——凱里市第十六幼兒園2022年部門（單位）

名稱預(yù)算績效管理

聯(lián)絡(luò)員文青聯(lián)系電員編制數(shù)5實(shí)有人數(shù)4公車編制數(shù)0實(shí)有公車數(shù)0單位職能凱里市第十六幼兒園為市教育局管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，實(shí)施學(xué)前教育工作，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。部門整體預(yù)算總額（萬元）資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款社會保險(xiǎn)基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款144.35144.35單位年度支出預(yù)算（萬元）資金支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出144.35144.35其中三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）合計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)0000保障績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)：《凱里市第十六幼兒園預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組》相關(guān)管理制度：《凱里市第十六幼兒園預(yù)算績效管理辦法》、《凱里市第十六幼兒園財(cái)務(wù)管理制度》工作措施（方案、規(guī)劃等）：《凱里市第十六幼兒園預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案》上年度預(yù)算執(zhí)行情況及成效（一）2021年預(yù)算執(zhí)行情況2021年我單位財(cái)政撥款收入162.54萬元，占年調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%;財(cái)政撥款支出169.82萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，其中:教育支出163.31萬元;社會保障和就業(yè)支出3.78萬元，衛(wèi)生健康支出2.73萬元。（二）2021年工作成效一是在財(cái)務(wù)上厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，提高資金使用效率，二是強(qiáng)化內(nèi)部管理，積極促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，為幼兒打造優(yōu)質(zhì)的教學(xué)環(huán)境。三是作為異地扶貧搬遷區(qū)域的幼兒園，優(yōu)先為異地扶貧搬遷幼兒提供更多的教育機(jī)會。部門中長期戰(zhàn)略目標(biāo)圍繞凱里市第十六幼辦園理念，文化方向，完成幼兒園整體文化環(huán)境創(chuàng)設(shè)，培養(yǎng)一支具有創(chuàng)新、奉獻(xiàn)、敢于進(jìn)取的師資團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步提高幼兒園辦園質(zhì)量。不斷為師生提供良好的學(xué)習(xí)氛圍和環(huán)境，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高，辦讓幼兒成長，教師進(jìn)步，人民滿意的教育。本年度總體績效目標(biāo)（年度履職目標(biāo)）按照市政府、教育和科技局的整體工作部署，嚴(yán)格執(zhí)行教育部、省教育廳、州市教育部門的文件、會議精神要求，開展2022年度的教育教學(xué)工作，著力提升我園的保教質(zhì)量，滿足幼兒的成長需求。加大對教師隊(duì)伍知識、能力的專業(yè)培訓(xùn)力度。加強(qiáng)幼兒園及周邊安全隱患的排查，做好疫情防控工作，共同構(gòu)建和諧的校園。部門年度詳細(xì)績效目標(biāo)內(nèi)容主要內(nèi)容目標(biāo)1提升教師園本課題研究能力，組織開展年級組和全園教研活動目標(biāo)2加強(qiáng)教師的學(xué)前教育知識、政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，完成每位教師每學(xué)年繼續(xù)教育任務(wù)目標(biāo)3關(guān)愛貧困幼兒，落實(shí)貧困幼兒資助工作目標(biāo)4發(fā)揮“五老”作用，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，開展“五老”助教和培訓(xùn)活動目標(biāo)5嚴(yán)格把控幼兒園衛(wèi)生保健工作，按時消殺和監(jiān)測體溫，做好傳染病預(yù)防目標(biāo)6重視安全教育工作，開展教師消防知識和幼兒各項(xiàng)安全知識教育，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的校園環(huán)境一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)名稱計(jì)算符號指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)解釋及計(jì)算依據(jù)投入管理指標(biāo)預(yù)算管理預(yù)算完成率＝100%反映本單位年度預(yù)算完成程度預(yù)算調(diào)整率≤10%反映本單位年度預(yù)算調(diào)整的調(diào)整程度預(yù)算績效管理績效目標(