精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程建設(shè)公司項(xiàng)目部采購(gòu)及管理制度規(guī)定目錄：1、工程建設(shè)公司項(xiàng)目部采購(gòu)及管理制度規(guī)定2、工程有限公司-工程采購(gòu)管理制度3、工程采購(gòu)管理制度工程建設(shè)公司項(xiàng)目部采購(gòu)及管理制度規(guī)定工程建設(shè)公司項(xiàng)目部采購(gòu)及管理制度規(guī)定【最新資料,Word版，可自由編輯！】【最新資料,Word版，可自由編輯！】目錄材料采購(gòu)及管理制度 2總則 2第一章、材料采購(gòu)管理 2第一條、工作職責(zé) 2第二條、材料計(jì)劃 3第三條、材料詢價(jià)、定價(jià)、采購(gòu)、批價(jià)、合同簽訂、材料款付款、材料資金、記賬、對(duì)賬管理程序 4第四條材料采購(gòu)員崗位職責(zé) 4第二章材料出入庫(kù)管理 6第一節(jié)材料出入庫(kù)管理制度 6第二節(jié)材料出入庫(kù)管理程序 10第三節(jié)材料的保管 14第四節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé) 15第五節(jié)材料丟失、退場(chǎng)、報(bào)廢管理 17第三章材料限額領(lǐng)料制度 18第一節(jié)總則 18第二節(jié)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 18第三節(jié)材料領(lǐng)用限額的制定 19第四節(jié)材料限額發(fā)放制度 20第五節(jié)材料限額消耗的成本核算 21第六節(jié)材料限額領(lǐng)料的程序 22附則 24

總則

為了進(jìn)一步加強(qiáng)材料的管理與經(jīng)營(yíng)工作，提高工作效率，降低工程成本，規(guī)范材料管理、采購(gòu)、周轉(zhuǎn)過程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，本著分清職責(zé)，保證材料正常供應(yīng)的原則，現(xiàn)結(jié)合本公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究，特制定本制度。

第一章、材料采購(gòu)管理第一條、工作職責(zé)

1、加強(qiáng)公司材料設(shè)備、材料出入庫(kù)、盤點(diǎn)、材料記賬及各項(xiàng)目材料成本的核算。進(jìn)行工程材料的管理與控制，及時(shí)反映各個(gè)工程材料的實(shí)際支出、盈虧。2、負(fù)責(zé)并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、調(diào)撥、轉(zhuǎn)賣和報(bào)廢等工作。

3、負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)報(bào)價(jià)、樣品樣本的收集，建立材料信息庫(kù)。4、材料處負(fù)責(zé)主要材料、設(shè)備的詢價(jià)、采購(gòu)、合同簽訂等工作，項(xiàng)目部對(duì)所進(jìn)材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、使用及調(diào)撥管理保管。監(jiān)督項(xiàng)目部自購(gòu)零星材料及輔材類材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、調(diào)撥程序，監(jiān)督抽查采購(gòu)價(jià)格。5、加強(qiáng)項(xiàng)目部各進(jìn)場(chǎng)材料(包括租賃材料)的臺(tái)帳建立，落實(shí)，促使材料的使用及報(bào)廢明了化，減少杜絕材料浪費(fèi)。第二條、材料計(jì)劃

1、項(xiàng)目部成立十五日內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工（項(xiàng)目施工員），將項(xiàng)目所需材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等提出項(xiàng)目材料使用計(jì)劃，填制《項(xiàng)目材料使用計(jì)劃表》（準(zhǔn)確率允許在80%即可）項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后由項(xiàng)目材料員報(bào)物供部備案，材料處組織詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)及合同簽訂（該項(xiàng)目材料員同時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)夭牧线M(jìn)行詢價(jià)報(bào)材料處審核、預(yù)算處審核用量）。2、施工現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)施工進(jìn)度，按時(shí)做好月度、季度材料計(jì)劃，并及時(shí)上報(bào)供應(yīng)單位，做好資金需求計(jì)劃表給財(cái)務(wù)部門（月度計(jì)劃于每月28日前報(bào)，季度計(jì)劃于上一季度未報(bào)）。如因施工計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更等因素需要調(diào)整供應(yīng)計(jì)劃，均需七天前報(bào)出調(diào)整計(jì)劃，否則，供應(yīng)單位有權(quán)推遲供應(yīng)時(shí)間。3、現(xiàn)場(chǎng)所用的的所有材料必須由材料所需單位或班組提計(jì)劃，由各主管技術(shù)員審核后交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，標(biāo)注質(zhì)量要求等，后交至預(yù)算處審核確定數(shù)量，審核通過后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，再由材料員組織詢價(jià)并上報(bào)公司作審定購(gòu)買。4、對(duì)臨時(shí)急需材料，項(xiàng)目施工員提出計(jì)劃，提預(yù)算處審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，材料員報(bào)材料處批準(zhǔn)后采購(gòu)，嚴(yán)禁材料人員擅自采購(gòu)無計(jì)劃材料。5、超計(jì)劃材料由所需單位或班組提交至現(xiàn)場(chǎng)施工員審核，作出超計(jì)劃材料及超計(jì)劃原因，提交預(yù)算處審核后項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。消耗性材料超供勞務(wù)班組應(yīng)承擔(dān)超供費(fèi)用。

6、材料計(jì)劃方面主體責(zé)任方為項(xiàng)目部，出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時(shí)、加工類材料誤差和供應(yīng)不及時(shí)等影響整個(gè)工期的責(zé)任由項(xiàng)目部及材料處共同承擔(dān)責(zé)任。第三條、材料詢價(jià)、定價(jià)、采購(gòu)、批價(jià)、合同簽訂、材料款付款、材料資金、記賬、對(duì)賬管理程序該項(xiàng)遵守公司對(duì)此所作的規(guī)定，在此不在贅述。

第四條材料采購(gòu)員崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)物資政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)材料供應(yīng)與管理的基本知識(shí)，虛心接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題及時(shí)整改。（2）掌握材料的性能、質(zhì)量要求，按檢驗(yàn)批提供合格證或質(zhì)量保證書提供給資料員。杜絕無材料合格證或質(zhì)量保證書的材料進(jìn)場(chǎng)。（3）及時(shí)掌握材料的市場(chǎng)價(jià)格信息以及供貨單位的情況，收集整理第一手資料。在保證材料質(zhì)量的前提下，采購(gòu)人員在日常工作中應(yīng)堅(jiān)持“三比一算”（比質(zhì)量、比價(jià)格、比距離、算成本）進(jìn)行比較分析，從中選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)單位和生產(chǎn)廠家，并編制《材料供應(yīng)單位一覽表》，以便選擇；負(fù)責(zé)組織并參加對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。掌握材料市場(chǎng)實(shí)際供應(yīng)價(jià)格，價(jià)格需及時(shí)反饋信息給項(xiàng)目經(jīng)理及公司物供部，批準(zhǔn)后方可進(jìn)貨。（4）懂得訂立訂貨合同或協(xié)議的基本原則、主要內(nèi)容和鑒證的方法與手續(xù)，以及違反合同應(yīng)負(fù)的責(zé)任和處理方法；負(fù)責(zé)起草材料訂貨合同及《訂貨合同審批表》。（5）根據(jù)單位工程材料預(yù)算和月、旬施工進(jìn)度，協(xié)助施工員（項(xiàng)目經(jīng)理）編制《工程材料申請(qǐng)計(jì)劃》。（6）按照規(guī)定要求，凡需要進(jìn)行復(fù)檢的材料，必須按檢驗(yàn)批進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)，復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)提供給資料員。對(duì)購(gòu)進(jìn)不符合要求的材料，杜絕使用在工程中，要會(huì)同有關(guān)單位和人員協(xié)商處理解決。（7）按照施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和現(xiàn)場(chǎng)平面圖合理堆放材料，為文明施工創(chuàng)造條件。（8）熟悉工程施工進(jìn)度，了解材料市場(chǎng)供應(yīng)及價(jià)格情況，按計(jì)劃

進(jìn)行采購(gòu)，并滿足質(zhì)量要求及施工進(jìn)度要求。掌握材料的庫(kù)存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)調(diào)整供料計(jì)劃。（9）嚴(yán)把材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行材料、工具等現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、保管和發(fā)放制度，各項(xiàng)領(lǐng)發(fā)手續(xù)需齊全，并建立責(zé)任制，努力降低材料的消耗；負(fù)責(zé)定期組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，依據(jù)《不合格控制程序》處理不合格品。（10）積極協(xié)助施工員及項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)濟(jì)合理地組織材料供應(yīng)，減少儲(chǔ)備，降低消耗，并督促檢查材料的合理使用，不丟失、不浪費(fèi)。（11）搞好材料、工具的退庫(kù)和舊材料、包裝材料、周轉(zhuǎn)材料的回收、保管與使用，合理計(jì)算周轉(zhuǎn)材料的折舊攤銷金額。（12）實(shí)行限額配料，協(xié)助和配合有關(guān)部門推行經(jīng)濟(jì)核算制。(13)審核《材料付款申請(qǐng)書》。(14)完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他事宜。(15)每月25日前完成本月工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃。(16)當(dāng)材料員兼司機(jī)時(shí)，負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)。確保車輛內(nèi)外潔凈。第二章材料出入庫(kù)管理第一節(jié)材料出入庫(kù)管理制度一、材料驗(yàn)收入庫(kù)簡(jiǎn)述：

1、保管員及質(zhì)量員對(duì)入庫(kù)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購(gòu)合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。

2、入庫(kù)材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時(shí)提出，向采購(gòu)人員或部門主管反映，以便得到解決。

3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)驗(yàn)收單辦理入庫(kù)，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無誤后入庫(kù)簽字，并及時(shí)登帳。

二、材料物品入庫(kù)有關(guān)制度：

1、認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

2、物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。

3、物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。

4、物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。

5、物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。

7、精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

8、做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

9、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。

三、材料出庫(kù)簡(jiǎn)述：

1、材料出庫(kù)應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫(kù)存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。

2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。

3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫(kù)。

四、材料物品出庫(kù)有關(guān)制度：

1、物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

2、物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

3、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

4、對(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有主管領(lǐng)導(dǎo)、使用部門、負(fù)責(zé)人簽字方可領(lǐng)取。

5、領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

6、保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。

五、材料保管保養(yǎng)

1、根據(jù)庫(kù)存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。

6、對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

六、定期盤庫(kù)，達(dá)到三清

1、定期盤庫(kù)清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

七、機(jī)械的管理措施

為了工作的正常進(jìn)行，工具設(shè)備一般情況下不能外借之用，以免影響正常工作；非一般情況下要有主管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可借出使用。

