加油站檢查考評實施細則(doc53頁)發(fā)行版本：A加油站檢查考評實施細則修改次數(shù)：0文件編號：QG/SDXS358-20121適用范圍本實施細則規(guī)定了中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司（以下簡稱公司）加油站檢查考評的管理內(nèi)容及要求。本實施細則適用于公司及所屬全資單位的加油站檢查考評工作，控股、參股公司加油站檢查考評管理參照本實施細則執(zhí)行。本實施細則適用于基層庫站。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本實施細則的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。2.1《加油站管理規(guī)范》2.2《加油站細節(jié)管理手冊》2.3《非油品業(yè)務運作手冊》3術(shù)語和定義本文件采用以下定義：3.1檢查：是指公司及所屬單位、零管片區(qū)對加油站開展的綜合管理檢查、專項檢查、日常稽查，以及加油站開展管理工作自檢。3.2考評：是指公司及所屬單位、零管片區(qū)通過對加油站開展檢查，對加油站管理工作實施考核評比。4重要風險4.1未按規(guī)定時間嚴格執(zhí)行并開展加油站綜合管理檢查、專項檢查、日?；橐约凹佑驼咀詸z。4.2未對加油站各類檢查結(jié)果進行有效評價和結(jié)果利用，未制定整改措施。5職責5.1公司成立加油站檢查考評領(lǐng)導小組，成員由公司分管領(lǐng)導和有關(guān)處室專業(yè)人員組成。領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在加油站管理處，主要職責是：5.1.1組織加油站綜合管理檢查、專項檢查、日常稽查；5.1.2加油站檢查考評實施細則的制（修）訂工作；5.1.3監(jiān)督檢查所屬單位落實《加油站檢查考評實施細則》情況，收集匯總所屬單位開展加油站各類檢查結(jié)果；5.1.4督導所屬單位整改加油站各類檢查所發(fā)現(xiàn)的問題。5.2人事處參加加油站綜合管理檢查，組織開展加油站人事管理專項檢查，負責將檢查中涉及人事管理的問題督導所屬單位進行整改，負責將加油站各類檢查結(jié)果納入對所屬單位的績效考核。5.3質(zhì)量安全環(huán)保處參加加油站綜合管理檢查，組織開展加油站安全、數(shù)質(zhì)量、設(shè)備管理專項檢查，負責將檢查中涉及安全、數(shù)質(zhì)量、設(shè)備管理的問題督導所屬單位進行整改。5.4財務處參加加油站綜合管理檢查，組織開展加油站財務、資金、資產(chǎn)管理專項檢查和日?；椋撠煂z查中涉及財務、資金、資產(chǎn)管理的問題督導所屬單位進行整改。5.5信息中心參加加油站綜合管理檢查，組織開展加油站信息化管理專項檢查，負責將檢查中涉及信息化管理的問題督導所屬單位進行整改。5.6黨群工作處參加加油站綜合管理檢查，負責將檢查中涉及黨工團管理的問題督導所屬單位進行整改；負責將加油站各類檢查結(jié)果應用于各項加油站評比、表彰。5.7非油品管理中心參加加油站年度綜合管理檢查，負責將檢查中涉及非油業(yè)務管理的問題督導所屬單位進行整改。5.8所屬單位負責組織開展所屬加油站季度綜合管理檢查和月度專項檢查、日?；椋撠熱槍Ω黝悪z查發(fā)現(xiàn)問題制定整改措施，組織督導加油站整改存在問題。5.9零管片區(qū)負責對加油站各項管理工作開展日?；?，指導并監(jiān)督加油站整改存在問題。5.10加油站負責組織自檢，并對檢查出的問題進行整改。6管理內(nèi)容及要求6.1總則6.1.1檢查6.1.1.1檢查宗旨：強化管理、規(guī)范服務、樹立品牌、提高效益。6.1.1.2檢查原則：嚴格檢查、量化評價；持續(xù)改進、促進管理。6.1.1.3指導思想：以加強安全運營管理為前提，以提升服務水平為中心，以深化檢查和持續(xù)改進為手段，全面提升加油站創(chuàng)效盈利能力和基礎(chǔ)管理水平。6.1.1.4檢查依據(jù)：加油站檢查以《加油站管理規(guī)范》、《加油站細節(jié)管理手冊》、《非油品業(yè)務運作手冊》及公司制定的各項制度和程序文件為依據(jù)。6.1.1.5檢查內(nèi)容：《加油站綜合管理檢查細則》（見附錄1）、《加油站HSE屬地管理檢查細則》、《加油站錄像稽查細則》（見附錄2）、《加油站現(xiàn)場稽查細則》（見附錄3）以及各專業(yè)管理部門制定下發(fā)的專項檢查要求和標準。6.1.1.6檢查紀律：公平公正，量化評分；公布結(jié)果，指明問題；專業(yè)指導，現(xiàn)場幫扶；留存證據(jù)，秉公檢查；精通專業(yè)，態(tài)度端正。6.1.2檢查分類：加油站檢查包括綜合管理檢查、各專業(yè)管理專項檢查、日常工作稽查、加油站自檢等類型。6.1.3檢查機制6.1.3.1綜合管理檢查：綜合管理檢查實行公司、所屬單位兩級檢查，檢查結(jié)果須報加油站管理處。6.1.3.1.1公司開展的綜合管理檢查，由加油站管理處牽頭組織，質(zhì)量安全處、財務處、人事處、黨群處、非油中心、信息中心相關(guān)崗位人員參加；公司每年開展兩次，上半年檢查于4月底前完成，下半年檢查于9月底前完成，檢查結(jié)果編制《加油站綜合管理檢查通報》（見附錄4）。