生產(chǎn)規(guī)范管理制度匯編一、深加工生產(chǎn)車間主任崗位職責(zé)車間主任在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)車間各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)管理、職工管理和安全管理；上班前檢查車間工作人員是否穿戴工作服、鞋、帽并干凈衛(wèi)生；開機(jī)前應(yīng)召集所有工作人員重申車間安全和生產(chǎn)相關(guān)情況；開機(jī)前必須檢查是否具備開機(jī)條件，杜絕設(shè)備帶故障運轉(zhuǎn)；當(dāng)班設(shè)備故障，當(dāng)班必須提前停機(jī)檢查，定期保養(yǎng)設(shè)備，做到設(shè)備故障預(yù)防為主；詳細(xì)做好生產(chǎn)記錄，并定期公布生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量；監(jiān)督生產(chǎn)過程的設(shè)備和人生安全，嚴(yán)禁車間吸煙；督促檢查車間地面及設(shè)備等環(huán)境衛(wèi)生；督促操作工嚴(yán)格按設(shè)備和工藝的操作規(guī)程進(jìn)行操作：督促檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常、是否按規(guī)定保養(yǎng)：停機(jī)前務(wù)必檢查各管路及容器中是否有殘留，以防堵塞管露造成損失，并做好記錄：督促檢查操作工是否離崗、串崗、打鬧嬉戲等；確保完成或超額完成生產(chǎn)計劃，并達(dá)到產(chǎn)品合格。二、深加工生產(chǎn)車間操作工崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤制度以及各項規(guī)章制，確保按時上下班；上班前應(yīng)穿戴好工作服、鞋、帽等并達(dá)到干凈整潔；開機(jī)前應(yīng)檢查是否具備開機(jī)條件，杜絕設(shè)備帶帶病運轉(zhuǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行車間主任安排的生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)，并達(dá)到產(chǎn)品合格注意生產(chǎn)設(shè)備和自身安全，嚴(yán)禁在車間吸煙；保持本崗位地面、操作設(shè)備的環(huán)境衛(wèi)生；操作工應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備和工藝的操作規(guī)程進(jìn)行操作：經(jīng)常檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常及停機(jī)后的保養(yǎng)；停機(jī)前務(wù)必檢查各管路及容器中是否有殘留，以防堵塞管路造成損失：嚴(yán)禁在車間串崗、離崗、打鬧、嬉戲，確保安全認(rèn)真檢查封包工作，嚴(yán)禁包裝封口不規(guī)范產(chǎn)生漏氣和破裂現(xiàn)象，保持包裝外觀整潔干凈，加蓋生產(chǎn)日期等；每星期清潔維護(hù)傳送帶，產(chǎn)品扛放傳送帶時嚴(yán)禁重摔而產(chǎn)包裝破損。三、深加工生產(chǎn)車間衛(wèi)生制度目的：確保所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，直接接觸產(chǎn)品人員的衛(wèi)生符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求；范圍：所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員（包括生產(chǎn)操作人員、參觀人員），都必須遵循本程序文件的要求；定義：無作業(yè)內(nèi)容：進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域前所有人員都應(yīng)洗手消毒；處理產(chǎn)品前后應(yīng)洗手消毒；手接觸臟物、進(jìn)廁所、用餐后應(yīng)洗手消毒；洗手消毒步驟：4、1先在水龍頭下將手浸濕；4．2擦上洗手液：4、3兩手心互相摩擦；4、4兩手揉擦自手背向手指；4、5用力互搓兩手之全部，包括手掌及手背；4、6沖手，沖手時手不可碰到水龍頭；4、7消毒，自然風(fēng)干；4、8電熱烘干手。5、更衣操作規(guī)程：5、1設(shè)專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生清掃，衛(wèi)生管理：5、2員工更換工作服的程序：——穿衣：①在車間入口處，按要求更換鞋：⑦進(jìn)入更農(nóng)室，換下外衣，放在指定位置：先戴帽子，再穿工作服。6、——脫衣：口罩——帽子一工作服——鞋以上更衣、洗手、入廁過程均由主管按時進(jìn)行監(jiān)督檢查，各班組長進(jìn)行確認(rèn)6、l待工人進(jìn)入車間以后，衛(wèi)生員清掃更衣室，生產(chǎn)過程：休息時，衛(wèi)生員要確保更農(nóng)室的清潔衛(wèi)生，主管每天進(jìn)行檢查；6、2每天生產(chǎn)結(jié)束后，清潔員對更衣室進(jìn)行全面的清潔，收拾完畢，經(jīng)保安檢查合格方可離開：6、3每天工作結(jié)束后，待更衣室收拾檢查完畢，則打開紫外燈對更衣室進(jìn)行30分鐘的殺菌消毒：6、4員工的工作服每天更換，并保持清潔衛(wèi)生。7、糾偏措旋：7、1更衣室不清潔，必須及時清掃干凈：7、2工作服有異味、臟，則禁止穿入車間，立即清洗：7、3更衣室有雜物，立即處理掉：7、4外衣與工作服有交叉現(xiàn)象，立即分開。8、入廁流程：員工在生產(chǎn)期間有入廁要求時，應(yīng)向該組組長請示，經(jīng)允許后按相關(guān)流程進(jìn)行更衣，方可入廁，其后按更衣流程換鞋、衣服后再按洗手消毒流程清洗干凈后方可再次進(jìn)入生產(chǎn)車間工作，確保食品的衛(wèi)生安全。四、生產(chǎn)部不合格品管理制度A、目的：建立一個不合格品管理制度，規(guī)范不合格品管理，以防止發(fā)生差錯事故。B、適用范圍：適用于成品、半成品（中間體）及其原輔料、包裝材料C、責(zé)任者：生產(chǎn)部（品控）D、術(shù)語：不合格品指質(zhì)量保證部不準(zhǔn)予合格并已貼上紅色標(biāo)簽的原輔料、包裝材料及半成品和成品。E、作業(yè)內(nèi)容：1、凡不合格原輔料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)；不合格半成品不得流入下道工序，不合格成品不準(zhǔn)出廠；2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格原輔料、包裝材料、半成品（中間體）和成品時制造區(qū)及倉庫應(yīng)按下列要求處理：2.1立即將不合格品隔離于規(guī)定的存放區(qū)，用紅色標(biāo)識并掛不合格牌2.2在每個不合格的包裝單元或盛裝容器貼上不合格證，標(biāo)明品名規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、不合格項等內(nèi)容；2.3填寫不合格品處理報告單，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號、；數(shù)量、查胡不合格的日期、來源、不合格項目及原因、檢驗數(shù)據(jù)及負(fù)責(zé)查明原因的有關(guān)人員等，并報送質(zhì)量保證部；2.4在處理報告單上對不合格品查明的原因應(yīng)提出書面處理意見，報質(zhì)量保證部審核批準(zhǔn)，質(zhì)量保證部應(yīng)作好不合格品管理臺帳；2.5負(fù)責(zé)處理的部門應(yīng)限期處理，并有詳細(xì)記錄報質(zhì)量保證部備案3、凡屬正常生產(chǎn)中剔除的不合格產(chǎn)品（廢精品或結(jié)晶塊）必須有制造部標(biāo)明品名、規(guī)格、批號，并妥善隔離存放，并報告生產(chǎn)部（生產(chǎn)）和質(zhì)量保證部根據(jù)具體情況決定要求返工；4、大量或整批不合格原輔料、產(chǎn)品，應(yīng)由制造區(qū)主任或倉庫主任寫書面報告，內(nèi)容包括：質(zhì)量情況、事故或差錯發(fā)生的原因、采取的補救措施及防止以后在發(fā)生同類問題的措施，分析此批對以后批次的影響以及調(diào)查結(jié)論和處理結(jié)果。有關(guān)書面報告或調(diào)查處理記錄及相應(yīng)在庫貨位卡應(yīng)納入產(chǎn)品質(zhì)量檔案保存；5、必須銷毀的不合格品應(yīng)有倉庫或制造區(qū)填寫不合格品銷毀單，經(jīng)質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在質(zhì)量保證部監(jiān)督下由倉庫或制造區(qū)負(fù)責(zé)人按規(guī)定銷毀，并做好銷毀記錄納入產(chǎn)品質(zhì)量檔案保存?zhèn)洳?。五質(zhì)檢部信息資料管理制度A、目的：規(guī)范質(zhì)檢部信息資料的管理。B、范圍：本規(guī)程適用于質(zhì)檢部信息資料的管理。C、職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本規(guī)程的實施。D、程序（內(nèi)容）：1、質(zhì)檢部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集、整理、發(fā)放、登記和保管、歸檔質(zhì)檢部的所有文件資料和相關(guān)信息；2、質(zhì)檢部理應(yīng)建立實驗室儀器、設(shè)備檔案，保管儀器設(shè)備的隨機(jī)附件使用說明等信息資料；3、質(zhì)檢部凡是有外出參觀、學(xué)習(xí)或參加各種學(xué)術(shù)會議所帶回的資料一律歸屬公司和質(zhì)檢部，必須及時歸檔，同時應(yīng)給部門拷貝一份，交管理人員登記、保管；4、質(zhì)檢部部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)每月檢查一次部門文件資料的管理工作，及時提出改正意見，保證部門文件信息不斷更新、共享暢通；5、質(zhì)檢部員工在工作中閱讀到適合質(zhì)量檢驗、質(zhì)量管理、質(zhì)量指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)等文章或書籍，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)推薦，由部門領(lǐng)導(dǎo)安排收集、購買；6、部門員工需要借閱質(zhì)檢部的文件資料的，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，并保證不向外傳遞、發(fā)送?？截?，及時歸還；部門以外公司的員工需要借閱質(zhì)檢部的文件資料的，須向質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)請示，得到同意后，辦理借閱手續(xù)，并保證不向外傳遞，發(fā)送，拷貝，及時歸還；7、質(zhì)檢部對外的所有信息、資料、檢測結(jié)果等，須由部門領(lǐng)導(dǎo)審核后才能向外傳遞。部門員工一般情況下，不得隨意向外發(fā)布、文件資料檢測結(jié)果等信息。六、質(zhì)檢部外來樣品檢驗制度A、目的：保證外來樣品檢驗的及時性、準(zhǔn)確性、有效性。B、范圍：適用于本公司外來樣品的檢測。C、職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制度的實施。D、程序1、外來樣品的登記：樣品管理員收到樣品后，先對樣品進(jìn)行登記，分裝，按照檢測項目；將樣品分發(fā)給相關(guān)實驗室，并告知具體檢測頂目，檢測完成后收回樣品，保管樣品；2、化驗員接到樣品后，及時檢測，報告結(jié)果；3、各檢驗室接到外來樣品后，按檢測要求及時進(jìn)行檢測，如有特殊情況當(dāng)天不能檢測，則把樣品放在0-10℃的條件下貯存；4、檢驗周期：樣品數(shù)量小于30的，微生物室為接到樣品后8天內(nèi)全部報出結(jié)果，常規(guī)理化室為3天，分析室為4天，如有特殊情況，可以適當(dāng)延長結(jié)果報出時間。