第二節(jié)、材料出入庫(kù)管理程序一、設(shè)備、材料入庫(kù)程序：

設(shè)備、材料入庫(kù)的主要依據(jù)是以項(xiàng)目合同及項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)的材料采購(gòu)計(jì)劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫(kù)手續(xù)：

1、由預(yù)算員編制，項(xiàng)目經(jīng)理審定的設(shè)備(材料)采購(gòu)清單是設(shè)備(材料)入庫(kù)的的主要憑證。

2、材料員接到采購(gòu)清單后，必須按專業(yè)對(duì)清單編號(hào)。并復(fù)印一份交倉(cāng)庫(kù)保管員。采購(gòu)清單由材料員和倉(cāng)庫(kù)保管員分別保管，并作為項(xiàng)目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績(jī)考核的主要依據(jù)之一。

3、設(shè)備(材料)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，必須有質(zhì)量員、施工技術(shù)員、材料員、倉(cāng)庫(kù)管理員等不少于三方共同對(duì)采購(gòu)的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)、數(shù)量核對(duì)、核對(duì)無誤后，由三方在材料入庫(kù)單上共同簽字，所有購(gòu)買材料的原始單據(jù)作為入庫(kù)驗(yàn)收單的附件。材料員憑此入庫(kù)單方可在財(cái)務(wù)報(bào)銷或支付材料款。入庫(kù)底單由倉(cāng)庫(kù)保管員存檔，不得遺失。

4、隨設(shè)備(材料)進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由材料員統(tǒng)一保管，提供給資料員編入竣工資料存檔。二、材料驗(yàn)收管理1、材料進(jìn)場(chǎng)后材料員在第一時(shí)間組織保管、質(zhì)量、項(xiàng)目施工人員對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，砂子、石子每車量方，鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料要每車點(diǎn)數(shù)（過磅）。

需要復(fù)檢的材料組織供應(yīng)商采取樣本報(bào)檢。2、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、調(diào)撥后材料的使用情況進(jìn)行全程管理，對(duì)退場(chǎng)材料進(jìn)行整理達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，材料員組織材料退場(chǎng)。3、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的材料、物資，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行清理，報(bào)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，處理費(fèi)用上交公司財(cái)務(wù)。

三、材料(設(shè)備)出庫(kù)程序：

1、材料(設(shè)備)的出庫(kù)必須由經(jīng)預(yù)算員及項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)簽字后方可發(fā)放材料(設(shè)備)。

2、材料(設(shè)備)出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員和材料(設(shè)備)領(lǐng)用人必須對(duì)其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。領(lǐng)用人核實(shí)無誤后，在材料(設(shè)備)領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。

3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫(kù)手續(xù)。

4、分包工程由我方提供材料(設(shè)備)時(shí)，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫(kù)手續(xù)。

5、材料(設(shè)備)的出庫(kù)手續(xù)必須由項(xiàng)負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉(cāng)庫(kù)一律不得對(duì)其發(fā)放材料(設(shè)備)。

6、材料(設(shè)備)出庫(kù)單由保管員分專業(yè)和時(shí)間存檔備查。

7、由甲方(業(yè)主)提供的材料(設(shè)備)的出庫(kù)手續(xù)同樣按此辦理。

四、甲方(業(yè)主)自行采購(gòu)的材料(設(shè)備)入庫(kù)管理程序：

1、材料員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師提供的由甲方(業(yè)主)采購(gòu)的設(shè)備(材料)清單到甲方(業(yè)主)倉(cāng)庫(kù)辦理設(shè)備(材料)出庫(kù)手續(xù)。

2、材料員會(huì)同本項(xiàng)目部專業(yè)工程師及甲方(業(yè)主)代表在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備、材料開箱檢查、驗(yàn)收。檢查、驗(yàn)收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品(材料)質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗(yàn)收的資料和隨機(jī)附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。

3、對(duì)產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗(yàn)收確認(rèn)時(shí)，應(yīng)在設(shè)備(材料)交接確認(rèn)書上予以注明。交接確認(rèn)書由材料員負(fù)責(zé)填寫(附表格1)，由材料員、專業(yè)工程師、甲方(業(yè)主)代表簽字確認(rèn)。

4、由甲方(業(yè)主)提供的設(shè)備(材料)原則上不要提前辦理出庫(kù)手續(xù)一旦辦理完出庫(kù)手續(xù)，則要按我方自行采購(gòu)的設(shè)備(材料)統(tǒng)一保管。五、全承包模式的材料管理1、材料在進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)過我公司的材料、保管、質(zhì)量、施工員的進(jìn)場(chǎng)審核，我方參與驗(yàn)收人員必須按照我方材料驗(yàn)收程序及入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)管理。包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)、數(shù)量核對(duì)、核對(duì)無誤后，由雙方參與人員共同簽字辦理材料入庫(kù)手續(xù)。辦理入庫(kù)手續(xù)的材料才能用于工程及辦理退場(chǎng)手續(xù)。未經(jīng)我方驗(yàn)收的材料不能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，私自進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料不能進(jìn)行退場(chǎng)。2、隨設(shè)備(材料)進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由承包單位統(tǒng)一保管，在辦理竣工資料及結(jié)算時(shí)提供給資料員編入竣工資料存檔。材料倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表年月日品名規(guī)格材料編號(hào)單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存?zhèn)渥⒌谌?jié)材料的保管一、強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。2、原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；3、財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬。4、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。如有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映，以便及時(shí)調(diào)整。6、倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫(kù)時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。8、材料員應(yīng)及時(shí)與保管員溝通根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。9、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。四、出庫(kù)管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。2、物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各部門領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。3、領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料。4、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門一份、倉(cāng)庫(kù)二份（一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算）。第四節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)為了圓滿完成倉(cāng)庫(kù)保管任務(wù)，適應(yīng)物資倉(cāng)庫(kù)保管崗位的要求、保管員應(yīng)履行以下職責(zé)：1、認(rèn)真貫徹倉(cāng)庫(kù)保管工作的方針、政策，體制、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制，樹立為生產(chǎn)服務(wù)的觀點(diǎn)，愛護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)，忠于職守，廉潔奉公，熱愛倉(cāng)庫(kù)工作，樹立高度責(zé)任感，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)。不斷提高管理水平。

準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作：及時(shí)做好物資的入庫(kù)驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫(kù)發(fā)放工作；嚴(yán)格各項(xiàng)手續(xù)制度，做到收有據(jù)，發(fā)有憑，及時(shí)準(zhǔn)確登銷帳，手續(xù)完備，帳物相符，把好收，管、發(fā)三關(guān)。3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高保管業(yè)務(wù)水平，認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作：掌握分管物資的名稱、規(guī)格、性質(zhì)、用途、型號(hào)、產(chǎn)地、計(jì)量單位、安全標(biāo)記等常識(shí)，正確使用常用計(jì)算工具、衡器、量具和測(cè)試儀器，熟悉分管物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能識(shí)別物資質(zhì)量的明顯變化，懂得部分主要產(chǎn)品的配套情況。6、搞好物資存規(guī)劃的科學(xué)程度，合理地保存物資。熟悉分管庫(kù)房的儲(chǔ)存定額，正確運(yùn)用物資分區(qū)、分類、編號(hào)管理辦法。7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)。9、認(rèn)真做好各部門材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。10、認(rèn)真做好借收登記工作。

11、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作，時(shí)刻保持高度警惕，做好防火、防盜、防破壞的工作，防止各式各樣各種災(zāi)害和人身事故的發(fā)生，確保人身、物資的安全。

12、根據(jù)分管物資保管要求，不斷提高保管保養(yǎng)技術(shù)水平。

13、定期和經(jīng)常盤點(diǎn)檢查庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，保證帳、卡，物相符。

14、熟悉與物資相關(guān)的進(jìn)貨、供應(yīng)、運(yùn)輸、加工、配套服務(wù)等知識(shí)，實(shí)事求是地處理收、管、發(fā)中的問題。第五節(jié)材料丟失、退場(chǎng)、報(bào)廢管理（1)項(xiàng)目部材料員及保管員在日常工作中，如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場(chǎng)材料有丟失情況是，第一時(shí)間填寫周轉(zhuǎn)物資丟失情況說明，交材料處、財(cái)務(wù)處備案。（2）工程結(jié)束后，剩余材料推公司倉(cāng)庫(kù)的，盤點(diǎn)后填寫《剩余材料退公司庫(kù)明細(xì)表》，交材料處、財(cái)務(wù)處留存。退給供應(yīng)商的材料要填寫《剩余材料退供應(yīng)商明細(xì)表》，并填寫驗(yàn)收單（負(fù)值）。同樣交材料處、財(cái)務(wù)處留存。（3）施工過程中，現(xiàn)場(chǎng)廢料處理要填寫《施工現(xiàn)場(chǎng)廢料處理明細(xì)表》，

每月25日交與材料處、財(cái)務(wù)處留存。

（4）、項(xiàng)目施工過程中，所有的產(chǎn)生的車輛運(yùn)費(fèi)，機(jī)械的臺(tái)班租賃費(fèi)統(tǒng)一填寫《項(xiàng)目部綜合運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》

