慶安縣農業(yè)開發(fā)服務中心2021年部門預算說明目錄概況部門職責機構設置人員構成2021年部門預算表部門收支總表部門收入總表部門支出總表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表政府分類支出情況表政府性基金功能分類預算支出表政府性基金經濟分類預算支出表“三公”經費支出表十一、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表第三部分部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分概況一、部門職責服務于農業(yè)生產、負責農業(yè)開發(fā)有關事項的咨詢服務及為農業(yè)項目工程建設服務；完成縣政府、省、地農業(yè)開發(fā)授權或交辦的其它工作。二、機構設置本單位為財政全額撥款正科級事業(yè)單位，本單位除部門領導外、設置項目股、計財股、綜合股三個科室。三、人員構成本單位機構編制17人，上年年末在職人員16人，退休人員2人。第二部分部門預算表（此部分內容即為部門預算公開表）第三部分部門預算情況說明一、關于2021年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則慶安縣農業(yè)開發(fā)服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、事業(yè)單位經營收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出。本單位2021年收支總預算222.83萬元。二、關于2021年收入預算情況說明2021年收入預算222.83萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；經費撥款收入152.83萬元，占68.59%；國有資產有償使用收入70萬元，占31.41%。三、關于2021年支出預算情況說明2021年支出預算222.83萬元，其中：基本支出152.83萬元，占68.59%；項目支出70萬元，占31.41%。四、關于2021年財政撥款收支預算情況的總體說明2021年財政撥款收支總預算222.83萬元。其中，收入總計222.83萬元，包括一般公共預算本年收入222.83萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計222.83萬元，社會保障和就業(yè)支出19.39萬元、衛(wèi)生健康支出6.46萬元、農林水支出192.47萬元、住房保障支出4.51。五、關于2021年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況2021年一般公共預算當年撥款222.83萬元，比上年預算數(shù)396.81減少173.98萬元。主要是預算農林水收支由2020年370.65萬元減少至2021年年192.47萬元，減少178.18萬元；社會保障和就業(yè)預算收支由2020年17.34萬元，增加至2021年19.39萬元，增加2.05萬元;衛(wèi)生健康預算收支由2020年5.08萬元，增加至2021年6.46萬元，增加1.38萬元;住房保障預算收支由2020年3.74萬元，增加至2021年4.51萬元，增加0.77萬元。 （二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出19.39萬元、占8.7%。衛(wèi)生健康支出6.46萬元、占2.9%，農林水支出192.47萬元、占86.38%，住房保障支出4.51萬元,占2.02%。（三），一般公共預算當年撥款具體使用情況（按功能分類科目從上到下順序填列，寫到項）1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2021年預算支出數(shù)為19.39萬元。其中：事業(yè)單位離退休（項）預算支出3.59萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）預算支出15.8萬元。2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)預算支出6.46萬元。3、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）2020年預算支出192.47萬元，其中：行政運行（項）預算支出122.47萬元，一般行政管理事務（項）預算支出70萬元4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算支出數(shù)為4.51萬元。（四）一般公共預算政府經濟分類結構情況對事業(yè)單位的經常性補助工資福利支出136.29萬元；對事業(yè)單位的經常性補助商品和服務支出42.28萬元；對事業(yè)單位的資本性補助資本性支出40萬元；對個人和家庭的補助4.26萬元。六、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明2021年一般公共預算基本支出為152.83萬元，其中：工資福利支出136.29萬元；按定額管理的商品和服務支出12.28萬元；對個人和家庭補助支出4.26萬元。七、關于2021年“三公”經費預算情況說明2021年“三公”經費預算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平為零;公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車購置0輛0萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車保用量0輛），與上年預算增加（減少）0萬元，較上年預算增長（下降）0%。公務接待費0萬元，與上年預算減少0萬元，較上年預算下降0%。下降的主要原因包括：嚴格控制接待費，節(jié)約開支。八、關于2021年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況2021年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費慶安縣農業(yè)開發(fā)服務中心為全額撥款事業(yè)單位，單位運行經費全部納入財政預算。（二）政府采購情況2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產占有使用情況截至2020年12月31日我單位國有資產原值17.56224萬元，在編公務用車0輛，執(zhí)法車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。（四）績效目標設置情況2021年0個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算萬元、政府性基金0萬元、……。第四部分名詞解釋一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。六、事業(yè)單位經營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入和往來收入以外的收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結轉結余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十四、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費