制革企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理隱患排查清單序號二級分類三級分類參考依據(jù)內(nèi)容描述排查周期排查日期結(jié)果1A01營業(yè)執(zhí)照依法設(shè)立的公司，由公司登記機關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。是否具有合法的營業(yè)執(zhí)照。年2A01安全設(shè)備設(shè)施驗收生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、擴建工程項目（以下統(tǒng)稱建設(shè)項目）的安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。是否有安全設(shè)備設(shè)施竣工驗收文件。年3A01職業(yè)衛(wèi)生驗收建設(shè)項目竣工驗收時，其職業(yè)病防護設(shè)施經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗收合格后，方可投入正式生產(chǎn)和使用。是否有含有職衛(wèi)內(nèi)容的竣工驗收文件。年4A01消防驗收建設(shè)工程未經(jīng)消防驗收或者消防驗收不合格的，禁止投入使用。是否有竣工驗收文件。年5A01主要負(fù)責(zé)人資格證單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否與生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)，查看相關(guān)資格證件。年6A01主要負(fù)責(zé)人資格證用人單位的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)，依法組織本單位的職業(yè)病防治工作。主要負(fù)責(zé)人是否接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，查看相關(guān)資格證。年7A02機構(gòu)及人員配置生產(chǎn)經(jīng)營單位，從業(yè)人員超過一百人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。是否按要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。半年8A02機構(gòu)及人員配置紡織企業(yè)從業(yè)人員300人以上的，至少配備1名專職安全生產(chǎn)管理人員｝從業(yè)人員1000人以上的，至少配備2名專職安全生產(chǎn)管理人員｝從業(yè)人員2000人以上的，至少配備3名專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員不足300人是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或?qū)?、兼職安全管理人員。半年

的，至少配備1名兼職安全生產(chǎn)管理人員。9A02機構(gòu)及人員配置紡織企業(yè)各車間（部門）或班組應(yīng)當(dāng)配備安全員。各車間是否配備了安全員。半年10A02機構(gòu)及人員配置職業(yè)衛(wèi)生管理人員應(yīng)當(dāng)接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)，依法組織本單位的職業(yè)病防治工作。職業(yè)衛(wèi)生管理人員是否接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。查職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)合格證。半年11A03安全生產(chǎn)責(zé)任制度生產(chǎn)經(jīng)營單位必須遵守本法和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，加強安全生產(chǎn)管理，建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，改善安全生產(chǎn)條件，推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。安全管理制度至少應(yīng)包括：如建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、安全投入、相關(guān)方管理、作業(yè)安全管理等。半年12A03安全操作規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)該對存在職業(yè)傷害的各個工種、工序和崗位制定安全操作規(guī)程，并認(rèn)真執(zhí)行。是否按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和具有安全風(fēng)險的作業(yè)活動的安全操作規(guī)程等半年13A03安全生產(chǎn)檔案管理企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。是否建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案。半年14A04從業(yè)人員安全培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否通過安全培訓(xùn)，取得資格證。半年15A04從業(yè)人員安全培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，必須獲得相應(yīng)證件，或留存相應(yīng)記錄，考核試卷、文件等。半年

的權(quán)利和義務(wù)。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。16A04從業(yè)人員安全培訓(xùn)用人單位應(yīng)當(dāng)對勞動者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生知識，督促勞動者遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，指導(dǎo)勞動者正確使用職業(yè)病防護設(shè)備和個人使用的職業(yè)病防護用品。勞動者上崗前應(yīng)進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，并留存相應(yīng)記錄，考核試卷、文件等。半年17A04新工藝安全培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備必須對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，應(yīng)獲得相應(yīng)證件，或留存相應(yīng)記錄，考核試卷、文件等。半年18A04特種作業(yè)人員生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格并在有效期內(nèi)。半年19A04培訓(xùn)檔案生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。應(yīng)有安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案及考核試卷。半年20A05安全投入生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)具備《安全生產(chǎn)法》和有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件；不具備安全生產(chǎn)條件的，不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。生產(chǎn)經(jīng)營單位是否具備規(guī)定的安全生產(chǎn)條件。年21A05職衛(wèi)投入用人單位應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)要求，嚴(yán)格遵守國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，落實職業(yè)病預(yù)防措施，從源頭上控制和消除職業(yè)病危害。職業(yè)病預(yù)防措施是否有效，工作場所職業(yè)危害因子經(jīng)檢測符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。年22A05工傷保險生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。是否依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。年23A06資質(zhì)管理生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者查相關(guān)方資質(zhì)是否合格。季