第三章材料限額領(lǐng)料制度第一節(jié)總則第一條為更有效地控制材料的領(lǐng)發(fā)，節(jié)約使用材料，及時(shí)掌握材料限額領(lǐng)用的執(zhí)行情況，提高公司各單位物資成本控制水平，公司將全面實(shí)實(shí)行定額領(lǐng)料制度，由于本公司無自己的企業(yè)定額，無法制定適合自己隊(duì)伍的材料消耗定額，所以我公司將試行現(xiàn)用重慶市99及2008基礎(chǔ)預(yù)算定額作為我公司控制材料消耗的臨時(shí)標(biāo)準(zhǔn)。施工現(xiàn)場(chǎng)定額用料的標(biāo)準(zhǔn)是施工定額，施工預(yù)算定額反映組成建筑產(chǎn)品各分項(xiàng)工程基本計(jì)量單位的材料消耗標(biāo)準(zhǔn)，一般用于施工現(xiàn)場(chǎng)組織施工，確定班組材料消耗水平，特制定本制度。第二條限額領(lǐng)料制度，又稱“定額領(lǐng)料制度”、“限額發(fā)料制度”，是按照材料消耗定額或規(guī)定限額領(lǐng)發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需材料的一種管理制度，也是材料消耗的重要控制形式。主要內(nèi)容有：對(duì)有消耗定額的主要消耗材料，按消耗定額和一定時(shí)期的計(jì)劃產(chǎn)量或工程量領(lǐng)發(fā)料；對(duì)沒有消耗定額的某些輔助材料，按下達(dá)的限額指標(biāo)領(lǐng)發(fā)料。第三條本制度適用于公司在建工程的各項(xiàng)目部。第二節(jié)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條公司所屬各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施，并將實(shí)施情況反饋給公司物供部。其他職能部門須積極配合物資部實(shí)施本制度。第五條公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)督促本制度的實(shí)施，并綜合各項(xiàng)目部的反饋情況完善本制度。第三節(jié)材料領(lǐng)用限額的制定第六條公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定材料領(lǐng)用限額，技術(shù)部門或工程管理部門負(fù)責(zé)提供材料的需用量計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供預(yù)算中的材料消耗定額。第七條經(jīng)營(yíng)部根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，提供主要材料和輔助材料的消耗定額，作為制定材料消耗定額的主要依據(jù)。第八條各單位技術(shù)部門或工程管理部門根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃等相關(guān)技術(shù)資料，編制年度和季度的物資需用量計(jì)劃，作為總體材料消耗控制依據(jù)。同時(shí)，編制月份物資需用量計(jì)劃，要求對(duì)各個(gè)施工部位各種材料的計(jì)劃消耗量分項(xiàng)列出，作為具體部位材料消耗的基本依據(jù)。第九條對(duì)于鋼筋、水泥、砂石料、外加劑等主要材料領(lǐng)用限額的制定（一）、各項(xiàng)目物資部根據(jù)技術(shù)部門需用量計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)部門提供的材料損耗定額比例，結(jié)合施工設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際使用情況，制定出合理的額定損耗百分比，再用公式：領(lǐng)用限額=計(jì)劃用量×（1+額定損耗百分比），計(jì)算出具體分項(xiàng)部位各種材料的領(lǐng)用限額。（二）、由于各項(xiàng)目部施工設(shè)計(jì)圖紙和施工條件不同，制定領(lǐng)用限額，編制“材料限額表”（見附件一），經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、主管施工員和主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字確定后，再交給倉(cāng)庫(kù)保管員，作為材料發(fā)放的依據(jù)。第十條對(duì)于周轉(zhuǎn)材料等主要消耗材料領(lǐng)用限額的制定（一）、各項(xiàng)目部根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的預(yù)算定額制定出初步的消耗定額，再通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用的多次試驗(yàn)和反復(fù)追蹤的數(shù)據(jù)結(jié)果，采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法（比如平均值法、最優(yōu)值法等）進(jìn)行最終核定，制定出合理的領(lǐng)用定額。（二）、公司經(jīng)營(yíng)部制定的各種主要消耗材料領(lǐng)用定額，編制“消耗材料定額表”（見附件二），上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給倉(cāng)庫(kù)保管員，作為發(fā)放材料的依據(jù)。第十一條對(duì)于易損易耗及勞保用品等物資的領(lǐng)用限額，各項(xiàng)目部可以根據(jù)實(shí)際需求和管理制度的要求，制定相關(guān)物資的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，滿足廣大員工生活和生產(chǎn)的需求。但應(yīng)做到以舊換新，進(jìn)出一條線清晰明了，方便材料成本控制。第四節(jié)材料限額發(fā)放制度第十二條各項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員按照各種材料的領(lǐng)用限額進(jìn)行材料發(fā)放。第十三條對(duì)于鋼筋、水泥、砂石料、外加劑等主要材料，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按照材料限額表中的領(lǐng)用限額，進(jìn)行材料發(fā)放。對(duì)領(lǐng)發(fā)次數(shù)較多的材料，一般使用“限額領(lǐng)料單”（見附件三）和領(lǐng)料單在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用。其中限額領(lǐng)料單作為數(shù)量控制和核算憑證，領(lǐng)料單作為記帳憑證。對(duì)領(lǐng)發(fā)次數(shù)不多的材料，可將材料限額表和領(lǐng)料單結(jié)合使用，只使用領(lǐng)料單，不需要使用限額領(lǐng)料單。對(duì)超過限額的材料領(lǐng)用，必須由部位施工員說明原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。第十四條對(duì)于集中供料，自動(dòng)計(jì)量的拌和站，物資部門必須派專人統(tǒng)計(jì)各個(gè)部位或倉(cāng)位的實(shí)際用量和料場(chǎng)出入庫(kù)數(shù)量，與制定的領(lǐng)用限額進(jìn)行比較。如果超過限額，必須及時(shí)查明原因，尋求解決超限額的措施，把物料消耗控制在限額內(nèi)。第十五條對(duì)于集中設(shè)庫(kù)控制發(fā)料的鋼筋，應(yīng)按照鋼筋配料圖紙采取最佳的配料方法進(jìn)行下料，將下料損耗降至最低，且做好鋼筋下料日記。領(lǐng)用出庫(kù)的成品鋼筋，須按照鋼筋配料圖紙進(jìn)行發(fā)放，不允許超額發(fā)放。第十六條用料單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的材料，必須妥善保管。發(fā)生意外損耗時(shí)，應(yīng)追究主要負(fù)責(zé)人責(zé)任，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，給予處罰。分項(xiàng)部位完工后，用料單位應(yīng)及時(shí)與物資部聯(lián)系，將多余材料辦理退庫(kù)手續(xù)。第十七條對(duì)于周轉(zhuǎn)材料等主要消耗材料，倉(cāng)庫(kù)保管員按照消耗材料定額表中的消耗定額和計(jì)劃工作量進(jìn)行發(fā)放。對(duì)于周轉(zhuǎn)材料，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)周轉(zhuǎn)材料使用次數(shù)和損壞百分率制定的損耗定額，定期補(bǔ)充發(fā)放。使用單位對(duì)損壞材料必須及時(shí)回收，上交倉(cāng)庫(kù)，做到以舊(壞)換新。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況，能夠維修的，盡量維修利用；不能維修的，報(bào)廢處理。第十八條對(duì)于易損易耗及勞保用品等物資，倉(cāng)庫(kù)保管員按照審核的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做好發(fā)放記錄，建立個(gè)人或部門發(fā)放臺(tái)帳，避免重發(fā)、漏發(fā)。第五節(jié)材料限額消耗的成本核算第十九條項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)限額消耗的材料進(jìn)行成本核算，將領(lǐng)用限額與實(shí)際消耗量進(jìn)行對(duì)比，計(jì)算差額，并分析出現(xiàn)差額的原因。對(duì)出現(xiàn)較小差額的，應(yīng)該繼續(xù)按原來的管理執(zhí)行；對(duì)出現(xiàn)較大差額的，一定要查明原因，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各個(gè)管理環(huán)節(jié)上存在的問題，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取積極有力的措施進(jìn)行整改。第六節(jié)材料限額領(lǐng)料的程序一、搞好定額用料的流轉(zhuǎn)程序，大體分為簽發(fā)、下達(dá)、應(yīng)用，檢查，驗(yàn)收、結(jié)算和分析這六個(gè)步驟和環(huán)節(jié)。

（一）定額領(lǐng)料單的簽發(fā)

領(lǐng)料單的簽發(fā)，由預(yù)算員根據(jù)班組作業(yè)計(jì)劃（任務(wù)書）的工程項(xiàng)目和工程量；按照現(xiàn)行施工定額，扣除技術(shù)節(jié)約措施的節(jié)約量，計(jì)算定額用料量，編制定額領(lǐng)料單，說明用料要求及注意事項(xiàng)。

（二）定額領(lǐng)料單的下達(dá)

領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)留預(yù)算處，它是發(fā)料的依據(jù)，第二聯(lián)交班組作為領(lǐng)料后結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)留存保管員處作為對(duì)班組發(fā)料的依據(jù)，用量大的領(lǐng)料單要進(jìn)行口頭交底。

（三）定額領(lǐng)料單的應(yīng)用

班組領(lǐng)料單在限額內(nèi)領(lǐng)用，倉(cāng)管部門憑領(lǐng)料單在限額內(nèi)發(fā)料，每次領(lǐng)發(fā)數(shù)量、時(shí)間要在領(lǐng)料單上注明，并互相簽認(rèn)。

（四）定額領(lǐng)料單的檢查

在領(lǐng)料單執(zhí)行過程中，會(huì)有許多因素影響班組用料，定額人員要經(jīng)常檢查用料情況，幫助班組正確執(zhí)行定額，合理使用材料。

（五）定額領(lǐng)料單的驗(yàn)收

班組完成任務(wù)后，由施工員及定額人員組織有關(guān)人員驗(yàn)收班組實(shí)際完成量以及質(zhì)量，驗(yàn)收合格后班組辦理余料退料手續(xù)。

（六）定額領(lǐng)料單的結(jié)算

領(lǐng)料單的結(jié)算，一般由定額人員負(fù)責(zé)，主要根據(jù)驗(yàn)收合格的作業(yè)計(jì)劃（任務(wù)書）和結(jié)清領(lǐng)退手續(xù)的定額領(lǐng)料單，要按照班組實(shí)際完成的工程量，計(jì)算實(shí)際應(yīng)用材料量，與班組實(shí)際用料對(duì)比，結(jié)出盈虧，提出盈虧分析。最后，根據(jù)己結(jié)算的定額領(lǐng)料單，登記班組尾料臺(tái)帳，按月公布班組節(jié)超情況，作為評(píng)比和獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。二、物資消耗分析施工現(xiàn)場(chǎng)的物資消耗包括有效消耗、工藝損耗和管理?yè)p耗，有效消耗是構(gòu)成工程實(shí)行凈用量，工藝損耗包括操作損耗、余料損耗和廢品損耗，管理?yè)p耗包括運(yùn)輸損耗、保管損耗，為了更好地利用有限的物資，降低工程成本，施工現(xiàn)場(chǎng)必須堅(jiān)持合理的消耗制度。

第一、工程技術(shù)人員必須認(rèn)真分析，做好施工前的準(zhǔn)備工作，施工過程中，技術(shù)人員必須認(rèn)真指導(dǎo)和監(jiān)督工人民工的操作，盡量減少和避免施工過程中的不合理?yè)p耗，最大限度地降低工藝損耗。

第二、材料人員和倉(cāng)庫(kù)管理人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握各種材料的性能和保管要求，認(rèn)真做好保管和保養(yǎng)工作，減少和避免不合理的保管和運(yùn)輸損耗，降低物資的管理?yè)p耗。

第三、現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)人員必須認(rèn)真搞好施工管管、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕施工事故損耗。

