進料檢驗(IQC)作業(yè)程序文件履版次

修訂原因、內(nèi)容摘要簡述

制訂/修訂

審核

批準

日期A1.0A2.0

新制訂7作業(yè)程序中修采購、倉庫、質(zhì)檢的工作流程.8使用記錄中修所使用表單9增加附錄1：原材、成品和半成品檢驗方對應清單附錄2：抽檢案行政與人力資部

部門會商務部

質(zhì)量部

開發(fā)部（技術）市場部PMC財務部制訂/修訂備注:

客服部倉庫采購部文件審審核

進料檢驗(IQC)作業(yè)程序項目部生產(chǎn)部供應商管理部批準本記錄旨在證公司質(zhì)量管理體系中類程序、流程、管理制等文件的當前行版本的有效性；當在建立或更修訂時，文件建立或改修訂人員應將相關的件變更履歷信填寫列入相應欄目中，以便相關員了解、并可追溯文變更的履歷。1.的為規(guī)范公司物的進料檢驗及入庫作驗的步驟與準則提高進料檢驗作業(yè)時效有效控制進料品質(zhì)，保證生過程能夠順暢進行，擬訂本作業(yè)程序。2.適范圍公司外購的原料、零部件、外協(xié)廠包加工進料檢驗及入庫3。詞定3.1IQC:進品質(zhì)控制Inputqualitycontrol3物：公司外購的原材、零部件、外協(xié)廠外加工品的統(tǒng)稱；3.3存儲復檢：1）料在倉庫存儲時間超該物料保質(zhì)期，由于其倉庫存儲中會到溫、濕度等影響，了確保物料能繼續(xù)符合品質(zhì)需求，物在超保質(zhì)期儲存或出庫之前進行的再檢驗；

進料檢驗(IQC)作業(yè)程序2)物料在生產(chǎn)程或在倉庫盤點時發(fā)現(xiàn)量性不合格,應對其庫存再次進的檢驗4。責4.1采：在ERP系中下推《到貨單4.2倉:物料進查收、報檢、物料入庫入、儲管理；4。3質(zhì)部IQC：物料進料檢驗、品判,進料不合格反饋，改善跟蹤確,責追溯;4。4申人員：非生產(chǎn)性物品驗4.5供商：物料訂單號、高特ERP編、品名、規(guī)格、品牌、量、包裝、防、供應商名稱等標識5.相文件5.1抽樣檢驗作業(yè)指導書5.2不合格品控制作業(yè)程》5《識與可追溯性作程序》5《正預防措施控制業(yè)程序》6.作流程

進料檢驗(IQC)作業(yè)程序7。業(yè)程7.1ERP生產(chǎn)貨單7。1。1根據(jù)與供應商溝通的到貨預計時間和供應商貨單采購員在ERP上推到貨單（注明預計到貨時間、是否免檢、物公司及物流單號或供商送貨；且要求供應商外包裝張貼物清單（包含：訂單號、高特ERP編碼規(guī)格型、數(shù)量)、箱內(nèi)多種物時有獨立包裝的每件物上張貼標簽(包：高特ERP編碼7.2進料查收:

進料檢驗(IQC)作業(yè)程序7.2。1供應商應根據(jù)采購合同將物料送合指定倉庫的收貨員。由倉收員根據(jù)供應商《送貨單》或物流單，查核該料的《到貨單》及實物。7。2。2對于免檢物料，做如下操作：1）認到貨期是否與到貨一致；2)檢物料外觀是否有明顯缺或異常，并核進料實物標識的供應、品名、規(guī)格、數(shù)量、采購批次編號是否在有效期、包裝是否與要求一致；3）料包裝防護是否符合求，在搬運中是否受損！如有不符倉庫應即刻通知采購員與該原材料的供應商確認處理，不符物放置到采購辦室；若相一致，免檢料則直接入庫7.2。3對非免檢物料，做如下操作物料到貨后由倉庫通知IQC進行檢7辦物品或其它儀器設備由行政通知申購部門人員直接驗收。否需要檢驗和檢驗方，由附錄:《進料料與檢驗方法對應清單》確定，由采購在到貨單中申明；7.3進料檢驗：7IQC根物料外箱送貨單上訂單單號查詢ERP上對應的《物料報檢單核供應商是否在采購部提供的合格供應商名錄》中該應商不在《合格供應商名錄》上,須請采購確認是否為零時供商或其他情況物料依《抽樣檢驗作業(yè)指導書進取樣。7。3。2針取樣的樣本數(shù)量依照該物料規(guī)格書》《工程圖紙業(yè)指導書品品檢驗確

