寧波偉吉電力科技有限公司不合格品控制程序編號:版號：B發(fā)布日期:修訂日期:寧波偉吉電力科技有限公司3，”寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：程序文件文件名稱：不合格品控制程序文件編號：頁碼1版本B※※目錄※※項目內容頁次目錄P1修訂記錄P21目的P32適用范圍P33術語和定義P34權責P35內容P3-P66附件P77參考文件P78記錄表單P7編制審核批準編制部門人員日期2X※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于公司所有，未經公司允許不得翻印外傳※X

、“寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼2版本B修訂記錄版次更改通知單號修改內容修訂日期修訂人備注A無初版發(fā)布BCX※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于公司所有，未經公司允許不得翻印外傳※X、'寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼3版本B1目的通過對不合格品進行標識、隔離、評審和處置，使不合格品得到有效控制，防止不合格品被誤用，確保不合格品不流入下一工序或交付至顧客。2適用范圍適用于從原材料到售后全過程的不合格品的管理。3術語和定義不合格品：未滿足要求的產品或材料?？梢僧a品：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產品或材料。返工：為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。讓步接收：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。報廢：為避免不合格產品原有的預期使用而對其所采取的措施。4權責角色主要職責總經理.負責根據評審意見對不合格品評審單的審批；.負責對整（部）件/整機/批量物料報廢單的審批。采購部門.負責對采購產品進廠檢驗中發(fā)現的不合格品組織評審工作；負責辦理采購產品讓步接收手續(xù)；負責采購產品不合格品糾正措施的跟蹤；.協助生產過程中出現品質異常處理，參與不合格品的評審；.負責聯系供應商進行退換貨事宜；.負責與供應商溝通、信息聯絡、傳遞。質檢部.負責對檢驗發(fā)現的不合格品的標識、隔離、記錄、問題反饋和追蹤驗證；.負責對一般不合格品的分析判定；.負責對嚴重不合格品的組織評審。生產部門派※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于公司所有，未經公司允許不得翻印外傳※派、'寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼4版本B.負責對生產加工過程中出現的不合格品的標識、隔離、記錄、問題反饋;.需要時參與不合格品的評審。技術部門.負責客戶驗貨不良品、現場不合格品和售后返修品的分析并提供處置意見；.需要時參與不合格品的評審。5內容本流程規(guī)定了不合格品的管理辦法，主要包括：不合格品的標識和隔離、不合格品的評審及不合格品的處置等控制活動。不合格品管理流程圖見附件一。不合格品的標識和隔離在進廠檢驗中判定原材料為批次不合格時，由檢驗員在該批原材料上貼紅色“不合格”標識，將其放入不合格區(qū)進行隔離。檢驗員填寫《元器件檢驗報告單》反饋至送檢部門，并對不合格樣本進行封樣以備復查，封樣時間以該批產品處理完為止；對合格批中的不合格樣本，檢驗員做好標識后退給采購部門，由采購部門與供應商協調解決。不合格原材料，檢驗人員填寫《問題聯絡通知書》經主管領導審核蓋章通過采購部傳給供應商。若發(fā)現已入庫和產線上的原材料批次不合格品，質檢部對庫存和產線上的不合格原材料粘貼封條封存等待評審處置，并通知采購、工程、車間和倉儲部門。生產線經全檢或操作工發(fā)現不合格品時，由發(fā)現人員粘貼不合格標簽并注明不合格原因（屬于原材料不良的不合格標簽粘貼于材料本體，若為外觀不良需同時在不良處粘貼箭頭標簽指示），并將其放入不合格品區(qū)域或不合格品專用盛具內。各工序及維修人員做好不合格品記錄。5.1.3經抽檢判定半成品/成品為批次不合格品時，由檢驗員在該批產品上掛紅色“不合格”標識。屬生產過程中的由生產部門做好隔離，屬倉庫的由倉儲部門做好隔離。檢驗員填寫《不合格品評審單》，由質檢部組織評審確定處置方式。對在生產過程和倉庫中發(fā)現的可疑材料或產品應一律歸類為不合格品，發(fā)現人員粘貼黃色“待定”標識并隔離，檢驗（試驗）人員重新檢驗/試驗。若確認為不合格品則按照上述要求標識、隔離。不合格品的評審由發(fā)現部門填寫《不合格品評審單》，不合格品的評審可以以集中開會討論的方式進行，也可以以傳遞會簽的方式進行。