第四、根據(jù)己結(jié)算的定額領(lǐng)料單，對(duì)單項(xiàng)工程的消耗情況進(jìn)行分析，對(duì)超額消耗的工程必須查清原因，找出對(duì)策，對(duì)節(jié)約消耗的工程必須認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并加以推廣。附則本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，根據(jù)試行情況再作修改。

附件一材料限額表工程項(xiàng)目:工程部位材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位計(jì)劃用量額定損耗百分比領(lǐng)用限額主管領(lǐng)導(dǎo):物資部門負(fù)責(zé)人:制表:附件二消耗材料定額表工程項(xiàng)目:序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位單位消耗定額備注主管領(lǐng)導(dǎo):物資部門負(fù)責(zé)人:制表:附件三:限額領(lǐng)料單工程名稱：領(lǐng)料單位：工程項(xiàng)目工程部位材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)劃用量額定損耗百分比領(lǐng)用限額實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額日期領(lǐng)用退料限額結(jié)余數(shù)量數(shù)量領(lǐng)用人發(fā)料人數(shù)量退料人收料人項(xiàng)目經(jīng)理：技術(shù)負(fù)責(zé)人：技術(shù)員：預(yù)算員：保管員：計(jì)算公式:1.領(lǐng)用限額=計(jì)劃用量×(1+額定損耗百分比)；2.限額結(jié)余數(shù)量=領(lǐng)用限額-領(lǐng)用數(shù)量+退料數(shù)量。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔B適用性調(diào)整A20180402CFC首次發(fā)布版次批準(zhǔn)日期狀態(tài)編制審核批準(zhǔn)修改-說明工程采購(gòu)管理制度文件類型：程序/制度密級(jí)：普密工程有限公司出版本文件之產(chǎn)權(quán)屬于工程有限公司。未獲本公司書面許可，任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或傳播該文件。程序會(huì)簽單程序名稱工程采購(gòu)管理程序版次A/0文件編碼狀態(tài)會(huì)簽部門部門負(fù)責(zé)人簽字日期綜合管理部風(fēng)控監(jiān)審部財(cái)務(wù)部合同商務(wù)部工程管理部計(jì)劃控制部市場(chǎng)開發(fā)部設(shè)計(jì)院安全質(zhì)量部