6.1.3.1.2所屬單位開展的綜合管理檢查，由所屬單位零售管理部門牽頭組織，相關(guān)管理部門崗位人員、零管片區(qū)經(jīng)理參加；每季度開展一次，分別于3月、6月、9月、11月前完成，檢查結(jié)果編制《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報》（見附錄5）。6.1.3.2專項管理檢查：由公司各專業(yè)管理部門或所屬單位根據(jù)管理工作需要而組織開展的階段性專業(yè)性加油站檢查，檢查人員由各專業(yè)管理部門崗位人員組成，檢查頻次及時間不固定，檢查結(jié)果編制《加油站XXXX管理專項檢查通報》（見附錄6）給予公布。6.1.3.3日常工作稽查：包括公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開展的對加油站日常管理情況稽查。6.1.3.3.1公司組織的日常稽查包括加油站監(jiān)控錄像稽查和加油卡業(yè)務稽查，由公司加管處組織實施；監(jiān)控錄像稽查每月開展一次，每次抽檢每個所屬單位不少于2座加油站監(jiān)控錄像（三星級以上加油站為必檢站），每月28日前完成，并編發(fā)《加油站錄像稽查通報》（見附錄7）；加油卡業(yè)務稽查按照《加油卡業(yè)務運行管理辦法》執(zhí)行。6.1.3.3.2所屬單位組織的日?；榘ūO(jiān)控錄像稽查、現(xiàn)場稽查，由所屬單位零售管理部門組織實施；監(jiān)控錄像稽查每月開展一次，每次抽檢加油站座數(shù)不少于加油站總數(shù)的30%，每月20日完成；現(xiàn)場稽查每月開展一次，每次檢查加油站座數(shù)不少于加油站總數(shù)的30%，每月25日完成；監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場稽查結(jié)果編發(fā)《XX分公司加油站稽查通報》（見附錄8），并報送公司加油站管理處。6.1.3.3.3零管片區(qū)稽查包括監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場稽查，由零管片區(qū)經(jīng)理實施，每月對片區(qū)所有加油站開展一次錄像稽查和現(xiàn)場稽查，稽查結(jié)果編發(fā)《零管片區(qū)稽查通報》（見附錄9），并報送所屬單位零售管理部門。6.1.3.4加油站自檢自查：加油站經(jīng)理每天抽檢不少于2小時的監(jiān)控錄像，并將檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志；每周組織值班長、核算員開展一次HSE屬地管理檢查，每周五完成，檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志；每月組織全站員工開展一次崗位責任制檢查，每月25日前完成，檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志。6.2考評6.2.1考評依據(jù)：公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開展的各類加油站檢查的結(jié)果是加油站當期考評的依據(jù)；加油站組織開展的自檢自查結(jié)果是加油站對員工工作表現(xiàn)的考評依據(jù)。6.2.2考評分類：加油站管理考評分為月度考評、季度考評、年度考評，月度考評結(jié)果與當月加油站噸油績效工資掛鉤，季度考評結(jié)果與星級站后評價、加油站勞動競賽評比掛鉤，年度考評結(jié)果是加油站年度星級站評審和評先選優(yōu)的依據(jù)之一。6.2.3考評管理6.2.3.1月度考評：由所屬單位負責組織實施，所屬單位零售管理部門匯總當月加油站各類檢查（包括所屬單位及零管片區(qū)開展的錄像稽查、現(xiàn)場稽查以及所屬單位開展的卡業(yè)務稽查、專項檢查、95504客戶投訴）結(jié)果，按《加油站月度考評權(quán)重表》（附錄10）的規(guī)定權(quán)重，逐項計分累計考評，發(fā)布《加油站基礎(chǔ)管理月度考評成績單》（附錄11），并提交人事管理部門應用。6.2.3.2季度考評：季度考評分為公司季度考評和所屬單位季度考評。公司季度考評是依據(jù)所屬單位《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報》以及公司《加油站錄像稽查通報》，對星級加油站一個季度管理情況進行考評，考評結(jié)果通過《三星級以上加油站管理考評成績單》（附錄12）公布，并提交公司人事處兌現(xiàn)星級站獎金。所屬單位季度考評是依據(jù)《加油站基礎(chǔ)管理月度考評通報》、《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報》對所有加油站一個季度管理工作情況進行考評，考核結(jié)果通過《加油站基礎(chǔ)管理季度考核成績單》（附錄13）公布，并提交所屬單位黨群部門開展加油站勞動競賽評比和公司加油站管理處備案。6.2.3.3年度考評：由公司加油站檢查考評領(lǐng)導小組辦公室（加油站管理處）組織，依據(jù)公司《加油站綜合管理檢查通報》、《加油站基礎(chǔ)管理季度考評成績單》按權(quán)重比例對加油站年度管理情況進行考評，考評結(jié)果按成績得分排序，通過《加油站管理年度考評成績排名表》（附錄14）給予公布，并提交公司評先選優(yōu)領(lǐng)導小組，作為公司年度評先選優(yōu)的依據(jù)之一。