安全生產(chǎn)管理制度匯編

江蘇省礦業(yè)工程集團(tuán)有限公司

2014年1月1日發(fā)布2014年1月1日起實(shí)施

目錄

第一章總則.....................................................1

第二章安全生產(chǎn)方針與目標(biāo).....................................1

第一節(jié)安全生產(chǎn)方針管理制度.....................................1

第二節(jié)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度.....................................2

第三節(jié)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與指標(biāo)監(jiān)測(cè)制度...........................3

第四節(jié)安全生產(chǎn)目標(biāo)績(jī)效考核制度.................................4

第三章安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求...........................5

第一節(jié)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提取、跟蹤制度........................5

第二節(jié)識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求制度7

第三節(jié)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求的融入制度....................8

第四節(jié)法律法規(guī)與其它要求的變化管理制度..........................9

第四章安全生產(chǎn)組織保障......................................10

第一節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度..................................10

第二節(jié)安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度..........................12

第三節(jié)員工獲得參與安全、健康權(quán)益保障制度......................13

第四節(jié)員工關(guān)注安全、健康事項(xiàng)的收集反饋保障制度................14

第五節(jié)員工拒絕存在安全、健康權(quán)益保障制度......................15

第六節(jié)文件和資料的識(shí)別與控制制度..............................15

第七節(jié)內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系制度...................................17

第八節(jié)合理化建議制度..........................................20

第九節(jié)系統(tǒng)管理評(píng)審制度........................................21

第十節(jié)承包商與供應(yīng)商管理制度..................................22

第十一節(jié)安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度....................................23

第十二節(jié)工余安全管理制度......................................24

第十三節(jié)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度......................................26

第十四節(jié)安全記錄控制制度......................................28

第十五節(jié)安全生產(chǎn)檔案管理制度..................................29

第十六節(jié)外包采掘工程安全管理制度..............................30

第十七節(jié)安全生產(chǎn)辦公會(huì)議制度...................................32

第五章風(fēng)險(xiǎn)管理...............................................33

第一節(jié)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度............................33

第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度..........................36

第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)任務(wù)觀察制度....................................36

第四節(jié)強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別的制度............................37

第五節(jié)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度......................................38

第六節(jié)重大隱患整改制度........................................45

第七節(jié)特殊作業(yè)許可證管理制度..................................46

第六章安全教育與培訓(xùn)........................................47

第一節(jié)員工安全意識(shí)識(shí)別與提升的制度............................47

第二節(jié)培訓(xùn)需求識(shí)別制度........................................49

第三節(jié)安全教育培訓(xùn)制度........................................50

第七章生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理.................................52

第一節(jié)生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理制度....................................52

第二節(jié)采礦工藝管理制度........................................56

第三節(jié)運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度........................................58

第四節(jié)供配電系統(tǒng)管理制度......................................60

第五節(jié)排土系統(tǒng)管理制度........................................62

第六節(jié)防排水系統(tǒng)管理制度......................................64

第七節(jié)防滅火系統(tǒng)管理制度......................................66

第八節(jié)變化管理制度............................................67

第八章設(shè)備設(shè)施安全管理......................................69

第一節(jié)設(shè)備設(shè)施管理制度........................................69

第二節(jié)設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度........................................74

第三節(jié)設(shè)備異常情況報(bào)告制度....................................77

第四節(jié)特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查制度................................79

第五節(jié)設(shè)備檔案管理制度........................................83

第六節(jié)特種作業(yè)人員管理制度....................................84

第九章作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理................................85

第一節(jié)作業(yè)環(huán)境安全管理制度....................................85

第二節(jié)安全警示標(biāo)志管理制度....................................88

第三節(jié)穿孔作業(yè)安全管理制度....................................88

第四節(jié)爆破作業(yè)安全管理制度....................................90

第五節(jié)鏟裝作業(yè)安全管理制度....................................92

第六節(jié)運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度....................................93

第七節(jié)排土作業(yè)安全管理制度....................................94

第八節(jié)交接班管理制度..........................................96

第九節(jié)邊坡安全管理制度........................................97

第十節(jié)爆破物品安全管理制度....................................97

第十一節(jié)勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度..................................101

第十章職業(yè)衛(wèi)生管理....................................104

第一節(jié)職業(yè)衛(wèi)生管理制度.......................................104

第二節(jié)職業(yè)病防治管理制度.....................................112

第三節(jié)職業(yè)危害防治責(zé)任制度...................................114

第四節(jié)職業(yè)危害告知制度.......................................117

第五節(jié)職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)制度................................119

第六節(jié)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度...........................120

第七節(jié)職業(yè)危害控制制度.......................................121

第八節(jié)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)制度.......................................123

第九節(jié)從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度.......................124

第十一章安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)..................125

第一節(jié)安全投入管理制度.......................................125

第二節(jié)安全技術(shù)措施審批制度...................................126

第三節(jié)安全管理部門(mén)科技管理制度................................128

第四節(jié)職工工傷保險(xiǎn)、保障制度.................................129

第十二章檢查..........................................130

第一節(jié)安全檢查制度...........................................130

第二節(jié)巡回安全檢查制度.......................................131

in

第三節(jié)例行檢查制度...........................................132

第四節(jié)專項(xiàng)檢查制度...........................................133

第五節(jié)綜合檢查制度...........................................133

第六節(jié)糾正與預(yù)防措施實(shí)施的保障制度...........................134

第七節(jié)隱患定期排查制度.......................................135

第八節(jié)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度...........................136

第九節(jié)隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)送制度.........................137

第十三章應(yīng)急管理............................................138

第一節(jié)應(yīng)急管理制度...........................................138

第二節(jié)應(yīng)急宣傳教育培訓(xùn)制度...................................143

第三節(jié)應(yīng)急演練制度...........................................143

第四節(jié)信息聯(lián)絡(luò)員制度.........................................144

第五節(jié)應(yīng)急預(yù)案評(píng)審制度.......................................144

第十四章事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析.......................146

第一節(jié)事故事件報(bào)告、調(diào)查制度.................................146

第二節(jié)事故、事件統(tǒng)計(jì)分析制度.................................149

第三節(jié)對(duì)事故事件回顧的制度...................................152

第四節(jié)事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度.............................152

第十五章績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià).....................................153

第一節(jié)安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度.......................................153

第二節(jié)內(nèi)外部評(píng)價(jià)制度.........................................155

第十六章附則..................................................156

IV

第一章總則

1、為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全生產(chǎn)十一五規(guī)劃”提出的奮斗目標(biāo),

加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，搞好工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作，保護(hù)職工人身和集體

財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《金屬非金屬公司山安全規(guī)程GB16423-2006》等法

律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，制訂本管理制度。

2、必須認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方

針，把安全生產(chǎn)納入頭等大事來(lái)抓，堅(jiān)持''一把手負(fù)全責(zé)，管生產(chǎn)必

須管安全，誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。

3、搞好安全文明生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)工作，是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、