文件修改頁(yè)版本批準(zhǔn)日期頁(yè)數(shù)章節(jié)修改內(nèi)容目錄1目的2適用范圍3編制依據(jù)4定義5程序管理6職責(zé)6.1合同商務(wù)部職責(zé)6.2設(shè)計(jì)院職責(zé)6.3工程管理部職責(zé)6.4計(jì)劃控制部職責(zé)6.5財(cái)務(wù)部職責(zé)6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責(zé)7采購(gòu)工作程序7.1采購(gòu)方式的選擇7.1.1邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)7.1.2詢比價(jià)采購(gòu)7.1.3單一來源采購(gòu)7.1.4競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)7.2招標(biāo)采購(gòu)工作程序7.2.1組織機(jī)構(gòu)7.2.2招標(biāo)依據(jù) 17.2.3擬定招標(biāo)計(jì)劃書 17.2.4招標(biāo)文件的編制7.2.5開標(biāo)前準(zhǔn)7.2.6開標(biāo)7.2.7評(píng)標(biāo)7.2.8定標(biāo)7.2.9發(fā)中標(biāo)通知書7.3詢比價(jià)采購(gòu)工作程序7.4單一來源采購(gòu)工作程序7.4.1單一來源采購(gòu)供應(yīng)商選擇7.4.2談判流程7.5競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)工作程序7.5.1競(jìng)爭(zhēng)性談判文件編制7.5.2競(jìng)爭(zhēng)性談判供應(yīng)商選擇7.5.3談判流程8記錄及相關(guān)聯(lián)文件9附錄1目的為規(guī)范1有為工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的工程采購(gòu)管理工作，建立責(zé)權(quán)明晰、分工明確、全程受控的采購(gòu)管理機(jī)制，確保采購(gòu)工作順利進(jìn)行，特制定本制度。2適用范圍本程序適用于公司的工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）。項(xiàng)目是指工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；所稱與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；所稱與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、檢測(cè)、財(cái)務(wù)及法務(wù)的第三方盡職調(diào)查等服務(wù)。有為集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）自建及公司自主開發(fā)項(xiàng)目，由集團(tuán)供應(yīng)鏈管理部安排專人負(fù)責(zé)，執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)的制度，公司合同商務(wù)部配合。公司總部?jī)?nèi)辦公用品等物資采購(gòu)不適用于本制度。3編制依據(jù)—《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》—《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》—《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》—《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》—《文件編制管理程序》4定義（1）采購(gòu)：指公司在一定條件下從外部市場(chǎng)獲取資源，保證公司正常運(yùn)營(yíng)的一項(xiàng)管理活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、工程采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)。（2）招標(biāo)采購(gòu)：為某項(xiàng)工程建設(shè)或大宗商品買賣，采購(gòu)人邀請(qǐng)不少于三家供應(yīng)商出價(jià)以從中選擇承包者或交易者的采購(gòu)方式。（3）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：采購(gòu)人邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商談判，并允許談判對(duì)象多次報(bào)價(jià)的采購(gòu)方式。（4）單一來源采購(gòu)：采購(gòu)人與一家供應(yīng)商直接談判確定合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的采購(gòu)方式。（5）詢比價(jià)采購(gòu)：采購(gòu)人邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商進(jìn)行比價(jià)的采購(gòu)方式。（6）零星采購(gòu)：指一些金額小，零散的采購(gòu)行為，所購(gòu)買的物品商品單價(jià)較低，用量單一，多為一次性購(gòu)買商品，沒必要經(jīng)集中采購(gòu)的龐大流程來制約價(jià)格。5程序管理本程序管理歸口合同商務(wù)部，并具有以下簽名：—編制：編制人；—審核：合同商務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)；—跨組織審核：工程管理部、市場(chǎng)開發(fā)部、綜合管理部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)院；—符合性審核：安全質(zhì)量部、計(jì)劃控制部；—批準(zhǔn)：公司總經(jīng)理。6職責(zé)6.1合同商務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司工程采購(gòu)管理制度，編制完善和維護(hù)公司的工程采購(gòu)管理程序；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)的管理工作，收集匯總工程采購(gòu)需求計(jì)劃，制定工程采購(gòu)方案并報(bào)請(qǐng)審批；負(fù)責(zé)執(zhí)行工程采購(gòu)方案，落實(shí)工程采購(gòu)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中商務(wù)部分的編制，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)并提出評(píng)標(biāo)意見，負(fù)責(zé)報(bào)告編制及定標(biāo)流程的報(bào)請(qǐng)審批；履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.2設(shè)計(jì)院職責(zé)（1）參與公司的工程采購(gòu)工作，提報(bào)工程采購(gòu)設(shè)備與技術(shù)服務(wù)類需求計(jì)劃及技術(shù)規(guī)范要求；（2）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中技術(shù)規(guī)范要求的編寫，負(fù)責(zé)審核投標(biāo)文件中的技術(shù)內(nèi)容，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要，參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意見。（3）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.3工程管理部職責(zé)(1)參與公司的工程采購(gòu)工作，提報(bào)工程采購(gòu)建安工程與監(jiān)理類需求計(jì)劃；(2)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的建安工程要求部分，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要，參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意見；(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.4計(jì)劃控制部職責(zé)(1)參與公司的工程采購(gòu)工作，提供項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃；(2)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的進(jìn)度要求部分，根據(jù)需要審核投標(biāo)文件的開竣工日期、工程進(jìn)度內(nèi)容部分，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意見，招標(biāo)結(jié)束后及時(shí)將招標(biāo)過程文件整理歸檔；(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.5財(cái)務(wù)部職責(zé)（1）參與公司的工程采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)支付及稅務(wù)內(nèi)容的評(píng)審，必要時(shí)參加合同談判；（2）負(fù)責(zé)辦理招標(biāo)過程中收款退款手續(xù)，包括辦理各種保證金、保函等，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參加開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意見。（3）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督工程采購(gòu)的公平公正，杜絕違紀(jì)行為發(fā)生，及時(shí)更新有關(guān)表格并負(fù)責(zé)監(jiān)督資料的填寫、上報(bào)。（2)參加招標(biāo)文件審核、發(fā)放和過程決議，競(jìng)標(biāo)和非競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)決議；（3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。7采購(gòu)工作程序合同商務(wù)部負(fù)責(zé)與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的所有服務(wù)、建安工程、設(shè)備類及零星采購(gòu)在2萬元以上（含）的采購(gòu)工作，零星采購(gòu)金額在2萬元以下的采購(gòu)事項(xiàng)由需求部門自行詢價(jià)并上報(bào)合同商務(wù)部，經(jīng)需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人及其公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由需求部門自行進(jìn)行采購(gòu)；7.1采購(gòu)方式的選擇7.1.1邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)：供應(yīng)商或分包商在三家及以上需組織技術(shù)和商務(wù)開展澄清質(zhì)詢需單獨(dú)簽訂技術(shù)協(xié)議的，或標(biāo)的預(yù)算金額人民幣50萬元以上（含），原則上采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。7.1.2詢比價(jià)采購(gòu)：對(duì)于通用設(shè)備、材料、生產(chǎn)消耗性原輔料、備品備件、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工器具、勞保用品、辦公用品、生活用品、辦公自動(dòng)化設(shè)備及耗材、家用電器、家具等無需簽訂技術(shù)協(xié)議，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)單一的產(chǎn)品供應(yīng)商在三家及以上無需分技術(shù)和商務(wù)分別評(píng)審，或標(biāo)的預(yù)算金額在50萬元以下的，可采用詢比價(jià)方式。7.1.3單一來源采購(gòu)：屬于技術(shù)壟斷、單一來源供應(yīng)商、政府部門指定、首次制造等的情形，或由于公司經(jīng)營(yíng)需要、受工程項(xiàng)目工期等條件限制的，由采購(gòu)需求部門提出合理說明，經(jīng)批準(zhǔn)后可以采用單一來源采購(gòu)方式定向議標(biāo)。7.1.4競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊、不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的、采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足采購(gòu)緊急需要的、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。7.2招標(biāo)采購(gòu)工作程序7.2.1組織機(jī)構(gòu)招標(biāo)工作由公司招標(biāo)管理委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，合同商務(wù)部或各有關(guān)部門協(xié)作完成，公司招標(biāo)工作的組織機(jī)構(gòu)如圖1所示：招標(biāo)管理委員會(huì)招標(biāo)管理委員會(huì)評(píng)標(biāo)工作組監(jiān)標(biāo)工作組招標(biāo)工作組評(píng)標(biāo)工作組監(jiān)標(biāo)工作組招標(biāo)工作組圖1招標(biāo)工作組織機(jī)構(gòu)圖7.2.1.1招標(biāo)管理委員會(huì)招標(biāo)管理委員會(huì)是招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)，主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，副主任由分管采購(gòu)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員由總工和其它分管副總經(jīng)理?yè)?dān)任。負(fù)責(zé)審批招標(biāo)關(guān)鍵事項(xiàng)及招標(biāo)結(jié)果，包括如下內(nèi)容：（1）審批供應(yīng)商入圍短名單；（2）審批招標(biāo)方案、邀請(qǐng)單位名單、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)細(xì)則；（3）審批評(píng)標(biāo)工作組成員名單；（4）審批招評(píng)標(biāo)工作報(bào)告并審定評(píng)標(biāo)結(jié)果；（5）批準(zhǔn)二次報(bào)價(jià)；（6）批準(zhǔn)中標(biāo)價(jià)格及中標(biāo)單位。7.2.1.2招標(biāo)工作組招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程的組織工作。招標(biāo)工作組組長(zhǎng)一般由公司合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，其他成員由合同商務(wù)部和各有關(guān)部門派出，名單由招標(biāo)管理委員會(huì)審定。招標(biāo)工作組主要負(fù)責(zé)以下工作內(nèi)容：（1）對(duì)潛在供應(yīng)商的技術(shù)、商務(wù)、質(zhì)保能力進(jìn)行評(píng)審，向潛在供應(yīng)商發(fā)邀請(qǐng)函；（2）擬定招標(biāo)方式、編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)方法等相關(guān)文件；（3）組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)；（4）匯報(bào)招標(biāo)工作情況、評(píng)標(biāo)情況；（5）定標(biāo)后負(fù)責(zé)合同談判等活動(dòng)，并完成相關(guān)文件和報(bào)審材料。7.2.1.3評(píng)標(biāo)工作組評(píng)標(biāo)工作組由合同商務(wù)部負(fù)責(zé)牽頭組建，其成員包括有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家或具有同等業(yè)務(wù)能力的人員組成（可由各職能部門推薦），成員人數(shù)為五人（含）以上單數(shù)（含組長(zhǎng)1名）。評(píng)標(biāo)工作組主要負(fù)責(zé)以下工作內(nèi)容：根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法制定評(píng)標(biāo)細(xì)則；采用二階段評(píng)標(biāo)時(shí)，進(jìn)行質(zhì)詢工作；公平、合理的評(píng)審，出具評(píng)標(biāo)報(bào)告文件，評(píng)標(biāo)報(bào)告文件應(yīng)由評(píng)標(biāo)小組所有成員簽字。7.2.1.4監(jiān)標(biāo)工作組負(fù)責(zé)對(duì)開、評(píng)標(biāo)過程的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。公司風(fēng)控監(jiān)審部派人進(jìn)行監(jiān)標(biāo)。監(jiān)標(biāo)組成員名單由招標(biāo)管理委員會(huì)審定。7.2.2招標(biāo)依據(jù)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《采購(gòu)需求計(jì)劃》、《采購(gòu)規(guī)劃方案》等。設(shè)備類招標(biāo)需提供批準(zhǔn)完畢的《技術(shù)規(guī)范書》、建安工程類招標(biāo)需提供批準(zhǔn)完畢的《招標(biāo)文件（含工程量清單）》。7.2.3擬定招標(biāo)計(jì)劃書（1）合同商務(wù)部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)計(jì)劃書。招標(biāo)計(jì)劃書包括以下基本內(nèi)容：①項(xiàng)目名稱、標(biāo)的名稱；②招議標(biāo)方式、報(bào)價(jià)方式；③標(biāo)的預(yù)算金額、投標(biāo)保證金的收取金額；④合同形式、付款方式；⑤開標(biāo)地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)日程安排；⑥推薦評(píng)委名單及擬邀請(qǐng)的投標(biāo)人名單。（2）招標(biāo)方式、報(bào)價(jià)方式、標(biāo)的預(yù)算金額、投標(biāo)保證金的收取金額、合同形式、付款方式等由合同商務(wù)部提報(bào)方案，評(píng)委名單由各部門負(fù)責(zé)人推薦，擬邀請(qǐng)的投標(biāo)人名單從公司合格供方名單中選錄（總包合同約定的供方除外）。新增投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)審核資質(zhì)合格并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（3）招標(biāo)計(jì)劃書由合同商務(wù)部發(fā)起，各相關(guān)部門會(huì)簽，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)公司招標(biāo)管理委員會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。7.2.4招標(biāo)文件的編制根據(jù)《設(shè)備材料采購(gòu)需求計(jì)劃》、《計(jì)劃外設(shè)備材料請(qǐng)購(gòu)單》、《工程分包招標(biāo)申請(qǐng)書》、《招標(biāo)申請(qǐng)書》或請(qǐng)示的要求，及時(shí)編制和提供招標(biāo)文件。（1）招標(biāo)文件編號(hào)規(guī)則：****-ZB-XXXX-**--###-補(bǔ)##順序碼①②③④⑤⑥⑦順序碼流水碼年份流水碼年份其中標(biāo)的類別分為：設(shè)備類-SB、工程類-GC、服務(wù)類-FW。（2）招標(biāo)文件的編寫招標(biāo)均需編制采購(gòu)招標(biāo)文件。采購(gòu)招標(biāo)文件由商務(wù)部分和技術(shù)規(guī)范部分組成。表1招標(biāo)文件編寫負(fù)責(zé)成員構(gòu)成表標(biāo)書類別標(biāo)的類別商務(wù)部分編寫技術(shù)規(guī)范部分編寫設(shè)備、技術(shù)服務(wù)類合同商務(wù)部設(shè)計(jì)院建安工程、監(jiān)理類合同商務(wù)部工程管理部、計(jì)劃控制部招標(biāo)由合同商務(wù)部牽頭制作《招標(biāo)文件》并提報(bào)審批?！墩袠?biāo)文件》應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：①投標(biāo)報(bào)價(jià)書：是要求投標(biāo)方按照對(duì)投標(biāo)總價(jià)、付款、工期、擔(dān)保函、結(jié)算原則等的回復(fù)要求，為固定格式，要求投標(biāo)方單獨(dú)密封；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）②本次招標(biāo)的項(xiàng)目概況：包括工程的名稱、工程的地點(diǎn)，并讓投標(biāo)方了解發(fā)標(biāo)項(xiàng)目與公司的關(guān)系；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）③本次招標(biāo)的范圍和內(nèi)容（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）：圖紙范圍要求、招標(biāo)范圍在圖中的界定、上述范圍內(nèi)的具體工作內(nèi)容；④資質(zhì)要求；⑤承包方式：標(biāo)明本項(xiàng)目招標(biāo)采用承包方式；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）⑥計(jì)價(jià)方式：工程量清單招標(biāo)或總價(jià)包干、單價(jià)包干、包干總價(jià)加固定單價(jià)、其他方式等；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）⑦材料、設(shè)備要求（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）：材料設(shè)備清單及品牌范圍短名單、技術(shù)的響應(yīng)的表格（需包含材料設(shè)備型號(hào)、配置、品牌、產(chǎn)地、材質(zhì)使用的壽命、技術(shù)性能）、檢驗(yàn)及驗(yàn)收要求；⑧報(bào)價(jià)要求說明（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）：總體報(bào)價(jià)要求及說明、主材及設(shè)備的報(bào)價(jià)要求、投標(biāo)報(bào)價(jià)中包括的各項(xiàng)費(fèi)用的說明、匯總方式；⑨結(jié)算原則（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）：承包范圍內(nèi)的結(jié)算原則、設(shè)計(jì)變更結(jié)算原則、招標(biāo)范圍外結(jié)算原則（設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證）、乙供主材替換的結(jié)算原則等；⑩付款方式；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）?