樣品數(shù)量小于10的，微生物室為接到樣品后7天內(nèi)全部報出結(jié)果，常規(guī)理化室為l天，分析室為2天；5、質(zhì)檢部長負(fù)責(zé)將檢測結(jié)果匯總、報告、傳遞；6、化驗員不得私自接受外來樣品的檢驗、發(fā)送報告。七、電工崗位職責(zé)l、電工必須持證上崗；2、必須掌握安全用電基本知設(shè)和用電設(shè)備的性能；3、使用設(shè)備前必須檢查設(shè)備各部位的性能均屬正常后方可通電使用：4、停用的設(shè)備必須拉閘斷電，鎖好配電柜，電工作業(yè)時必須穿戴好必要的勞防用品；5、嚴(yán)禁帶電作業(yè)，設(shè)備嚴(yán)禁帶故障運行；6、發(fā)生人身觸電事故時，應(yīng)立即采取有效的急救措施；7、保證電氣設(shè)備、電動工具、臨時用電正常運行和安全使用；8、勤檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，做好各項記錄，對機(jī)械用電加強(qiáng)管理，保持工作崗位的環(huán)境衛(wèi)生和配電設(shè)施的安全運行；9、發(fā)生事故或未遂事故，立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告和處理，并參加事故的分析、吸取事故的教訓(xùn)，積極提出合理化建議。八、配電室操作規(guī)程l、值班電工嚴(yán)禁脫崗，必須嚴(yán)格執(zhí)行值班巡視制度、倒閘操作制度，工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防設(shè)施使用管理制度；2、雷雨天氣需要巡視室外高壓設(shè)備時，應(yīng)穿絕緣靴，并不得靠近連雷器與避雷針；3、巡視配電裝置進(jìn)出高壓室，必須隨手將門帶好；4、用高壓絕緣棒拉合高壓保險都應(yīng)戴絕緣手套，雨天操作室外高壓設(shè)備時，絕緣棒應(yīng)有防雨面罩，還應(yīng)穿絕緣靴站在絕緣站臺上，雷電時禁止進(jìn)行倒閘操作；5、電器設(shè)備發(fā)生火災(zāi)時，應(yīng)用二氧化碳滅火筒或1211滅火器撲救。變壓器著火時，只有在周圍全部停電后才能用泡沫滅火器撲救。配電門窗及電纜溝入口處應(yīng)加設(shè)網(wǎng)欄，防止小動物進(jìn)入；6、所有停、送電必須兩人進(jìn)行，一人口述一人操作。操作時絕緣用具必須戴全。九、高壓送電操作1、檢查完電纜室后，蓋上蓋板；2、將操作手柄插入接地開關(guān)，插孔逆時針轉(zhuǎn)動，分開接地開關(guān)；3、將操作手柄插入符合開關(guān)插孔，順時針轉(zhuǎn)動，合上負(fù)荷開關(guān)，帶電顯示器亮。十、高壓斷電操作1、按下面板右下方跳閘按鈕，開關(guān)分閘，帶電顯示器熄滅；2、如需接地，將操作手柄插入接地開關(guān)插孔，順時針轉(zhuǎn)動，合上接地開關(guān)，方可打開柜門。十一、低壓送電操作l、檢查各路刀閘開關(guān)，負(fù)荷開關(guān)是否斷開；2、1千KVA高壓氣總柜與100KVA總柜及連鎖柜，若要使用該變壓器，就合上該變壓器電源柜上刀閘開關(guān)，再合總空氣開關(guān)（1千KVA要先按儲能按鈕）。十二、低壓斷電操作低壓電斷操作與送電操作流程相反，嚴(yán)禁帶負(fù)荷拉刀閘開關(guān)。十三、機(jī)修工崗位職責(zé)l、在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；2、上班前應(yīng)穿戴工作服、鞋、帽并做到干凈整潔；3、上班時不問斷巡視車間設(shè)備使用狀況并做好流水記錄；4、做好設(shè)備臺帳，做到每臺設(shè)備原始記錄；5、應(yīng)對設(shè)備定期或不定期進(jìn)行保養(yǎng)并做好原始記錄；6、監(jiān)督生產(chǎn)過程中的設(shè)備安全，若發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時處理；7、督促操作工嚴(yán)格按設(shè)備和工藝的操作規(guī)程操作；8、督促檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常及是否按規(guī)定保養(yǎng)；9、停機(jī)前務(wù)必檢查各管路及容器中是否有殘留淀粉，以防堵塞管路及設(shè)備造成損失。十四、燃?xì)忮仩t安全操作規(guī)程l、凡操作鍋爐的人員必須熟知所操作鍋爐的性能和有關(guān)安全知識，持證上崗，非本崗人員嚴(yán)禁操作，值班人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定認(rèn)真做好運行記錄和交接班記錄，交接班應(yīng)將設(shè)備及運行的安全情況進(jìn)行交底，交接班時要檢查鍋爐是否完好；2、鍋爐運行前應(yīng)具備的條件和檢查項目：①檢查水泵是否正常，并打開給水系統(tǒng)各部位閥門、風(fēng)門，手動位置時煙適應(yīng)在打開的位置，應(yīng)將電控柜上泵選擇開關(guān)選擇在適當(dāng)?shù)奈恢?；②檢查安全附件應(yīng)處在正常的位置上，水位表、壓力表應(yīng)處在開的位置上；③各操作部位應(yīng)有良好的照明設(shè)施；④軟化水設(shè)備能正常運行，軟化水應(yīng)符和GBl576的標(biāo)準(zhǔn)，軟水箱內(nèi)水位正常，水泵運行無故障。3、開機(jī)①接通電控柜的電源總開關(guān)，檢查各部位是否正常、故障是否有信號，如果無信號應(yīng)采取相應(yīng)措施或檢查修理，排除故障；②燃燒器進(jìn)A自動清掃、點火、部分負(fù)荷、全負(fù)荷運行狀態(tài)；eq\o\ac(○,3)在升至一定壓力時，應(yīng)進(jìn)行定期排污一次，如蒸汽鍋爐沖洗水位表一次，并檢查爐內(nèi)水位；4、爐水控制指標(biāo)：①爐水堿度6-26mmol／L②爐水含氧量so．Img／L@給水硬度莖0，03mmol／Leq\o\ac(○,b)爐水PH值10—125、正常停爐：①關(guān)閉鍋爐運行開關(guān)；②關(guān)閉天燃?xì)忾y門；③鍋筒內(nèi)壓力降低；④鍋筒內(nèi)水位處于高水位；⑤檢查排污閻是否關(guān)閉嚴(yán)密；⑥關(guān)閉鍋爐上水泵閥門；⑦關(guān)閉電源總開關(guān)。6、事故停爐：①當(dāng)發(fā)現(xiàn)鍋爐本體產(chǎn)生異?，F(xiàn)象，安全控制裝置失靈應(yīng)按動緊急斷開鈕，停止鍋爐運行；②鍋爐紿水泵損壞，調(diào)解裝置失靈，應(yīng)按動緊急斷開鈕，停止鍋爐運行；③當(dāng)電力燃料方面出現(xiàn)問題時應(yīng)采取按動急斷開鈕：④當(dāng)有危害鍋爐或人身安全現(xiàn)象時均應(yīng)采取緊急停爐；7、臨時停電注意事項：①迅速關(guān)閉主蒸汽閥、防止鍋筒失水；②關(guān)閉電源總開關(guān)和天然氣閥門；③關(guān)閉鍋爐表面排污閥門防止鍋爐出現(xiàn)其它故障：④關(guān)閉除氧器供氣閥門；⑤按正常停爐順序，檢查鍋爐燃料，汽、水閥門是否符合停爐要求。8、燃?xì)夤?yīng)不足時的注意事項：①迅速與天然氣調(diào)度取得聯(lián)系問清事故原因，并采取相應(yīng)可行的措j：②報告上級有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)；③隨時觀察燃燒情況，火焰正常為麥黃色?；炇夜芾硪?guī)程一、化驗室安全管理規(guī)程A、目的：規(guī)范化驗室的管理保證化驗室安全。B、范圍：本規(guī)程適用于化驗室安全的管理。C、職責(zé)：負(fù)責(zé)本規(guī)程的實施。D、程序(內(nèi)容)：1、化驗員負(fù)責(zé)化驗室的安全管理；2、化驗室不安全因素包括水、電、化學(xué)試劑（強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、易揮發(fā)、易燃、易爆的有機(jī)溶劑及有毒試劑等），要做到安全管理，應(yīng)采取以下措施；3、化學(xué)試劑由專人保管。保管員須經(jīng)常檢查試劑情況，發(fā)現(xiàn)滲漏及時處理。搬動化學(xué)物品嚴(yán)禁滾動、撞擊；4、化驗中使用的化學(xué)試劑須按其性質(zhì)（如劇毒、麻醉、易燃、易爆、易揮發(fā)、強(qiáng)腐蝕品等）分類存放；5、實驗操作室內(nèi)不可貯存大量的化學(xué)危險品，化學(xué)危險品應(yīng)貯存在專柜內(nèi)；6、易燃、易爆試劑遠(yuǎn)離明火使用；7、一級試劑必須封口，置陰涼處保存；8、冰箱內(nèi)不準(zhǔn)存放無蓋的試劑、試藥；9、日光能直射到的區(qū)域不放置易燃、易揮發(fā)及需避光的試劑；10、易產(chǎn)生有毒、有害氣體的實驗必須在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)禁靠近火源，以免發(fā)生危險；11、化驗室內(nèi)必須避免產(chǎn)生電火花，所用電氣開關(guān)、插座等必須密封。嚴(yán)禁使用不符合規(guī)定的保險絲；12.一般的滅火器應(yīng)裝在化驗室的門口附近，便于取用，并定期檢查，確保發(fā)生意外時能正常發(fā)揮作用；13、帶壓操作過程中應(yīng)專人看管，排壓后方可離開；14、使用酒精燈時，不能在燃燒的情況下補充酒精，以防引起火災(zāi)；15、下班前徹底檢查水、電、燈、門窗是否關(guān)好。六、精密儀器室管理規(guī)程A、目的：規(guī)范的儀器室的日常管理。B、范圍：本規(guī)程適用于質(zhì)檢部精密儀器室、天平室的管理。C、職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本規(guī)程的實施。D、程序（內(nèi)容）：1、質(zhì)檢部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理儀器室精密儀器的管理；2、管理人員應(yīng)按管理要求對儀器進(jìn)行管理；2.1室內(nèi)溫度應(yīng)保持在15-30'C，相對濕度應(yīng)保持在45%-70%以下。每天管理人員應(yīng)做好“溫度、濕度記錄”-隋況，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)采取措施，并記錄處理結(jié)果；2.2天平應(yīng)固定在穩(wěn)固的臺子上，竭力防震；2.3管理人員應(yīng)監(jiān)督進(jìn)入精密儀器、天平室人員按規(guī)定使用設(shè)備、儀器；2.3.1進(jìn)入本室應(yīng)穿戴整齊干凈的工作衣、工作鞋后方可進(jìn)入；2.3.2非本部門人員未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及管理人員許可，不得進(jìn)入本室，若外來人員使用本室天平，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，有本部門人員在場情況下，方可使用；2.3.3為防有害氣體及塵埃的侵入，進(jìn)出本室應(yīng)做到隨手關(guān)門，并嚴(yán)禁攜帶與工作無關(guān)的物品進(jìn)入本室；2.3.4在室內(nèi)嚴(yán)禁進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，尤其不得進(jìn)行對周圍環(huán)境震動較大的活動，以免影響天平的平衡狀態(tài)；2.3.5儀器及天平每次使用前先進(jìn)行校正后使用；2.3.6每次使用后，使用者應(yīng)《檢驗設(shè)備、儀器管理規(guī)程》要求，做好使用記錄，并與儀器放在一起保管；2.3.7儀器使用完后，關(guān)閉電源、擦凈工作臺，并按清潔規(guī)程清潔儀器，將儀器罩蓋上。