工程技術(shù)人員，管理人員及全體員工的首要職責(zé)和必須遵循的原則。

4、要牢固樹(shù)立安全生產(chǎn)人人有責(zé)的思想意識(shí)，始終把安全工作

擺在首位，高度重視，齊抓共管，確保實(shí)現(xiàn)年度安全生產(chǎn)的各項(xiàng)目標(biāo)。

5、本年度內(nèi)發(fā)生重傷以上事故的單位，除按有關(guān)規(guī)定給予處罰

外，年終一律取消評(píng)先創(chuàng)優(yōu)的資格，有關(guān)人員不能評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。

第二章安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)

第一節(jié)安全生產(chǎn)方針管理制度

1目的

為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)方

針、目標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而制定的管理制度的管理，改進(jìn)公司的

各項(xiàng)行為。

2適用范圍

適用于公司方針、目標(biāo)、管理制度的制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂。

3職責(zé)

3.1公司安全生產(chǎn)委員會(huì)制定方針，總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、管

理制度的批準(zhǔn)。

3.2公司安委會(huì)組織安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)目

標(biāo)、管理制度的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)與管理制度的實(shí)施。

3.3安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行管理制度的編制，并監(jiān)督驗(yàn)

證實(shí)施進(jìn)度。

3.4各部門(mén)、各礦區(qū)及選廠負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)與管理制度的具體實(shí)

施。

4內(nèi)容與要求

4.1方針的制定

公司安全生產(chǎn)委員會(huì)以保護(hù)和改善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為目的，針對(duì)

公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定方針并形成文件，傳

達(dá)到全體員工。

4.2方針應(yīng)確保：

a）適合于公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及安全影響；

b）對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾；

c）對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求做出承諾；

d）為建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；

e）以預(yù)防傷害和疾病、財(cái)產(chǎn)損失為目的；

f）與公司的其他方針一致。

方針為公司的職責(zé)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo)，

以此作為評(píng)判一切后續(xù)活動(dòng)的依據(jù)。

4.3方針的評(píng)審與修訂

公司每年對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定時(shí)，同時(shí)需對(duì)方針予以重新評(píng)

審。公司根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂，以確保其適

宜性。方針需要修訂時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。

4.4方針的溝通與傳達(dá)

a）通過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)的分發(fā)、公司內(nèi)部刊物、宣傳欄宣

傳等方式對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行方針的

一■&-

旦貝；

b）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行安全生產(chǎn)方針的培訓(xùn)I,以

確保對(duì)方針的熟悉并充分理解。

4.5方針的公開(kāi)

總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過(guò)公司網(wǎng)站、社會(huì)媒體或

宣傳欄等方式公開(kāi)方針。

第二節(jié)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

1目的

依據(jù)安全生產(chǎn)方針和風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，制定目標(biāo)以降低風(fēng)險(xiǎn)水平或進(jìn)一

步控制風(fēng)險(xiǎn)，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。

2適用范圍

適用于安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理審批安全生產(chǎn)目標(biāo)（包括相關(guān)職能和層次上的分

目標(biāo)）。

3.2系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施安全生產(chǎn)目標(biāo)。

3.3各單位第一責(zé)任人實(shí)施完成本單位的分目標(biāo)。

3.4安全管理部門(mén)組織相關(guān)單位制定或修訂本公司安全生產(chǎn)目

標(biāo)，對(duì)本公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況組織檢查，并予以考核和報(bào)告。

3.5企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)科等部門(mén)參與審訂公司安全生產(chǎn)目標(biāo)

2

（包括相關(guān)職能和層次上的分目標(biāo)）。

4內(nèi)容與要求

為全面完成安全生產(chǎn)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理。

4.1全公司圍繞著無(wú)工亡事故、無(wú)重大設(shè)備事故、無(wú)重大火災(zāi)事

故、無(wú)重大中毒事故的總要求，對(duì)各類作業(yè)實(shí)行目標(biāo)管理。

4.2每年年初由總經(jīng)理與車間、部室、施工隊(duì)簽定安全生產(chǎn)目標(biāo)

責(zé)任書(shū)，明確雙方的責(zé)任。

4.3安全目標(biāo)的考核由考核小組負(fù)責(zé)，每半年進(jìn)行一次，年終總

評(píng)。

4.4安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的簽訂每年初進(jìn)行，遇到生產(chǎn)組織發(fā)生

變化時(shí)，及時(shí)另行簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)或者簽訂補(bǔ)充內(nèi)容的附

件，考核依照變更的內(nèi)容進(jìn)行。

4.5安全生產(chǎn)年度目標(biāo)的確定以上級(jí)部門(mén)下達(dá)的目標(biāo)為準(zhǔn)并結(jié)

合單位危險(xiǎn)程度和從業(yè)人員數(shù)量確定。

第三節(jié)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與指標(biāo)監(jiān)測(cè)制度

1目的

為落實(shí)安全生產(chǎn)方針與指標(biāo)落實(shí)，明確安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)企業(yè)

安全生產(chǎn)管理工作，遏制和減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，特制訂本制

度o

2適用范圍

適用于安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與指標(biāo)的監(jiān)測(cè)。

3職責(zé)

3.1安委會(huì)負(fù)責(zé)制定公司和各單位安全生產(chǎn)方針目標(biāo)和考核辦

法，由總經(jīng)理進(jìn)行審批。

3.2安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)的實(shí)施，并定期對(duì)安

全生產(chǎn)方針目標(biāo)與指標(biāo)的監(jiān)測(cè)和考核。

3.3各部門(mén)、各礦區(qū)及選廠負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)的具體實(shí)施。

4內(nèi)容與要求

4.1安委會(huì)組成工作小組，具體負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與指標(biāo)

完成情況的評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)工作每年進(jìn)行一次。

4.2安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)工作小組要堅(jiān)持實(shí)事求是、數(shù)據(jù)說(shuō)話、激勵(lì)為

主、公正、公開(kāi)的原則進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.3各級(jí)管理干部對(duì)《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》

的落實(shí)情況，是評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)。

4.4安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)工作主要根據(jù)各級(jí)管理干部的日常安全管理

工作，勞動(dòng)防護(hù)用品使用，機(jī)械設(shè)備使用和管理，安全隱患整改，以

及工傷事故及處理情況等，進(jìn)行安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的

3

評(píng)價(jià)。

4.5對(duì)各級(jí)管理干部的考核采取平時(shí)與定期考核相結(jié)合、定性與

定量相結(jié)合的方法進(jìn)行。

4.6考核結(jié)果分為“突出、比較突出、一般、較差”四個(gè)檔次。

評(píng)價(jià)結(jié)果作為各級(jí)管理干部評(píng)優(yōu)評(píng)先的主要依據(jù)，凡被評(píng)價(jià)差的車

間，部門(mén)不得評(píng)先評(píng)優(yōu)。被評(píng)價(jià)為優(yōu)秀的車間和部門(mén)，公司給予經(jīng)濟(jì)