相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人。24A06安全生產(chǎn)管理協(xié)議兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。是否與相關(guān)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并明確各自安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)采取的安全措施。季25A06安全教育企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。是否對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，查培訓(xùn)記錄。季26A06危害告知企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知。是否有對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知，查培訓(xùn)記錄。季27A07登記建檔與評估生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。是否對重大危險源登記建檔，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。查檔案。半年28A07政府備案生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報有關(guān)地方人民政府負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門和有關(guān)部門備案。是否將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施備案。半年29A08職衛(wèi)防護用品管理用人單位必須采用有效的職業(yè)病防護設(shè)施，并為勞動者提供個人使用的職業(yè)病防護用品。查職業(yè)病防護用品發(fā)放登記臺賬。半年30A08職衛(wèi)防護用品管理企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳。是否按照本單位制定的配備標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動防護用品，并作好登記。半年31A09作業(yè)場所工作場所還應(yīng)當(dāng)符合下列職業(yè)衛(wèi)生要求：法律、行政法規(guī)和國務(wù)院衛(wèi)生行政部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門關(guān)于保護勞動者健康的其他要求。工作場所是否符合職業(yè)衛(wèi)生要求，查職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施竣工驗收報告。年

32A09職業(yè)病危害申報工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。對存在職業(yè)病危害因素的，查職業(yè)病危害項目申報表。年33A09職業(yè)危害因素檢測用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的規(guī)定，定期對工作場所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測、評價。是否定期對工作場所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測、評價。查職業(yè)衛(wèi)生檔案。年34A09職業(yè)危害檢測公布檢測、評價結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案，定期向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告并向勞動者公布。是否將檢測、評價結(jié)果定期向所在地安監(jiān)部門報告并向勞動者公布。查職業(yè)衛(wèi)生檔案。年35A09勞動合同危害告知與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同，下同）時，應(yīng)當(dāng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。查勞動合同，是否明確了崗位職業(yè)病危害及其后果、防護措施和待遇。年36A09職業(yè)健康檔案用人單位應(yīng)當(dāng)為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。是職業(yè)健康監(jiān)護檔案。年37A10制定預(yù)案生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接，并定期組織演練。本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)符合GB29639-2013標(biāo)準(zhǔn)要求。半年38A10預(yù)案評審礦山、金屬冶煉、建筑施工企業(yè)和易燃易爆物品、危險化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營（帶儲存設(shè)施的，下同）、儲存企業(yè)，以及使用危險化學(xué)品達(dá)到國家規(guī)定數(shù)量的化工企業(yè)、煙花爆竹生產(chǎn)、批發(fā)經(jīng)營企業(yè)和中型規(guī)模以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，并形成書面評審紀(jì)要。前款規(guī)定以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行論證。應(yīng)急預(yù)期案是否經(jīng)過論證或評審，并有相應(yīng)備案。半年39A10預(yù)案備案生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20應(yīng)急預(yù)案是否有在安全生產(chǎn)監(jiān)督管半年

個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門進(jìn)行告知性備案。理部門和有關(guān)主管部門備案的記錄。40A10預(yù)案演練生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故風(fēng)險特點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。每年組織的綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練及現(xiàn)場處置方案演練都要有相關(guān)記錄。半年41A10演練效果評估應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。是否有應(yīng)急預(yù)案演練評估報告和修改意見。半年42A10預(yù)案定期評估應(yīng)急預(yù)案編制單位應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急預(yù)案定期評估制度，對預(yù)案內(nèi)容的針對性和實用性進(jìn)行分析，并對應(yīng)急預(yù)案是否需要修訂作出結(jié)論。是否對應(yīng)急預(yù)案定期進(jìn)行了評估。半年43A11隱患管理制度生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。是否建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。半年44A11隱患排查生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。是否采取技術(shù)、管理措施發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。半年45A11隱患上報對于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。對于重大安全隱患是否及時上報政府部門。查隱患治理檔案。半年46A12事故報告生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并按照國家有關(guān)規(guī)定立即如實報告當(dāng)?shù)刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門，不得隱瞞不報、謊報或者遲報，不得故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關(guān)證據(jù)。是否有隱瞞不報、謊報或者遲報事故。半年

47A12事故調(diào)查整改事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、依法依規(guī)、實事求是、注重實效的原則，及時、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，總結(jié)事故教訓(xùn)，提出整改措施，并對事故責(zé)任者提出處理意見。事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)及時全面落實整改措施。企業(yè)是否依法依據(jù)，及時準(zhǔn)確的調(diào)查事故，并按照“四不放過”全面落實整改措施。半年4