E、相關(guān)文件：檢驗設(shè)備、儀器管理規(guī)程F、記錄：溫度、濕度記錄G、附件：附樣表1份。七、化驗室交接班制度A，目的：規(guī)范化驗室的交接班管理。B、范圍：本規(guī)程適用于化驗室員工交接班的管理。C、職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本規(guī)程的實施。D、程序（內(nèi)容）：1、接班人員必須提前15分鐘到崗，做好工作準(zhǔn)備，著工作服，戴上崗證；2、交班人須完成手頭正在進(jìn)行的工作后方可交班；3、交班人應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，本班使用過的器皿應(yīng)清洗干凈，物品擺放整齊，保持化驗室整潔；4、交班人認(rèn)真填寫《化驗室交接班記錄≯，接班人應(yīng)到室間親自巡查，雙方簽字因交接不清發(fā)生問題由交班人負(fù)責(zé)；5、接班人未按時到崗，交班人不得離崗，應(yīng)及時向化驗室主任反映，因擅自離崗發(fā)生問題由交班人負(fù)責(zé)；6、所有工器具應(yīng)如實如數(shù)給下一班交清楚，如有丟失，由交接者負(fù)責(zé)。接班后發(fā)現(xiàn)問題由接班人員負(fù)責(zé)；7、按時上下班，下班人員不得無故滯留；8、為工作需要，每班交班者須給接班者清洗一個批次的樣品瓶以備接班者取樣使用；9、其它事宜按《化驗室管理規(guī)程》和Ⅸ化驗室安全管理規(guī)程》執(zhí)行。E、相關(guān)文件：1、化驗室管理規(guī)程2、化驗室安全管理規(guī)程F、記錄：化驗室交接班記錄八、樣品管理制度A、目的：規(guī)范本廠樣品的管理。B、范圍：本規(guī)程適用所有化驗留樣、商檢留樣及外寄樣品的管理。C、職責(zé)：服務(wù)中心和化驗室責(zé)本規(guī)程的實施。D、程序（內(nèi)容）：1、樣品瓶的滅菌：玻璃樣品瓶在1600C干熱滅菌2小時，塑料樣品瓶用二氧化氯（150ppm，30分鐘）滅菌；2、樣品的采集采樣方法：無菌操作法，既將樣晶袋拿回實驗室，在無菌室用75%酒精棉球?qū)悠反w子、啟蓋器及工作人員的手處進(jìn)行酒精消毒，然后再倒出所需樣之?dāng)?shù)量，之后再對蓋子和蓋口進(jìn)行消毒，消毒之后，立即蓋上蓋子將樣品放回原處；2.1對每生產(chǎn)批次（共N桶）的產(chǎn)品，在灌裝開始30min后取第一次樣品（2個小無菌袋，采樣各ZL）；2.2在罐裝一半時取第=次樣品（6個小無菌袋，每袋采樣2L），作為本批次產(chǎn)品中間樣品。其中，一個作為本批次樣品復(fù)測用樣，標(biāo)識為批次號，中間樣（復(fù)測樣），采樣序號，采樣人，采樣日期，取樣結(jié)束后，一個作為本批次產(chǎn)品微生物檢驗用樣，表示為批次號，中間樣（微生物檢驗用樣），取樣結(jié)束后化驗員負(fù)責(zé)取回樣品，并交微生物檢驗員。另一個作為本批次產(chǎn)品理化指標(biāo)檢驗用樣，標(biāo)識為批次號，中間樣（理化檢驗用樣），采樣序號，采樣人，采樣日期，取樣結(jié)束后化驗員負(fù)責(zé)取回樣品。另外三個做為商檢留樣，標(biāo)識為批次號，采樣序號，采樣人，采樣日期：2.3在灌完結(jié)束前30min采第三次樣品（2個小無菌袋，采樣各2L），標(biāo)識為批次號，采樣序黽采樣人，采樣日期。一個化驗室留樣；一個商檢樣；2.4所取樣品應(yīng)只與對應(yīng)批次同類、應(yīng)置于樣品桶內(nèi)成品包裝袋上方，頂部加蓋，桶外加貼“留樣桶（商檢樣）"或“留樣桶”；3、標(biāo)識桶的貯存服務(wù)中心負(fù)責(zé)將樣品桶按對應(yīng)批次放置于成品垛的前面，存放條件為采樣員易采樣為宜；4、已售成品樣品的管理發(fā)貨前，服務(wù)中心虛及時通知質(zhì)檢部發(fā)貨的批次及發(fā)貨的時間，樣品管理員于發(fā)貨前將該批次樣品從樣品桶中取出，存放于冷庫樣品柜上，并對該樣品進(jìn)行登記。對于存放在樣品柜上的樣品，再按生產(chǎn)時間或發(fā)貨時間的順序，整齊的存放好，作好標(biāo)識，并對樣品柜每隔一周進(jìn)行打掃，作到干凈、衛(wèi)生。由樣品管理員定期檢查捕鼠裝置并做記錄。樣品柜每一個榨季開始，都要清理、整理一次，作到新舊樣品分明。并根據(jù)實際情況對已發(fā)過貨所留的樣品進(jìn)行處理；5、外寄樣品的管理5.1質(zhì)檢部在接到貿(mào)易部備樣通知單后，根據(jù)要求及時準(zhǔn)備所需樣品，對有特殊要求的備樣通知單和給重要客戶的備樣，須經(jīng)質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)審核后方可備樣，具體步驟如下：用已滅菌好的250ML樣品瓶從外寄樣品袋中(2L)分裝所需數(shù)量的樣品，并根據(jù)要求貼上標(biāo)簽：根據(jù)要求進(jìn)行檢測，結(jié)果記錄于《成品復(fù)測記錄》中，并對所各樣品出具檢驗證書，同樣品放在一起（同時給市場部EMAIL）；5.2樣品的領(lǐng)取手續(xù)質(zhì)檢部及時備好樣后（對有特殊要求的各樣和給重要客戶的備樣，傳遞前須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)），通知市場二部從質(zhì)檢部領(lǐng)取，領(lǐng)取時在《樣品領(lǐng)用登記表》中簽字，注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)取人姓名，由樣品管理員在《樣品領(lǐng)用登記表》中注明領(lǐng)用樣品的批次、數(shù)量、包裝形式；5.3樣品復(fù)測制度根據(jù)需要，管理員對外采樣、庫存樣及時進(jìn)行復(fù)測，復(fù)測結(jié)果記錄在<<成品檢驗記錄）>中，必要時，每隔一月對庫存所有批次樣品進(jìn)行復(fù)測，復(fù)測樣品為樣品桶中的復(fù)測樣樣品袋，直到本批次貨發(fā)完為止；6、樣品的標(biāo)識所有樣品均應(yīng)進(jìn)行正式標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)按具體要求執(zhí)行；7、樣品瓶的使用化驗室的留樣及國內(nèi)、外市場所寄樣品除非特別指明，均用滅菌好的塑料樣品瓶；8、樣品的保留期限與銷毀8.1已售完貨的樣品，至售出之日起10個月后樣品管理員向部長報告申請銷毀，根據(jù)樣品的實際情況銷毀可以是收集用于生產(chǎn)回兌，以可以是當(dāng)垃圾處理；8.2外來樣晶的保留期限為6個月，6個月后樣品管理員向部長申請銷毀樣品，銷毀程序同上。E、相關(guān)文件：無。F、相關(guān)記錄：1、樣品領(lǐng)用登記表2、成品檢驗記錄G、附件：附樣表2份。九、微生物室管理規(guī)程A、目的：規(guī)范微生物室的日常管理。B、范圍：本規(guī)程適用于微生物室的管理。C、職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本規(guī)程的實施。D、程序（內(nèi)容）：1、質(zhì)檢部應(yīng)對微生物室指定專人進(jìn)行管理，對允許進(jìn)入微生物室的人員進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，并嚴(yán)格執(zhí)行《檢驗室安全管理規(guī)程》要求；2、微生物室管理要求：2.1微生物室由準(zhǔn)備室和無菌室組成；其中無菌室潔凈級別為萬級潔凈度；2.2微生物室結(jié)構(gòu)應(yīng)堅固、嚴(yán)密、防塵、光線明亮，地面應(yīng)光滑，并應(yīng)有緩沖間，設(shè)雙層傳遞窗f號遞物件；2.3室內(nèi)溫度18-26℃，相對濕度為45-65%，室內(nèi)必須保持整潔；2.4微生物室應(yīng)每周和每次操作前必須嚴(yán)格潔凈處理，在使用前用消毒液擦抹工作臺、凳、凈化臺、地面、墻壁等，開啟紫外燈照射30分鐘，開動空氣凈化系統(tǒng)一小時后，方可進(jìn)入操作。紫外燈應(yīng)在有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)效果不好或內(nèi)壁變黑及時更換，最少每兩周用75%酒精棉球擦拭燈管一次；2.5檢驗結(jié)束后，操作人員應(yīng)將室內(nèi)徹底清潔，擦抹工作臺、凳等設(shè)施及墻壁、地面，垃圾入傳遞窗傳出，并按規(guī)定消毒，退出房間后，打開紫外燈照射30分鐘；2.5.1消毒劑可選用0.1%新潔爾滅溶液、75%酒精溶液等消毒液輪流使用，每周更換；2.5.2徽生物檢測每月用過氧乙酸(lg/mz)消毒一次；2.5.3細(xì)菌、霉菌培養(yǎng)箱每周清潔一次；每月消毒一次；2.5.4冰箱應(yīng)每月清潔一次；兩個月消毒一次；2.5.5菌檢室恒溫水浴鍋每月清潔一次；2.6微生物室定期沉降菌，結(jié)果必須達(dá)到萬級的潔凈標(biāo)準(zhǔn)。每周進(jìn)行一次沉降菌檢測，要求平皿（直暴露30分鐘）菌落數(shù)不超過3個／皿，凈化臺菌落數(shù)不超過1個／皿，如發(fā)現(xiàn)芽孢桿菌、霉菌生長應(yīng)徹底清潔，洗刷消毒，直至重復(fù)檢查符合要求為止；2.7微生物室專供微生物檢驗操作使用，不得做與檢驗無關(guān)的事，不得存放與檢驗無關(guān)的物品；3、人員進(jìn)入要求：3.1有擦傷、外傷人員不得進(jìn)入。非本室工作人員未經(jīng)許可，不得隨便進(jìn)入本室；3.2人員進(jìn)入微生物室，必須執(zhí)行人員凈化操作程序：進(jìn)入一更，脫鞋、脫外衣，—進(jìn)二更，穿無菌衣，手消毒一進(jìn)入潔凈區(qū)；3.3穿無菌服不粘挨任何物品，頭發(fā)不得漏在帽子外面；4、物品進(jìn)入要求：4.1凡需要帶入微生物室的物品及工具等，應(yīng)執(zhí)行物品凈化程序：用托盤裝好物品，750h酒精擦拭物品，入傳遞窗，打開紫外燈照射30分鐘；4.2微生物室檢測的清潔工具、使用工具不得隨意拿出。開始工作后，一切物品一旦傳出窗口，不得原物返回檢驗室，須經(jīng)消毒處理后方可返回；5、檢驗操作要求：5.1檢驗人員必須做到輕手、輕腳、輕關(guān)門，不得說笑；5.2轉(zhuǎn)移培養(yǎng)物時，避免培養(yǎng)物飛濺；5.3如操作人員在一人以上，須同進(jìn)同出，非特殊情況，任何人不得隨意進(jìn)出；5.4在微生物室內(nèi)操作必須嚴(yán)格按相應(yīng)檢驗操作規(guī)程操作，并作好各項原始記錄；5.5帶有活菌的物品、培養(yǎng)基必須經(jīng)高溫高壓滅活后方可進(jìn)行處理；6、微生物室工作服清潔應(yīng)定期清洗，清洗后掛緩沖間用紫外滅菌。E、相關(guān)文件：檢驗室安全管理規(guī)程F、記錄：微生物室清潔、消毒記錄保存期限G、附件：附樣表1份。十、復(fù)檢管理規(guī)程A、目的：規(guī)范化驗室檢驗復(fù)檢的程序及要求。B、范圍：本規(guī)程適用于原料、輔料、包裝材料、中間產(chǎn)品、成品的復(fù)檢管理。C、職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實施本規(guī)程的實施。D、程序（內(nèi)容）：1、化驗員在下列情況下應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢：1.1化驗員本人對檢驗結(jié)果有疑問的，由有化驗員自覺進(jìn)行復(fù)檢；1.2理化檢驗結(jié)果不符合要求時化驗員應(yīng)及時報告化驗室主任并對不合格項目進(jìn)行復(fù)檢：1.3生產(chǎn)部門或工藝部門對檢驗及結(jié)果有異議時，應(yīng)向化驗室主任提出申請由化驗室主任指定專人進(jìn)行復(fù)檢；2、復(fù)檢過程中要注意核對試劑、試液是否異常，必要時需重新配制，確認(rèn)儀器、量器校正及操作過程的正確性，如時間、加熱、恒溫、滅菌；3、復(fù)檢后若復(fù)檢結(jié)果與第一次檢驗結(jié)果相一致，則表示初次檢驗結(jié)果正確無誤并以此結(jié)果出具報告；4、若復(fù)檢結(jié)果與第一次檢驗結(jié)果不一致，應(yīng)找出不一致的原因，若第一次檢驗結(jié)果錯誤，錯誤原因明確，可以第二次檢驗結(jié)果出具檢驗報告；若不能查明原因應(yīng)指定第二人復(fù)檢：5、第二人復(fù)檢：由資深的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，檢驗后結(jié)果不合格，則判定不合格；若檢驗合格，又找出合理的原因，可判定合格；6、各次復(fù)檢均應(yīng)做詳細(xì)檢驗記錄，并作特殊標(biāo)識以備復(fù)查：E、相關(guān)文件：無。