獎(jiǎng)勵(lì)。

第四節(jié)安全生產(chǎn)目標(biāo)績(jī)效考核制度

1目的

為全面落實(shí)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)和工作目標(biāo)，減少和杜絕各類生產(chǎn)

安全事故的發(fā)生，促進(jìn)企業(yè)安全、健康、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，依據(jù)公司

下達(dá)的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)和工作目標(biāo)，特制定本辦法。

2適用范圍

適用于安全生產(chǎn)目標(biāo)的績(jī)效考核。

3職責(zé)

(1)、總經(jīng)理對(duì)分管經(jīng)理考核。

(2)、分管經(jīng)理對(duì)部門(mén)單位考核。

(3)、部門(mén)單位對(duì)班組長(zhǎng)考核。

(4)、班組長(zhǎng)對(duì)班員考核。

4內(nèi)容與要求

4.1考核內(nèi)容

4.1.1控制指標(biāo)：各類事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、一般機(jī)械設(shè)備事故、

千人負(fù)傷率、火災(zāi)事故、交通事故、職業(yè)病等。

4.1.2工作目標(biāo)：安全生產(chǎn)例會(huì)、安全生產(chǎn)教育、重大事故隱患監(jiān)

控和安全專項(xiàng)整治、安全生產(chǎn)投入、事故報(bào)告和應(yīng)急組織、安全檔案

管理工作創(chuàng)新等情況，以及特種作業(yè)人員持證上崗情況，安全設(shè)施、

安全標(biāo)志、安全警示的設(shè)置率，安全隱患整改率，勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放

率等。

4.2考核辦法

4.2.2安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)每月月終對(duì)

照標(biāo)準(zhǔn)檢查考核給與兌現(xiàn)。

4.2.3安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲分為三級(jí)，即公司級(jí)、車間級(jí)、崗位級(jí)。

公司級(jí)的獎(jiǎng)懲由上級(jí)部門(mén)考核決定。車間級(jí)的獎(jiǎng)懲由公司黨委聯(lián)席會(huì)

議決定，崗位級(jí)的由安全環(huán)保部提出建議報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審

定。

4.2.4安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)考核體系由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定并定期考核

記錄存檔。

4

4.2.5安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)的獎(jiǎng)勵(lì)分為物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，凡是完成安

全生產(chǎn)月度、季度、年度各項(xiàng)指標(biāo)的車間，可授予“安全生產(chǎn)先進(jìn)單

位”，同時(shí)發(fā)給安全生產(chǎn)獎(jiǎng)金。個(gè)人全面完成指標(biāo)的年終考核記滿分,

給予一定的獎(jiǎng)金。

4.2.6個(gè)人在制止違章現(xiàn)象中堅(jiān)持正義，勇于抵制不良傾向，杜絕

人身事故發(fā)生，事跡突出，授予“安全衛(wèi)士”稱號(hào)，發(fā)給1000元以

上獎(jiǎng)勵(lì)。

4.2.7發(fā)現(xiàn)事故征兆及時(shí)報(bào)告，避免多人傷害事故的有功人員在授

予“安全衛(wèi)士”稱號(hào)的同時(shí)，給予10000元以上的重獎(jiǎng)，并向上級(jí)部

門(mén)推薦為勞動(dòng)模范候選人。

4.2.8違章作業(yè)不聽(tīng)勸阻，屢次不改正者，停止工作反省，給予

1000元以上的處罰。

4.2.9違章作業(yè)導(dǎo)致事故的責(zé)任者，在給與經(jīng)濟(jì)處罰的同時(shí)，根據(jù)

情節(jié)給予記過(guò)至開(kāi)除處分，特別惡略者交由司法機(jī)關(guān)處理。

4.3績(jī)效考核時(shí)間

各單位至少每3個(gè)月檢查一次本單位安全生產(chǎn)分目標(biāo)的完成情況,

并上報(bào)安全環(huán)保科。安全環(huán)保科每年對(duì)各單位安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情

況進(jìn)行一次檢查和考核，并上報(bào)系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人。

第三章安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

第一節(jié)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提取、跟蹤制度

1目的

為了及時(shí)了解員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況，并對(duì)員工法律法

規(guī)意識(shí)進(jìn)行提升、追蹤，特制定此制度。

2適用范圍

適用于公司各級(jí)員工法律法規(guī)意識(shí)的管理工作。

3職責(zé)

a）公司總經(jīng)理或標(biāo)準(zhǔn)化管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本公司適用的法律法

規(guī)和其他要求。

b）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別有關(guān)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)

和其他要求，并追蹤新的法律法規(guī)和其他要求。

c）其他部門(mén)負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別和傳達(dá)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法

規(guī)和其他要求，并追蹤新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。

4內(nèi)容與要求

4.1法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別

a）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別要涉及到所有層面的員工。

5

b）對(duì)各部門(mén)的法律法規(guī)意識(shí)識(shí)別時(shí)，主要考慮各部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)

法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文

件及其它規(guī)定等的認(rèn)識(shí)情況。

C）對(duì)員工的法律法規(guī)意識(shí)識(shí)別時(shí)，主要考慮員工對(duì)礦山安全生產(chǎn)

法律法規(guī)和強(qiáng)制性安全規(guī)程的獲取情況。

d）法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別方法：采用知識(shí)競(jìng)賽、問(wèn)卷調(diào)查、事故事

件分析及其它方法對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查。

4.2法律法規(guī)意識(shí)的獲取

a）安全管理部門(mén)確定獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的途徑和

頻次。

b）其他各部門(mén)獲取到業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求

應(yīng)報(bào)安全管理部門(mén)，安全管理部門(mén)進(jìn)行匯總并報(bào)公司總經(jīng)理或標(biāo)準(zhǔn)化

管理負(fù)責(zé)人批

示，并按批示辦理和發(fā)放；當(dāng)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要

求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新。

c）各單位收到安全管理部門(mén)分發(fā)的法規(guī)和其他要求，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)

實(shí)施。

d）當(dāng)施工工藝等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求

再獲取和確認(rèn)。

4.3法律法規(guī)意識(shí)的提升

a）安全管理部門(mén)對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)調(diào)查

結(jié)果，制定詳細(xì)的提升計(jì)劃。

b）主要采取宣傳、教育培訓(xùn)和知識(shí)競(jìng)賽等方式對(duì)員工進(jìn)行安全生

6

產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)的提升。

C）對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)提升的比例應(yīng)

達(dá)到目100%。

4.4法律法規(guī)意識(shí)的跟蹤

a）通過(guò)當(dāng)面談話等方式，調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求

意識(shí)提升的完成率及其效果。

b）對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)提升跟蹤的比

例應(yīng)達(dá)到60%以上。

c）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他

要求的意識(shí)提出的改進(jìn)建議，并有針對(duì)性地制定下一步的提升計(jì)劃。

4.5法律法規(guī)意識(shí)的評(píng)審

安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)過(guò)程、提

升計(jì)劃、實(shí)施過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)建議。

第二節(jié)識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響安全生產(chǎn)的法

律法規(guī)與其它要求的制度

1目的

建立并保持程序，以獲取、識(shí)別適用于本公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)