6.2.4考評結(jié)果申訴6.2.4.1所屬單位、零管片區(qū)及加油站有權(quán)對月度、季度、年度考評結(jié)果提出異議，并在考評結(jié)果公布3日內(nèi)向所屬單位或公司加油站檢查考評領(lǐng)導小組提出書面申訴。6.2.4.2公司檢查考評領(lǐng)導小組負責對年度考評申訴進行復議，并做出最終處理決定；所屬單位檢查考評領(lǐng)導小組負責對加油站季度、月度考評申訴進行復議，并做出最終處理決定。6.2.4.3接到申訴后，處理結(jié)果在15個工作日之內(nèi)給予回復。6.3附則6.3.1所屬各單位無需依據(jù)本實施細則制訂相關(guān)制度。6.3.2本實施細則由加油站管理處負責解釋。6.3.3本實施細則自發(fā)布之日起實施。7相關(guān)制度7.1《山東銷售公司加油站HSE屬地管理實施細則》7.2《山東銷售公司加油站達標創(chuàng)星考評細則》8控制證據(jù)或記錄（樣表或模板）8.1《加油站綜合管理檢查細則》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄1）8.2《加油站監(jiān)控錄像稽查細則》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄2）8.3《加油站現(xiàn)場稽查細則》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄3）8.4《加油站綜合管理檢查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄4）8.5《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄5）8.6《加油站XXXX管理專項檢查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄6）8.7《加油站錄像稽查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄7）8.8《XX分公司加油站稽查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄8）8.9《零管片區(qū)稽查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄9）8.10《加油站管理月度考評權(quán)重表》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄10）8.11《加油站基礎(chǔ)管理月度考評成績單》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄11）8.12《三星級以上加油站管理考評成績單》（加油站管理處設(shè)置，加油站管理處、人事處、所屬單位使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄12）8.13《加油站基礎(chǔ)管理季度考評成績單》（加油站管理處設(shè)置，加油站管理處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄13）8.14《加油站管理年度考評成績排名表》（加油站管理處設(shè)置，公司加油站管理處、黨群處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期3年，保密等級Ⅰ）（附錄14）9執(zhí)行要點（見附錄15）相關(guān)業(yè)務管理流程圖編寫部門：中國石油山東銷售公司加油站管理處編寫人：張毅飛核稿人：陳繼東審核人：吳恩海審批人：楊子清附錄1：加油站綜合檢查考評細則序號考核項目考核分項考核內(nèi)容標準分A經(jīng)營管理1201經(jīng)營管理油品銷售計劃完成率油品銷售計劃未完成，按未完成比例（〔計劃銷量-實際銷量〕/計劃銷量）扣分。402非油品銷售計劃完成率非油品銷售計劃未完成，按未完成比例（〔計劃銷售收入-實際銷售收入〕/計劃銷售收入）扣分。203油品銷售增長率油品銷售年度增長率未達到公司平均水平的，按未達到比例（〔公司平均增長率-本站增長率〕/公司平均增長率）扣分。154卡銷比卡銷比未達到35%，按未達到比例（〔35%-本站卡銷比〕/35%）扣分。155零售損耗零售損耗率>0.1%或<-0.2%，每超出0.05%扣1分。156員工勞動效率年人均純槍量低于公司平均水平，按差值比例（〔公司加油站人均純槍量-本站人均純槍量〕/公司加油站人均純槍量）扣分。15B員工隊伍管理207人員管理上崗條件上崗員工未經(jīng)崗前培訓或培訓考核不合格，員工未持證上崗，每人次每項扣1分。58人員考勤員工考勤不及時、不真實，休假記錄不完整，每人次扣1分。59薪酬管理加油站未建立有效激勵機制，二次分配方案與公司相關(guān)規(guī)定不符，未經(jīng)站委會（或全體員工）通過簽字，未在上級人事部門備案，或?qū)嶋H未嚴格執(zhí)行；每次扣3分。510崗位技能加油站從業(yè)人員不能熟知本崗位職責，技能操作不熟練，每人次扣2分。