整改報(bào)告專家組于2015年1月31日對(duì)我公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，形成了專家意見。我公司針對(duì)安全管理文件、資料和現(xiàn)場(chǎng)存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改。整改情況如下：序號(hào)存在的問題整改情況備注一、申請(qǐng)文件、資料1未提供主要負(fù)責(zé)人安全資格證原件。已提供主要負(fù)責(zé)人安全資格證原件，報(bào)告及申請(qǐng)材料中附復(fù)印件。見附件12危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行備案。已取得危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源備案。見附件23未提供有工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)憑據(jù)。已提供工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)憑據(jù)。見附件34編制的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，未經(jīng)過評(píng)審備案。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案已備案，附備案證明。見附件45提供的安全生產(chǎn)管理制度、崗位操作規(guī)程文件不系統(tǒng)，應(yīng)完善。已完善安全生產(chǎn)管理制度、崗位操作規(guī)程。見附件5二、安全管理方面1未提供安全管理人員學(xué)歷、職稱或注安證書等符合要求的相關(guān)文件。已提供安全管理人員學(xué)歷證書。見附件62生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案演練方案、培訓(xùn)計(jì)劃、演練記錄不完善，無修訂記錄。已完善生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案演練方案、培訓(xùn)計(jì)劃、演練記錄。預(yù)案于2015年1月30日備案，暫無修訂。見附件73未落實(shí)動(dòng)火、登高、進(jìn)入受限空間、斷路等危險(xiǎn)作業(yè)審批管理與作業(yè)證制度。已完善危險(xiǎn)作業(yè)審批管理和作業(yè)證制度。見附件84進(jìn)出廠危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛登記缺少危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛信息、司機(jī)與押運(yùn)員證號(hào)。已完善進(jìn)出場(chǎng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛登記管理。登記信息中增加危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛信息、司機(jī)與押運(yùn)員證號(hào)。見附件95未提供勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放記錄。已提供勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放記錄。見附件10三、現(xiàn)場(chǎng)存在問題1新建食堂、化驗(yàn)室未經(jīng)過設(shè)計(jì)、審查，與廠外濕式?jīng)]氣柜防火間距不足。北部的二層建筑與廠外煤氣柜防火間距不足將食堂、化驗(yàn)室及北部二層小樓租賃給永昌化工廢棄并封閉。見照片12酒精罐與西邊的值班室、廠外平房防火間距不足；廢棄西邊兩個(gè)酒精儲(chǔ)罐不用，管道斷開，下面人孔蓋打開；酒精罐西側(cè)廠外建筑已拆除。停用西側(cè)兩個(gè)酒精罐之后，酒精儲(chǔ)罐與值班室防火間距為22m，符合要求。見照片23發(fā)酵車間、蒸餾車間西部的3臺(tái)計(jì)量罐、檢維修棚未按照整改設(shè)計(jì)要求拆除。拆除檢修棚和廢棄的3臺(tái)計(jì)量罐。見照片34物料管線缺少介質(zhì)、流向標(biāo)識(shí)；在各個(gè)管線上注明管線介質(zhì)和介質(zhì)流向。見照片45生產(chǎn)車間平臺(tái)缺少疏散通道、方向標(biāo)志；在各個(gè)通道、出口處標(biāo)識(shí)出安全方向和標(biāo)識(shí)。見照片56部分電機(jī)泵連軸節(jié)缺少防護(hù)罩；重新安裝防護(hù)罩。見照片67精餾操作室電器、儀表不防爆；啟用正壓通風(fēng)設(shè)備，在粗餾塔電動(dòng)機(jī)接線盒處架設(shè)正壓通風(fēng)口，待停產(chǎn)后換接防爆電機(jī)。見照片78精餾樓梯間缺少照明。操作室等崗位應(yīng)急照明燈失效；在樓梯間重新架設(shè)照明燈，更換失效照明燈。見照片89沼氣柜鐘罩缺少跨接線；在沼氣柜上重新架設(shè)鐘罩跨接線。見照片910電工安全用具未定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn)；2015年2月3日，在輝縣市電業(yè)局進(jìn)行了耐壓試驗(yàn)。見照片1011液化槽電動(dòng)機(jī)接線盒缺少盒蓋；將電動(dòng)機(jī)接線盒重新安裝、固定。見照片1112精餾崗位一防爆燈脫落；蒸餾崗位電纜穿線管破損、有明顯接頭。該防爆燈是一廢棄不用防爆燈，現(xiàn)對(duì)蒸餾崗位廢棄脫落防爆燈進(jìn)行拆除，穿線管更換。見照片1213精餾崗位電線、電纜敷設(shè)不規(guī)范存在飛線；規(guī)范電纜電線的敷設(shè)，將飛線穿管沿墻架設(shè)。見照片1314裝車鶴管平臺(tái)靜電釋放柱沒有接地；防火堤空洞應(yīng)封堵；將裝車鶴管平臺(tái)靜電釋放柱進(jìn)行接地連接，防火堤孔洞封堵。見照片1415重大危險(xiǎn)源警示標(biāo)識(shí)牌不規(guī)范；新制作的重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)物質(zhì)安全周知牌。見照片15輝縣市酒精有限責(zé)任公司