和其他要求，并及時(shí)傳達(dá)、評(píng)審與更新。

2適用范圍

適用于安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新

3職責(zé)

a）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立有效途徑，獲取員工和部門(mén)對(duì)安全生

產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求。

b）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

清單。

C）其他部門(mén)負(fù)責(zé)制定適合本部門(mén)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要

求清單。

d）辦公室負(fù)責(zé)將各部門(mén)使用的法律法規(guī)與其他要求匯總下發(fā)。

e）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響安全生

產(chǎn)地法律法規(guī)與其他要求的制度。

f）內(nèi)部人員可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。

g）各部門(mén)遵守、實(shí)施本公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要

求。

圖2法律法規(guī)意識(shí)的需求識(shí)別與獲取圖

4內(nèi)容與要求

4.1管理要求

a）識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律，行政法規(guī),

部門(mén)規(guī)章，地方法規(guī)，國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范性文件及其他要求。

b）檢查識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律與其他要求的充分性。

c）按周期核實(shí)所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求使用情況。

d）確定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通。

e）員工要結(jié)合自己的崗位特點(diǎn)，盡可能的多掌握與自己相關(guān)的法

律法規(guī)內(nèi)容，清楚自己負(fù)有的安全生產(chǎn)法律責(zé)任與義務(wù)。

4.2每年定期評(píng)審獲取并使用的法律法規(guī)，確保其在有效期內(nèi)。

4.3定期評(píng)審的安全生產(chǎn)法律法規(guī)包括：法律、行政法規(guī)、部門(mén)

規(guī)章、地方法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他規(guī)定。

4.4當(dāng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法

律法規(guī)與其他規(guī)定融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，以及安全責(zé)任制，制度和操作規(guī)

程中。

4.5通過(guò)行政主管部門(mén)、互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取變化的安全生產(chǎn)法律

法規(guī)與其他規(guī)定。

4.6變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得以更新的比例應(yīng)達(dá)

至Uio。%。

4.7列出安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的更新清單，將更新的法

律法規(guī)形成文本，及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門(mén)和人員。

第三節(jié)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求的融入制

度

1目的

建立并保持程序，融入獲取、識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要

求。

2適用范圍

適用于安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求的融入

3職責(zé)

8

a）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立有效途徑，便于員工和部門(mén)對(duì)安全生

產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取。

b）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

清單。

c）其他部門(mén)負(fù)責(zé)制定適合本部門(mén)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

清單。

d）辦公室負(fù)責(zé)將各部門(mén)使用的法律法規(guī)與其他要求匯總下發(fā)。

e）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響安全生

產(chǎn)地法律法規(guī)與其他要求的制度。

f）內(nèi)部人員可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。

g）各部門(mén)遵守、實(shí)施本公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要

求。

4內(nèi)容與要求

4.1公司安全管理部門(mén)要依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定各崗位責(zé)

任制、安全制度、操作規(guī)程，并將法律法規(guī)的相關(guān)條款融入其中。

4.2將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進(jìn)行整理，裝訂成冊(cè)，分類發(fā)放

到各個(gè)部門(mén)、車間和員工。

4.3按所識(shí)別的需求，分時(shí)期分階段的對(duì)員工開(kāi)展有針對(duì)性地、

分層次、分類的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。

4.4設(shè)立宣傳欄，并在宣傳欄內(nèi)張貼法律法規(guī)的知識(shí)，以及觸犯

法律法規(guī)的案例，詳細(xì)分析案例，讓員工從根本上意識(shí)到遵守法律法

規(guī)重要性。

4.5安全管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)根據(jù)更新的法律法規(guī)修訂責(zé)任制、安全

制度、操作規(guī)程中的部門(mén)條款，并將新的責(zé)任制、安全制度、操作規(guī)

程及時(shí)發(fā)放給員工。

第四節(jié)法律法規(guī)與其它要求的變化管理制度

1目的

為了使隨時(shí)更新的法律法規(guī)及時(shí)有效的融入本公司的管理體系。

2適用范圍

適用于法律法規(guī)與其它要求的變化管理。

3職責(zé)

安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定進(jìn)行

識(shí)別、獲取和評(píng)審，并要及時(shí)掌握安全生產(chǎn)法律法規(guī)的變化情況。

4內(nèi)容與要求

4.1每年定期評(píng)審獲取并使用的法律法規(guī)，確保其在有效期內(nèi)。

4.2定期評(píng)審的安全生產(chǎn)法律法規(guī)包括：法律、行政法規(guī)、部門(mén)

規(guī)章、地方法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他規(guī)定。

9

4.3當(dāng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法

律法規(guī)與其他規(guī)定融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，以及安全責(zé)任制，制度和操作規(guī)

程中。

4.4通過(guò)行政主管部門(mén)、互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取變化的安全生產(chǎn)法律

法規(guī)與其他規(guī)定。

4.5變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得以更新的比例應(yīng)達(dá)

至U100%。

4.6列出安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的更新清單，將更新的法

律法規(guī)形成文本，及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門(mén)和人員。

5相關(guān)資料

更改法律、法規(guī)和其他要求清單。

第四章安全生產(chǎn)組織保障

第一節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

1目的

為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理工作，創(chuàng)造安全高效的施工環(huán)境，落

實(shí)各級(jí)人員在安全生產(chǎn)中的責(zé)任，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，順利實(shí)

施安全生產(chǎn)，根據(jù)國(guó)家《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、省

政府辦公廳《落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任暫行規(guī)定》、《青島

市安全生產(chǎn)條例》等安全生產(chǎn)法律法規(guī)的的規(guī)定，特此制定此制度。

2適用范圍

本制度適用于本公司所有崗位、員工、職能部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任

制的管理。

3職責(zé)

(1)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制。

(2)安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人參與安全生產(chǎn)責(zé)任制

的評(píng)審。

(3)安全管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人參與安全生產(chǎn)責(zé)任

制的考核。

4內(nèi)容與要求

4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

a)公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并有專門(mén)的管

理人員來(lái)保障；

b)公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)、安全管理人員、從業(yè)人員均需制定

適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制，覆蓋所有崗位；

c)建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制需要達(dá)到如下要求：

10

①必須符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的要求，并適時(shí)修

訂；

②要與管理制度協(xié)調(diào)一致；

③要根據(jù)本單位、部門(mén)、班組、崗位實(shí)際情況，責(zé)任制內(nèi)容要描

述明確、具體，具有可操作性，能考核。

④堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”和“管生產(chǎn)必須管安

全”的原則，明確各級(jí)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，正確認(rèn)識(shí)安全生產(chǎn)、

工程質(zhì)量和施工進(jìn)度三者的相互關(guān)系，做好三者關(guān)系的平衡。

d）制定的最高管理者安全生產(chǎn)責(zé)任制必須具備下列內(nèi)容：

。建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；

令組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

令保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；

令督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；

令組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；

令及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；

令組織制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；

令主持召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議，討論安全

生產(chǎn)問(wèn)題；

令定期聽(tīng)取員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)和建議；

令每年至少組織開(kāi)展1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審；

。組織開(kāi)展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動(dòng)，并公開(kāi)展示對(duì)履行安全生產(chǎn)

