企業(yè)資源計劃解決方案能給您帶來規(guī)范、靈活的銷售模塊，對您的銷售提供最大程度的支持。我們完全是按照企業(yè)的實際情況進行開發(fā)。我們考慮到了您的銷售機構和倉庫是在異地和本地的兩種情況，為您的駐外銷售機構的業(yè)務提供了最大程序的支持，并且您可以方便的審核和監(jiān)督您的銷售機構的行為。提供發(fā)貨單和發(fā)票兩種方式的可選擇發(fā)貨，并且對發(fā)貨單發(fā)貨提供最完善的考核制度，避免企業(yè)害怕的由發(fā)貨單發(fā)貨引起的混亂，并且，當發(fā)貨單改為銷售發(fā)票提供了靈活和完善的機制。當然，您也可以選擇通過發(fā)票的提貨聯直接進行發(fā)貨。審核機制止匕外，我們對您在銷售過程中的特殊業(yè)務提供了支持，例如：換票業(yè)務及調賬：將一張發(fā)票或多張發(fā)票換成幾家不同單位的發(fā)票，如該發(fā)票有回籠，則可對該筆回籠進行調賬。撥戶業(yè)務及調賬：將一張發(fā)票的部分調撥給另一個客戶，如該發(fā)票有回籠，則可對該筆回籠進行調賬。調價業(yè)務及調賬：將原先銷售的發(fā)票的價格進行調整，如該發(fā)票有回籠，則可對該筆回籠進行調賬。分解銷售臺賬：支持將您的銷售發(fā)票進行分解，例如將一張銷售發(fā)票分解為兩張同號碼的銷售發(fā)票，并且保證您的往來賬的準確，您可在分解時將該張發(fā)票對應到不同的業(yè)務員以便進行以后的結算。輸入銷售臺賬：對您在上ERP系統(tǒng)以前的臺賬進行補輸入的功能。對以上特殊業(yè)務提供了良好的撤消回退機制，使您的銷售臺賬和往來賬能夠回到執(zhí)行該筆業(yè)務之前的狀態(tài)。并且，我們和國家統(tǒng)一的增值稅開票系統(tǒng)軟件進行了高效，穩(wěn)定的接口，能夠引入和引出您的紅藍增值稅發(fā)票，并且可以對發(fā)票號的傳回進行自動回填。2.考核及結算模塊我們將考核模塊和銷售業(yè)務提供了最緊密的結合，對于業(yè)務的發(fā)生和業(yè)務的考核的提供了實時的踉蹤。例如：對業(yè)務員和客戶的信用額度提供了限額審額支持對業(yè)務員和客戶的欠款額度和陳欠款額度控制提供了限額審核支持對于按合同發(fā)貨的超合同數量發(fā)貨提供了實時控制對于撥戶、退貨等特殊業(yè)務提供了審核機制對您的結算業(yè)務，我們提供了能夠完全按照您的政策進行自動結算。我們幾乎考慮到了您所能考慮到了結算的每一個方面：結算業(yè)務費欠款的利息的考核陳欠款的抵押及相關結算復核和批量復核毛利和業(yè)務費費用的管理，包括費用的提取和發(fā)放我們還能夠按照您的要求，對您未來一年的銷售政策用當年的數據進行模擬計算，對您的企業(yè)的利潤的獲得及銷售政策的制定都是不可或貨的。功能概述：(1)銷售預測。可以采用相關因素法、平滑法、季節(jié)模型等作出月度銷售計劃的預測值，再根據各銷售網點的反饋信息進行修正。(2)編制銷售計劃。分成銷售預測計劃和對生產的凈需求計劃。(3)市場信息管理。輸入和查詢銷售市場信息，包括市場信息摘要、產品需求和承接概率和項目踉蹤數據。對市場數據的查詢有專門的權限設置。(4)客戶管理及信用檢驗。維護客戶信息并設置客戶的最大欠款限額和最大拖欠天數，判斷此客戶在以往的交易中，累計欠款額是否超出，所欠款項有無超過最大拖欠期限。如果超出，則顯示警告信息。在客戶查詢上，不僅能查詢出客戶信息，而且還能查詢出該客戶的訂貨、完工、發(fā)貨、開發(fā)票、收款和售后服務情況?？蛻艟幋a的設置要合理，要滿足分類統(tǒng)計的要求(如按省市統(tǒng)計)，同時要同財務系統(tǒng)的應收賬款科目建立聯系。對于只發(fā)生1次業(yè)務的客戶，在確認收款完成并不再進行售后服務外，可對該客戶進行結清處理。