進料檢驗(IQC)作業(yè)程序認報告》等進檢驗，檢驗項目包含應商提交的《出貨檢驗告材證明文件等一起列入檢驗項目。7檢驗的結果填于IQC進料檢驗報》，并將每天的《IQC進檢驗報告》匯總輸入行《進料品質(zhì)檢統(tǒng)計表7.3。4物料檢驗合格在IQC進料檢驗報告》上相應欄目內(nèi)判定合,同ERP上審核《物料報單在該物料外包裝張貼上綠色“QCPASSED”標簽通知相應的倉庫行入庫作業(yè)。7.3。5檢不合格時，在IQC進料檢驗報告》上進行初判后即刻品質(zhì)經(jīng)理確認重新進行檢驗，判定合格則按執(zhí)行如判定合格則在“不格”紅色標上填寫上自己姓名及檢日期，在物“標識卡或裝顯眼位置上蓋上不合格”標簽后按《不合格品控制作業(yè)序》及《糾正預防施控制作業(yè)程序》執(zhí)行，填寫《合格通知單》給采購出供應商，并要求供應分析原因、擬改善對策后限時回復，下次進檢驗時跟蹤驗證供應改善結果，同步ERP上退《物料檢單物回到采購辦公室.7。4讓接收7.4.1不合格物料認需要讓步如生產(chǎn)計急需緊急放行，由采購部OA上填寫《讓步接收單》,分發(fā)給相應責人，審核讓步接收原上使用多少放行多少，余按正常流程業(yè)。7.4。2在接到《讓步接收單后，則填寫“讓接收”標簽，在“讓步收”標簽上注為“讓步接收原因,應跟進在生產(chǎn)線執(zhí)行驗，同時跟蹤其物料生產(chǎn)的品質(zhì)狀況，如該料產(chǎn)品質(zhì)出現(xiàn)異常及時召回處理。7。4。3生急需讓步接受或由公司內(nèi)選返工返修物料，IQC在接《讓步接收單》通知后，填寫“讓步接”標簽時在“讓步接”標簽上注明接收的原，并將“讓步收”標簽粘貼于物料包裝顯位置上，并確認一個格樣品或限度樣品給生部在質(zhì)量部指的場所挑選或加工，挑選或工后由IQC再進檢驗確認。7。5車退料：車間退料如為應商進料不合格原因由車間主管通知IQC進行檢驗確認，驗確認后，查該物料

進料檢驗(IQC)作業(yè)程序進料檢驗時來的批次，將該物料不格狀態(tài)數(shù)據(jù)輸入《進料質(zhì)檢驗統(tǒng)計表中,并跟蹤管員、采購員及時與應商退、換料。7.6樣品檢驗：7.6.1進如為樣品則實施全檢檢驗包括需要供應商提供的來樣材質(zhì)證明性文件保證書等文件一起列入檢驗項目7。6。2新供應商來樣或老供應商新來樣由IQC檢驗確認；7.6。3新品新物料由研發(fā)檢驗確認；檢驗完成后填《樣品檢驗確認報告》,簽完成后，分發(fā)給采購、供商并要求確認簽樣品留樣，后續(xù)檢驗相同料作參考標準使用，樣由部門負責人負責簽7。7存復檢：由生產(chǎn)部責任管員按《不合格呆滯料管理作業(yè)指導書》執(zhí)，開列出《不格呆滯物料申請?zhí)幚肀怼方oIQC,IQC檢驗員照《抽樣檢驗作指導書》進行抽樣檢查全將所檢驗之物料依相應物料的《檢驗作指導書》要求進行再檢驗確認，檢驗合格后可發(fā)放生產(chǎn)或用，不合格由倉庫通知采購員退回供應商或由倉庫申請廢處理。7。8免規(guī)定：如公司檢測條不能滿足對進料進行驗時，可按《物料免檢單》對進料執(zhí)免檢，但仍須核對品名、規(guī)格、數(shù)、廠家/品牌，核無后,方可入,并生產(chǎn)時進行跟蹤其生品質(zhì)狀況，如發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)問題質(zhì)量部也需負責反饋購部聯(lián)絡供應商或外協(xié)進行處理。7.9檢驗時限:1）緊急件：小時內(nèi)檢驗完成;2）急件：小時內(nèi)檢驗完成。3）一般件：8小內(nèi)檢驗完成。品質(zhì)記提