職責(zé)的承諾；

令定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。

4.2公司將安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)分解落實(shí)到車間（施工隊(duì)）、部室

和人頭，于每年一月份簽訂各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，明確各崗位安全生

產(chǎn)責(zé)任。

4.3安全生產(chǎn)責(zé)任分為全面責(zé)任、主要責(zé)任、次要責(zé)任、連帶責(zé)

任，凡是在公司從事正常生產(chǎn)活動(dòng)的人員（包括從事臨時(shí)承包作業(yè)時(shí)

間超過(guò)一周的服務(wù)項(xiàng)目），都要承擔(dān)相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任。

4.4安全生產(chǎn)責(zé)任是對(duì)等的，即按照在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中承擔(dān)責(zé)任

大小進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰。

4.5安全生產(chǎn)責(zé)任的考核分級(jí)實(shí)施，公司領(lǐng)導(dǎo)人員的獎(jiǎng)懲由上級(jí)

公司按照安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的項(xiàng)目進(jìn)行考核，各車間、部室（包括

施工隊(duì)）由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)考核，操作崗位的考核由車間、

部室或者班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核。

4.6安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)確定后不得變動(dòng)，遇到不可抗拒的突發(fā)事

件無(wú)法履行時(shí)由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)決定如何處理。

4.7承包施工任務(wù)的井巷采掘工程、建筑施工、機(jī)械設(shè)施安裝等

11

作業(yè)，在工程招標(biāo)前，首先審核施工隊(duì)伍資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、負(fù)

責(zé)人專業(yè)技術(shù)等級(jí)和安全管理資格證書(shū)等證件，中標(biāo)后在簽訂勞務(wù)合

同的同時(shí)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，工程管理的部門(mén)向施工隊(duì)伍進(jìn)行技

術(shù)交底，然后由施工隊(duì)伍根據(jù)工程項(xiàng)目編寫(xiě)具體的施工安全技術(shù)措

施，并經(jīng)公司組織審核同意后遵照?qǐng)?zhí)行。

4.8安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)每年初由安全環(huán)保部根據(jù)施工項(xiàng)目擬定指

標(biāo)，安全生產(chǎn)委員會(huì)審定后公布執(zhí)行，執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生重大變化時(shí)，

另行擬定指標(biāo)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更時(shí)，繼任者自然接替安全管理的責(zé)任。

4.9安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)

對(duì)公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)

人員和各崗位的作業(yè)人員，以及臨時(shí)聘用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉掌

握本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，自上而下進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明和交流。

4.10安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核

考核組由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理和各個(gè)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，考

核的內(nèi)容是安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，考核期為一年。

第二節(jié)安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度

1目的

根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，公司屬礦山企業(yè)，應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)

管理機(jī)構(gòu)或配備足夠的專職安全生產(chǎn)管理人員，專門(mén)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)

督管理工作，為規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命工作，特

制定本制度：

2適用范圍

本制度適用于安全管理部門(mén)和安全管理人員的監(jiān)督管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)人員的任命。

3.2公司安委會(huì)確定安全管理機(jī)構(gòu)和安全負(fù)責(zé)人的推選，總經(jīng)理

進(jìn)行審批。

3.3安委會(huì)定期組織召開(kāi)安全會(huì)議，安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)

行記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要。

3.4安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織或安排對(duì)安委會(huì)成員和相關(guān)安全責(zé)任

人的培訓(xùn)。

4內(nèi)容與要求

4.1安全生產(chǎn)委員會(huì)的設(shè)置

a）安全生產(chǎn)委員會(huì)人員的配置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)管理的需要，能

夠有效解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。

b）安全生產(chǎn)委員會(huì)人員必須接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并考核合格。

C）安全生產(chǎn)委員會(huì)人員中應(yīng)有員工代表，員工代表應(yīng)根據(jù)公司

12

風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)決定選擇，公司員工代表總數(shù)與全員的比例應(yīng)為1：50o

d）員工應(yīng)清楚員工代表的選擇標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)，員工代表的職責(zé)應(yīng)

工作場(chǎng)所中展示，員工代表應(yīng)熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險(xiǎn)源及其風(fēng)

險(xiǎn)。

e）安全生產(chǎn)委員會(huì)人員中應(yīng)有專職醫(yī)護(hù)人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人

員；

f）安全生產(chǎn)委員會(huì)要每季度召開(kāi)一次安全專題會(huì)議，審查安全

工作進(jìn)展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問(wèn)題。

g）安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議內(nèi)容全部形成會(huì)議紀(jì)要，其中必須包括

工作項(xiàng)目清單，并由安全生產(chǎn)委員會(huì)主任或最高管理者簽發(fā)。

4.2安全生產(chǎn)管理部門(mén)的設(shè)置

a）安全生產(chǎn)管理部門(mén)必須是相對(duì)獨(dú)立的部門(mén)，其工作人員為專

職安全管理人員，專門(mén)從事安全生產(chǎn)管理工作。

b）安全管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)是落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，組

織公司內(nèi)部各種安全檢查活動(dòng)，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)事故隱患，監(jiān)督安全責(zé)任制

的落實(shí)等，專門(mén)從事安全生產(chǎn)工作的計(jì)劃與布置、監(jiān)督與檢查、總結(jié)

與考核。

C）安全管理機(jī)構(gòu)是公司安全生產(chǎn)的重要保障組織，除安全生產(chǎn)

管理外，不兼做其他工作。

4.3人員的任命

a）公司依據(jù)特點(diǎn)應(yīng)書(shū)面任命安全管理人員、員工代表、消防負(fù)

責(zé)人、應(yīng)急救護(hù)隊(duì)員、事故調(diào)查員。

b）被任命的人員必須理解并履行其職責(zé)與義務(wù)，并有任命書(shū)。

C）被任命的人員必須接受參加下列安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并考核合格:

①安全生產(chǎn)法律法規(guī)的培訓(xùn)

②《金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》培訓(xùn)；

③安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)；

④標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)；

⑤危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)；

⑥安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)；

⑦事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。

第三節(jié)員工獲得參與安全、健康權(quán)益保障制度

1目的

為了切實(shí)保障員工參與安全、健康管理的權(quán)益，維護(hù)員工安全

生產(chǎn)方面的權(quán)利，杜絕因違章指揮造成的事故災(zāi)害發(fā)生，特制定本制

度。

2適用范圍

13

適用于員工參與安全、健康的權(quán)益保障。

3職責(zé)

3.1工會(huì)具體負(fù)責(zé)員工參與安全、健康的權(quán)益保障工作，監(jiān)督

安委會(huì)員工代表比例是否符合有關(guān)要求。

3.2部門(mén)、車間和礦區(qū)負(fù)責(zé)定期開(kāi)展員工參與安全、健康的權(quán)