附件1主要負(fù)責(zé)人安全資格證培訓(xùn)記錄頁

附件2危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源備案證明

附件3工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證

附件4生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒缸C明

附件5完善安全生產(chǎn)管理制度、崗位操作規(guī)程輝縣市酒精有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單（一）安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；（四）安全培訓(xùn)教育制度；（五）領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；（六）特種作業(yè)人員管理制度；（七）安全檢查和隱患排查治理制度；（八）重大危險(xiǎn)源評(píng)估和安全管理制度；（九）變更管理制度；（十）應(yīng)急管理制度；（十一）生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度；（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（十三）工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；（十四）動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；（十五）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；（十六）職業(yè)健康相關(guān)管理制度；（十七）勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。（二十）危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度（二十一）應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)制度（二十二）職業(yè)健康管理制度（二十三）職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)管理制度（二十四）勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理制度

輝縣市酒精有限責(zé)任公司安全操作規(guī)程清單入倉工段安全操作規(guī)程粉碎工段安全操作規(guī)程糖化工段安全操作規(guī)程發(fā)酵工段安全操作規(guī)程蒸餾工段安全操作規(guī)程蒸發(fā)工段安全操作規(guī)程干燥工段安全操作規(guī)程裝袋工段安全操作規(guī)程酒精庫安全操作規(guī)程電焊工安全操作規(guī)程氣焊安全操作規(guī)程電工操作規(guī)程

附件6安全管理人員學(xué)歷證書（三個(gè)安全管理人員學(xué)歷證書）

附件7生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案演練方案、培訓(xùn)計(jì)劃、演練記錄

