構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制指導(dǎo)手冊目錄TOC\o"1-2"\h\u11914一、雙重預(yù)防機制基礎(chǔ)知識 表SEQ表\*ARABIC12危險因素告知卡（示例）場所/環(huán)節(jié)/部位名稱編號危險因素名稱易發(fā)生的事故類型風(fēng)險等級行車S-01主要零部件損壞；主要防護裝置失效；吊索具損壞；行車操作不當(dāng)。起重傷害橙色二級（照片）略主要防范措施對主要零部件定期檢查、保養(yǎng)；對主要防護裝置定期檢查、保養(yǎng)；吊索具按規(guī)定進行日常保養(yǎng)、檢查和檢驗；行車操作嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行；其他防范措施參照《行車主要管控措施》進行。應(yīng)急處置措施略（具體措施參照公司制定的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案）救援電話：119急救電話：120安全總監(jiān)×某聯(lián)系電話示標(biāo)志

隱患排查治理程序編制隱患排查清單方法1：針對風(fēng)險分級管控過程中的“主要管控措施”變成清單中“隱患排查標(biāo)準(zhǔn)”，如表12。表SEQ表\*ARABIC13隱患排查清單（樣表1）序號排查范圍（區(qū)域、部位、場所等）隱患排查標(biāo)準(zhǔn)排查周期責(zé)任人備注1進料、投料（作業(yè)過程）1.人員必須穿戴反光背心；