F、記錄：復(fù)驗申請單財務(wù)管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的怍用，特制定本規(guī)定。第二條公司財務(wù)部門的職能是：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度；（二）建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況；(三）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；（四）厲行節(jié)約，合理使用資金；（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用；（六）積極主動與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料；(七)完成公司交給的其他工作。第三條公司財務(wù)部由會計、出納組成第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第二章財務(wù)工作崗位職責(zé)第五條財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：（一）編制和執(zhí)行預(yù)算．財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；（二）進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部閂降7低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益；（三）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議；（四）組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎懲指標(biāo)；（五）負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度；（六）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責(zé)是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬：（二）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀：（三）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料：（四）完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。第七條出納的主要工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度：（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金：（三）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證：（四）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效：（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作：（六）配合會計做好各種賬務(wù)處理；(七）完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。第三章財務(wù)工作管理第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。第十一條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證，會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第十二條財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。第十三條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制負(fù)責(zé)審核，上報。會計報表須經(jīng)財務(wù)、總經(jīng)理簽名或蓋章。第十四條財務(wù)工作人員對本公司的各項經(jīng)濟(jì)實行會計監(jiān)督，財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第十五條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理，財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。第十六條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。第十七條財務(wù)審計每年一次，審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。．第十八條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、總經(jīng)理監(jiān)交。第四章支票管理第十九條支票由出納員或財務(wù)經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“請購審批單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、財務(wù)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。第二十一條支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起五個工作日內(nèi)清算，超期的財務(wù)人員月底清賬時憑“支票借款單，轉(zhuǎn)應(yīng)收個人款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。第二十二條對于報銷時短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。第二十三條公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可委托其他負(fù)責(zé)人代簽，同意后可先付款后補簽。第五章現(xiàn)金管理第二十四條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、津貼、獎金；(=)介人勞務(wù)報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結(jié)算起點以下的零星支出；（五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。前款結(jié)算起點定為1000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二十五條除本規(guī)定第二十五條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需金額支付現(xiàn)金的，經(jīng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第二十七條公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單)，經(jīng)會計審核；總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第三十三條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。第三十四條工資由財務(wù)人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編割職員工資表，交總經(jīng)理審核，財務(wù)、總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。第三十五條差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。第三十六條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。第三十七條條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款賬目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。第六章會計檔案管理第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿，會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十九條會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止，號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由財務(wù)經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第四十條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由財務(wù)里指定專人保管，并分類填制目錄。第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務(wù)批準(zhǔn)。第七章處罰辦法第四十一條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：（一）超出規(guī)定范圍，限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（二）用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；（三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；（四）利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；（五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐交現(xiàn)金的；（六）保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；（七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)子處罰的。第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘：（一）違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。內(nèi)部報銷管理制度為加強(qiáng)公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。