(5)合同管理。主要功能有合同輸入和確認、合同更改、合同查詢和統(tǒng)計。在合同信息中，除記錄合同號、結算方式、訂貨方式、付款期限、貨幣、匯率、訂單優(yōu)先級等信息外，還記錄訂貨方、交貨方和付款方的信息，還顯示客戶的信用數據。合同清單中記錄訂貨數量、品種、單價、下浮、交貨期等數據。合同收款條款中記錄協(xié)議的收款階段及每個的收款金額。對合同的查詢有如下功能：①合同及合同執(zhí)行情況查詢、②拖期合同查詢、③下一個生產期(下周)的到期合同查詢、④與合同相關的生產情況查詢、⑤與合同相關的財務情況查詢。銷售合同的統(tǒng)計要有定貨進度統(tǒng)計、交貨進度統(tǒng)計。統(tǒng)計的分類對象可以是產品、銷售員、銷售點等?？梢源蛴〕雒款惖亩ㄘ浢骷殹Ｔ谂c合同相關的應收賬款管理中，可進行銷售定金登記和收款登記。對客戶交納的每一筆定金和收款進行記錄(最好對應到銷售發(fā)票上)，對以往的收款記錄可隨時維護。還可以通過使用功能鍵調用收款分配處理，把收款分配到客戶的各個訂單上。合同結清。完成對銷售訂單的結清操作(收款已完成或已成死賬)。用戶可以結清一張合同，也可以只結清合同中的某一訂單行。結清后程序根據訂單完成情況自動計算傭金，并累計入銷售員文件中。(6)發(fā)貨通知單管理。發(fā)貨通知單是廠內銷售業(yè)務的依據，根據客戶銷售合同生成發(fā)貨通知單，發(fā)貨通知單號自動生成。參照銷售訂單的發(fā)貨日期、未開提貨單數量，填入本次發(fā)貨通知單的數量，如庫存量能滿足則生成發(fā)貨通知單并更新庫存文件。發(fā)貨通知單有多種作用，①通知提貨的單據，②出庫單根據發(fā)貨通知單生成，③產品包裝、發(fā)運根據發(fā)貨通知單生成，④以后的開銷售發(fā)票也以發(fā)貨通知單為依據。發(fā)貨通知單維護。對尚未執(zhí)行的發(fā)貨通知單進行維護。對選定發(fā)貨通知單的總括信息和明細信息進行加、冊h改操作。具體計算公式、流程及數據的有效性校驗都與生成發(fā)貨通知單相似。發(fā)貨通知單發(fā)放。對尚未執(zhí)行的發(fā)貨通知單進行發(fā)放(執(zhí)行)操作。將選定發(fā)貨通知單置為發(fā)放狀態(tài)并打印發(fā)貨通知單。銷售出庫。根據發(fā)貨通知單上的提貨信息填入本次的提貨情況。提貨前程序自動對客戶的信用情況，銷售訂單情況進行檢驗，不滿足條件者不能提貨。發(fā)貨通知單結清。對已執(zhí)行的發(fā)貨通知單進行結清(或暫停)操作。(7)銷售開票管理。根據銷售訂單或發(fā)貨通知單，填入本次每種物品的開票數量，同時可在發(fā)票中錄入發(fā)生的各種費用。發(fā)票(格式由用戶定)可以打印出來，或建立與金稅系統(tǒng)的數據接口。(8)銷售發(fā)運管理。管理商品的發(fā)運業(yè)務，發(fā)運清單要記錄到產品明細。特別注意記錄發(fā)運費用，進而與財務上的銷售費用聯系起來，在成本上記錄發(fā)運費用。(9)售后服務管理。主要管理產品售后用戶投訴和處理過程，分析產品質量原因，計算售后服務成本等。特別注意記錄產品故障類別、售后服務費用等。具有售出產品質量分析程序。列出售后服務的清單等功能。(10)應收賬款管理。連接合同、銷售發(fā)票、預付款、付款之間的關系。主要功能有收款數據登記、收款數據分配、對于每個合同，查詢出合同的發(fā)票、預付款、付款、應收賬款數據、賬齡分析等。(11)銷售統(tǒng)計。包括：產品銷售統(tǒng)計、合同執(zhí)行情況統(tǒng)計、發(fā)運情況統(tǒng)計、應收帳款統(tǒng)計、售后服務統(tǒng)計等。有對銷售員和銷售公司業(yè)績考核的統(tǒng)計分析功能。