biāo)合理性定性合理反映本單位整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況績效指標(biāo)明確性定性明確反映本單位整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況資金監(jiān)督管理財(cái)政資金的合規(guī)性定性合規(guī)反映本單位崗位和人員管理設(shè)置合規(guī)情況財(cái)政資金的安全性定性安全反映本單位賬戶管理安全情況政府采購管理政府采購執(zhí)行率＝100%反映本單位年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率情況資產(chǎn)管理管理制度健全性定性健全反映本單位資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況資產(chǎn)管理安全性定性安全反映本單位的資產(chǎn)管理安全運(yùn)行情況固定資產(chǎn)利用率＝100%反映本單位固定資產(chǎn)使用效率程度產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)園本教研≥38次反映幼兒園開展年級組、全園教研任務(wù)完成次數(shù)，依據(jù)是工作計(jì)劃、教研記錄、圖片、總結(jié)等。教師繼續(xù)教育培訓(xùn)≥96學(xué)時反映教師參加繼續(xù)教育人均學(xué)時數(shù)，依據(jù)是學(xué)習(xí)筆記、圖片、簡報(bào)等。幼兒資助≥8次反映對貧困幼兒資助工作的次數(shù)，依據(jù)是文件、計(jì)劃、方案、會議記錄、圖片、簡報(bào)、總結(jié)等?！拔謇稀敝碳芭嘤?xùn)活動≥4次反映完成“五老”助教及培訓(xùn)的次數(shù)，依據(jù)是計(jì)劃、方案、會議記錄等。晨午體溫監(jiān)測≥355次反映幼兒園對幼兒晨午體溫監(jiān)測次數(shù)，依據(jù)是幼兒晨午檢記錄等。幼兒園消殺≥155次反映幼兒園消殺次數(shù)，依據(jù)是消殺記錄。教師消防安全知識教育≥3次反映幼兒園對教師開展消防安全知識培訓(xùn)的次數(shù)，依據(jù)是本單位工作簡報(bào)等。幼兒各項(xiàng)安全知識教育≥20次反映幼兒園對幼兒開展各項(xiàng)安全知識培訓(xùn)的次數(shù)，依據(jù)是本單位工作簡報(bào)、教案等。質(zhì)量指標(biāo)提升教師教研水平定性提升反映本單位通過開展園本教研，提升教師教研水平情況，依據(jù)是工作計(jì)劃、教研記錄、圖片、總結(jié)等。提升教師的教育理論、政治理論素養(yǎng)定性提升反映本單位通過開展繼續(xù)教育培訓(xùn)活動，提升教師教育理論、政治理論素養(yǎng)情況，依據(jù)是學(xué)習(xí)筆記、圖片、簡報(bào)等。資助貧困幼兒工作完成率≥100%反映本單位完成幼兒資助工作情況，依據(jù)是計(jì)劃、方案、會議記錄、圖片、簡報(bào)等?！拔謇稀敝碳芭嘤?xùn)活動的完成率≥100%反映本單位“五老”助教及培訓(xùn)活動完成情況，依據(jù)計(jì)劃、方案、會議記錄等。降低幼兒傳染病發(fā)生率定性降低反映本單位通過晨午監(jiān)測體溫，降低幼兒傳染病發(fā)生情況，依據(jù)是幼兒晨午檢記錄。減少傳染病發(fā)生率定性減少反映本單位通過按時消殺，減少傳染病發(fā)生情況，依據(jù)是消殺記錄。教師消防安全知識知曉率≥90%反映本單位教師消防安全知識的知曉情況，依據(jù)是簡報(bào)、教案。幼兒各項(xiàng)安全知識知曉率≥90%反映本單位幼兒安全知識的知曉情況，依據(jù)是簡報(bào)、教案。時效指標(biāo)各項(xiàng)工作完成時間定性2022年12月31日前反映本單位完成各項(xiàng)工作時限。成本指標(biāo)公共財(cái)政撥款支出≤144.35萬元反映本單位完成全年目標(biāo)所需財(cái)政資金數(shù)。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展定性促進(jìn)反映全面提高保育教育質(zhì)量，深化內(nèi)部管理改革，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展。生態(tài)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)家長滿意度≥90%反映家長對本單位工作滿意情況，依據(jù)問卷調(diào)查其他需說明的問題無注：表的內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增減。最近年度績效評價(jià)情況組織主體評價(jià)報(bào)告列示的主要問題單位（部門）自評財(cái)政部門□預(yù)算績效管理工作起步晚上，理論知識不強(qiáng)，目標(biāo)編制不精準(zhǔn)，導(dǎo)致預(yù)算與實(shí)際存在差異。評價(jià)結(jié)論優(yōu)秀□良好合格□不合格□參與目標(biāo)設(shè)置人員姓名單位及職務(wù)聯(lián)系電話備注王宏玲凱里市第十六幼兒園園俊凱里市第十六幼兒園教務(wù)主梅凱里市第十六幼兒園工會主青凱里市第十六幼兒園報(bào)賬位意見：部門審核意見：審簽人：年月日審簽人：年月日材料報(bào)送情況部門（單位）整體支出績效目標(biāo)基本信息表（績申表-1）部門（單位）整體支出主要工作任務(wù)績效目標(biāo)申報(bào)表（績申表-2）部門（單位）整體支出績效目標(biāo)指標(biāo)計(jì)指標(biāo)值（績申表-3）部門（單位）整體支出績效目標(biāo)審核表（績申表-4）財(cái)政部門審核意見審核意見：審核人：科室負(fù)責(zé)人：年月日單位負(fù)責(zé)人：王宏玲聯(lián)系電話報(bào)人：文青