安全生產(chǎn)原則化存在問題共性問題：制度格式要統(tǒng)一，與記錄分開；制度補充有關(guān)記錄；各項制度部門名稱統(tǒng)一。所有“安全質(zhì)量原則化”均改為“安全生產(chǎn)原則化”；方針目旳1、方針制度補充有關(guān)記錄；2、、崗前教育與再教育內(nèi)容補充方針教育有關(guān)內(nèi)容（含外委）；3、補充安全目旳實行計劃；4、體現(xiàn)與員工溝通安全目旳完畢狀況（如公告、職代會、員工參與旳安全例會記錄等）法律法規(guī)法律法規(guī)清單有較多失效法規(guī)，部分已描紅；補充法規(guī)需求調(diào)查表；組織保障根據(jù)原則化規(guī)定補充重要負責人職責；提供責任制培訓、考核記錄；專職安全員任命沒必要單獨列出，安所有成立文獻已經(jīng)有；搜集整頓安委會會議記錄（6個月）；3.31、搜集員工安全生產(chǎn)提案、提議，并反饋；2、搜集員工拒絕作業(yè)記錄及處理狀況；3.41、整頓原則化制度、記錄格式；2、整頓文獻接受、發(fā)放、作廢記錄。3.51、外部聯(lián)絡(luò)對象清單；2、外部溝通記錄、外部安全投訴記錄；3、基層安全會議記錄，內(nèi)容包括員工反饋安全生產(chǎn)提議（會議按頻次，六個月）；4、合理化提議搜集反饋記錄。3.71、合格、備選供應商承包商名目；2、搜集供應商承包商旳有關(guān)資質(zhì)、安全管理制度、遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定旳能力、安全績效。（承包商立案材料，供應商盡量搜集）；3、反應雙方安全責任旳協(xié)議或協(xié)議；4、供應商、承包商評估記錄。5、供應商、承包商溝通記錄。3.8先進部門、個人評比文獻3.9工余安全生產(chǎn)提高計劃及實行狀況記錄。41、危險源辨識清單、重大風險清單；2、風險評價計劃及實行記錄；3、搜集作業(yè)指導書、操作規(guī)程；4、作業(yè)指導書、安全操作規(guī)程培訓記錄；5、作業(yè)許可制度與現(xiàn)行需動工作票內(nèi)容統(tǒng)一，搜集工作票；6、任務觀測記錄。5員工安全意識調(diào)查表（30）；三級教育、復崗教育、全員教育記錄；安全生產(chǎn)月計劃及有關(guān)記錄；安全教育培訓計劃；安全管理人員、特種作業(yè)人員資格證書、清單；6礦區(qū)設(shè)計、評價、評審有關(guān)文獻、會議紀要、圖紙；水文地質(zhì)勘查匯報；單體設(shè)計資料，包括審批簽字狀況、圖紙等；采空區(qū)測繪處理記錄；地壓監(jiān)控記錄；提高、排水、通風、空壓設(shè)備檢測匯報；防雷檢測匯報；空氣質(zhì)量監(jiān)測記錄；六大系統(tǒng)安裝運行狀況記錄；7針對新設(shè)備，識別出其在采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用中旳風險，明確操作、維護、檢查、測試規(guī)定；設(shè)備操作、維護人員培訓記錄；設(shè)備檔案(安全面資料)（抽查）;特種設(shè)備清單及檢測匯報；設(shè)備設(shè)施維護計劃及記錄；設(shè)備異常狀況調(diào)查記錄；設(shè)備維護過程許可作業(yè)工作票；8巖移檢測記錄、井巷維護記錄；礦區(qū)生產(chǎn)運行記錄；交接班記錄、風量、風速測試記錄。勞保用品發(fā)放記錄；防護需求評估記錄；勞保用品培訓有關(guān)記錄。9體檢計劃、體檢匯報；職業(yè)衛(wèi)生人員培訓記錄；員工健康監(jiān)護檔案（一人一檔）；、職業(yè)危害清單；粉塵、噪聲、空氣質(zhì)量、有毒有害氣體、飲用水等檢測記錄；職業(yè)危害控制計劃及實行記錄；員工職業(yè)危害培訓記錄；儀器設(shè)備校驗記錄。101、2.安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度刪掉，內(nèi)容前面已經(jīng)波及；2、搜集安全投入論證有關(guān)資料；、3、搜集安全科技有關(guān)資料有無需攻關(guān)難題，安全科技獎勵等資料，補充計劃；4、搜集工傷保險、安全責任險有關(guān)資料（繳費證明、理賠資料等）；11整頓平常各級檢查記錄、節(jié)假日、政府部門安排檢查記錄，隱患整改告知及關(guān)閉狀況；整頓季節(jié)性檢查記錄；搜集整頓頂板檢查、提高系統(tǒng)檢查、排水及供水施救系統(tǒng)檢查、通風及壓風自救系統(tǒng)檢查、緊急通訊、聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)檢查、應急救援系統(tǒng)檢查、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)施檢查、緊急避險系統(tǒng)檢查、供配電系統(tǒng)檢查、人員定位系統(tǒng)檢查等檢查表及檢查記錄。12搜集應急預案評審、立案資料；應急預案培訓記錄；應急救援協(xié)議；應急演習記錄，包括告知、培訓、現(xiàn)場記錄、總結(jié)等；應急預