生產模塊生產模塊主要包括生產計劃的制定，生產指令的下達，物料需求的計算，車間領料的控制，車間過程控制。我們的生產模塊已經參考了國內幾大知名制藥集團的情況下自行優(yōu)化開發(fā)的，并且我們相信，對于您的企業(yè)，任何沒有根據您企業(yè)實際情況的進行的自動排產都將是不可行的，我們將結合您企業(yè)的實際情況，對我們的排產系統(tǒng)自行適應性修改。我們完全是根據制藥行業(yè)的特點進行開發(fā)的生產模塊，例如：我們考慮到了制藥行業(yè)的生產周期相對較短，質檢周期相對較長，我們采取了雙月滾動計劃，以便更好支持您計劃的制定和物料的采購。我們在生產模塊和庫存模塊及成本模塊充分考慮到了通用物料的領用及領用材料時的整包裝問題、中間體的完工入庫、領用出庫、檢驗單輸入等。我們的流程如下功能概述：(1)合同控制點計劃，也叫產品投產計劃。用于控制合同在每個大階段的進度(如產品設計完成日期、產品工藝完成日期、物料采購完成日期、本廠自制零部件完成日期、成品裝配完成日期、成品檢驗完成日期、成品發(fā)運日期等)。合同控制點計劃的查詢是一個綜合程序，不僅可以查到投產計劃及完成情況，而且對該投產計劃對應的采購計劃、零部件計劃、車間派工、限額領料計劃、外協(xié)計劃等完成情況要能夠查詢出來。(2)采購計劃分成批量庫存式采購計劃(含材料、電氣元件和外協(xié)件)、專項物料采購計劃和零散物料采購計劃。還有零部件所需專用物料采購計劃。由于成套電器產品的特殊性，專項專項物料采購計劃有可能不在同一個時間內下達，一般先下電器元件采購計劃，再下材料和外協(xié)件采購計劃。采購計劃的查詢是一個綜合程序，不僅要查到采購計劃及完成情況，而且對該采購計劃對應的采購任務分配、采購合同、進貨檢驗、采購入庫等完成情況要能夠查詢出來。(3)零部件生產計劃也分成批量庫存式生產計劃(含本廠自制、外購半成品和委外加工)、專項零部件生產計劃和零部件返修/返工計劃。全廠的另部件生產計劃下到車間。排出車間進度。零部件生產計劃預排完成后，要進行生產能力的核算，包括:加工設備的生產能力、勞動力需求量、材料需求量、工裝模具的需求量及完好程度。零部件生產計劃的查詢是一個綜合程序，不僅要查到零部件生產計劃及完成情況，而且對該零部件計劃對應的車間派工及完成情況要能夠查詢出來。(4)限額發(fā)料計劃分成總裝限額發(fā)料計劃、零部件限額發(fā)料計劃和零散物料限額發(fā)料計劃三種。要求限額發(fā)料計劃不僅要體現在數量上，而且要反映出限時，原則上不允許提前或拖后發(fā)料。要求有限額發(fā)料計劃完成情況的查詢程序，并能直接反映出庫存的缺料情況。(5)生產計劃的變更處理。生產計劃的變更有多種形式，例如成品投產計劃變更(產品型號規(guī)格或數量改變了)，相應的零部件生產計劃、采購計劃、外協(xié)計劃也發(fā)生的變化，有些已經有了實際發(fā)生。應該有一套內部通知機構去通知相應的部門進行變更處理。另一種情況是產品配置發(fā)生了變更，PDM傳過來變更差異BOM表，ERP系統(tǒng)根據變更差異BOM表生成相應的采購計劃、外協(xié)計劃和零部件生產計劃，對于數量減少或取消的情況，通知采購和生產部門進行相應的調整。(6)對計劃拖期和超計劃生產/采購有專門的程序進行管理。對于計劃拖期，有生產計劃拖期反饋表。原則上不允許超計劃生產/采購，有反映超計劃生產/采購情況的程序，分析超計劃生產/采購產生的原因。(7)通用材料的采購計劃和通用零部件的生產計劃。在編制時考慮了庫存的成套性，主要體現在庫存上下限的制定上。(8)通過限額領料計劃和采購計劃的合并使用，可實現預測庫存，進而預測生產過程中的缺料(件)。(9)對于投產計劃(成品計劃)，提供缺料分析程序。包括施工單、合同、限額發(fā)料計劃等的缺料或缺件分析功能。缺料分析時，考慮了限額領料計劃的預占庫存數。