履約擔(dān)保；（商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）?質(zhì)量等級(jí)審核及驗(yàn)收規(guī)范；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）?特殊部位的檢驗(yàn)及驗(yàn)收（如有）；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）?工期要求；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）?投標(biāo)資料要求（技術(shù)規(guī)范書和商務(wù)標(biāo)書內(nèi)容）：商務(wù)投標(biāo)書，包括法人證明書及法人委托書原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書、主要工程業(yè)績(jī)（同類型）、其他資料、投標(biāo)報(bào)價(jià)書、報(bào)價(jià)清單、報(bào)價(jià)特別說明、單價(jià)分析表；技術(shù)投標(biāo)書，包括管理組織架構(gòu)、施工組織設(shè)計(jì)方案、質(zhì)量保證措施、人員設(shè)備配置、工期安排、其他；?資料密封要求；?評(píng)標(biāo)方法：?招標(biāo)時(shí)間安排：包括發(fā)標(biāo)、答疑、投標(biāo)截止時(shí)間；?投標(biāo)注意事項(xiàng)：主要對(duì)廢標(biāo)和其他情況的說明；?投標(biāo)附件：圖紙（含設(shè)計(jì)變更、審圖意見）；報(bào)價(jià)格式和清單；投標(biāo)報(bào)價(jià)書；合同文本。（3）招標(biāo)文件編制完成后，合同商務(wù)部填寫《招標(biāo)文件審批表》，經(jīng)招標(biāo)工作組組長(zhǎng)、招標(biāo)管理委員會(huì)主任（副主任）批準(zhǔn)后，發(fā)出邀請(qǐng)函。（4）標(biāo)書費(fèi)的收?。孩俳ò补こ谭职鼧?biāo)的（含施工、安裝、調(diào)試等），標(biāo)的金額達(dá)到100萬元整的，一律收取2000元或2000元以下的標(biāo)書費(fèi)。②設(shè)備招標(biāo)，標(biāo)的金額達(dá)到100萬元整的，一律收取2000元或2000元以下的標(biāo)書費(fèi)。③其他類招標(biāo)，標(biāo)的金額達(dá)到100萬元整的，一律收取2000元或2000元以下的標(biāo)書費(fèi)。④標(biāo)書費(fèi)收取金額須與商務(wù)部、財(cái)務(wù)部商議寫入招標(biāo)文件，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理。7.2.5開標(biāo)前準(zhǔn)備工作（1）合同商務(wù)部根據(jù)審批后的招標(biāo)計(jì)劃書要求向邀請(qǐng)的投標(biāo)單位發(fā)出標(biāo)書，并明確告之開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)。（2）招標(biāo)人發(fā)標(biāo)后須向所有的擬邀請(qǐng)投標(biāo)人電話核實(shí)是否收到最終版本的招標(biāo)文件及其完整性。招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人收集擬投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件需要澄清的問題，屬共性問題匯總后向所有的擬投標(biāo)人發(fā)出統(tǒng)一的答疑表（不說明問題來源），以保證所有投標(biāo)人獲取一致的招標(biāo)文件信息。答疑表作為招標(biāo)文件的有效組成部分應(yīng)作為評(píng)標(biāo)文件的組成部分。（3）合同商務(wù)部針對(duì)招標(biāo)標(biāo)的類型安排落實(shí)評(píng)委邀請(qǐng)、招標(biāo)會(huì)務(wù)安排、費(fèi)用申請(qǐng)等招標(biāo)準(zhǔn)備事宜。（4）關(guān)于投標(biāo)保證金的收取。投標(biāo)保證金的收取范圍只針對(duì)重大、重要的標(biāo)的，具體由招標(biāo)委員會(huì)確定。投標(biāo)人應(yīng)在提交投標(biāo)文件之前繳納投標(biāo)保證金。投標(biāo)保證金通常為預(yù)算金額的2％，由招標(biāo)人規(guī)定具體金額統(tǒng)一收取，但最高不超過80萬。投標(biāo)保證金可以是銀行保函、銀行匯票或提前電匯，銀行保函有效期一般為投標(biāo)有效期后30天。發(fā)生以下情況之一者，投標(biāo)保證金將予以沒收。①投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤回其投標(biāo)；②投標(biāo)人在投標(biāo)截止日期后對(duì)投標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)性修改；③投標(biāo)人被通知中標(biāo)后，拒絕按投標(biāo)承諾簽訂合同；④投標(biāo)人不接受招標(biāo)文件的規(guī)定或不按規(guī)定提交履約保證金；⑤投標(biāo)人被發(fā)現(xiàn)有串標(biāo)、行賄或投標(biāo)文件中含有故意的虛假陳述。如發(fā)生應(yīng)該沒收投標(biāo)保證金的情形，招標(biāo)人應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，收到批復(fù)后由招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人擬函，招標(biāo)人的法務(wù)人員審核后致函給相關(guān)投標(biāo)人。中標(biāo)人的投標(biāo)保證金，將在簽訂合同后轉(zhuǎn)為履約保證金。落標(biāo)人的投標(biāo)保證金，將在中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同后3個(gè)月內(nèi)予以無息退還。7.2.6開標(biāo)（1）開標(biāo)工作由招標(biāo)工作組組織，招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人、招標(biāo)工作組及財(cái)務(wù)人員應(yīng)于投標(biāo)截止時(shí)間前一小時(shí)到開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)辦理投標(biāo)登記、收取投標(biāo)保證金（如有）。（2）在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前到達(dá)的投標(biāo)文件是有效的投標(biāo)文件；在投標(biāo)截止時(shí)間之后到達(dá)的，按廢標(biāo)處理。（3）對(duì)于邀請(qǐng)參加投標(biāo)的投標(biāo)單位，不參加我公司招標(biāo)的，應(yīng)書面闡明棄標(biāo)理由通知我方。（4）邀請(qǐng)招標(biāo)的，投標(biāo)人應(yīng)將投標(biāo)文件密封遞交至開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，在需求部門、風(fēng)控監(jiān)審部共同參與下開標(biāo)、唱標(biāo)。采用兩階段開標(biāo)的，價(jià)格標(biāo)遞交后由風(fēng)控監(jiān)審部暫時(shí)保管，待商務(wù)、技術(shù)評(píng)審及澄清完畢后，組織投標(biāo)人開啟價(jià)格標(biāo)。7.2.7評(píng)標(biāo)（1）評(píng)標(biāo)方法劃分①最低價(jià)法②綜合評(píng)價(jià)法（2）評(píng)標(biāo)方法適用范圍①最低價(jià)法適用于同規(guī)格、型號(hào)的材料和設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、EPC總包及施工總承包采購(gòu)，該類項(xiàng)目根據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)最低者為中標(biāo)單位，最低價(jià)評(píng)標(biāo)法采用兩階段開標(biāo)。②綜合評(píng)價(jià)法適用于工程類設(shè)備較多、施工復(fù)雜及其他特殊需要的EPC總包及施工總承包采購(gòu)項(xiàng)目，綜合評(píng)分越高越符合中標(biāo)條件。評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)按照相應(yīng)的評(píng)標(biāo)細(xì)則給出評(píng)價(jià)意見，評(píng)價(jià)的記錄應(yīng)予以保存。①商務(wù)評(píng)標(biāo)部分由合同商務(wù)部主導(dǎo)；②設(shè)備及技術(shù)服務(wù)類的技術(shù)評(píng)標(biāo)部分由設(shè)計(jì)院主導(dǎo)；③建安工程及監(jiān)理的技術(shù)評(píng)標(biāo)部分由工程管理部主導(dǎo)。（5）評(píng)標(biāo)報(bào)告文件由評(píng)標(biāo)工作組組長(zhǎng)組織成員進(jìn)行編寫，簽字后交招標(biāo)工作組。（6）如果招標(biāo)組織過程中有重大問題的，招標(biāo)工作組應(yīng)及時(shí)報(bào)告招標(biāo)管理委員會(huì)。7.2.8定標(biāo)（1）招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)組織召開定標(biāo)會(huì)議，根據(jù)公司招標(biāo)管理委員會(huì)要求通知相關(guān)人員參加。（2）評(píng)標(biāo)工作組長(zhǎng)就評(píng)標(biāo)報(bào)告向招標(biāo)管理委員會(huì)匯報(bào)。（3）招標(biāo)管理委員會(huì)根據(jù)評(píng)標(biāo)情況擇優(yōu)選擇，明確定標(biāo)意見，由合同商務(wù)部將定標(biāo)意見補(bǔ)充進(jìn)綜合評(píng)標(biāo)報(bào)告，報(bào)招標(biāo)管理委員會(huì)副主任、主任簽字審批。（4）招標(biāo)工作組將定標(biāo)意見書面?zhèn)鬟_(dá)給有關(guān)部門。7.2.9發(fā)中標(biāo)通知書合同商務(wù)部接到書面定標(biāo)意見后向中標(biāo)方發(fā)出中標(biāo)通知書，并明確告之合同談判時(shí)間、地點(diǎn)。原則上中標(biāo)通知書以書面的方式進(jìn)行，并確認(rèn)回復(fù)。7.3詢比價(jià)采購(gòu)工作程序（1）采用詢比價(jià)方式時(shí)，由需求部門提報(bào)需求計(jì)劃并提供相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范書等資料給合同商務(wù)部。（2）采購(gòu)需求計(jì)劃經(jīng)審批后，合同商務(wù)部組織詢價(jià)工作，通知潛在供應(yīng)商將報(bào)價(jià)文件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)送至公司合同商務(wù)部專用指定郵箱。（3）組織相關(guān)部門對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行工程量清單的數(shù)量和價(jià)格審核或?qū)?yīng)商提供的材料材質(zhì)和規(guī)格、材料設(shè)備清單進(jìn)行技術(shù)審核。（4）報(bào)價(jià)文件審核后，按照?qǐng)?bào)價(jià)由低到高對(duì)供應(yīng)商排名并編寫《詢價(jià)報(bào)告單》，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。（5）確定后，由合同商務(wù)部發(fā)出中標(biāo)通知書，并明確告之合同談判時(shí)間、地點(diǎn)。原則上中標(biāo)通知書以郵件的方式進(jìn)行，并確認(rèn)回復(fù)。同時(shí)應(yīng)口頭或郵件通知未中標(biāo)單位感謝其參與。7.4單一來源采購(gòu)工作程序7.4.1單一來源采購(gòu)供應(yīng)商選擇商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠?、首次制造、合同追加、原有采?gòu)項(xiàng)目的后續(xù)擴(kuò)充和發(fā)生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)等情況，由需求部門提報(bào)需求計(jì)劃，由合同商務(wù)部根據(jù)《合格供應(yīng)商管理制度》要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入采購(gòu)流程。7.4.2談判流程（1）由需求部門提供相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范書等資料；（2）由合同商務(wù)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃以及供應(yīng)商審批情況發(fā)出邀請(qǐng)函；（3）合同商務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門組成談判小組按已確定的談判方案，同單一供應(yīng)商進(jìn)行直接談判（供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià)），在保證采購(gòu)項(xiàng)目性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，合理商定合同價(jià)格及有關(guān)合同條件；（4）談判完成后編寫《談判報(bào)告》由談判小組簽字，經(jīng)提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批；（5）審批完成后由合同商務(wù)部發(fā)出中標(biāo)通知書；（6）如單一供應(yīng)商的報(bào)價(jià)經(jīng)談判仍超過采購(gòu)目標(biāo)成本，談判活動(dòng)終止；終止后，合同商務(wù)部需要采取調(diào)整采購(gòu)目標(biāo)成本或項(xiàng)目配置標(biāo)準(zhǔn)等，如采取其他采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)開始前按照新的采購(gòu)流程進(jìn)行審批。7.5競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)工作程序7.5.1競(jìng)爭(zhēng)性談判文件編制（1）競(jìng)爭(zhēng)性談判文件除以上7.2.4招標(biāo)文件內(nèi)容外還應(yīng)該包括談判須知、談判文件遞交截止時(shí)間、地點(diǎn)、談判需求、技術(shù)要求、談判順序確定方法、談判程序、成交標(biāo)準(zhǔn)等，并載明確定符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等的方法和標(biāo)準(zhǔn)。（2）競(jìng)爭(zhēng)性談判文件編制完成后，合同商務(wù)部填寫《招標(biāo)計(jì)劃書》，經(jīng)部門會(huì)簽、領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)《邀請(qǐng)函》。7.5.2競(jìng)爭(zhēng)性談判供應(yīng)商選擇合同商務(wù)部在《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)選取相應(yīng)供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)性談判，采用郵寄、郵件、傳真等形式發(fā)出邀請(qǐng)函。7.5.3談判流程7.5.3.1第一輪談判合同商務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門組成談判小組按已確定的談判順序，與供應(yīng)商分別就將符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)等進(jìn)行談判，并了解其報(bào)價(jià)組成情況。談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。采購(gòu)小組對(duì)談判過程和重要談判內(nèi)容進(jìn)行記錄，談判雙方在記錄上簽字確認(rèn)。談判小組一致確定響應(yīng)供應(yīng)商符合談判文件要求的，按談判文件設(shè)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)確定成交候選人。在第一輪談判中采購(gòu)小組來能確定成交候選人的，對(duì)談判文件修正后進(jìn)行第二輪談判。7.5.3.2談判文件修正第一輪談判結(jié)束后，談判小組進(jìn)行合議。根據(jù)第一輪談判掌握的情況，可以對(duì)談判文件進(jìn)行修改，確定采購(gòu)內(nèi)容的詳細(xì)規(guī)格或具體要求，優(yōu)化采購(gòu)方案。談判小組通知響應(yīng)供應(yīng)商集中，談判小組強(qiáng)調(diào)調(diào)整后的采購(gòu)要求，將談判文件的修改結(jié)果以書面形式通知響應(yīng)供應(yīng)商，給響應(yīng)供應(yīng)商提供較充分的修正時(shí)間。響應(yīng)供應(yīng)商根據(jù)第一輪談判情況和談判文件修改書面通知，對(duì)原響應(yīng)文件進(jìn)行修正，并將修正文件簽字（蓋章）后密封送交談判小組。逾時(shí)不交的，視同放棄談判。修正文件與響應(yīng)文件同具法律效力。7.5.3.3第二輪談判談判小組就修正后的響應(yīng)文件與響應(yīng)供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。談判小組對(duì)談判過程和談判內(nèi)容進(jìn)行記錄，談判雙方在記錄上簽字確認(rèn)。談判小組按談判文件設(shè)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)確定成交候選人。第二輪談判，未能確定成交候選人的，對(duì)談判文件修正后進(jìn)行第三輪談判。以此類推。7.5.3.4最后報(bào)價(jià)成交候選人作最后報(bào)價(jià)，密封遞交談判小組。談判小組按報(bào)價(jià)從低到高排序，推薦成交候選人順序。響應(yīng)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)均超過了采購(gòu)目標(biāo)成本，談判活動(dòng)終止；終止后，合同商務(wù)部需要采取調(diào)整采購(gòu)目標(biāo)成本或項(xiàng)目配置標(biāo)準(zhǔn)等。如采取其他采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)開始前按照新的采購(gòu)流程進(jìn)行審批。談判過程由談判小組指定專人負(fù)責(zé)記錄，并存檔備查。7.5.3.5確定成交供應(yīng)商談判小組在談判結(jié)束編制《談判記錄》，根據(jù)談判記錄原則上推薦成交候選人按報(bào)價(jià)最低的確定為成交供應(yīng)商。談判完成后編寫《談判報(bào)告》由談判小組簽字，經(jīng)提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。7.5.3.6發(fā)出中標(biāo)通知書審批完成后由合同商務(wù)部發(fā)出《中標(biāo)通知書》，同時(shí)應(yīng)及時(shí)向未中標(biāo)單位發(fā)放未中標(biāo)通知書，感謝其參與，并退還投標(biāo)保證金（如果有）。8記錄及相關(guān)聯(lián)文件—《合同管理程序》—《供應(yīng)商管理程序》9附錄/附件附件1工程采購(gòu)流程圖工程采購(gòu)流程圖附件2采購(gòu)需求計(jì)劃采購(gòu)需求計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)/采購(gòu)范圍描述技術(shù)要求數(shù)量要求交付日期建議供應(yīng)商備注12345總經(jīng)理：分管副總經(jīng)理：合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人：需求部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：附件3采購(gòu)規(guī)劃方案采購(gòu)規(guī)劃方案序號(hào)采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)/采購(gòu)范圍描述擬邀請(qǐng)的合格供應(yīng)商擬采用的采購(gòu)方式標(biāo)段規(guī)模劃分標(biāo)段名稱發(fā)起采購(gòu)需求部門采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)間采購(gòu)啟動(dòng)時(shí)間定標(biāo)時(shí)間定標(biāo)單位分配備注12345公司總經(jīng)理：合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人：合同商務(wù)部經(jīng)辦人：提報(bào)日期：附件4招標(biāo)計(jì)劃書招標(biāo)計(jì)劃書（首頁(yè)）招標(biāo)編號(hào)：申請(qǐng)日期：項(xiàng)目名稱標(biāo)的名稱招標(biāo)方式報(bào)價(jià)方式理由