5C現(xiàn)場管理13011外觀形象視覺形象加油站被站前物遮擋隱蔽，且無明顯道路提示，或站前廣告燈箱視覺差，扣2分；加油站形象不符合《加油站建設(shè)標準版》要求，存在標識形狀和顏色差錯、包裝破損，每處扣1分。512標識標牌加油站站牌、油品標牌、價格牌、進出口標識、安全警示標識、廁所標識、站房標識存在缺失或損壞，每處扣1分；上述標示標牌的規(guī)格尺寸及懸掛放置位置不符合《加油站細節(jié)管理手冊》標準，每處扣1分。513自助、半自助加油引導牌、警示牌、操作步驟引導牌缺失或設(shè)置不符合《山東公司自助加油站建設(shè)方案》要求，每處扣1分。14罩棚立柱罩棚檐面、立柱未包裝不規(guī)范、有破損、有污漬，立柱懸掛粘貼廣告（超出廣告窗范圍），罩棚檐面燈損壞，罩棚照明燈、應急燈損壞，每項扣1分。515加油機加油島加油機龍門廣告架設(shè)計、安裝不符合公司規(guī)定標準，廣告內(nèi)容超出公司規(guī)定范圍，每處扣1分。1016加油機未包裝或包裝不規(guī)范、破損、褪色，加油機無編號，加油機體違規(guī)粘貼廣告，停用加油機未設(shè)置停用提示，無油品標示或標示錯誤，加油槍槍套顏色和油品標識與油品不一致，加油機未粘貼計量強檢標簽或標簽與加油槍不符，每處扣1分。17加油島破損、有污漬，加油島防撞柱缺失、變形、損壞、不牢固，每處扣1分。18站房便利店站內(nèi)圍墻破損、污濁、涂料剝落、涂鴉、違規(guī)張貼，每項扣1分。1019站房漏雨，房墻污濁，雨搭破損，房基塌陷，雨水管線破損，穿墻孔封堵不嚴，外墻掛物，每項扣1分。20便利店形象墻、昆侖好客燈箱、功能區(qū)顏色標識、玻璃貼等不符合uSmile形象設(shè)計標準，或有污漬、有破損、違規(guī)粘貼，每處扣1分。21站內(nèi)裝飾材料不符合中國石油《加油站建設(shè)標準》要求，扣1分。22室內(nèi)采光照明為達到標準，照明燈損壞或未按規(guī)定設(shè)置應急燈，扣1分。23現(xiàn)場地面綠化帶未按標準綠化，有雜物、雜草、垃圾；或綠化植物超過標高，遮擋加油站；每項扣1分。1024加油場地未硬化，地面塌陷、破損超過2m2，地面裂縫寬度超過3mm、長度超過2米25站內(nèi)場地設(shè)計無自然排水坡度，未連接市政排水管網(wǎng)或站外排水區(qū)域，場地有積水，每項扣1分。26進出站口寬度不足6米，進出站口路坡過陡、影響車輛進出，加油站單一進出口，每項扣1分。27油罐區(qū)管溝油罐區(qū)油罐為地上罐或半地上罐，罐區(qū)圍堰破損、瓷磚脫落，操作井蓋損壞，管溝未填沙或填沙不實、蓋板破損，每項扣1分。528罐區(qū)圍堰破損或出現(xiàn)裂縫每處扣2分29定置管理管理要求加油站各功能區(qū)域未繪制物品定置圖（物品定置圖張貼于墻面或裝訂成冊）或定置圖不規(guī)范、缺項，每個區(qū)域扣1分；1030功能區(qū)域內(nèi)物品與定置圖不符，存在非必需物品，每個區(qū)域扣1分。31物品配備數(shù)量與配備標準不符，必需品不齊全或超標準配備，造成物品閑置浪費，每個區(qū)域扣1分。32物品放置位置與定置圖不符，關(guān)鍵物品（如消防器材）放置位置無標識，每個區(qū)域扣1分。33安全警示、提示牌和服務引導牌設(shè)置與定置圖不符或缺失，每個區(qū)域扣1分。34物品保潔、維護不及時，存在灰塵、銹蝕、破損、污漬；地面有積水、垃圾、易燃物；每個區(qū)域扣1分。35辦公區(qū)(財務室)經(jīng)營性證照（營業(yè)執(zhí)照、成品油經(jīng)營許可證、危化證、稅務登記證、食品衛(wèi)生證、煙草許可證等）不齊全或未懸掛，上門收款人員照片不齊全或為按規(guī)定設(shè)置，每項扣1分。536各種電線、信號線未入墻或未捆綁，線路散亂、拖地；信息機柜、監(jiān)控錄像機柜、保險柜等定制位置不合理，員工操控不方便；每項扣1分。37安全防范設(shè)施（包括固定報警按鈕、門窗上鎖、閉門器、防盜門窗或關(guān)門提醒等）缺失或失效，每項扣1分。38營業(yè)室（便利店）收銀區(qū)功能區(qū)塊設(shè)備（收銀刷卡設(shè)備、發(fā)卡充值設(shè)備）放置混亂，放置順序與操作程序不符，影響服務效率，扣1分。1539各種設(shè)備線路（包括電線、信號線、電話線等）不規(guī)整，線路無標識，扣1分。40收銀臺物品陳列過高或過多，影響工作人員與客戶交流；客戶使用設(shè)施（如密碼器、客顯等）放置位置，不方便客戶操作或使用，扣2分。41監(jiān)控攝像頭設(shè)置位置無法滿足便利店全景監(jiān)控要求，監(jiān)控顯示器位置不合理，無法滿足工作人員監(jiān)督要求，每項扣1分。42促銷區(qū)設(shè)置位置不符合促銷相關(guān)要求，無促銷提示或放置位置無法滿足客戶方便了解，促銷品、贈品放置位置超出促銷區(qū)域，未設(shè)置促銷品、贈品標識牌，每項扣1分。43商品陳列區(qū)通道狹窄或通道擺放商品，造成客戶通過困難或出現(xiàn)選購死角，扣2分。44商品陳列不符合陳列規(guī)范要求，出現(xiàn)上重下輕、擺放無序、非前進式陳列、超高陳列、空架空位等現(xiàn)象，每項扣2分。45商品陳列無商品標簽或商品標簽與所放物品不符、內(nèi)容不完整、填寫不清晰，每項扣2分。46設(shè)備放置與便利店功能區(qū)域不符，設(shè)備數(shù)量與銷售需求不符，存在設(shè)備閑置浪費，每項扣2分。