一、費用預(yù)算制度l、總經(jīng)理（董事長）根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出公司一定時期的總目標(biāo)，并下達(dá)各機(jī)構(gòu)指標(biāo)：2、各機(jī)構(gòu)自行根據(jù)下達(dá)的指標(biāo)編制本機(jī)構(gòu)預(yù)算（合資金預(yù)算、成本預(yù)算、管理費用預(yù)算），編制的預(yù)算應(yīng)在以收定支的前提下做到可行、符合實際、全面完整；3、預(yù)算指標(biāo)報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（董事長），總經(jīng)理（董事長）召集有關(guān)人員討論通過或駁回修改；4、批準(zhǔn)后的預(yù)算下達(dá)給各機(jī)構(gòu)執(zhí)行：5、各機(jī)構(gòu)應(yīng)于次月5日之前將上月預(yù)算的執(zhí)行情況報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（董事長）；6、根據(jù)公司資金的實際情況，適時修改預(yù)算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困：7、財務(wù)部門核算、監(jiān)督各項目預(yù)算執(zhí)行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。二、費用報銷的基本程序l、每項經(jīng)濟(jì)活動發(fā)生后的三天內(nèi)，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進(jìn)行粘貼，填制報銷單；2、單據(jù)交部門主管，由部門主管對費用的發(fā)生給予證明后交財務(wù)部會計審核；3、交財務(wù)部會計審核（審核重點：①預(yù)付及應(yīng)付款項應(yīng)與合同相核對，看是否與合同相一致。②該項費用是否在預(yù)算范圍乏內(nèi)，是否超支。③有關(guān)金額是否計算正確。），如經(jīng)審核費用在預(yù)算范圍之內(nèi)且無超支，報財務(wù)經(jīng)理、董事長審查簽字后可以批準(zhǔn)報銷付款。4、單次金額超過限額的，須附總經(jīng)理（董事長）特批單，報財務(wù)經(jīng)理審核后交總經(jīng)理（董事長）審查簽字后方可報銷；5、凡現(xiàn)金支付超過5000元、轉(zhuǎn)賬支付超過10000元的事項，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交總經(jīng)理（董事長）簽字后方可報銷；6、預(yù)算外的開支經(jīng)財務(wù)主管審核后交總經(jīng)理（董事長）審查簽字后方可報銷；7、有規(guī)律性報銷如稅金、養(yǎng)路費、車輛保險費等國家明文規(guī)定的開支，經(jīng)各部門主管審核后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)部門可受理。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務(wù)招待費，差旅費、通訊費參照附件執(zhí)行；工資性支出應(yīng)報總經(jīng)理審批后，財務(wù)可受理；8、費用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷，嚴(yán)禁代報，對發(fā)生的代報費用財務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理；三、財務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)利1、財務(wù)有權(quán)拒絕報銷任何不真實、不可靠的原始單據(jù)；2、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)國家的制度和公司的規(guī)定，以及合同、協(xié)議、總經(jīng)理（董事長俅I示的報告進(jìn)行審核，對手續(xù)不完整的要求給予補充完整，對不合規(guī)的報銷憑證予以拒絕并退還報銷人；3.財務(wù)每月應(yīng)匯總各部門費用明細(xì)、費用開支實際情況明細(xì)表報董事長、財務(wù)經(jīng)理、各部門經(jīng)理審閱；4、對各項報銷憑證，財務(wù)經(jīng)理可再次審查，對可疑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)提出質(zhì)詢，拒絕不舍理，不合規(guī)、不合法的報銷憑證；5、出納應(yīng)對己按規(guī)定程序?qū)徟膱箐N憑證．進(jìn)行最后一次全面的把關(guān)和審核，對不符合有關(guān)規(guī)定的憑證應(yīng)予以拒絕；6、對各機(jī)構(gòu)的正常性開支實行財務(wù)主管負(fù)責(zé)制，財務(wù)人員必須做到盡快處理，不得無故拖延各部門的票據(jù)報銷，否則給予公開批評和罰款；7．財務(wù)部將定期對各部門費用情況進(jìn)行審查，對錯報費用進(jìn)行糾正，并向總經(jīng)理（董事長）提交相關(guān)情況。四、單筆支付金額在30000元以上（合30000元），須至少提前一天通知財務(wù)部門，以便提前做好資金的籌集和準(zhǔn)備。五、本制度附件與本制度具同等效力。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，本制度解釋權(quán)由財務(wù)部執(zhí)行，修改權(quán)由財務(wù)部修訂后報總經(jīng)理（董事長）審批后執(zhí)行。附件一：關(guān)于業(yè)務(wù)招待費的規(guī)定一、業(yè)務(wù)招待費：包括因生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)的需要，用于招待相關(guān)人員而發(fā)生的接待費、餐費等費用；二、業(yè)務(wù)招待費各機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)實行限額使用、不得超支的原則；機(jī)構(gòu)內(nèi)部有關(guān)部門實行“先申請，后執(zhí)行”的原則，申請時應(yīng)說明招待客人的級別、人數(shù)、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)等；三、各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費的預(yù)算限額：各機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合本機(jī)構(gòu)的實際情況按年度經(jīng)營指標(biāo)收入（不合折扣、折讓）的1%為限額預(yù)算業(yè)務(wù)招待費并將其分解到各月；各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費限額中的20%由總經(jīng)理（董事長）使用；四、業(yè)務(wù)招待費按總經(jīng)理（董事長）批準(zhǔn)的預(yù)算規(guī)定的數(shù)額開支，由各部門主管決定執(zhí)行。各部門發(fā)生的招待費，由各部門主管簽字，財務(wù)部審查后報銷。各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費不可突破預(yù)算指標(biāo)。預(yù)算外支出部分一律由各部門主管以書面形式向財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（董事長）匯報后，按總經(jīng)理（董事長）批示執(zhí)行；五、一般情況下，只有各部門主管招待事項所涉相關(guān)人員有權(quán)出面接待客戶。如遇特殊情況：如總經(jīng)理、各部門領(lǐng)導(dǎo)均不在的情況下，需經(jīng)辦人員接待的，應(yīng)先向總經(jīng)理提出口頭申請，經(jīng)同意后方可接待；六、業(yè)務(wù)招待費發(fā)生后，必須及時報賬，并在韭務(wù)招待費報銷單（此單僅作內(nèi)部核算使用，不對外）上注明接待理由、明確接待對象、時間、地點、參加人數(shù)、接待規(guī)格，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷；七、財務(wù)部門應(yīng)在每月底匯總各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費發(fā)生明細(xì)表，報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（董事長）審閱；八、由總經(jīng)理對業(yè)務(wù)招待費使用的合理性、真實性承擔(dān)責(zé)任。財務(wù)人員對費用標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行及票據(jù)的真實性承擔(dān)連帶責(zé)任。附件二：個人借款的規(guī)定為了規(guī)范公司借款管理制度，督促借款人及時還款，使公司會計報表反映的費用和利潤精確，避免公司的資金損失和沉淀，特對借款作以下規(guī)定：（一）借款條件公司員工為處理業(yè)務(wù)及采購時，經(jīng)部門主管一財務(wù)主管（證明其前借款已歸還，借款事由及金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)L總經(jīng)理簽批后，可暫向公司借款：（二）借款原則1、借款實行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理（董事長）批準(zhǔn)后方可借款。2、超預(yù)算借款、單次借款現(xiàn)金額超過lOOO元以上借款，需經(jīng)總經(jīng)理（董事長）批準(zhǔn)后方可借款；（三）還款期限員工處理完業(yè)務(wù)后當(dāng)月內(nèi)必須到財務(wù)部門報銷，沖抵借款，若超過1個月還款報銷，則每天按借款金額的1%計算罰息，從工資中扣繳；（四）財務(wù)監(jiān)督公司財務(wù)部門每月底根據(jù)員工欠款情況，列出明細(xì)報公司總經(jīng)理（董事長）、財務(wù)經(jīng)理、部門主管，并發(fā)出催款通知書，通知借款人速到財務(wù)結(jié)算。逾期還款，按還款期限相關(guān)規(guī)定處理。附件三：車輛費用報銷的規(guī)定為有效使用各種車輛，并使車輛費用報銷統(tǒng)一合理化，特制定本規(guī)定。1、對公司各機(jī)構(gòu)管理人員的行政配車，在其工作期間的稅金、保險費由公司統(tǒng)一購買。2、對公司各機(jī)構(gòu)管理人員的行政配車，在縣內(nèi)不報銷過路費、停車洗車費。因公到縣以外的縣、市、省出差，過路費、燃油費在出差回來后一周內(nèi)到財務(wù)室據(jù)實報銷，如有罰款、超額報支，財務(wù)一律不予辦理。3、在車輛使用期間，日常的維修及養(yǎng)護(hù)費用由使用者承擔(dān)。公司不定期對車輛使用情況進(jìn)行檢查。4、因使用者原因造成交通事故，其所有責(zé)任全部由使用者個人承擔(dān)，公司只派遣相關(guān)人員協(xié)助辦理相關(guān)保險索賠事宜，除此以外，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。5、嚴(yán)禁公車私用。附件四：通訊費用報銷的規(guī)定公司對各級負(fù)責(zé)人移動電話話費采用按月發(fā)放、包干使用的政策，依照政級別分別為：公司總經(jīng)理：據(jù)實核銷；公司副總經(jīng)理：150元／月；各部門經(jīng)理：50元／月；其他各級負(fù)責(zé)人每月按發(fā)票在額度內(nèi)據(jù)實報銷，超額自理。