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,,分公司、事業(yè)部物資管理情況檢查和評價計分表,,,,表格編號

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名稱：檢查日期：年月日,,,,,,

序號,檢查項目,計分標(biāo)準(zhǔn),占分,得分,檢查情況,

1,管理體系建設(shè),物資設(shè)備管理組織架構(gòu)健全，專職人員配備到位，管理思路清晰，措施到位（5）,5,,,

2,創(chuàng)新創(chuàng)效工作,1、已設(shè)立有關(guān)課題，明確責(zé)任人，并開展相關(guān)工作（3）；,3,,,

,,2、形成創(chuàng)效成果及額度（5）；,5,,,

,,3、對下步工作有針對性計劃（2）,2,,,

3,年度工作計劃執(zhí)行落實（以年初制定的2019年度工作計劃執(zhí)行落實有關(guān)工作，指標(biāo)量化）,1、云筑集采平臺招采額度錄入及時及額度(3)；,3,,,

,,2、零星物資云筑MRO采購實施項目及額度(3)；,3,,,

,,3、新開工項目物資策劃已按時審批，執(zhí)行落實并取得實效，動態(tài)控制與調(diào)整到位(3)；,3,,,

,,4、明確公開招標(biāo)率，價格降低率（3）；,3,,,

,,5、明確項目材料調(diào)差工作情況及已調(diào)差額度（3）；,3,,,

,,6、其他工作落實情況（5）,5,,,

4,項目遺留問題工作（項目存在長期未解決工作已按時處理）,1、完工項目資料回交（4）；,4,,,

,,2、剩余物資處理工作、招采、合同簽訂工作已按規(guī)定完成（6）。,6,,,

5,管理職責(zé),1、熟悉集團公司《物資管理辦法》等管理文件（主要條款熟記，含義明確）（2）；,2,,,

,,2、已落實各管理崗位、崗位職責(zé)和管理目標(biāo)（書面）(2)；,2,,,

6,物資計劃管理,1、項目物資需求總計劃和實際執(zhí)行情況資料（批準(zhǔn)依據(jù)、計劃變更資料和計劃成本）(3)；,3,,,

,,2、月度材料使用/采購計劃執(zhí)行（批準(zhǔn)依據(jù)、計劃明確）(1)；,1,,,

,,3、周轉(zhuǎn)料具/工程專用物資使用/購置計劃執(zhí)行情況（計劃、手續(xù)、臺帳）(2),2,,,

7,賬務(wù)管理,1、項目部特殊物資管理臺帳（周轉(zhuǎn)料具、工程專用物資、臨建設(shè)施）的監(jiān)管與帳物相符。（與分公司臺帳的核對）(6)；,6,,,

,,2、印章、單據(jù)發(fā)放回收記錄。（2）,2,,,

8,月度/季度管理工作,1、項目月度材料使用報表匯總（及時、準(zhǔn)確符合實際）(2)；,2,,,

,,2、季度各臺賬報表(2),2,,,

9,物資采購管理,1、招議標(biāo)臺帳(3)；,3,,,

,,2、按照權(quán)限組織招議標(biāo)；(3),3,,,

,,3、分公司/事業(yè)部主持的招議標(biāo)資料(擬投標(biāo)人名單、開標(biāo)記錄、詢標(biāo)記錄、定標(biāo)會簽單)齊全(6)；,6,,,

,,4、集采平臺應(yīng)用過程、合同、對賬達到要求（3）,3,,,

10,供應(yīng)商管理,1、集團公司A類合格供應(yīng)商名錄（保存良好）；本單位A類合格供應(yīng)商資料（資料齊全）(2)；,2,,,

,,2、本單位B類合格供應(yīng)商名錄和資料、考察記錄（有名錄、發(fā)布、資料、評價）(2)；,2,,,

,,3、年度末（本/上年度）對供應(yīng)商的評價（評價資料及上報）(2),2,,,

11,合同管理,1、合同評審資料（保存完整）；合同交底記錄(2)；,2,,,

,,2、合同履行管控、結(jié)算、付款臺賬統(tǒng)計(4),4,,,

12,物資盤點,1、所屬項目的節(jié)點、年度、項目終結(jié)物資盤點明細報表完整，數(shù)據(jù)可靠，并留有影像及初始計算資料(5),5,,,

,,2、所屬項目限額領(lǐng)料過程可控。（5）,5,,,

13,剩余物資處理,1、處置申請、批復(fù)、資料完整；(4),4,,,

,,2、處置數(shù)量與管理臺賬相符：(2),2,,,

14,對項目部的檢查,1、對項目部的檢查頻次及檢查資料(5)；,5,,,

,,2、檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改及閉合情況(5)。,5,,,

合計,,,