47倉庫商品保管未上架，未分區(qū)儲存，無存儲標簽，高價值商品保管未上鎖，每項扣1分。48加油區(qū)非油商品陳列堆頭位置與要求不符，影響車輛進出，扣2分。1549加油區(qū)隨意停存客戶車輛，員工交通工具未定點存放，客戶停車區(qū)位未劃線，每項扣2分。50加油位未按規(guī)定劃線，未標注引導箭頭和標示；自助加油位無標注；設(shè)立摩托車加油區(qū)無明確分隔線或無標示；每項扣3分。51營業(yè)室（便利店）未設(shè)立防護墩或防撞柱，門前人行路未劃斑馬線。每項扣1分。52油罐區(qū)卸油區(qū)未按規(guī)范指定油罐車停車位，停車位不平整、未硬化、未劃線，扣3分。553卸油時，油罐車停車超出停車位，無防滑楔；需控油操作無控油臺或控油架；非卸油時，控油架和防滑楔無固定存放位；每項扣2分。54變配電發(fā)電區(qū)變電室未標注人員操作安全區(qū)，變壓器未設(shè)隔離欄，操作區(qū)域未鋪設(shè)絕緣膠墊，電源開關(guān)未正確懸掛警示牌，變壓室門口未安裝擋鼠板，絕緣操作工具不齊全、或有破損，線纜溝無蓋板，每項扣2分。1055配電室整體不清潔、堆放雜物、操作規(guī)程安裝位置不規(guī)范、應急照明燈不完好或安裝不固定、絕緣墊和二氧化碳滅火器擺放位置不規(guī)范、門窗無防小動物措施、門向內(nèi)開啟、操作開關(guān)沒有文字標注等，每處扣1分。56發(fā)電機房整體不清潔、地面有油污、堆放雜物、操作規(guī)程安裝位置不規(guī)范、應急照明燈不完好或安裝不固定、二氧化碳滅火器擺放位置不規(guī)范，門窗有孔隙，門向內(nèi)開啟等，每處扣1分。57生活區(qū)宿舍房間不整齊、不清潔、有異味、有雜物堆放，床上用品不整齊、不清潔，洗漱用具擺放不規(guī)范整齊，每處扣1分。1558廚房（餐廳）未設(shè)抽油煙機或排風扇，儲物櫥未標明儲物類別，微波爐、冰箱或冰柜、電磁爐、電飯煲、電炒鍋、消毒柜等設(shè)備未有序定置擺放，生熟食未分區(qū)儲存，炊具、餐具用具擺放不整齊，每項扣1分。59淋浴室電源開關(guān)、插座無防水罩，電熱水器無安全操作提示，地面不防滑，洗衣機與淋浴區(qū)未做有效防淋隔離，每項扣1分。60更衣室無座椅或更衣凳，無拖鞋，無儀容儀表鏡，衣柜未標明使用人，衣柜內(nèi)物品存放不整齊，每項扣1分。61活動室未設(shè)置站務公開欄、文化宣傳欄、圖書架、電視機；電視未接有線信號或無室外天線，接收信號不清晰；員工娛樂設(shè)施擺放不規(guī)整，每項扣1分。62儲物間無儲物架，物品堆放；各類儲物未分區(qū)，物品存放無序；儲物架物品存放未遵循上輕下重、上小下大規(guī)則；個人物品未標記人名；每項扣1分。63公共服務區(qū)廁所未設(shè)置洗手池、排氣扇、垃圾筐或未套垃圾袋；便池不潔凈、地面存有積水；室內(nèi)損害或存在故障不能使用；無防滑和文明如廁提示；每項扣1分。564客戶接待室未配備飲水機、沙發(fā)、茶幾等必需品，待客用品不齊全、不衛(wèi)生、不清潔，扣2分。D現(xiàn)場服務與客戶管理12065員工儀表儀容儀表上崗員工腰間佩掛非勞保用品或崗位必需物品，佩戴各類飾物，每人次扣2分。1066上崗員工儀容儀表不符合規(guī)范要求（面部及雙手不潔凈、留長指甲、男員工蓄長發(fā)或留光頭、女員工長發(fā)未束、未盤或濃妝），每人次扣2分。67上崗員工站姿、行姿、坐姿不端正，每人次扣1分。68著裝要求上崗員工未按規(guī)定統(tǒng)一著裝和規(guī)范著裝（著裝披衣、敞懷、挽袖、卷褲，內(nèi)衣外露等），每人次扣1分。1069工裝不潔，有污漬、有破損，每人次扣1分。70上崗員工未佩戴帶胸卡或所戴胸卡不符合《加油站細節(jié)管理手冊》標準要求，每人次扣1分。71崗位紀律員工在崗服務從事與崗位職責無關(guān)的事情，聚集閑聊，每人次扣1分。1072員工上崗長時離崗（超過10分鐘），非間歇營業(yè)站崗位員工睡崗，每人次扣1分。73酒后上崗，上崗期間飲酒，每人次扣2分。74員工上崗攜帶火種或易爆品等，扣2分。75服務規(guī)范服務態(tài)度服務態(tài)度生硬，與客戶發(fā)生糾紛，造成責任投訴；員工與客戶發(fā)生肢體沖突，造成社會影響；每項扣5分。1576服務態(tài)度不恭，存在背對客戶服務、斜視客戶交流、槍口指向客戶、油槍敲擊車體等現(xiàn)象，每次扣1分。77出現(xiàn)服務差錯時，未及時賠禮道歉，求得客戶理解或糾正差錯；出現(xiàn)強詞奪理，隱瞞、欺騙客戶現(xiàn)象；每項次扣3分。78詢問客戶語氣生硬，語調(diào)高昂；未及時復述客戶加油品種和數(shù)量；收銀未唱收唱付，未雙手接遞卡、款、票和找零等；每項次扣2分。79客戶交流遇客戶未致歡迎詞“你好，歡迎光臨！”，客戶離站未致歡送詞“再見，歡迎下次光臨！”，首次與客戶交流未使用普通話，與客戶交流使用忌語，每人次扣1分。1580對顧客咨詢未耐心講解，對客戶合理要求未及時答復，對顧客質(zhì)疑未及時解釋或不予理睬，每人次扣2分。81為客戶服務期間，未針對客戶需求簡要介紹促銷政策和促銷品，每人次扣1分。82與客戶交流未結(jié)合現(xiàn)場實情給予客戶人文關(guān)懷、慰問；遇到顧客存在不安全行為或服務現(xiàn)場存在安全風險，未及時給予安全提示；每項次扣1分。