附件8完善危險(xiǎn)作業(yè)審批管理和作業(yè)證制度。輝縣市酒精有限責(zé)任公司危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度1、目的：為規(guī)范公司內(nèi)作業(yè)的安全管理，控制和消除生產(chǎn)作業(yè)過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制訂本制度。2、適用范圍：2.1本制度適用于公司各部門、車間。2.2申辦公司內(nèi)作業(yè)許可證的項(xiàng)目。公司內(nèi)動(dòng)火作業(yè)：在公司內(nèi)進(jìn)行的電氣焊、火焰切割、磨光等產(chǎn)生明火的作業(yè)。進(jìn)入有限空間作業(yè)：進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)、維修、養(yǎng)護(hù)等。破土作業(yè)：公司內(nèi)進(jìn)行的內(nèi)部地面開挖、掘進(jìn)、鉆孔、打樁、爆破等。臨時(shí)用電作業(yè)：公司內(nèi)一切臨時(shí)用電的作業(yè)。高處作業(yè)：按照《高處作業(yè)分級(jí)》（GB/T3608-93）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各種作業(yè)。起重吊裝作業(yè)：在公司內(nèi)進(jìn)行安裝、拆除、維修等作業(yè)。抽堵盲板作業(yè)：因檢修或其他作業(yè)需要抽堵盲板的作業(yè)。斷路作業(yè)：生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的交通道路上進(jìn)行施工及吊裝吊運(yùn)物體等影響正常交通的作業(yè)。公司內(nèi)部規(guī)定的其他需要辦理安全作業(yè)許可證的項(xiàng)目3、職責(zé)與分工：3.1主管部門：安全科負(fù)責(zé)公司內(nèi)各項(xiàng)作業(yè)安全管理制度的監(jiān)督執(zhí)行。3.2相關(guān)部門：生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)規(guī)定職責(zé)內(nèi)的各項(xiàng)安全作業(yè)工作3.3各部門、車間：認(rèn)真貫徹執(zhí)行本制度，保障各項(xiàng)作業(yè)安全實(shí)施。4、內(nèi)容與要求：4.1各項(xiàng)作業(yè)必須辦理安全作業(yè)許可證。申辦公司內(nèi)安全作業(yè)許可證的程序。.1由作業(yè)或被作業(yè)部門提出指定專人向管理部門提出申請(qǐng)。.2安全作業(yè)許可證由安全科或相關(guān)部門簽發(fā)并進(jìn)行監(jiān)督，注重實(shí)效性。安全作業(yè)許可證的內(nèi)容：.1安全作業(yè)許可證應(yīng)注明作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)的起止時(shí)間。.2應(yīng)規(guī)定具體的防范措施和作業(yè)區(qū)域.3需通知的相關(guān)部門和具體的防護(hù)要求。.4作業(yè)負(fù)責(zé)人和作業(yè)監(jiān)護(hù)人。安全作業(yè)許可證的使用要求：.1嚴(yán)格遵守作業(yè)的起止時(shí)間，如超時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。.2對(duì)作業(yè)區(qū)域應(yīng)有明確的警戒標(biāo)示。.3防范措施應(yīng)告知所有作業(yè)人員，并按規(guī)定穿戴和使用防護(hù)用品。.4作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)堅(jiān)守崗位，不得擅離職守和做其他工作。.5作業(yè)完成后應(yīng)及時(shí)按防范標(biāo)準(zhǔn)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，通知相關(guān)部門撤除警戒標(biāo)示，并及時(shí)向主管部門匯報(bào)作業(yè)完畢。作業(yè)涉及到企業(yè)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位時(shí)應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制定相應(yīng)的控制措施。4.2動(dòng)火作業(yè)按照《動(dòng)火作業(yè)安全管理制度》相關(guān)要求執(zhí)行。4.3進(jìn)入有限空間作業(yè)必須保證要進(jìn)入的設(shè)備與生產(chǎn)系統(tǒng)可靠隔絕，作業(yè)單位要做好嚴(yán)密的勞動(dòng)組織工作，分工明確，責(zé)任到人。由生產(chǎn)設(shè)備科對(duì)將進(jìn)入設(shè)備人員進(jìn)行必要的安全技術(shù)交底和安全教育。設(shè)備內(nèi)作業(yè)必須設(shè)作業(yè)監(jiān)護(hù)人，監(jiān)護(hù)人應(yīng)由有作業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，監(jiān)護(hù)人必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)守崗位，并與作業(yè)人員保持有效的聯(lián)絡(luò)。設(shè)備內(nèi)應(yīng)有足夠的照明，照明電源必須是36V以下的安全電壓，如在潮濕環(huán)境場(chǎng)所內(nèi)，照明燈具的電壓不得超過12V。嚴(yán)禁在作業(yè)設(shè)備內(nèi)向外投擲工具及器材。在設(shè)備內(nèi)動(dòng)火作業(yè)，除執(zhí)行公司有關(guān)安全動(dòng)火的規(guī)定外，動(dòng)焊人員離開時(shí)，須認(rèn)真檢查，防止將焊（割）炬等物件留在設(shè)備內(nèi)。作業(yè)完工后，經(jīng)檢修人、監(jiān)護(hù)人、使用部門負(fù)責(zé)人共同檢查，確認(rèn)設(shè)備內(nèi)無人、工器具等，方可封閉設(shè)備孔竣工。4.4破土作業(yè)破土作業(yè)的范圍.1挖土、打樁、埋設(shè)接地極地或鋪樁等，入地深度0.4米以上者。.2挖土面積在2㎡米以上者。.3利用推土機(jī)、壓路機(jī)等施工機(jī)械進(jìn)行填土或平整場(chǎng)地。動(dòng)土作業(yè)必須辦理破土安全作業(yè)許可證，不準(zhǔn)以口頭形式傳達(dá)，否則，都按違章作業(yè)處罰。破土安全作業(yè)許可證必須由車間（相關(guān)部門）負(fù)責(zé)人辦理，必須由生產(chǎn)設(shè)備科審查批準(zhǔn)。車間（相關(guān)部門）辦理破土安全作業(yè)許可證，應(yīng)標(biāo)明破土地點(diǎn)、范圍、深度、并畫上簡(jiǎn)圖，附有文字說明。如破土作業(yè)有可能影響到工藝管線、公用工程，必須由召集相關(guān)單位、部門共同確定動(dòng)土方案。4.5臨時(shí)用電作業(yè)非電工嚴(yán)禁進(jìn)行包括拉接、拆除電焊機(jī)及其他電氣設(shè)備的電源線等用電操作，必須由專業(yè)電工進(jìn)行操作。檢修（大修）時(shí)，電修班要安排專人負(fù)責(zé)拉接、拆除臨時(shí)用電線，保證用電安全，由生產(chǎn)設(shè)備科辦理安全作業(yè)許可證。工期較長，需要多臺(tái)臨時(shí)用電器的作業(yè)項(xiàng)目，由電修班安排專人到施工現(xiàn)場(chǎng)拉接、拆除電線。除臨時(shí)用電接線盤外，其他配電盤禁止拉接臨時(shí)用電，如特殊情況確需在工藝配電拉接臨時(shí)用電的，應(yīng)經(jīng)電修班班長同意，否則不準(zhǔn)接線。臨時(shí)電源線不得搭靠工藝設(shè)備、管道等。使用手電鉆、砂輪、角磨機(jī)等手持電動(dòng)工具，必須絕緣良好，并配上觸電保安器，以防止觸電事故。4.6高處作業(yè)高處作業(yè)的定義.1高處作業(yè)是指凡據(jù)墜落高度基準(zhǔn)地面2米及其以上，有可能墜落的高處進(jìn)行作業(yè)，成為高處作業(yè)。.2墜落高度基準(zhǔn)面是指從作業(yè)位置到最低落著落點(diǎn)的水平面。.3異溫高處作業(yè)是指在高溫或低溫情況下進(jìn)行的高處作業(yè)。高溫是指工作地點(diǎn)具有生產(chǎn)性熱源，其氣溫高于本地區(qū)夏季室外通風(fēng)設(shè)計(jì)計(jì)算溫度的氣溫2℃及以上時(shí)的溫度；低溫是指作業(yè)地點(diǎn)的氣溫低于設(shè)計(jì)計(jì)算氣溫5℃及以上的溫度。.4帶電高處作業(yè)是指作業(yè)人員在電力產(chǎn)生和供、用電設(shè)備的維修中采取地（零）電位或等（同）電位作業(yè)方式，接近或接觸帶電體對(duì)帶電設(shè)備和線路進(jìn)行的高處作業(yè)。低于表中距離的，視為接近帶電體。（審批的作業(yè)證）