(10)對工藝性外協(xié)來講，有查詢出工藝性外協(xié)件的發(fā)出和收回情況的程序。車間管理功能概述：車間作為廠里生產任務的執(zhí)行者，從計劃部門接受任務單及限額領料單，從倉庫領取物料，按進度進行加工、分公司是計劃的執(zhí)行層，自己無權生產和修改計劃，若發(fā)生確因實際情況無法完成計劃時，應及時反饋給主計劃員。其主要功能如下:派工單管理、詳細的能力分析報告、能力短缺報告(給主生產計劃員)、工時記錄卡管理、工裝模具管理、設備現場管理、生產成本查詢匯總等。同時提供定額工時與實動工時的分析表，用于調整和修改加工的定額工時。(1)派工單管理：它是將生產計劃部門下達的成品裝配計劃和零部件加工計劃，進行精確的車間生產能力分析后下達各加工工序(班組)的生產指令。派工單上要指定操作人員、加工設備、工裝、工序用圖紙編號、領用材料、轉出工序等。(2)工時卡管理：按派工單的格式填寫每道工序完工后的完工數量、實動工時、返工工時等。(3)成本管理：按財務科目的要求，管理車間的投入/產出成本。包括材料費、直接工資、制造費用、管理費用等。(4)設備管理：記錄設備的運轉情況、設備事故報告、設備潤滑記錄等。(5)工裝模具管理：記錄分公司各類工裝的領用情況、及時對接近壽命參數的工裝進行修模和調整。質量管理子系統(tǒng)功能概述：用計算機管理企業(yè)生產過程中的質量問題、分析故障原因、及時反饋質量問題，并采用必要的手段處理質量問題是質量管理系統(tǒng)的主要任務。質量管理子系統(tǒng)的主要功能如下：材料進貨檢驗管理、工序及半成品加工過程的質量管理、成品質檢數據管理、質量問題的分類及統(tǒng)計分析、計量器具管理、廢品損失成本計算等。在條件比較成熟的情況下，還可以對產品、零部件、原材料的質量檢驗標準進行管理。(1)進貨檢驗管理。管理進貨檢驗單、分析質量缺陷、提出整改措施、評定物料供應商的質量信用等級。(2)過程檢驗管理。對車間中各關鍵工序的質量檢驗單進行管理、分析質量缺陷、提出整改措施、記錄車間質量檔案、評定車間班組的質量等級、計算內部損失成本。(3)成品出廠檢驗管理。記錄出廠成品的檢驗記錄、分析質量缺陷、提出整改措施、記錄裝配車間的質量檔案、評定裝配車間班組的質量等級、計算裝配過程的內部損失成本。對于銷售過程中屬于“三?！狈盏姆敌藓蛨髲U，還要記錄外部損失成本。(4)檢驗標準管理。主要管理進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗的檢驗標準，并維護檢驗標準的有效期.(5)物料批次追溯。可以從原材料的進貨批次追溯到零部件和成品上.(6)質量損失分析，也就是廢品損失分析，包括內部廢品損失分析(過程檢驗中出現的廢品和返工)和外部廢品損失分析(三包服務)。(7)計量器具管理。管理計量器具臺帳、使用保管人、鑒定日期等。庫存模塊我們對庫存模塊進行了靈活的設置，我們可以按照需要將倉庫設置為四個邏輯庫，即總公司成品庫，銷售機構所在地成品庫，原材料庫，車間半成品庫，我們可以根據您企業(yè)的實際情況設置您的銷售機構的發(fā)貨倉庫。這樣，如果您某個公司在外地省公司有倉庫，您將可以對您省公司倉庫的情況實時的查詢及盤點，最大限度的增加了您的控制監(jiān)督功能。并且，我們將庫存模塊和質量模塊進行了有效的結合，使其完全符合GMP的要求。我們也對安全庫存、最高庫存、最低庫存的警報和控制機制。對于低庫存產品采取了實時報警功能，防止您的庫存過小對銷售的影響。另外，我們還專門爭對制藥行業(yè)開發(fā)了特有的聯產品入庫等功能。功能概述：(1)入庫操作：用于處理正常入庫操作，記錄入庫物品的物品代碼、倉庫、數量、單價、供應商或車間、批號等信息，并打印入庫單。入庫的依據是生產計劃(產品或零部件)或采購計劃。(2)出庫操作：用于處理正常出庫操作，記錄出庫物品的代碼、存放倉庫、出庫數量、單價、客戶代碼或領用部門(車間)、領料單號等信息，并打印出庫單。