風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制清單部門：品質(zhì)保證部—質(zhì)量管控室序號(hào)過(guò)程/活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)描述可能存在的危害性產(chǎn)生原因現(xiàn)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估擬采取措施1原材料檢驗(yàn)1、原材料未進(jìn)行檢驗(yàn)入庫(kù)；2、原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)進(jìn)行更新；3、原材料檢驗(yàn)中出現(xiàn)錯(cuò)檢，漏檢；1、不符合要求原材料進(jìn)入車間，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格，車間進(jìn)行返工。2、標(biāo)準(zhǔn)不更新會(huì)導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)要求不一致出現(xiàn)判斷的不一致。3、對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)出現(xiàn)偏差。未及時(shí)對(duì)國(guó)標(biāo)進(jìn)行更新；工作不細(xì)致1、制定原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書；2、對(duì)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)3、每月對(duì)錯(cuò)漏檢率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與考核人為因素影響較大，低風(fēng)險(xiǎn)、可控。2產(chǎn)品檢驗(yàn)1、檢測(cè)儀器出現(xiàn)故障，無(wú)備品，備件；2、不按照技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行，取樣點(diǎn)少、漏取錯(cuò)取。3、更改檢測(cè)步驟、化驗(yàn)條件、參數(shù)不達(dá)標(biāo)。4、儀器校準(zhǔn)失效，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確5、未按特殊客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)1、耽誤檢測(cè)時(shí)間、影響車間生產(chǎn)；2、產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格、對(duì)合格產(chǎn)品造成誤檢漏檢3、不能正常指導(dǎo)車間生產(chǎn)，影響生產(chǎn)與交付。4、顧客不滿意或質(zhì)量不滿中顧客要求；未做備件計(jì)劃，及時(shí)檢修儀器。未按照操作規(guī)程執(zhí)行，工作不細(xì)致1、定期維護(hù)校準(zhǔn)儀器；2、加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)與技能培訓(xùn)，進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)；3、定期委外檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)果對(duì)比；人為因素影響較大，低風(fēng)險(xiǎn)、可控3不合格品管理1、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)是否一致；2、是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)，產(chǎn)品出現(xiàn)誤判3、客戶發(fā)現(xiàn)不合格品4、未檢驗(yàn)的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)或父付1、標(biāo)準(zhǔn)不一致導(dǎo)致判定出現(xiàn)偏差；2、影響客戶的產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)公司的產(chǎn)品進(jìn)行退貨工作不嚴(yán)謹(jǐn)，技能經(jīng)驗(yàn)不足1、加強(qiáng)責(zé)任培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)、元善岡位制度2、增強(qiáng)技能教育培訓(xùn)人為因素影響較大，低風(fēng)險(xiǎn)、可控4客戶審核客戶審核提出的整改項(xiàng)目未及時(shí)回復(fù)客戶反饋問(wèn)題未解決3?客戶投訴，退貨等1、客戶會(huì)對(duì)公司不信任2、產(chǎn)品沒有被客戶采納3、客戶對(duì)公司不滿意對(duì)客戶提出問(wèn)題未引起重視1、針對(duì)客戶提出問(wèn)題，正確對(duì)待并及時(shí)改正2、按照糾止預(yù)防措施進(jìn)行落實(shí)人為因素影響較大，低風(fēng)險(xiǎn)、可控填表/日期：填表/日期：批準(zhǔn)/日期:序號(hào)過(guò)程/活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)描述可能存在的危害性產(chǎn)生原因現(xiàn)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估擬采取措施5化學(xué)試劑使用1.化學(xué)試劑混放2?化學(xué)試劑超量領(lǐng)用未遵守化學(xué)試劑使用規(guī)程未對(duì)危險(xiǎn)廢棄物分類投放1.標(biāo)識(shí)不清試劑錯(cuò)用2?試劑相互作用發(fā)生事故3?化學(xué)試劑對(duì)人員的毒害、傷害4?化學(xué)品事故對(duì)環(huán)境造成影響未按規(guī)定存放和使用制定化學(xué)品管理制度加強(qiáng)人員教育責(zé)任培訓(xùn)完善崗位制度制定應(yīng)預(yù)案，準(zhǔn)備相關(guān)應(yīng)急物資人為因素影響較大，低風(fēng)險(xiǎn)、可控6樣品處理1.設(shè)備使用不當(dāng)出現(xiàn)機(jī)械故障和對(duì)人員的傷害2設(shè)備使用中噪音傷害，粉塵對(duì)人員的傷害1.機(jī)械對(duì)人員的人身傷害2?噪音，粉塵對(duì)人員的傷害3.設(shè)備故障導(dǎo)致檢測(cè)不及時(shí)未按照操作規(guī)程操作，未定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)定期維護(hù)設(shè)備加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)與技能培訓(xùn)，進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)人為和偶然因素影響較大，低風(fēng)險(xiǎn)、可控7計(jì)量管理監(jiān)視測(cè)量設(shè)備未及時(shí)校準(zhǔn)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備出現(xiàn)漏檢情況