附件五：差旅報銷制度一、公司總經(jīng)理、營銷部門主管因公出差可以享受飛機(jī)普通艙位、火車軟臥、輪船二等艙位，凡超過此標(biāo)準(zhǔn)乘坐者，超過部分自理或按標(biāo)準(zhǔn)包干發(fā)放；二、其他人員因公出差可享受火車硬臥、輪船三等艙位，特殊情況越級乘坐者，須報相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，各機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員須報總經(jīng)理（董事長1方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)越級乘坐者，越標(biāo)費用自理，末達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約歸己；三、因公出差人員在目的地費用（住宿費、市內(nèi)交通費、坐活利、貼費）均實行包干，其標(biāo)準(zhǔn)附后；四、凡帶車到外地出差，其包干費用減50元／天。出差時間在一天以上的，算頭不算尾，扣減按一天計算；凡出差人員在外地發(fā)生業(yè)務(wù)招待費時，扣減發(fā)生當(dāng)天的包干費用20元／天；宜昌地區(qū)不算出差，可報車船費用，無津貼利、助；五、凡出差人員均須到人力資源部填寫出差申請表，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后送總經(jīng)辦備案，方可出差。出差歸來后，憑出差單到辦公室核實出差天數(shù)作為考勤復(fù)核；六、報銷時，可享受包干標(biāo)準(zhǔn)費：包干費用（未扣除沖60%用于住宿，報銷時須提供住宿發(fā)票（注明住宿人與住宿時間），如發(fā)票金額達(dá)到包干費60%按包干費報銷。未達(dá)到包干費的60%按包干標(biāo)準(zhǔn)給予結(jié)余部分50%補貼；七、到外地學(xué)習(xí)、參加會議、憑會議通知報銷，組織單位己收取含食宿的會議費或組織單位提供免費食宿的，不再報銷生活補助費。費用中未包含食宿費用或組織單位未提供食宿的按規(guī)定包干標(biāo)準(zhǔn)報銷；八、因公出差人員，順道（或繞道）探親者，應(yīng)事先提出申請。探親期間不再給予補助，且發(fā)生的車船費、住宿費等自理；九、到外國學(xué)習(xí)、談判、考察的經(jīng)總經(jīng)理（董事長）批準(zhǔn)后據(jù)實予以報銷；十、因公出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，必須同交通費、食宿費用統(tǒng)一報銷，幾單獨報銷者一律不報；十一、各機(jī)構(gòu)副職按中層干部標(biāo)準(zhǔn)報銷。差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)表級別一般員工中層干部部門主管副總以上領(lǐng)導(dǎo)備注外省100150200250省內(nèi)地市80110140180省內(nèi)外縣5080110150縣內(nèi)交通補助：據(jù)實報銷（指會計、出納等辦事交通費）附件六：費用開支中的處罰規(guī)定一、凡在費用報銷中有弄虛作假、虛報費用、以虛構(gòu)業(yè)務(wù)報銷費用等行為者，一經(jīng)核實，除收繳所報費用金額外，按虛報金額的2倍給予罰款，并給予行政處分，情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任；對于審批簽字同意報銷的各部門領(lǐng)導(dǎo)給予同等處罰；二、對于在費用報銷中由于財務(wù)人員未堅持制度造成公司損失時按公司費用報銷制度中財務(wù)人員的責(zé)任有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；三、以上制度在執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)弄虛作假、虛報費用、違反制度的情況，給予以下處理：1、給予當(dāng)事人嚴(yán)重行政處理，收繳多余款項；2、處以當(dāng)事人應(yīng)報銷總額的30%以上的罰款；3、審核人員由于審核不嚴(yán)造成損失的，應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任，處以不低于錯報總額的10%以上的罰款。銷售部責(zé)任制度1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由銷售部經(jīng)理帶領(lǐng)銷售部全面負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的市場開發(fā)、形象宣傳、品牌定位、客源組織和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集幣場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施；2、根據(jù)企業(yè)的近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，由銷售部提出銷售計劃編制原則、依據(jù)，組織銷售人員分析市場環(huán)境，制定和審核銷售預(yù)算，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達(dá)銷售任務(wù)，并組織貫徹實施；3、掌握國內(nèi)外產(chǎn)品市場的動態(tài)，每月在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)、銷售成本、存在問題、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，提出改進(jìn)方案和措施，由銷售部經(jīng)理監(jiān)督和實施銷售計劃的順利完成；4、協(xié)調(diào)銷售部和各經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系，經(jīng)常保持同各地經(jīng)銷商及相關(guān)客戶的溝通，及時根據(jù)市場的反饋情況調(diào)整銷售計劃，掌握客戶意向和需求并同各客戶建立長期穩(wěn)定的良好合作關(guān)系，爭取銷售利益最大化；5，由銷售部提交產(chǎn)品重要銷售活動和參加國際、國內(nèi)產(chǎn)品展銷活動實施方案，組織人員、準(zhǔn)備材料，參加銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)形象和產(chǎn)品，并就銷售活動和展銷活動產(chǎn)生的相關(guān)效應(yīng)提出書面分析，向總經(jīng)理報告；6、由銷售部定期檢查銷售計劃實施結(jié)果，定期提出銷售計劃調(diào)整方案，報總經(jīng)理審批后組織實施。掌握市場同行銷售情況和價格水平，分析競爭態(tài)勢，調(diào)整產(chǎn)品銷售策略，適應(yīng)市場競爭需要；7、銷售人員要經(jīng)常走訪客戶，征求客戶意見并對其作出及時反饋，在客戶提出意見之后，處理意見必須在8小時內(nèi)形成，如因?qū)蛻粢庖姷奶幚聿患皶r造成相應(yīng)損失的要追究其相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離工作崗位或予以辭退；8、銷售部掌握客戶拖欠款情況，分析原因，負(fù)責(zé)客戶拖欠款催收組織工作，禁止長期拖欠貨款；9、在銷售部經(jīng)理的帶領(lǐng)下各銷售部的人員要群策群力，定期交流銷售經(jīng)驗和心得，團(tuán)結(jié)一致，保證公司產(chǎn)品銷售的利益最大化和品牌形象正面?zhèn)鞑?。對于在銷售部消極怠工，自私自利，無組織紀(jì)律者將直接調(diào)離工作崗位或者予以開除10、制定銷售部管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。嚴(yán)格控制銷售費用開支、簽發(fā)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督銷售費用的使用；11、銷售業(yè)績是衡量一位銷售代表工作成績的重要指標(biāo)，每一位銷售代表都應(yīng)盡力提高個人銷售技能，經(jīng)理有責(zé)任組織其他的銷售代表幫助業(yè)績滯后者，如果長期業(yè)績滯后由經(jīng)理報請總經(jīng)理決定是否勸其辭職；12、嚴(yán)禁銷售人員向客戶索取好處費或與客戶達(dá)成回扣共識，以公司利益中飽私囊，若發(fā)生類似情況或虛報運輸開支，出差開支，從中獲利者，視其情節(jié)處罰并開除或送司法機(jī)關(guān)處理；13、銷售部人員的聯(lián)系號碼由公司統(tǒng)一配發(fā)、銷售部經(jīng)理及銷售代表掌握的客戶資料和相關(guān)信息都要及時錄入公司銷售部數(shù)據(jù)庫，并保證相關(guān)信息和客戶資料的保密性。銷售部的所有人員在特殊情況不能正常上班或辭職以后聯(lián)系方式統(tǒng)一交回銷售部管理；14、銷售部人員在客戶簽訂銷售合同時，合同上所留的電話只能是公司電話，而不能是業(yè)務(wù)員個人電話，訂單上一定要記好客戶的名稱、地址、電話、聯(lián)系人，尤其是電話，最為重要。一定要將公司的訂貨電話告知客戶；15、銷售部在上班時間和走訪客戶的時候要統(tǒng)一著公司服裝，佩戴公司胸牌，穿著得體、整潔。非特殊情況在拜訪客戶時不要使用客戶的電話。如果迫不得己要用客戶的電話，一定要付錢，不要給客戶留下一個貪小便利的印象。一定要守時。約定好什么時間，一定要按時去辦，按時到位。如果因故要改變時間，要事先告知對方或相關(guān)人員，不要讓客戶等；16、銷售部其它事項根據(jù)《銷售部管理規(guī)章制度》管理。銷售部員工基本工資、獎金制度以及規(guī)范管理一、基本工資、資金制度1、銷售員工月薪1000元，提成銷售業(yè)績的1%，出差補貼按財務(wù)規(guī)定報銷；2、三個月以上表現(xiàn)洗秀的員工，由工會組織員工大會推薦選舉簽訂勞動合同，月薪1500元，開始繳納風(fēng)險保證金，風(fēng)險保證金繳納標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)月獎金20%收取，年底一次性返還；3、年銷售總業(yè)績在30萬以上的員工，除提成獎金外，每月補貼300元，年底一次性核準(zhǔn)發(fā)放；年銷售業(yè)績在80萬元以上的員工，除提成獎金外，每月補貼800元，年底一次性核準(zhǔn)發(fā)放；年底銷售總額在100萬以上的，除提成獎金外，每月補貼1000元，年底一次性核準(zhǔn)發(fā)放，并享受公司特殊待遇；4、三個月連續(xù)無銷售業(yè)績的員工，由部門經(jīng)理退回人事，另作處理。二、規(guī)范管理1、銷售員工作為公司一個對外的窗口職務(wù)，與公司形象緊密相關(guān)，應(yīng)注意儀表，禮貌用語，以身作則，遵守公司各項紀(jì)律、規(guī)定以及銷售部門各項規(guī)章制度和與之相關(guān)的財務(wù)制度；2、服從組織安排的各項工作，努力完成各項銷售工作任務(wù)；3、負(fù)責(zé)銷售部門產(chǎn)生的電話業(yè)務(wù)上門與客戶接洽工作；4、做到收款出貨，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)以及銷售流程等相關(guān)規(guī)定，對特殊情況要及時向部門經(jīng)理江報；5、嚴(yán)格保守公司秘密，禁止對外散布公司負(fù)面消息，一經(jīng)查實，立即辭退，不發(fā)放風(fēng)險保證金；6、主動收集相關(guān)客戶資料和市場信息，及時反饋市場信息以及市場預(yù)測報告，跟進(jìn)指導(dǎo)客戶和產(chǎn)品服務(wù)，配合部門各種活動；7、工作不滿一年的員工離職將扣除風(fēng)險保證金，工作滿一年的員工辭職須提前兩個月告知部門經(jīng)理并出具辭職報告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離職，否則不予發(fā)放風(fēng)險保證金；8、員工做出有損公司利益，破壞公司形象的行為，如私自抬價、低價賣貨、多拿少報，買賣公司客戶資料等，一經(jīng)查實，將扣除其風(fēng)險保證金，并作辭退處理。三、隨著公司的發(fā)展及其工作的實際需要，未盡事宜，另作修訂。