益保障調(diào)查，調(diào)查結(jié)果上報(bào)工會(huì)。

4內(nèi)容與要求

4.1安全生產(chǎn)委員會(huì)人員中應(yīng)有員工代表，員工代表應(yīng)根據(jù)公

司風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)決定選擇，公司員工代表總數(shù)與全員的比例應(yīng)為1：50o

4.2員工必須參與作業(yè)任務(wù)分析，使其在充分了解、熟悉任務(wù)

基礎(chǔ)上能夠更好地完成任務(wù)。

4.3當(dāng)技術(shù)設(shè)計(jì)與工藝流程發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)在評(píng)審時(shí)有員工參

與，使評(píng)審工作更切合實(shí)際。

4.4員工是直接操作人員，也是安全生產(chǎn)事故的直接受害者，

在安全意識(shí)的提升過(guò)程中必須有員工參與。

4.5安全管理手冊(cè)的更新時(shí)應(yīng)有員工參與，保證全員性。

4.6公司與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)時(shí)，為了更好地保

障員工合法權(quán)益不受損害，必須有員工參與。

4.7員工是風(fēng)險(xiǎn)的直接影響群體，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)必須有員工參與。

4.8與員工相關(guān)的安全過(guò)程行動(dòng)、變化管理評(píng)審時(shí)、參與安全

問(wèn)題的調(diào)查均應(yīng)有員工參與。

4.9工會(huì)組織定期對(duì)存在的安全問(wèn)題進(jìn)行收集，組織對(duì)安全問(wèn)

題的措施研討，加以實(shí)施。

第四節(jié)員工關(guān)注安全、健康事項(xiàng)的收集反饋保障制

度

1目的

為了及時(shí)獲取員工關(guān)注安全、健康事項(xiàng)的信息，保障員工安全生

產(chǎn)的權(quán)利，及時(shí)解決員工在安全生產(chǎn)方面提出的問(wèn)題和建議，有效地

保證收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)，特制訂本制度。

2適用范圍

適用于員工關(guān)注安全、健康事項(xiàng)的收集與反饋。

3職責(zé)

安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)員工關(guān)注的安全、健康方面意見(jiàn)和見(jiàn)意的收集

工作，并及時(shí)匯總整理，如實(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)。

4內(nèi)容與要求

4.1安全生產(chǎn)委員會(huì)及時(shí)召開(kāi)有員工代表參加的安全會(huì)議，對(duì)收

集的信息充分研究與論證。

14

4.2將研究與論證結(jié)果形成反饋信息及時(shí)反饋到員工處。

4.3任何人不得從中作梗，破壞收集和反饋信息的真實(shí)性，不得

故意拖延信息的上報(bào)和反饋時(shí)間。

4.4所有相關(guān)部門(mén)要為信息的上報(bào)和反饋工作創(chuàng)造條件。

第五節(jié)員工拒絕存在安全、健康權(quán)益保障制度

1目的

為了切實(shí)保障員工拒絕違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)方面的權(quán)益，維

護(hù)員工安全生產(chǎn)方面的權(quán)利，杜絕因違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)而造成

的事故災(zāi)害發(fā)生，特制定本制度。

2適用范圍

適用于員工拒絕違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)的權(quán)益保障。

3職責(zé)

3.1工會(huì)具體負(fù)責(zé)員工安全、健康方面的權(quán)益保障工作，監(jiān)督員

工安全權(quán)益是否受到侵害。

3.2標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)小組每年對(duì)員工安全、健康方面的權(quán)益保障情況

進(jìn)行調(diào)查、考評(píng)。

4內(nèi)容與要求

4.1員工在作業(yè)過(guò)程中必須遵守遵守操作規(guī)程，員工對(duì)公司管理人

員違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行；

4.2對(duì)危害生命安全和身體健康的行為，員工有權(quán)提出批評(píng)、檢舉

和控告；

4.3公司管理人員違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)是違法侵權(quán)行為，員工

合理拒絕是在行使自己的合法權(quán)益；

4.4公司不得因員工拒絕違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)而受到懲罰或扣

除當(dāng)班工資；

4.5作業(yè)如發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在危險(xiǎn)征兆時(shí)，應(yīng)立即停止作業(yè)，撤離

到比較安全的地點(diǎn)，設(shè)置好警戒，立即向有關(guān)人員匯報(bào)。

4.6防止或者挽救事故有功，使國(guó)家、企業(yè)、職工以及礦區(qū)周邊村

民受重大損失的；發(fā)現(xiàn)了事故征兆，能立即采取有效措施或能及時(shí)報(bào)

告領(lǐng)導(dǎo)，以及制止違章作業(yè)和違章指揮，因而避免了重大傷亡事故者

給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第六節(jié)文件和資料的識(shí)別與控制制度

1目的

為有效控制安全管理基礎(chǔ)資料，對(duì)各項(xiàng)文件、記錄的填寫(xiě)、保存、

格式、期限以及日常管理進(jìn)行規(guī)范，確保各項(xiàng)文件和記錄得到有效保

留，特制定本制度。

2適用范圍

15

本制度適用于公司文件和資料的識(shí)別與控制。

3內(nèi)容與職責(zé)

3.1管理部門(mén)的職責(zé)

⑴辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件與資料的分析整理，識(shí)別出各個(gè)部門(mén)的文件

與資料，分別存檔，并做好存檔記錄；

⑵對(duì)公示的文件資料進(jìn)行識(shí)別與控制，保證發(fā)放到各個(gè)部門(mén)使用

的文件資料準(zhǔn)確性與及時(shí)性；

⑶文件與資料不得隨意外借，如確實(shí)需要借出，需做好登記記錄,

并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可外借。

3.2文件資料的識(shí)別

⑴各種計(jì)劃、程序文件以及作為各部門(mén)安全生產(chǎn)運(yùn)行的常用實(shí)施

細(xì)則由各車間管理和控制。

⑵技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)以及作

業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）部門(mén)的記錄等，由生產(chǎn)技術(shù)科管理和控制；

⑶管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度），工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求

等）、其他行政管理性文件，包括與公司相關(guān)的政策，法規(guī)文件等，

有安全管理部門(mén)管理和保存。

3.3文件資料的控制

3.3.1文件的編寫(xiě)、審核和批準(zhǔn)

（1）、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性；

（2）、體系文件（包括計(jì)劃、程序文件、記錄）由各部門(mén)負(fù)責(zé)組

織編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記,

發(fā)放，并注明分發(fā)號(hào)；

（3）、其他行政管理文件和技術(shù)工藝文件由相應(yīng)只能部門(mén)編寫(xiě)，

匯總，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，相應(yīng)職能部門(mén)負(fù)責(zé)登記,

發(fā)放并注明分發(fā)號(hào)。

（4）、確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。

3.3.2文件分類登記

辦公室建立文件登記表，建立工藝技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件和使

用的法律發(fā)布文件登記冊(cè)。

3.3.3文件的發(fā)放

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件與資料由辦公室分發(fā)至管理體系所覆蓋的

各部室及相關(guān)人員。文件發(fā)放管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》，

按主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍實(shí)施分類，領(lǐng)用部門(mén)簽字后方可領(lǐng)用，