出庫的依據是限額領料單或發(fā)貨通知單。(3)倉庫查詢：可進行正推或倒推的流水帳查詢、進行倉庫的收撥存統(tǒng)計及常規(guī)的入出庫統(tǒng)計。(4)盤點管理：用于進行盤點業(yè)務的處理，可編制盤點表、形成盤點數據和進行盤點盈虧處理。(5)倉庫結存管理：用于錄入某一指定日期的倉庫數據，這些數據可以作為原始記錄或者作為倉庫的啟動數據，同時在系統(tǒng)運行初期，可以用這些數據和出入庫單據來修正當前的庫存數(為系統(tǒng)運行的方便，可能會將啟動時的庫存數設為一特定值)。(6)倉庫屬性管理：用于錄入各倉庫中各物料的初始參數值，并可用來錄入某倉庫新增物料的初始值。(7)庫存上下限管理：用模擬的成品需求量或生產量以及產品結構來形成對各物料的需求量，并據此來計算物料庫存的理論上下限，還可用模擬的上下限來修改實際的上下限。采購模塊采購模塊和通過生產模塊的生產數據，運行MRP進行計算，結合您公司一些個性化的特點，得到您在生產該產品時的最佳采購批次。并對原料的請購、采購訂單的制定、采購合同、供應商及供應商報價、以及您對供應商付款進行流程化和規(guī)范的管理。通過采購模塊的控制，您能夠對采購過程中的一些動作進行有效的控制，在用最小的采購量保證您生產的同時，也使您積壓最少的資金。功能概述：(1)供應商管理：收集供應商的基本情況，對于有長期供貨關系的供應商，建立供應商采購協(xié)議，質量部門的質量反饋信息也對應到供應商檔案上，物料入庫、發(fā)票、付款等記錄也通過查詢供應商反映出來。在一定時期內，通過各部門對供應商的供貨準時性和供貨質量等進行審定，得出供應商的信用等級。(2)采購管理：物資處根據已確定的采購計劃(或零部件外協(xié)計劃)，對每個采購員分配采購任務，采購員根據采購任務的大小，供貨周期的長短，廠內資金的多少等因素，確定供應商，再進一步商談采購合同。供應商供貨到廠后，應按供貨合同中提供的供應編號進行檢驗和入庫。物料入庫時，先進行估價，待發(fā)票到達時，再將發(fā)票與估價入庫單進行對應(若發(fā)票與入庫單同時到達，也按先估價的方式進行處理)。(3)采購發(fā)票管理：收到供應商的采購發(fā)票后，從計算機上查出該供應商未開發(fā)票的所有入庫單，找出該發(fā)票所對應的物料入庫單，并在入庫單上填寫發(fā)票號。對于需要辦理付款手續(xù)的發(fā)票，需要先找到發(fā)票與入庫單的對應關系，確定出可付款的發(fā)票，打出該發(fā)票的原入庫單明細，連同用戶的發(fā)票及付款通知單交財務處付款。(4)采購分析：包括供應商供貨周期分析、供貨質量分析、供應商信用等級評定，物料采購單價變動分析等。有幾點要特別說明：(1)采購計劃編號(供應編號)貫穿整個采購過程：包括采購任務的分配、采購合同的制定、進廠檢驗、入庫等環(huán)節(jié)。每一步都要有采購計劃號，不允許無計劃采購。(2)強調采購協(xié)議的重要性：在對材料供應商的評定方面，設計有按采購數量、品種、采購金額、采購提前期、到貨準時率等多個指標計算的材料供應商評級辦法。(3)提供采購單價的變動分析的程序：找出單價變動超過某個閥值的采購作業(yè)并進行報警。并能畫出采購單價變動分析的曲線圖。(4)采購發(fā)票處理：將采購發(fā)票和采購入庫按兩條線處理，采購入庫時只記錄入庫數量，無發(fā)票時入庫單價按計劃價處理，有發(fā)票時按發(fā)票單價計算。采購員拿到發(fā)票后，要確認該發(fā)票是哪張入庫單上的發(fā)票，并把發(fā)票單價記錄在發(fā)票記錄上(入庫時的單價也代到采購發(fā)票上)，差異只存在在采購發(fā)票上。同時采購發(fā)票處理完成后生成財務付款通知單。