83服務效率員工處于迎候狀態(tài)，未主動引導車輛或引導不到位；高峰時段未設(shè)立引導員，每項扣2分。1084加油車輛進入加油位后10秒鐘內(nèi)，員工未到場提供服務，每車次扣1分。85高峰時段員工配備不足，存在客戶占位等待，員工未實行跑動服務，扣2分。86增值服務未按《加油站星級管理實施細則》要求設(shè)立服務項目，服務項目缺項；服務項目與客戶結(jié)構(gòu)和客戶需求不符；每項扣2分。1087未設(shè)立客戶意見箱，客戶意見未定期收集分析和反饋；未公布95504客戶服務監(jiān)督電話；每項扣1分。88未開展服務承諾，或承諾未兌現(xiàn)，扣1分89客戶投訴處理不及時，或客戶對處理結(jié)果不滿意，扣2分。90非油服務非油商品知識不掌握，不能向客戶介紹和推銷，每人次扣1分。2091客戶進入便利店，無招呼接待、無銷售引導（專人引導或標示引導），或引導不及時，客戶詢問無應答，每項扣1分。92收銀員或便利店員服務態(tài)度。檢查人員或顧客可以感受到的人性化的體貼服務，動作、語言等都可以得分。員工未做到微笑服務、禮貌招呼（例如：“歡迎光臨”）、來有迎聲、問有答聲、走有送聲（“歡迎下次光臨！”）的，每人扣2分。93違反《非油品業(yè)務銷售服務禁令》，扣5分。94客戶管理客戶檔案管理客戶資料信息未按規(guī)定及時錄入BW報表，或錄入錯誤，每缺或錯一項扣1分2095客戶調(diào)查及開發(fā)未開展周邊市場調(diào)查、客戶普查工作；未對加油站周邊市場進行形態(tài)分析，潛在客戶掌握不清晰；《周邊市場形態(tài)分析報告》不具體、不詳實、不真實；每3分。96客戶開發(fā)無目標、無計劃、無分析，客戶開發(fā)指標無分解、無考核，客戶開發(fā)未建立激勵機制、無獎懲，每項扣3分。97客戶拜訪未執(zhí)行公司、分公司制定的客戶維護計劃，未收集反饋客戶意見和建議，未針對客戶意見制定改進工作措施，每項次扣1分。E油品管理7098油品管理資源配置油品品號配備與市場需求不符，不能滿足客戶需求，扣2分。1599銷售油品非公司統(tǒng)一配置，私自銷售、調(diào)換、調(diào)合非統(tǒng)配油品，每次扣10分。100油品配置不及時，造成脫銷斷檔，每次扣3分。101油品交接地罐未標定或標定不準確，液位儀失效，未實行地罐交接，每項扣2分。20102油品交接未驗證油品品號，未檢驗油品質(zhì)量，未驗收油品數(shù)量，未計算配送損耗，未交接程序和履行交接手續(xù)，每項扣3分。103接卸油品發(fā)生混油、跑油、灑油，造成油品損失，每次扣3分。104外采油直接進站，未檢測油品密度、溫度，未取樣留存，每次扣2分。105施封交接未驗證鉛封號碼，卸油后未施封，每次扣3分。106現(xiàn)場檢尺交接未開蓋檢尺檢驗油量差異，卸油后未按規(guī)定登車復查，每次扣2分。107儲油管理未按月進行盤點或盤點數(shù)據(jù)不真實，扣2分。10108盈虧存在異常，無原因分析、無報告，每次扣2分。109未執(zhí)行每周一次油罐油品檢驗，發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)、底水、漏油不及時，檢驗結(jié)果未記錄（電子日志記錄），扣2分。110儲油監(jiān)管不到位，發(fā)生盜竊油品、調(diào)換油品等事故，扣2分。111自用油、回罐油無記錄（電子日志）、無監(jiān)督（錄像截圖）、無審核，每次扣2分。112計量管理加油機未自檢、強檢或無記錄（電子日志），加油機超強檢周期，計量誤差超規(guī)定范圍，檢定合格證未張貼，每臺次扣3分。15113計量檢測器具用品配備不齊全，未建立計量器具檔案，計量器具未標定或超標定周期，未使用專用箱保管計量器具，計量器具損壞造成計量不準確，每項扣2分114加油機流量計等施封部位未施封或鉛封被破壞，私調(diào)設(shè)備（加油機、液位儀）參數(shù)，每（臺）件次扣5分。115未按日跟蹤分析計量損益，未對異常損耗及時分析原因，未制定并采取改善措施，異常損耗責任為追究和懲處，每項扣5分。116質(zhì)量管理未按規(guī)定每周提取油罐油樣，檢測罐底含水、油品雜質(zhì)、油品色度等指標，檢測情況未在電子日志記錄，每項扣3分。10117油品質(zhì)量存在問題，未及時報告和施措處理；或銷售質(zhì)量不達標油品，引起客戶投訴和質(zhì)量糾紛；每次扣3分。118油品質(zhì)量簡單檢測工具、用品配備不足，保管不當失效；員工對油品性能不掌握，不能開展現(xiàn)場簡單檢測；每項扣2分。119準許非標油或劣質(zhì)油進庫，發(fā)生庫存油品污染，每次扣2分。F銷售管理90120油品銷售管理要求加油站未按時營業(yè)，無故拒絕為客戶加油，每次扣5分。20121加油站出現(xiàn)資源斷檔，或因停電備用電源啟動緩慢（限時0.5小時）、卸油作業(yè)超時（限時1小時）、交接班延時（限時2分鐘）等非正常原因鎖槍停售超時，每次扣3分。122加油站銷售業(yè)務未按規(guī)定做班結(jié)、日結(jié)，或零管系統(tǒng)班結(jié)上傳不成功，或班結(jié)未核對銷售數(shù)據(jù)，出現(xiàn)虛假班結(jié)；每次扣1分。123銷售無計劃或未按計劃組織銷售，銷售節(jié)奏無控制，違反公司《零售銷售指令》發(fā)生突擊銷售、大單銷售等違規(guī)違紀行為，每項次扣5分。