采購部管理規(guī)定第一條根據(jù)公司發(fā)展需要，采購部由采購部經(jīng)理一名，保管員一名組成，在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，實施采購驗收保管職責(zé)原則第二條采購部采購范圍：公司所需生產(chǎn)原材料以及生產(chǎn)耗材等。第三條采購部以及采購人員崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)按公司的要求制定短、中、長期的采購目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行公司目標(biāo)考核制度；2、負(fù)責(zé)制定《原材料采購計劃》執(zhí)行采購作業(yè)；3、嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于原材料采購定價組所制定價格采購，嚴(yán)格配合公司質(zhì)檢組的工作，做好供方客戶配合工作，對采購原材料及時提供原材料生產(chǎn)地，產(chǎn)品合格證、設(shè)備保修卡等相關(guān)手續(xù)4、負(fù)責(zé)建立供方資料檔案，提交一份原始檔案交由檔案室收錄，負(fù)責(zé)維護(hù)公司與供方的親密合作關(guān)系；①收集原材料資料，是否已進(jìn)行綠色原料種植要求指導(dǎo)等；②生產(chǎn)耗材必須建立供方檔案，包括：《營業(yè)執(zhí)照》、《生產(chǎn)許可證》、《產(chǎn)品說明書》、《產(chǎn)品合格證》等，嚴(yán)禁采購偽劣或“三無”產(chǎn)品：5、嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)采購憑證，按時、足量、質(zhì)優(yōu)、價廉去執(zhí)行采購作業(yè)；6、改進(jìn)采購的工作流程和提高標(biāo)準(zhǔn)，通過減少流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目的；7、發(fā)展和維護(hù)公司及區(qū)域采購，調(diào)查分析和評估市場，提高書面信息供總經(jīng)理參考，及時把握需要和采購時機(jī)；8、臨時緊急采購物資，迅速采購到位，如有意外情況發(fā)生，所需物資、物品無法及時到位，應(yīng)迅速向所需部門通報，由所需部門向總經(jīng)理報告，總經(jīng)理通知有關(guān)部門采取相應(yīng)措施，如臨時急用物資，采購部無人進(jìn)行急時采購的，由總經(jīng)理安排其他部門迅速采購；9、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，完成總經(jīng)理下達(dá)的其他任務(wù)。第四條對外地采購，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、大宗原材料采購，由采購部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報告，由總經(jīng)理直接與供方簽訂采購合同，一般采購由總經(jīng)理授權(quán)采購部經(jīng)理簽訂合同。第五條采購部人員的獎懲制度：1.采購人員享有參與公司各種選先進(jìn)獎勵制度，并每年由員工共同推評先進(jìn)采購員，以此鼓勵；2、采購人員在外執(zhí)行采購作業(yè)時，直接代表公司形象，應(yīng)注意儀表，禮貌用語、嚴(yán)禁泄漏公司商業(yè)機(jī)密，嚴(yán)禁捏造公司負(fù)面信息，一經(jīng)查實，一律辭退；3、采購人員執(zhí)行作業(yè)時，嚴(yán)禁卡、拿、要，嚴(yán)禁與供應(yīng)商內(nèi)外勾結(jié)抬高市場價格，一經(jīng)查實，除追究經(jīng)濟(jì)損失外，一律辭退；4、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)出差報銷制度，嚴(yán)禁報虛假帳，提供相關(guān)發(fā)票。如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重作出警告或辭退處理；5、采購人員不得以供方的身份向公司提供采購物資，情節(jié)嚴(yán)重者，一律辭退。6、由財務(wù)部每月不定期對采購部所采購物資品質(zhì)、價格等，作相關(guān)調(diào)查審核，如發(fā)現(xiàn)采購價格虛高、報假帳、拿回扣或大宗采購不還價者，一律辭退。第六條隨著會司的發(fā)展，未盡事宜隨時修改或另文補充。倉庫保管員崗位職責(zé)l、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，勞動制度，做到不遲到、不早退，堅守工作崗位；2、凡是入庫物資做到認(rèn)真核對（簽證、發(fā)票、驗收單），仔細(xì)清點，數(shù)量正確，質(zhì)量各個符合要求，方能驗收入庫。按要求填好入庫單、出庫單，登記好出入庫臺賬；3、庫內(nèi)物資做到勤查、勤翻，保持庫內(nèi)干燥，防止貨物霉?fàn)€損壞。滯呆物資，回收物資，做到想方設(shè)法，積極推薦，凡是能利用的充分利用，減少積壓浪費，發(fā)揮物資作用；4、庫存物資做到零整分開、分類存放，每天堅持打掃衛(wèi)生，清除浮灰，倉庫每周整理一次，定期記錄倉庫溫度、溫度，檢查通風(fēng)，做好防鼠、防火、防溫相關(guān)預(yù)防工作。5、嚴(yán)格遵守安全制度，嚴(yán)禁火種入庫，做到上班不離，離人關(guān)閉門窗電燈，無關(guān)人員不允許進(jìn)入倉庫；6、堅持原則，按規(guī)范審批手續(xù)發(fā)料；7、物資進(jìn)出要及時，準(zhǔn)確地登賬記卡，領(lǐng)料單要及時歸類，登賬。做到日清月結(jié)，每月與財務(wù)部核對。年中、年末全面盤點清倉，保證賬、卡、物三相符；8、按照常用物資儲備及生產(chǎn)需要會同物資材料需要部門及時提出進(jìn)貨計劃'主動備貨，做到品種齊全對路，不斷擋，保供應(yīng)；9、加強(qiáng)組織性，服從財務(wù)調(diào)配，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，做到待人熱情周到，不急燥，不爭吵，不耍態(tài)度。做好本職工作，不斷鉆研業(yè)務(wù)，掌握供應(yīng)規(guī)律，更好的為生產(chǎn)服務(wù)。存貨核算辦法第一章總則第1條目的。為加強(qiáng)對企業(yè)存貨的管理，規(guī)范存貸核算行為，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第2條存貨的核算范圍主要包括以下二個方面：1、各類原材料、輔助材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品以及包裝物、低值易耗品、委托代銷商品、受托代銷商品；2、在途物資，包括購貨方已收到但尚未收到銷貨方結(jié)算發(fā)票的物資以及購貨方已經(jīng)確認(rèn)為購進(jìn)（如已付款）但尚未到達(dá)或入庫的物資。第二章存貨核算體制第3條財務(wù)部進(jìn)行存貨的總分類核算和二級明細(xì)分類核算，存貨倉庫進(jìn)行存貨的三級明細(xì)核算。第4條財務(wù)部設(shè)置總賬和明細(xì)分類賬，各存貨倉庫設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映收入、發(fā)出和結(jié)存情況。第5條財務(wù)部的存貨核算人員定期對倉庫存貨收、發(fā)、存賬目進(jìn)行稽核、劃價，稽核劃價后加蓋本人印章。第6條倉庫保管員每月向財務(wù)部和其他有關(guān)部門報送《存貨收發(fā)存明細(xì)表》和《存貨耗用明細(xì)表》。財會人員與倉庫保管員相互配合，保證做到倉庫存貨明細(xì)賬與財務(wù)部存貨明分類賬相符。第三章存貨入賬價值的確定第7條存貨應(yīng)當(dāng)按其成本入賬。這里所指的成本是存貨的歷史成本或?qū)嶋H成本，包括采購成本、加工成本和其他成本。l、存貨的采購成奉一般包括采購價格、稅金、運輸費、裝卸費、保險費以及其他可直接歸屬于存貨采購的費用；2、存貨的加工成本包括直接人工以及按照一定方法分配的制造費用；3、其他成本是指除采購成本、加工成本以外的，使存貨達(dá)到目前場所和狀態(tài)所發(fā)生的其他支出，如為特定客戶設(shè)計產(chǎn)品所發(fā)生的設(shè)計費用等。第8條對于不同方式取得存貨的成本按以下規(guī)定確認(rèn)。1、購入的存貨，按買價加運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等費用，運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費用和按規(guī)定應(yīng)計入成本的科金以及其他費用等作為實際成本；2、自制的存貨，以制造過程中發(fā)生的各項實際費用作為實際成本；3、委托外單位加工完成的存貨，以實際耗用的原材料或者半成品及其加工費、運輸費、裝卸費和保險費等費用，以及按規(guī)定應(yīng)計入成本的稅金作為實際成本；4、投資者投入的存貨，以投資備方確認(rèn)的價值作為實際成本；5、接受捐贈的存貨，按以下順序確定其實際成本：(l)捐贈方提供了有關(guān)憑據(jù)（如發(fā)票、報關(guān)單、有關(guān)協(xié)議）的，以憑據(jù)上標(biāo)明的金額加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費作為實際成本；(2)捐贈方?jīng)]有提供有關(guān)憑據(jù)的，為同類存貨的市價。第9條盤盈的存貨，以同類或類似存貨的市場價格作為實際成本。第四章入庫核算管理第10條采購物資運抵金業(yè)后，首先應(yīng)由企業(yè)的質(zhì)量檢驗人員對此批物資進(jìn)行質(zhì)量驗收和檢測，檢驗合格填寫《驗收單》，并簽名蓋章。倉庫辦理驗收入庫手續(xù)。倉庫保管員應(yīng)依據(jù)上述單據(jù)重點對物資的實際查收數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行查驗，并將查收情況填寫在企業(yè)統(tǒng)一印制的《材料入庫單》上。第1l條采購人員應(yīng)將收集到的、審批齊全的《材料入庫單》、《購銷合同》、《驗收單》及合法的商業(yè)發(fā)票等相關(guān)資料送交財務(wù)部門辦理付款手續(xù)，財務(wù)部門按照企業(yè)內(nèi)部付款審批手續(xù)，要求采購人員在辦理好相關(guān)的審批手續(xù)后再接受單證進(jìn)行審核付款。第12條財務(wù)部應(yīng)對采購人員提交的原始憑證（《材料入庫單》、《購銷合同》、《驗收單》及合法的商業(yè)發(fā)票等）進(jìn)行財務(wù)審核，主要審核相關(guān)的審批手續(xù)是否齊全、單證是否完整、發(fā)票是否合法、金額是否正確、數(shù)量是否一致等，核對發(fā)票的正確性；應(yīng)將發(fā)票上所記載的品名、規(guī)格、數(shù)量、條件及運費與《材料入庫單》、《購銷合同》、《驗收單》等資料進(jìn)行核對。審核無誤后再辦理付款手續(xù)。第13條財務(wù)部在收集到采購單據(jù)齊全的情況下，應(yīng)及時、準(zhǔn)確地編制記賬憑證，并將原始憑證附在記賬憑證的后面，如資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。每月應(yīng)根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確、及時地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應(yīng)付賬款”分類明細(xì)賬中。第14條倉庫根據(jù)質(zhì)量檢驗部門簽發(fā)的《質(zhì)量檢測報告》和生產(chǎn)部門移送來的產(chǎn)成品或半成品，在清點數(shù)量和計量無誤的情況下，應(yīng)辦理驗收入庫手續(xù)，并填制《產(chǎn)品入庫單》。