（當(dāng)為競(jìng)爭(zhēng)性談判時(shí)須填寫）預(yù)算金額(人民幣元)預(yù)算依據(jù)付款方式收取投標(biāo)保證金金額合同形式開標(biāo)地點(diǎn)推薦評(píng)委名單

及日程安排詳見附頁(yè)（共頁(yè)）擬邀請(qǐng)投標(biāo)人數(shù)量擬邀請(qǐng)投標(biāo)人信息詳見附頁(yè)（共頁(yè)）審

核

意

見公司職能

部門會(huì)簽工程管理部:計(jì)劃控制部設(shè)計(jì)院:財(cái)務(wù)部:風(fēng)控監(jiān)審部:合同商務(wù)部：招標(biāo)工作組組長(zhǎng)招標(biāo)管理委員會(huì)主任（副主任）招標(biāo)計(jì)劃書（附頁(yè)）招標(biāo)編號(hào)：共頁(yè)推薦評(píng)委

名單商務(wù)評(píng)標(biāo)組組長(zhǎng)：成員：技術(shù)評(píng)標(biāo)組組長(zhǎng)：成員：招標(biāo)工作組成員：監(jiān)標(biāo)組成員：日程安排招標(biāo)文件發(fā)出投標(biāo)文件收回評(píng)標(biāo)編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告擬邀請(qǐng)

投標(biāo)人信息序號(hào)供應(yīng)商全稱合格供方內(nèi)/外聯(lián)系人移動(dòng)電話列舉典型業(yè)績(jī)附件5招標(biāo)文件審批表招標(biāo)文件審批表序號(hào)類別內(nèi)容1招標(biāo)編號(hào)2項(xiàng)目名稱3項(xiàng)目編號(hào)4項(xiàng)目規(guī)模5項(xiàng)目地點(diǎn)6請(qǐng)示內(nèi)容1、工期2、邀請(qǐng)供應(yīng)商范圍3、付款比例4、主要評(píng)標(biāo)方法5、合同形式6、招標(biāo)形式7、招標(biāo)范圍8、資金來源9、招標(biāo)文件及相關(guān)文件附后7供應(yīng)商審查情況8經(jīng)辦人員9招標(biāo)工作組組長(zhǎng)審批意見10招標(biāo)管理委員會(huì)主任（副主任）審批意見附件6投標(biāo)登記表（項(xiàng)目名稱、標(biāo)的名稱）投標(biāo)登記表序號(hào)投標(biāo)人全稱授權(quán)投標(biāo)代表職務(wù)手機(jī)投標(biāo)保證金是否已交納投標(biāo)文件份數(shù)報(bào)價(jià)表是否單獨(dú)密封投標(biāo)文件電子版是否已交答疑抽簽順序號(hào)投標(biāo)人確認(rèn)(含技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo))正副正副正副正副正副正副正副附件7評(píng)標(biāo)人員簽到表評(píng)標(biāo)人員簽到表項(xiàng)目名稱：標(biāo)的名稱：日期：在評(píng)標(biāo)工作組中

擔(dān)任的工作簽名單位/部門名稱聯(lián)系方式評(píng)標(biāo)工作組組長(zhǎng)成員成員成員成員成員成員招標(biāo)工作組組長(zhǎng)成員成員監(jiān)標(biāo)工作組成員成員附件8第一階段開標(biāo)記錄第一階段開標(biāo)記錄項(xiàng)目名稱：日期：評(píng)審意見匯總評(píng)審結(jié)論性意見評(píng)委簽字備注附件9評(píng)標(biāo)質(zhì)詢表（項(xiàng)目名稱、標(biāo)的名稱）評(píng)標(biāo)質(zhì)詢表投標(biāo)人招標(biāo)文件編號(hào)評(píng)標(biāo)日期年月日評(píng)標(biāo)地點(diǎn)質(zhì)詢內(nèi)容（包括要求投標(biāo)人澄清或說明的問題以及需要補(bǔ)充的資料和證明材料等）評(píng)標(biāo)組長(zhǎng)簽名：時(shí)間：年月日時(shí)分回復(fù)內(nèi)容（包括所補(bǔ)充的證明材料目錄）投標(biāo)人授權(quán)代表（簽名）時(shí)間：年月日時(shí)分附件10第二階段開標(biāo)記錄表第二階段開標(biāo)記錄表項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱：日期：序號(hào)投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)（萬元）澄清部分調(diào)整報(bào)價(jià)調(diào)整后總報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)文件是否密封完好投標(biāo)人簽字開標(biāo)意見匯總：第一名：；第二名：；第三名：記錄人：評(píng)委：監(jiān)標(biāo)人：附件11評(píng)標(biāo)評(píng)分表評(píng)標(biāo)評(píng)分匯總表項(xiàng)目名稱標(biāo)的名稱評(píng)標(biāo)專家投標(biāo)人得分評(píng)委1評(píng)委2評(píng)委3評(píng)委4評(píng)委5平均得分評(píng)委簽字監(jiān)標(biāo)人簽字附件12定標(biāo)審批表定標(biāo)審批表招標(biāo)人名稱項(xiàng)目名稱開標(biāo)時(shí)間開標(biāo)地點(diǎn)投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)（萬元）最終報(bào)價(jià)（萬元）排名推薦中標(biāo)單位定標(biāo)過程說明評(píng)委簽字招標(biāo)管理委員會(huì)副主任意見招標(biāo)管理委員會(huì)主任意見附件13詢比價(jià)報(bào)告單詢比價(jià)報(bào)告單序號(hào)項(xiàng)目名稱標(biāo)的名稱規(guī)格數(shù)量報(bào)價(jià)投標(biāo)人1投標(biāo)人2投標(biāo)人3投標(biāo)人4單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)最終確定供應(yīng)商：經(jīng)辦人:審核人:合同商務(wù)部:風(fēng)控監(jiān)審部:財(cái)務(wù)部:計(jì)劃控制部:分管副總經(jīng)理:總經(jīng)理:附件14談判記錄談判記錄談判項(xiàng)目談判單位談判日期談判地點(diǎn)談判情況經(jīng)談判，雙方協(xié)商內(nèi)容如下：簽字確認(rèn)談判單位代表我方談判代表附件15談判采購(gòu)結(jié)果審批表談判采購(gòu)結(jié)果審批表談判項(xiàng)目談判單位談判日期談判地點(diǎn)采購(gòu)方式□競(jìng)爭(zhēng)性談判□單一來源項(xiàng)目概況談判過程說明談判結(jié)果談判小組成員簽字分管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見附件16邀請(qǐng)函邀請(qǐng)函（被邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商名稱）：我公司你對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，誠(chéng)邀貴公司前來投標(biāo)，具體內(nèi)容如下：1、采購(gòu)項(xiàng)目名稱：2、采購(gòu)項(xiàng)目概況：3、如貴公司愿意接受我司的邀請(qǐng)，請(qǐng)于規(guī)定時(shí)間內(nèi)以郵件、傳真、郵寄等方式回復(fù)。4、招標(biāo)文件獲取方式；5、投標(biāo)截止日：6、開評(píng)標(biāo)地點(diǎn)：。招標(biāo)人：地址：聯(lián)系人：電話：傳真：電子郵件：網(wǎng)址：1有為工程有限公司年月日附件17中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書項(xiàng)目名稱：招標(biāo)內(nèi)容：招標(biāo)編號(hào)：中標(biāo)人名稱：我司對(duì)_________________項(xiàng)目所需的________________進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，經(jīng)招標(biāo)管理委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)辦法綜合評(píng)定，選定你單位為中標(biāo)人。中標(biāo)價(jià)格：元。中標(biāo)數(shù)量:。請(qǐng)按招標(biāo)文件和澄清文件盡快組織落實(shí)相關(guān)工作，并辦理后續(xù)事項(xiàng)。特此通知！1有為工程有限公司年月日附件18采購(gòu)物資審批單現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)物資審批表項(xiàng)目名稱：編號(hào)：采購(gòu)物資名稱采購(gòu)物資說明介紹及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要或投委會(huì)決議情況技術(shù)要求及數(shù)量相應(yīng)的規(guī)格參數(shù)、附圖紙或相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議預(yù)算金額附相應(yīng)的計(jì)算說明及依據(jù)到場(chǎng)時(shí)間及地點(diǎn)其他要求審批意見現(xiàn)場(chǎng)物資主管：日期：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：工程管理部負(fù)責(zé)人：日期：分管副總經(jīng)理：日期：總經(jīng)理：日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔B適用性調(diào)整A20180402CFC首次發(fā)布版次批準(zhǔn)日期狀態(tài)編制審核批準(zhǔn)修改-說明工程采購(gòu)管理制度文件類型：程序/制度密級(jí)：普密工程有限公司出版本文件之產(chǎn)權(quán)屬于工程有限公司。未獲本公司書面許可，任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或傳播該文件。程序會(huì)簽單程序名稱工程采購(gòu)管理程序版次A/0文件編碼狀態(tài)會(huì)簽部門部門負(fù)責(zé)人簽字日期綜合管理部風(fēng)控監(jiān)審部財(cái)務(wù)部合同商務(wù)部工程管理部計(jì)劃控制部市場(chǎng)開發(fā)部設(shè)計(jì)院安全質(zhì)量部