進料檢驗(IQC)作業(yè)程序每天的IQC進檢驗報告檢驗確認報告》填寫完成后必須在每天下班前或第二個工作上班后1小內(nèi)提交品質(zhì)主管審核，天的《進料品檢驗統(tǒng)計表》統(tǒng)計成后即刻轉(zhuǎn)發(fā)品質(zhì)主、質(zhì)量部經(jīng)理、采員、倉庫，便于其跟處理相應的品質(zhì)異常問！8。用記8.1《IQC進檢驗報告》8.2《品檢驗確報告》8《料品質(zhì)檢驗統(tǒng)計表》8.4《步接收單》見OA附1來料成品和半成品檢驗方法應單說明１:檢方式定為免檢的物料，由倉庫入庫前進行核：規(guī)格數(shù)量/包裝式/品牌/批次號登記項）/是否過期；說明２：檢驗式定義為抽檢的物料由質(zhì)檢組按照檢驗作業(yè)導書進行檢驗說明３：對于現(xiàn)質(zhì)量問題的供應商取消免檢資格３個月，定無質(zhì)量問題發(fā)生才能恢復免檢。分名稱

物(類00:處理

物（類000：CPU/處理器001：DSP/FPGA/CPLD002:MCU(單片機000：存器類

碼前6（蝶

檢方法免檢免檢免檢免檢

備01:成電路001:接類

免檢

進料檢驗(IQC)作業(yè)程序3

02導體分立元件

000：二管類001:晶管類002：光類003：晶類000:電傳感器001:電傳感器002:溫傳感器003：壓力傳感器

免檢免檢免檢免檢抽檢抽檢抽檢抽檢3：304顯示器

004:速度傳器005:圖像傳器006：聲音傳感器007:其它傳器000：點顯示001:數(shù)顯示002：單LCD顯示003：彩TFT/STN顯示004：觸顯示屏005：其顯示類000:蜂鳴器

抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢免檢

AQL=1。5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1。5AQL=1.5：001揚聲器002:其它發(fā)類000：插件電阻001:貼片電3002:金屬殼阻003：電位器

免檢免檢免檢免檢免檢免檢

進料檢驗(IQC)作業(yè)程序004:壓敏電005：鎳絲、康條類006:功率電007:其它電類000：貼片電容001：插件電容002：鉭電容

免檢免檢免檢免檢免檢免檢免檢33：

003:電解電004:安規(guī)電005：其它電容類000：插件電感001:貼片電002：磁珠003：共模電感004：其它電感類

免檢免檢免檢免檢免檢免檢免檢免檢000:插件連器001:貼片連器

抽檢抽檢

AQL=1。5AQL=1.5：3

002：線對線接器003:其它連器類000：功開關001:普開關002:繼器類003:保絲004：其它開關類

抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢

AQL=1。5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.53

000:線板類

抽檢

AQL=0。4

進料檢驗(IQC)作業(yè)程序33

000:金殼體及支架類001：塑殼體類002:屏類003：面類004:銘牌類000：木箱001:內(nèi)襯002:袋類003：泡沫板004：紙箱005:金屬箱006:其它

抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢免檢抽檢

AQL=0。4AQL=0。4AQL=0.4AQL=0。4AQL=0。4AQL=1.5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.5

其它000:專用線001：高溫線002:屏蔽線003：普通線

抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢

AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1。5

004:其它線000：通用類壓器

抽檢抽檢

AQL=1。5AQL=1.53317:池類

001：定制變壓器000：鉛酸電池類

抽檢免檢

AQL=1.5

進料檢驗(IQC)作業(yè)程序001：鋰電池類002:鎳鎘電類003:其它電類000：通用類熱器

免檢免檢免檢抽檢

AQL=1.518:熱器件001:定制類熱器

抽檢

AQL=1。5

19:儀器備類

000：儀器類001:設備類

免檢免檢320:具類321:電腦機類

000:工類000:計機類001:手類

免檢免檢免檢X代表0~9的數(shù)0：自制成品

X

抽檢

字AQL=1。5X代表0~9的數(shù)1：貼牌成品

抽檢

字AQL=1。5X代表0～9的00:PCBA

X

抽檢

數(shù)字AQL=0.4X代表0~9的數(shù)01：整模塊

X

抽檢

字AQL=1。2：半成品

5000:非制線束