發(fā)放的文件應(yīng)確定分發(fā)確定分發(fā)號(hào)。

3.3.4文件保存

辦公室建立本部門(mén)使用文件的《文件收發(fā)登記表》任何人不得在

文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。

16

3.3.5文件的借閱

如需借閱文件與資料，需經(jīng)文件與資料管理部室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，

并履行借閱登記手續(xù)。原版文件與資料一律不外借，防止文件與資

料丟失或損壞。

借閱、復(fù)制文件資料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱記錄表》由相關(guān)部門(mén)

負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱。

3.4外來(lái)文件控制

受到外來(lái)部門(mén)的文件，要填入《外來(lái)文件收發(fā)登記表》，并識(shí)別

其適用性，經(jīng)總經(jīng)理知識(shí)后，分發(fā)相關(guān)部門(mén)車間落實(shí)。

3.5評(píng)審修訂

每年由負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門(mén)對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)

結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以修改。

3.6文件的作廢與銷毀

（1）、所有失效或作廢文件，由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所發(fā)放或

使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用'

（2）、為某種原因需保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)

識(shí)，對(duì)要銷毀的作廢文件，由先關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)銷

毀。

第七節(jié)內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系制度

1目的

為促進(jìn)公司各部門(mén)工作人員之間的交流和外部相關(guān)單位的聯(lián)系，

使每一個(gè)崗位對(duì)上對(duì)下的溝通都變成一種需求，在溝通中提高工作效

率和準(zhǔn)確度，減少誤解和矛盾，融洽工作關(guān)系，增進(jìn)同事和上下級(jí)之

間的感情，建立和諧工作關(guān)系，同時(shí)間里良好、健康的問(wèn)題反映及解

決渠道，特制定本制度

2適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部溝通以及與外部相關(guān)單位聯(lián)系的管理。

3職責(zé)

3.1安全管理部門(mén)要積極促進(jìn)各部門(mén)的溝通。

3.2安全管理部門(mén)長(zhǎng)負(fù)責(zé)與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)。

4內(nèi)容與要求

4.1溝通職責(zé)

1）安全管理部門(mén)要積極促進(jìn)各部門(mén)的溝通，并給予中層以上的管

理人員相關(guān)溝通技能的培訓(xùn)。

2）定期進(jìn)行員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷，了解員工目前工作的狀態(tài)和需

求。

17

4.2溝通的基本要求

1）在公司中倡導(dǎo)坦率、真誠(chéng)、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，

倡導(dǎo)全員樹(shù)立端正的溝通心態(tài)，要使溝通基于工作本身，讓溝通幫助

整個(gè)團(tuán)隊(duì)提高工作準(zhǔn)確度及效率。

2）只要是基于事實(shí)的、有益于推進(jìn)公司工作的溝通內(nèi)容，一律要

引起重視，與員工進(jìn)行坦誠(chéng)的溝通，并積極改進(jìn)。

4.3溝通方式

（一）一般溝通

1）一對(duì)一的面對(duì)面談話溝通。

2）通過(guò)晨會(huì)、問(wèn)題討論會(huì)議、工作協(xié)調(diào)會(huì)議、員工座談會(huì)、全體

員工大會(huì)等方式溝通。

3）通過(guò)工作報(bào)告、文件、任務(wù)單、內(nèi)部刊物等方式溝通。

4）通過(guò)電話、電子郵件等方式溝通。

5）其他方式，包括宣傳欄、總經(jīng)理信箱等。

（二）越級(jí)溝通

對(duì)于正常的工作，各級(jí)工作人員要養(yǎng)成一種逐級(jí)上報(bào)的習(xí)慣，但

當(dāng)工作中出現(xiàn)以下情況時(shí)，可以進(jìn)行越級(jí)溝通：

1）下級(jí)對(duì)上級(jí)的管理方式產(chǎn)生意見(jiàn)，需要投訴時(shí)。

2）下級(jí)對(duì)上級(jí)匯報(bào)的工作內(nèi)容，提出的意見(jiàn)和建議，多次得不到

答復(fù)。

3）下級(jí)發(fā)現(xiàn)上級(jí)的違規(guī)行為時(shí)。

4）個(gè)人對(duì)公司的改革、發(fā)展有建議或意見(jiàn)時(shí)

4.4溝通的內(nèi)容

1）在各項(xiàng)與工作相關(guān)的制度和流程下發(fā)之前，要和相關(guān)崗位的員

工，要和相關(guān)崗位的員工充分溝通，聽(tīng)取他們的分析，了解他們的意

見(jiàn)和建議，提高制度與流程的準(zhǔn)確性與可執(zhí)行性。

2）公司下發(fā)的文件、各部門(mén)要通過(guò)的、公告欄等方式及時(shí)、準(zhǔn)確

地傳達(dá)到全體員工。

3）工作中需要得到其他部門(mén)的支持與配合時(shí)，可通過(guò)工作協(xié)調(diào)會(huì)

議、任務(wù)單等各種方式與相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人及執(zhí)行人進(jìn)行溝通，保障

工作配合時(shí)不會(huì)出現(xiàn)因溝通不暢而產(chǎn)生的問(wèn)題。

4.5溝通的范圍

（-）與管理人員

1）在新員工入職時(shí)，要與其進(jìn)行入職談話，介紹公司及工作的相

關(guān)情況，并表達(dá)對(duì)其在公司發(fā)展的期望和祝愿。

2）在員工試工期滿轉(zhuǎn)正時(shí)，要與其進(jìn)行轉(zhuǎn)正面談，對(duì)其試用期的

表現(xiàn)作出評(píng)價(jià)，表?yè)P(yáng)優(yōu)點(diǎn)，指出不足，并提出對(duì)其今后的工作期望。

3）在員工工作績(jī)效不佳時(shí)，要通過(guò)面談，幫助員工尋找與工作目

18

標(biāo)之間的差距，與公司要求的差距，提出改進(jìn)意見(jiàn)，表達(dá)對(duì)員工的期

望，以提高員工的工作績(jī)效。

4）當(dāng)員工表現(xiàn)優(yōu)異時(shí)，要表達(dá)出對(duì)員工的贊賞，并提出對(duì)員工更

高的工作期望。

5）在員工心態(tài)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，要立即與其談話，幫助其分析原因并改