文件修改頁(yè)版本批準(zhǔn)日期頁(yè)數(shù)章節(jié)修改內(nèi)容目錄1目的2適用范圍3編制依據(jù)4定義5程序管理6職責(zé)6.1合同商務(wù)部職責(zé)6.2設(shè)計(jì)院職責(zé)6.3工程管理部職責(zé)6.4計(jì)劃控制部職責(zé)6.5財(cái)務(wù)部職責(zé)6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責(zé)7采購(gòu)工作程序7.1采購(gòu)方式的選擇7.1.1邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)7.1.2詢比價(jià)采購(gòu)7.1.3單一來源采購(gòu)7.1.4競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)7.2招標(biāo)采購(gòu)工作程序7.2.1組織機(jī)構(gòu)7.2.2招標(biāo)依據(jù) 17.2.3擬定招標(biāo)計(jì)劃書 17.2.4招標(biāo)文件的編制7.2.5開標(biāo)前準(zhǔn)7.2.6開標(biāo)7.2.7評(píng)標(biāo)7.2.8定標(biāo)7.2.9發(fā)中標(biāo)通知書7.3詢比價(jià)采購(gòu)工作程序7.4單一來源采購(gòu)工作程序7.4.1單一來源采購(gòu)供應(yīng)商選擇7.4.2談判流程7.5競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)工作程序7.5.1競(jìng)爭(zhēng)性談判文件編制7.5.2競(jìng)爭(zhēng)性談判供應(yīng)商選擇7.5.3談判流程8記錄及相關(guān)聯(lián)文件9附錄1目的為規(guī)范1有為工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的工程采購(gòu)管理工作，建立責(zé)權(quán)明晰、分工明確、全程受控的采購(gòu)管理機(jī)制，確保采購(gòu)工作順利進(jìn)行，特制定本制度。2適用范圍本程序適用于公司的工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）。項(xiàng)目是指工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；所稱與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；所稱與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、檢測(cè)、財(cái)務(wù)及法務(wù)的第三方盡職調(diào)查等服務(wù)。有為集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）自建及公司自主開發(fā)項(xiàng)目，由集團(tuán)供應(yīng)鏈管理部安排專人負(fù)責(zé)，執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)的制度，公司合同商務(wù)部配合。公司總部?jī)?nèi)辦公用品等物資采購(gòu)不適用于本制度。3編制依據(jù)—《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》—《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》—《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》—《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》—《文件編制管理程序》4定義（1）采購(gòu)：指公司在一定條件下從外部市場(chǎng)獲取資源，保證公司正常運(yùn)營(yíng)的一項(xiàng)管理活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、工程采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)。（2）招標(biāo)采購(gòu)：為某項(xiàng)工程建設(shè)或大宗商品買賣，采購(gòu)人邀請(qǐng)不少于三家供應(yīng)商出價(jià)以從中選擇承包者或交易者的采購(gòu)方式。（3）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：采購(gòu)人邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商談判，并允許談判對(duì)象多次報(bào)價(jià)的采購(gòu)方式。（4）單一來源采購(gòu)：采購(gòu)人與一家供應(yīng)商直接談判確定合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的采購(gòu)方式。（5）詢比價(jià)采購(gòu)：采購(gòu)人邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商進(jìn)行比價(jià)的采購(gòu)方式。（6）零星采購(gòu)：指一些金額小，零散的采購(gòu)行為，所購(gòu)買的物品商品單價(jià)較低，用量單一，多為一次性購(gòu)買商品，沒必要經(jīng)集中采購(gòu)的龐大流程來制約價(jià)格。5程序管理本程序管理歸口合同商務(wù)部，并具有以下簽名：—編制：編制人；—審核：合同商務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)；—跨組織審核：工程管理部、市場(chǎng)開發(fā)部、綜合管理部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)院；—符合性審核：安全質(zhì)量部、計(jì)劃控制部；—批準(zhǔn)：公司總經(jīng)理。6職責(zé)6.1合同商務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司工程采購(gòu)管理制度，編制完善和維護(hù)公司的工程采購(gòu)管理程序；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)的管理工作，收集匯總工程采購(gòu)需求計(jì)劃，制定工程采購(gòu)方案并報(bào)請(qǐng)審批；負(fù)責(zé)執(zhí)行工程采購(gòu)方案，落實(shí)工程采購(gòu)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中商務(wù)部分的編制，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)并提出評(píng)標(biāo)意見，負(fù)責(zé)報(bào)告編制及定標(biāo)流程的報(bào)請(qǐng)審批；履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.2設(shè)計(jì)院職責(zé)（1）參與公司的工程采購(gòu)工作，提報(bào)工程采購(gòu)設(shè)備與技術(shù)服務(wù)類需求計(jì)劃及技術(shù)規(guī)范要求；（2）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中技術(shù)規(guī)范要求的編寫，負(fù)責(zé)審核投標(biāo)文件中的技術(shù)內(nèi)容，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要，參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意見。（3）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.3工程管理部職責(zé)(1)參與公司的工程采購(gòu)工作，提報(bào)工程采購(gòu)建安工程與監(jiān)理類需求計(jì)劃；(2)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的建安工程要求部分，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要，參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意見；(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.4計(jì)劃控制部職責(zé)(1)參與公司的工程采購(gòu)工作，提供項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃；(2)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的進(jìn)度要求部分，根據(jù)需要審核投標(biāo)文件的開竣工日期、工程進(jìn)度內(nèi)容部分，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意見，招標(biāo)結(jié)束后及時(shí)將招標(biāo)過程文件整理歸檔；(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.5財(cái)務(wù)部職責(zé)（1）參與公司的工程采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)支付及稅務(wù)內(nèi)容的評(píng)審，必要時(shí)參加合同談判；（2）負(fù)責(zé)辦理招標(biāo)過程中收款退款手續(xù)，包括辦理各種保證金、保函等，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)澄清答疑工作，根據(jù)需要參加開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，提出評(píng)標(biāo)意見。（3）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督工程采購(gòu)的公平公正，杜絕違紀(jì)行為發(fā)生，及時(shí)更新有關(guān)表格并負(fù)責(zé)監(jiān)督資料的填寫、上報(bào)。（2)參加招標(biāo)文件審核、發(fā)放和過程決議，競(jìng)標(biāo)和非競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)決議；（3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。7采購(gòu)工作程序合同商務(wù)部負(fù)責(zé)與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的所有服務(wù)、建安工程、設(shè)備類及零星采購(gòu)在2萬元以上（含）的采購(gòu)工作，零星采購(gòu)金額在2萬元以下的采購(gòu)事項(xiàng)由需求部門自行詢價(jià)并上報(bào)合同商務(wù)部，經(jīng)需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、合同商務(wù)部負(fù)責(zé)人及其公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由需求部門自行進(jìn)行采購(gòu)；7.1采購(gòu)方式的選擇7.1.1邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)：供應(yīng)商或分包商在三家及以上需組織技術(shù)和商務(wù)開展澄清質(zhì)詢需單獨(dú)簽訂技術(shù)協(xié)議的，或標(biāo)的預(yù)算金額人民幣50萬元以上（含），原則上采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。7.1.2詢比價(jià)采購(gòu)：對(duì)于通用設(shè)備、材料、生產(chǎn)消耗性原輔料、備品備件、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工器具、勞保用品、辦公用品、生活用品、辦公自動(dòng)化設(shè)備及耗材、家用電器、家具等無需簽訂技術(shù)協(xié)議，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)單一的產(chǎn)品供應(yīng)商在三家及以上無需分技術(shù)和商務(wù)分別評(píng)審，或標(biāo)的預(yù)算金額在50萬元以下的，可采用詢比價(jià)方式。7.1.3