124營銷氛圍加油現(xiàn)場、營業(yè)室（便利店）未營造節(jié)日營銷氛圍，或營銷氛圍與節(jié)日不協(xié)調(diào)，缺乏客戶吸引力，每處扣2分。10125特殊營銷時段（農(nóng)用油保供時期、專題促銷時期等）未按公司要求營造現(xiàn)場宣傳氛圍，每次扣2分。126加油現(xiàn)場、營業(yè)室（便利店）營銷裝飾與季節(jié)不協(xié)調(diào)，與營銷主題不一致，或裝飾物超期使用，每處次扣2分。127促銷管理促銷活動無促銷方案（未存檔）或促銷方案未審批，扣2分。15128促銷活動超期執(zhí)行或延期執(zhí)行，促銷超范圍，促銷效果無分析、無總結(jié)，扣2分。129促銷宣傳未執(zhí)行，現(xiàn)場未設(shè)立促銷廣告，員工現(xiàn)場不介紹，客戶對促銷活動不了解，每項扣2分。130促銷活動使用過期、臨期商品，扣3分。131促銷管理存在漏洞，發(fā)生員工套取促銷品現(xiàn)象，每人次扣5分132價格管理未執(zhí)行公司統(tǒng)一定價，價格調(diào)整無記錄（電子日志記錄），每次扣2分。15133調(diào)價前未按規(guī)定做班結(jié)，每次扣2分。134未執(zhí)行價格優(yōu)惠審批制度，無價格審批單，每次扣3分。價格牌公示價格與加油機實際銷售價格不符，每項扣3分。135加油卡銷售加油卡營銷發(fā)卡充值網(wǎng)點未做加油卡營銷政策宣傳，發(fā)卡充值操作員工對卡營銷政策不掌握、不介紹，每項扣2分。15136加油卡積分政策及兌獎商品無宣傳冊或宣傳欄；兌獎網(wǎng)點未按規(guī)定陳列展示兌獎商品，兌獎商品未標注兌獎計分標準；每項扣2分。137發(fā)生虛假違規(guī)辦卡、刷卡；員工謀私套現(xiàn)、套獎；每項次10分。138卡業(yè)務管理發(fā)卡充值網(wǎng)點未指定發(fā)卡充值操作與收銀兩崗分離，扣2分15139Ukey管理未執(zhí)行一人一Ukey，發(fā)生混用、交接不清、保管不嚴，存在管理漏洞或操作責任界定不清，每次扣2分。140卡片存放、交接不符合《卡業(yè)務管理辦法》規(guī)定要求，未按時盤點，賬實不符，發(fā)生丟失、損壞現(xiàn)象，每張卡片扣1分。141代管加油卡未簽訂《客戶委托承諾書》，發(fā)生代充、代刷、代簽行為，每項次扣3分。142客戶辦卡資料信息不全、不真實，未及時歸檔上交，代客戶簽字，每次扣2分。GHSE管理100143HSE管理體系建設(shè)HSE體系文件不健全，每缺一項扣2分。10144未結(jié)合加油站實際建立健全應急預案，每缺一項扣3分。145未按規(guī)定開展體系審核，體系文件與加油站實際不符，文件未得到持續(xù)有效改進，扣3分。146屬地管理未按《實施細則》開展HSE屬地管理，屬地未劃分，責任人未明確，管理責任不掌握，每項扣3分。15147未按《實施細則》開展HSE管理活動；未按規(guī)定時間開展目視化管理（巡檢），異常情況未記錄；未對異常情況開展危害因素辨識、風險評價，未對高風險現(xiàn)場采取有效防范措施；未及時上報事故隱患，隱患記錄不齊全；未按計劃和規(guī)定時間開展應急預案演練，演練無記錄（電子日志記錄）；每項次扣2分。148未按《實施細則》開展屬地管理檢查，檢查無記錄（電子日志記錄），檢查發(fā)現(xiàn)問題未整改，檢查結(jié)果未納入員工考核，獎懲未兌現(xiàn)，每項次口分。149未按規(guī)定與毗鄰單位建立聯(lián)防機制，未按每半年開展一次聯(lián)防活動，報警電話、聯(lián)防聯(lián)系電話未公布；每項扣3分。150員工安全素養(yǎng)員工未經(jīng)崗前安全培訓或安全培訓考核不合格上崗，每人次扣1分。15151加油站經(jīng)理和兼職安全員未經(jīng)政府安全管理部門培訓考核合格，未持有安全從業(yè)資格證書上崗，每人次扣2分152員工不掌握《反違章禁令》和《反違章禁令銷售企業(yè)實施細則》內(nèi)容，每人次扣1分。153員工對崗位HSE職責不掌握，對崗位操作規(guī)程不掌握，對崗位安全管理規(guī)定不掌握，對安全管理程序不掌握；每人項次扣1分。154員工對應急預案不掌握，對安全風險防范措施不掌握，對安全設(shè)施功能、用途、使用方法不掌握，對消防器材（滅火器、滅火毯等）使用方法不正確，每人次扣1分。155常規(guī)作業(yè)安全管理車輛進站加油操作前，未熄火，每次扣3分。20156爆炸危險區(qū)域車輛檢修作業(yè)，每車次扣3分。157客戶站內(nèi)吸煙、撥打手機、敲打非防靜電衣物未及時制止，每人次扣3分。158加油槍直接向塑料容器加注汽油，每次扣3分。159作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生跑、冒、滴、漏、灑油品現(xiàn)象或滴漏油品未清理，每次扣3分。160客戶自助加油無釋放靜電提示或未及時提醒釋放靜電，扣1分161加油現(xiàn)場使用非防爆、防靜電、防擊打火花工用具（如照明、維修、保潔等工具）作業(yè)，每次扣2分。162摩托車加油后，未推離距離加油島4.5米以外啟動或人未離開摩托車加油，每車次扣3分。163站內(nèi)無協(xié)議長時停放車輛，每車次扣1分。164非常規(guī)作業(yè)安全管理非常規(guī)作業(yè)未辦理相關(guān)手續(xù)，作業(yè)施工未按規(guī)定辦理作業(yè)許可證，每次扣3分。