正心態(tài)。

6）當(dāng)?shù)弥獑T工家庭出現(xiàn)重要事件時(shí)，要對(duì)事件情況表達(dá)關(guān)注。

7）須時(shí)常了解員工對(duì)自己管理風(fēng)格、管理方式的意見(jiàn)和建議、并積

極改進(jìn)。

8）對(duì)于未發(fā)生以上情況的員工，也需保持最少每月一次的時(shí)間深

入溝通。

（二）與工作人員

1）當(dāng)工作中出現(xiàn)需要與上、下級(jí)或同級(jí)同事溝通的事項(xiàng)，要立即

溝通，以促進(jìn)工作成效。

2）不同的單位從事相同或類似工作的人員，彼此之間要加強(qiáng)溝通，

促進(jìn)業(yè)務(wù)技能的提升與信息的傳遞。

3）對(duì)于本部門(mén)的工作有任何意見(jiàn)或建議時(shí)，可與上級(jí)進(jìn)行溝通、

促進(jìn)改進(jìn)。

4）對(duì)于公司的發(fā)展與變革有任何建議或意見(jiàn)時(shí)，可通過(guò)上級(jí)逐級(jí)

上報(bào)或越級(jí)上報(bào)，以促進(jìn)公司發(fā)展。

（三）與各部門(mén)

1）公司各部門(mén)的負(fù)責(zé)人（以及關(guān)鍵崗位員工）之間，每月必須進(jìn)

行一次深入的交流，內(nèi)容包括：工作目標(biāo)完成情況的分析，研究與探

討，提高工作進(jìn)度，高進(jìn)工作方式的方法，達(dá)成改進(jìn)工作的一致意見(jiàn)；.

管理思路的交流與溝通；管理工作中的問(wèn)題的提出；解決辦法的探討；

進(jìn)一步工作目標(biāo)的研究、討論與確定，以及所轄員工各類問(wèn)題的處理

意見(jiàn)的交流確定。

2）總經(jīng)理與各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行一次深入交流和溝通，每

季度與各職能與經(jīng)營(yíng)中心的部門(mén)負(fù)責(zé)人（以及關(guān)鍵崗位的員工）進(jìn)行

一次非正式形式的交流。內(nèi)容包括：公司各方面進(jìn)展?fàn)顩r的了解；公

司政策改進(jìn)的探討；工作目標(biāo)差距、問(wèn)題指導(dǎo)，提出要求，督促進(jìn)展，

達(dá)成改進(jìn)工作的一致意見(jiàn)；收集各類建議或意見(jiàn)。

（四）由于外部單位

1）與相關(guān)單位之間經(jīng)常進(jìn)行信息交流，相互吸收優(yōu)秀的管理方式

方法，及時(shí)改進(jìn)公司的不足。

2）安全生產(chǎn)部必須及時(shí)的調(diào)查居民對(duì)公司提出的不滿意見(jiàn)和改進(jìn)

建議，情況屬實(shí)，立即整改，并給予提出有用信息的居民適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。

4.6溝通反饋

19

在各個(gè)溝通環(huán)節(jié)中，凡需有回復(fù)的意見(jiàn)或問(wèn)題，溝通雙方必須明

確反饋的時(shí)限，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予回復(fù)。

4.7建議獎(jiǎng)勵(lì)

公司任何一級(jí)員工，其提出的可行性建議經(jīng)公司采納后，可由總

經(jīng)理批準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第八節(jié)合理化建議制度

1目的

為及時(shí)獲取員工的合理化建議并及時(shí)采納，特制定本制度

2適用范圍

適用于合理化建議的相關(guān)工作。

3內(nèi)容與職責(zé)

3.1領(lǐng)導(dǎo)小組的組成及職責(zé)

1）為保證職工群眾獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策活動(dòng)的順利開(kāi)展，公司成立合理化評(píng)

審領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，工會(huì)主席任副組長(zhǎng)和有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組

成的領(lǐng)導(dǎo)小組

2）評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織發(fā)動(dòng)職工群眾提出合理化建議，審批

建議項(xiàng)目的方案和獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)，以及領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施工作。

3）在評(píng)審小組的領(lǐng)導(dǎo)下，日常工作由工會(huì)與生產(chǎn)技術(shù)科門(mén)負(fù)責(zé)，

組織、宣傳與發(fā)動(dòng)工作由工會(huì)負(fù)責(zé)；具體審查工作由生產(chǎn)技術(shù)科門(mén)負(fù)

責(zé)，評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)科，對(duì)職工群眾提出的合理化

建議進(jìn)行整理、分類、傳達(dá)、上報(bào)。

4）采納、實(shí)施等過(guò)程由車間主任做好建議人、實(shí)施項(xiàng)目、創(chuàng)造價(jià)

值等方面的記錄，同時(shí)填寫(xiě)?yīng)剟?lì)申請(qǐng)報(bào)表，報(bào)評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行鑒定、

審核、歸檔。

3.2獲取方式

主要采取建議書(shū)、電子郵件等方式。

3.3合理化建議的范圍

工程技術(shù)人員、管理人員在完成本職工作的前提下，提出與本身

職責(zé)雖有直接聯(lián)系，但對(duì)目前本公司而言又創(chuàng)新，采用后有明顯技術(shù)

效益的建議。

3.4申報(bào)與評(píng)審

1）公司現(xiàn)代管理和經(jīng)營(yíng)管理建議和技術(shù)改進(jìn)建議，均應(yīng)事前由建

議人提出書(shū)面材料，必要時(shí)應(yīng)附有圖紙、計(jì)算數(shù)據(jù)資料等，經(jīng)由公司

審批后才能夠生效執(zhí)行

2）公司精神文明建設(shè)、文化建設(shè)和職業(yè)道德建設(shè)成果、要有文字

材料。

3.5建議的處理

20

1）對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)

2）對(duì)未采納的建議給予必要的解釋

3.6獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和辦法

對(duì)工程設(shè)計(jì)改進(jìn)中記述合理而造價(jià)有所提高，但避免了工程的隱

患，采取酌情予以獎(jiǎng)勵(lì)

第九節(jié)系統(tǒng)管理評(píng)審制度

1目的

為評(píng)價(jià)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施情況、認(rèn)識(shí)不足和需要改

進(jìn)事項(xiàng)，確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行管理的質(zhì)量。特制定本管理制度。

2適用范圍

本控制程序適用于公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的評(píng)審控制。

3職責(zé)

3.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審組由公司高級(jí)管理層、各部門(mén)及礦

區(qū)負(fù)責(zé)人組成。

3.2安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，

管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持。

4內(nèi)容與要求

4.1評(píng)審組組成及職責(zé)

1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審組由公司高級(jí)管理層、各部門(mén)及采

區(qū)、選廠負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員組成。

2）安全部負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，管理評(píng)

審會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持。

4.2評(píng)審的主要內(nèi)容

1）標(biāo)準(zhǔn)化同覆蓋范圍的充分性；

2）實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；

3）現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性；

4）員工和相關(guān)方抱怨；

5）以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果；

6）事故統(tǒng)計(jì)分析；

7）糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；

8）目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；

9）影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；

10）評(píng)審監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄。

4.3評(píng)審的頻率

管理評(píng)審按《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審計(jì)劃》進(jìn)行，一般一年一

21

次

4.4評(píng)審的結(jié)果

根據(jù)評(píng)審結(jié)果，擬定評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告應(yīng)具備的主要內(nèi)容有：

1）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力；

2）管理過(guò)程的改善。需要持續(xù)改進(jìn)的方面，如