財務部門接到付款統(tǒng)治單后按有關規(guī)定辦理付款手續(xù)。(5)應付帳款管理：主要與財務系統(tǒng)的關系。ERP系統(tǒng)管理應付帳款的明細，財務系統(tǒng)管理應付帳款的總帳。這里提供的主要內容有：預付款管理(借款)、付款數據登記、付款數據分配(按合同或發(fā)票)、應付帳款統(tǒng)計等。(6)對采購業(yè)務提供按物料大類、倉庫、采購員的分析統(tǒng)計功能：特別是對采購員的工作業(yè)績有一個評定程序(按采購金額、品種、按時到貨率等)。(7)在采購預警方面：我們提供倉庫低限報警和采購拖期造成的影響面分析。成本管理模塊功能概述：按照“產前預測、產中控制、產后分析”的成本核算和控制思想，該子系統(tǒng)有如下功能：各類差異的匯總及分攤、實際成本核算、實際成本分析、定額成本測算、定額成本價管理、應收/應付帳款管理等。(1)定額成本管理。主要制訂零部件和產成品的定額成本價。首先制訂原材料的廠內核算計劃價(計算定額成本時用)，進而根據零部件加工用的物料清單、工藝路線、定額工時費用率等因素自下向上卷積計算出零部件的定額成本，同理也可計算出產成品的定額成本。(2)實際成本核算。采用分批分攤成本的核算方法計算產成品和零部件的實際成本。產成品以投產計劃號為單位分攤成本，零部件以零部件計劃編號分攤成本。材料費體現在出庫單上，采購差異、輔料、外協(xié)加工費等分攤在主料上，加工費(直接工資、制造費用)體現在工時卡上。輔助生產車間的費用按廠內規(guī)定的分配率分配到直接生產車間上。每個產成品生產計劃和零部件生產計劃均有一個成本歸集卡，可隨時計算在制成本和接轉完工成本。(3)實際成本分析。以完工的成品生產計劃或零部件生產計劃為對象，比較實際成本和定額成本在料、工、費上的差異，分析產生差異的原因。(4)定額成本預測。調整材料、加工的工時費用率、外協(xié)費用、輔助生產部門的分攤率等參數，預測定額成本的變化情況。(5)材料定額管理。分析定額材料與實發(fā)材料的差異情況，制定材料定額的修訂辦法，建立材料定額的管理體系。(6)工時定額管理。分析定額工時與實動工時的差異情況，制定定額工時的修訂辦法，建立定額工時的管理體系。人力資源管理模塊功能模塊該子系統(tǒng)主要用于管理職工的基本信息、個人簡歷、社會關系、勞務合同等個人檔案及日常的人事統(tǒng)計、分析等業(yè)務。主要功能如下：人事檔案管理、人員結構分析、人力資源的短缺分析、人事統(tǒng)計報表、考勤管理、人員變動管理、待用人力資源管理等。(1)在職職工檔案管理。管理在職職工的檔案信息，包括員工基本情況、個人簡歷、社會關系、勞務合同、培訓記錄、培訓合同、工作業(yè)績記錄、獎勵及懲處、工資變動情況等。(2)人員變動管理。管理人員內部調動、退休、死亡、調出和離廠情況，分析員工離廠原因。(3)人員結構分析。分析各類人員的構成情況，包括文化程度、年齡結構、崗位屬性、黨派構成等情況。(4)人力資源短缺分析。以宏觀生產計劃或主生產計劃為依據，分析各車間班組的人力短缺情況。(5)人事統(tǒng)計報表。按有關規(guī)定編制人事統(tǒng)計報表。(6)待用人力資源管理。管理在本廠登記的招聘人員情況。(7)社會保險管理。管理養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險、住房公積金管理。設備管理子系統(tǒng)該子系統(tǒng)建立固定資產臺帳，管理固定資產的變動情況、編制維修計劃、管理設備現場數據等。具體功能如下：臺帳管理、變動管理、大修/二級保養(yǎng)管理、設備現場管理、特種設備管理等。(1)臺帳管理。包括管理固定資產臺帳、工裝臺帳、設備附件臺帳、設備保養(yǎng)卡等。(2)變動管理。管理固定資產的愈齡、封存、啟封、報廢、內部轉移、資產評估、轉讓、租賃等變動情況。(3