由評審共同確定不合格品的處置方式，需要進行問題排查的，由X※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于公司所有，未經公司允許不得翻印外傳※派、'寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼5版本B責任部門執(zhí)行《質量問題排查單》，相關部門填寫《質量問題排查記錄表》反饋至質檢部。評審時應按照“三不放過”原則進行，即“原因不清不放過、責任不明不放過、措施不落實不放過”5.2.1在進廠檢驗中判定為批次不合格時，首先由采購部門考慮采購和交付要求，提出“拒收”或“讓步接收”的意見，并組織生產、工藝、品質、技術相關人員根據生產安排情況共同評審確定。已入庫和產線上的原材料批次不合格品，質檢部組織相關部門評審。經抽檢判定為批次不合格的半成品/成品，質檢部組織相關部門評審。生產線經全檢或操作工發(fā)現不合格品（包括可疑產品），一般不合格品由檢驗員分析判定，嚴重不合格品由質檢部組織技術、生產、采購、工藝等相關部門進行評審。有下列情況之一時為嚴重不合格品：a）當發(fā)現某工序2小時內單項不合格品數量超過3個或工序不良率三3%時；b）產品出現不明確原因的復位、死機或不開機故障時；c）原材料（結構件和五金件除外）不良率達2%。時；d）同一物料在產品的多處使用，但集中在一處或幾處出現故障時；e）產品可能存在批量質量隱患時。質檢部依據評審結果判定不合格品是否需要排查、是否需要總經理批準及相關責任部門。需要進行問題排查的，技術部門填寫《質量問題排查單》，相關部門填寫《質量問題排查記錄表》，具體要求見《產品追溯及召回管理規(guī)定》。責任部門有異議時可在一日內重新組織評審，必要時由總經理仲裁。責任部門牽頭處理不合格品，并制定糾正和預防措施，科技質量部對措施的有效性進行驗證和關閉。由此造成的損失按質量損失相關規(guī)定執(zhí)行。不合格品的處置拒收拒收的原材料由采購部門進行退貨處理。從退貨處理通知之日起三天內將不合格原材料退給供應商。必要時質檢部擬制《問題聯絡通知書》，采購部門通報供應商進行整改。讓步接收讓步接收的原材料由采購部門填寫《讓步接收單》并由相關部門簽署意見，并視需要于入庫前在最小包裝上粘貼“讓步接收”標簽。派※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于公司所有，未經公司允許不得翻印外傳※派、'寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼6版本B《讓步接收單》第一聯由質檢部存檔、第二聯轉財務部、第三聯轉倉庫?！蹲尣浇邮諉巍沸枰S料發(fā)放時，由倉庫保管員及時傳遞給使用部門，確保每一批發(fā)料都有《讓步接收單》。篩選/返工或返修當不良原材料可通過篩選/返工或返修進行處理時，采購部門聯系供應商現場篩選或返工、返修，篩選或返工、返修完工后交檢。必要時質檢部擬制《問題聯絡通知書》，采購部門通報供應商進行整改。涉及供應商索賠的由質檢部開具《供應商質量問題處理單》，采購部門負責對供應商索賠?！豆藤|量問題處理單》一式三份，檢驗員負責分發(fā)至采購部門、質檢部、財務部。若在制品和已入庫產品需批量返工的，車間組織制定作業(yè)計劃，相關部門按照計劃執(zhí)行，返工完畢后產品重新交檢。生產線經全檢或操作工發(fā)現的不合格品，屬于上道工序加工不良的轉上道工序維修后返回發(fā)現工序，確認合格后正常流轉；單板調試工序發(fā)現的不合格品轉維修人員進行處理，維修后的產品從單板調試的第一步操作步驟開始重新測試，整機調試和出廠檢驗工序發(fā)現的不合格品維修后統(tǒng)一轉耐壓測試工序進行測試和流轉，測試合格后重新交檢。報廢需要報廢的整（部）件、整機、批量物料，責任部門填寫《整（部）件/整機報廢單》并將報廢品轉交檢驗員，報廢單經財務核算后報總經理審批。生產過程中損壞的個別原材料，由檢驗員開具《零件報廢單》。并填寫《來料缺陷登記表》。質檢部門每月對《零件報廢單》統(tǒng)計、分析，并傳遞至相關部門，涉及原材料的由采購部門反饋給供應商。放行對需要放行的產品，由責任部門填寫《放行申請單》，相關部門審核，總經理批準。已交付產品發(fā)現的不合格品的管理依據《服務管理程序》中的有關規(guī)定進行。不合格品的質量分析質檢部門每日對不合格品形成報表發(fā)技術、生產、營銷相關部門，相關部門跟蹤不合格品的處置情況，必要時由責任部門制定糾正、預防措施。派※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于公司所有，未經公司允許不得翻印外傳※派、'寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼7版本B6附件附件一：不合格品管理流程圖7參考文件《服務管理程序》《產品的監(jiān)視和測量管理程序》8記錄表單不合格品評審單零件報廢單整（部）件/整機報廢單讓步接收單來料缺陷登記表質量問題排查單質量問題排查記錄表X※本文件之著作權及營業(yè)秘密內容屬于公