2.大型車輛倒車時必須有專人負(fù)責(zé)指揮；

3.車輛倒車時，投料間內(nèi)指揮人員必須站在制定區(qū)域；

4.車輛周圍禁止無關(guān)人員靠近。每班班組長李某21.車輛倒入投料間后，由專人將車尾處原料袋子劃開；

2.劃袋子時要從底部開始，劃開后人員迅速走開，待袋子滑落后再開始下一次劃袋；

3.其他人員要遠離卸貨車輛；

4.卸貨期間，無關(guān)人員禁止進入投料間每班班組長李某31.作業(yè)時佩戴手套；2.管路連接時注意力度，掌握好方向；3.衛(wèi)生清理時注意周邊區(qū)域內(nèi)設(shè)備情況；4.拿管道時要拿穩(wěn)，放時輕放；每班班組長李某4行車（設(shè)備設(shè)施）1.制動器在危險作業(yè)前或定期應(yīng)進行檢查，及時消除缺陷。2.定期對橋式起重機主梁進行測量，消除缺陷。3.吊鉤應(yīng)設(shè)置防脫繩的閉鎖裝置，吊鉤、滑輪磨損量達到報廢標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時進行更換。4.鋼絲繩端部的固定和連接應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范的要求，達到報廢標(biāo)準(zhǔn)時及時更換。5.鋼絲繩尾端在卷筒上固定裝置應(yīng)牢固，并有防松或自緊的性能，卷筒達到報廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報廢。每月設(shè)備科×某某51.起升機構(gòu)應(yīng)裝設(shè)起升高度限位器，當(dāng)取物裝置上升到極限位置時應(yīng)能切斷起升動力源，上方還應(yīng)留有足夠的空余高度，以滿足制動行程的要求。2.實際起重量或幅度超過額定值的95％時，起重量限制器或起重力矩限制器宜發(fā)出報警信號，達到額定值的110％時，自動切斷起重機動力源。3.抗風(fēng)制動裝置應(yīng)采用制動器、輪邊制動器、夾軌器、頂軌器、壓軌器、別軌器等，制動與釋放動作應(yīng)與運行機構(gòu)聯(lián)鎖，并能從控制室內(nèi)進行操作。4.應(yīng)根據(jù)實際情況配置安全防護裝置。每月設(shè)備科×某某61.自制吊索具的設(shè)計、制作、檢驗均應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，且有質(zhì)量保證措施，并經(jīng)企業(yè)主管部門審批。2.購置的吊索具應(yīng)經(jīng)安全認(rèn)可的合格產(chǎn)品。3.吊索具應(yīng)進行日常保養(yǎng)、檢查和檢驗，定置擺放，有明顯的載荷標(biāo)識，相關(guān)資料應(yīng)存檔。每月設(shè)備科×某某71.從事起重機械的指揮、司機等操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得資質(zhì)證書。2.吊運前應(yīng)確認(rèn)起吊載荷的質(zhì)量和質(zhì)心，并確定起升系掛位置，經(jīng)試吊后方能正式作業(yè)。3.吊運載荷時，不得從人員和安全通道上方通過。4.工作結(jié)束后，應(yīng)將被吊載荷放到地面，吊鉤起升到規(guī)定位置，切斷電源或脫開主離合器。5.大件或外形復(fù)雜件的吊裝要編制施工方案，并組織專家論證；現(xiàn)場要設(shè)置專人監(jiān)護和檢查、專人指揮，并要設(shè)置安全警示標(biāo)識和警戒帶。每班班組長王某某方法2：根據(jù)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，按照場所、區(qū)域、部位分別編制隱患排查內(nèi)容，如表13。表SEQ表\*ARABIC14隱患排查清單（樣表2）序號排查范圍（區(qū)域、部位、場所等）隱患排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期責(zé)任人備注1行車主要零部件1.制動器在危險作業(yè)前或定期應(yīng)進行檢查，及時消除缺陷。2.定期對橋式起重機主梁進行測量，消除缺陷。3.吊鉤應(yīng)設(shè)置防脫繩的閉鎖裝置，吊鉤、滑輪磨損量達到報廢標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時進行更換。4.鋼絲繩端部的固定和連接應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范的要求，達到報廢標(biāo)準(zhǔn)時及時更換。5.鋼絲繩尾端在卷筒上固定裝置應(yīng)牢固，并有防松或自緊的性能，卷筒達到報廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報廢。《起重機安全規(guī)程第１部分：總則》（GB6067.1）每月設(shè)備科×某某2行車主要防護裝置1.起升機構(gòu)應(yīng)裝設(shè)起升高度限位器，當(dāng)取物裝置上升到極限位置時應(yīng)能切斷起升動力源，上方還應(yīng)留有足夠的空余高度，以滿足制動行程的要求。2.實際起重量或幅度超過額定值的95％時，起重量限制器或起重力矩限制器宜發(fā)出報警信號，達到額定值的110％時，自動切斷起重機動力源。3.抗風(fēng)制動裝置應(yīng)采用制動器、輪邊制動器、夾軌器、頂軌器、壓軌器、別軌器等，制動與釋放動作應(yīng)與運行機構(gòu)聯(lián)鎖，并能從控制室內(nèi)進行操作。4.應(yīng)根據(jù)實際情況配置安全防護裝置?！镀鹬貦C安全規(guī)程第１部分：總則》（GB6067.1）每月設(shè)備科×某某實施隱患排查治理按照企業(yè)隱患排查治理制度，各級部門和單位對照隱患排查表，分級開展排查治理工作，建立隱患排查治理記錄臺賬。隱患分級排查：車間級專業(yè)級公司級重大風(fēng)險點車間級專業(yè)級公司級班組級崗位級班組級崗位級一般風(fēng)險點低風(fēng)險點

表SEQ表\*ARABIC15XXXX公司隱患排查治理記錄表檢查區(qū)域釀造車間檢查類型日常檢查檢查時間2017.10.12檢查人員設(shè)備科×某某車間班組長李某檢查記錄序號檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問題責(zé)任部門處置措施時間要求1進料、投料員工×某作業(yè)時未穿戴反光背心釀造車間×某穿戴反光背心立即整改2行車吊索載荷標(biāo)識不清設(shè)備科給吊索制作載荷標(biāo)識2017.10.18前注：在隱患整治過程中，企業(yè)可采用下發(fā)“整改通知書”形式，督促下級部門整改。隱患排查治理公示公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出的事故隱患整治情況進行公示。表SEQ表\*ARABIC16XXXX公司X月隱患排查治理清單序號車間（班組）隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時間復(fù)查情況1釀造車間員工×某作業(yè)時未穿戴反光背心釀造車間穿戴反光背心×某立即整改已整改2設(shè)備科吊索載荷標(biāo)識不清釀造車間檢查吊索完整情況，并給吊索制作載荷標(biāo)識設(shè)備科×某某2017.10.18前2017.10.16，經(jīng)復(fù)查，已給吊索重新×貼了載荷標(biāo)識，其它吊索標(biāo)識不清或丟失的標(biāo)識也全部更換。信息平臺運行通過風(fēng)險辨識