第15條財務(wù)部應(yīng)將每月各生產(chǎn)部門所耗用的材料和產(chǎn)出的產(chǎn)品或半成品，按照財務(wù)核算的規(guī)定及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行相關(guān)的財務(wù)處理，登記“存貨”及相關(guān)的會計科目的明細(xì)賬，并依據(jù)倉庫提供的資料和財務(wù)核算的結(jié)果，編制《存貨分類匯總袁》給各生產(chǎn)部門，并與生產(chǎn)部門進(jìn)行核對，以便發(fā)現(xiàn)問題和考核生產(chǎn)部門的產(chǎn)出耗材比率。第五章出庫核算管理第16條企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要領(lǐng)用存貨物資時，應(yīng)先由領(lǐng)用部門填寫企業(yè)統(tǒng)一印制的《領(lǐng)料單》，將需要領(lǐng)用的物資品種、規(guī)格、數(shù)量等信息填寫齊備后，送交生產(chǎn)部經(jīng)理審批，憑生產(chǎn)部經(jīng)理審批同意并簽名的《領(lǐng)料單》到倉庫管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。第17條倉庫保管人員核實《領(lǐng)料單》并辦理材料出庫，同時登記《材料物資明細(xì)賬》，每月末倉庫須對《領(lǐng)料單》進(jìn)行匯總編制《材料收發(fā)存月報表》，匯總后將《材料收發(fā)存月報表》和所有《領(lǐng)料單》一齊報財務(wù)部。第18條每月財務(wù)部門根據(jù)倉庫提供的相關(guān)原始憑證（《材料收發(fā)存月報表》、所有《領(lǐng)料單》及關(guān)的采購、入庫憑證等）按照成本核算的方法編制記賬憑證，及時將各材料的耗用情況登記到“存貨”及“生產(chǎn)成本”明細(xì)賬上，并將原始憑證作為記賬憑證的附件裝訂成冊予以保管。第19條倉庫發(fā)貨應(yīng)依據(jù)經(jīng)過銷售部簽字蓋章的《銷售提貨單》進(jìn)行發(fā)貨，在發(fā)貨完成后倉庫應(yīng)簽發(fā)《銷售發(fā)貨單》。第20條財務(wù)部應(yīng)依據(jù)《銷售提貨單》和《銷售發(fā)貨單》及時進(jìn)行財務(wù)核算，編制會計憑證、登記“存貨”相關(guān)會計科目賬冊，于月末及時結(jié)算出“存貨”的結(jié)存數(shù)量和結(jié)存金額，以備實物盤點時核對使用。第六章存貨清查第21條為了加強(qiáng)存貨的監(jiān)督和管理，保證做到賬實相符，必須建立健全存貨的清查盤點制度。對存貨的盤點采用“永續(xù)盤存制”的辦法，存貨倉庫每年年終進(jìn)行一交全面的清查盤點，月底或季度進(jìn)行輪流盤點，對主要存貨和貴重物品每月要進(jìn)行一次盤點。第22條對于存貨的盤盈、盤虧以及過時、變質(zhì)、毀損等需要報廢處理的要及時查明原因，寫出書面報告，并編制《存貨、盤盈、盤虧報告表》，按規(guī)定程序上報審查，由財務(wù)部按照財務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。保密制度總則第一條為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。第三條公司附屬組織和分支機(jī)構(gòu)以及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。第四條公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。第五條對保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。保密范圍和密級確定第六條公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項：（一）公司重大決策中的秘密事項；（二）公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策；（三）公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄：（四）公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表；（五）公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息；（六）公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料；（七）其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。第七條公司秘密的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。第八條公司秘級的確定：（一）公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級；（二）公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級；（三）公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘書級。第九條屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。保密措施第十條屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理辦公室或主管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦部門負(fù)責(zé)保密。第十一條對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：（一）非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總公司批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；（二）收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；（三）在設(shè)備完善的保險裝置中保存。第十二條屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。第十三條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：（一）選擇具備保密條件的會議場所；（二）根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；（三）依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件；（四）確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。第十五條不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。第十六條公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理辦公室；總經(jīng)理辦公室接到報告，應(yīng)立即作出處理。責(zé)任與處罰第十七條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資100元以上500元以下：（一）泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；（二）違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；（三）己泄露公司秘密但采取補救措施的。第十八條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。（一）故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；（二）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；（三）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。附則第十九條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：（一）使公司秘密被不應(yīng)知悉的；（二）使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。合同管理制度目的為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司、所屬各部對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉儲合同、服務(wù)合同、宣傳類合同等。三、職責(zé)(I)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有合同及其他經(jīng)濟(jì)合同的審批；(2)公司辦公室負(fù)責(zé)公司各類合同的管理工作，具體職責(zé)是：1．負(fù)責(zé)除銷售、采購合同例外，其他各類合同的談判工作并根據(jù)公司法定代表人的授權(quán)簽訂合同；2．負(fù)責(zé)制定銷售、采購合同統(tǒng)一文本；3．負(fù)責(zé)對合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理4．負(fù)責(zé)各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查；5．負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理；6．負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的檔案管理；7．各部門將簽訂合同當(dāng)天上交總經(jīng)辦，經(jīng)濟(jì)合同類由總經(jīng)辦送財務(wù)監(jiān)督執(zhí)行，合同履行完畢后收回，進(jìn)入檔案室分類歸檔；8負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。四、合同的簽訂（一）合同的主體訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織，其他部門、機(jī)構(gòu)、分公司等幣得擅自簽訂合同。訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂于該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意。（二）合同的形式訂立合同，除即時交割（銀貨兩訖）的簡單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。“書面形式”是指合同書、補充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或文件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。（三）合同的內(nèi)容1．當(dāng)事人的名稱、住所：合同題頭、落款、公章以及對方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。2．合同標(biāo)準(zhǔn)：合同標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對合同標(biāo)準(zhǔn)無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。3．?dāng)?shù)量：合同應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)準(zhǔn)物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報、傳真、送貨單、發(fā)票等）。4．質(zhì)量：有國家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點；5．價款或報酬：價款或