附件9完善進(jìn)出場(chǎng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛登記管理。登記信息中增加危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛信息、司機(jī)與押運(yùn)員證號(hào)。（登記信息掃描圖片附上）

附件10勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放記錄。輝縣市酒精有限責(zé)任公司勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放記錄

現(xiàn)場(chǎng)整改部分照片1食堂、化驗(yàn)室及北部二層小樓租賃給永昌化工廢棄并封閉。租賃協(xié)議封閉廢棄

照片2、廢棄西邊兩個(gè)酒精儲(chǔ)罐不用，管道斷開，下面人孔蓋打開。酒精罐西側(cè)廠外建筑已拆除。照片3、拆除檢修棚和廢棄的3臺(tái)計(jì)量罐。拆除維修棚拆除3臺(tái)廢棄計(jì)量罐照片4、在各個(gè)管線上注明管線介質(zhì)和介質(zhì)流向。照片5、在各個(gè)通道、出口處標(biāo)識(shí)出安全方向和標(biāo)識(shí)；

照片6、電機(jī)泵連軸節(jié)安裝防護(hù)罩照片7、啟用正壓通風(fēng)設(shè)備，在粗餾塔電動(dòng)機(jī)接線盒處架設(shè)正壓通風(fēng)口。正壓通風(fēng)管正壓通風(fēng)管，操作臺(tái)內(nèi)部出風(fēng)口管精餾電機(jī)接線盒處設(shè)置正壓通風(fēng)出風(fēng)口停產(chǎn)后換接防爆電機(jī)照片8、在樓梯間重新架設(shè)照明燈，更換失效照明燈；照片9