20165作業(yè)施工未落實安全防范措施，現(xiàn)場監(jiān)護人未到現(xiàn)場監(jiān)護，防范設(shè)施準備不全或未按規(guī)定放置，每次扣3分。166非常規(guī)作業(yè)現(xiàn)場未拉警戒線或未設(shè)立隔離圍欄，未設(shè)立警示、提示牌，每項扣3分。167特種作業(yè)（用電維修、電氣焊等），人員未持特殊作業(yè)操作證上崗，或無證操作，每次扣3分。168作業(yè)人員進站前未開展安全培訓、安全教育；作業(yè)人員未戴安全帽、未著工裝；作業(yè)人員安全防護用品（如安全帶、防毒面具、安全帽等）未按規(guī)定佩戴，每項次扣2分。169健康環(huán)保未按規(guī)定配備勞動保護用品或配備不足，扣2分。20170員工未按規(guī)定進行體檢，每人次扣2分。171違反“三不傷害”規(guī)定，造成人身職業(yè)傷害每次扣5分。172環(huán)境保護措施未落實，發(fā)生環(huán)境污染事故，扣10分。H設(shè)備設(shè)施管理100173設(shè)備管理管理要求加油站未設(shè)立兼職設(shè)備管理員，或兼職設(shè)備管理員未履行設(shè)備管理責任，扣2分。5174未按規(guī)定建立《加油站設(shè)備及工具管理臺賬》，設(shè)備及工具維護無記錄（電子日志中體現(xiàn)），每項扣1分。175設(shè)備管理未執(zhí)行“三定（定人、定設(shè)備、定職責）”管理，扣2分。176加油機加油機底座填沙不規(guī)范，未按規(guī)定連接接地，機體底座有油污，每臺次扣2分。15177加油機過濾器未定期清洗，有雜質(zhì)，每臺次扣1分。178各部位管線、接頭、油封、密封墊有滲漏或視油器內(nèi)有氣泡，每機每處扣2分。179機體有油污、銹蝕，加油槍破損，加油膠管有裂紋、破損，每臺次扣1分。180各零部件及機架固定不牢固，螺栓出現(xiàn)松動、脫落，每臺次扣1分。181加油機主板、顯示板、按鍵板、背光燈等存在故障，帶病運行，每臺次扣2分。182電氣連接部位不符合防爆要求，油氣回收裝置失效，每項扣2分。183加油機未安裝緊急切斷閥裝置或切斷閥功能失效，每臺次扣3分。184油罐及附件油罐出現(xiàn)變形、滲漏，無油罐計量表或計量不準確，每臺次扣1分。10185通氣管存在變形、銹蝕、涂漆脫落；呼吸閥未定期清理、積存堵塞物；乙醇汽油通氣管防水干燥器失效；每項扣2分。186操作井蓋破損，防水不嚴密；檢尺口未上鎖，檢尺口蓋缺膠墊；法蘭跨接連線不符合規(guī)范要求；每項扣2分。187卸油口未按規(guī)范設(shè)置汽、柴油陰陽端，涂漆不完整或顏色與油品不符，未按規(guī)定上鎖；卸油管球閥開關(guān)失效，卸油口蓋膠墊缺失；每項扣2分。188供電發(fā)電設(shè)備發(fā)電機組未固定牢固，固定無減震，扣2分。15189發(fā)電機組機體不清潔，有油污；設(shè)備銘牌被涂漆，內(nèi)容不清晰；附件不齊全，安全防護罩未安裝，排氣管未裝阻火器；每項扣2分。190未按發(fā)電機組相關(guān)管理規(guī)定每周空載試運5分鐘，試運情況未在電子日志記錄；扣2分。191發(fā)電機組啟動電瓶充電不及時，電量不足；發(fā)電機組存在故障，不能正常啟動；燃油、防凍液未加注，機組未處于待運狀態(tài)；每項扣3分。192配電柜未按規(guī)定定期吹灰、通風，柜內(nèi)器件存在積灰、蜘蛛網(wǎng)、凝露、浸水、異味和明顯放電痕跡；柜面存在污漬、銹蝕、漆層脫落；門鎖把手失靈，不能常閉；每項扣2分。193柜內(nèi)接線型號規(guī)格不符合規(guī)定；接線無線標，生產(chǎn)、照明、生活以及高負載用電未分開布線；各相線載荷分布不均；，入地入墻線路未穿管；每項扣2分。194電壓表、電流表、指示燈失靈，顯示數(shù)值或顏色不準確，每處扣2分。195過載、過流、觸電保護裝置缺失，自備電源與供電網(wǎng)供電切換閉鎖保護裝置不能正常工作，柜內(nèi)放電痕跡，每項扣2分。196油氣回收設(shè)備設(shè)備存在故障，不能正常工作，扣2分。5197油槍至真空泵連接管線存在過度折彎痕跡、破裂、泄漏扣2分。198油氣回收處理控制器顯示不正常，扣1分。199液位探測設(shè)備設(shè)備安裝位置偏離油罐軸心線，探棒及附件存在故障或損壞，抗浪涌穩(wěn)壓器、串口光電隔離器不能正常工作，每項扣3分。5200輔件（包括防爆軟管、電纜密封、防爆接線盒等）連接不牢固，存在松動、裂紋；防爆接線盒密封不嚴，每項扣2分。201消防器材滅火器罐體未按規(guī)定經(jīng)消防部門檢測或檢測無記錄，罐內(nèi)藥品未按規(guī)定定期更換；日常檢驗不及時，壓力顯示超范圍，無檢驗標簽；每項每件扣1分。15202滅火器嚴重銹蝕，開關(guān)不能正常開閉，管、帶龜裂破損、纏繞不合規(guī)，每件扣1分。203滅火毯破損、潮濕，無外套，每件扣1分。204消防鍬、消防桶涂色不符合規(guī)定或涂漆剝落，鍬柄、桶梢損壞，違規(guī)移作他用，每件扣1分。205消防沙容積不達標或存沙不足量，沙質(zhì)不達標、潮濕，每項扣1分。206報警監(jiān)控系統(tǒng)未安裝報警系統(tǒng)或報警系統(tǒng)未聯(lián)網(wǎng)或報警系統(tǒng)運行無效，報警固定按鈕和無線報警器損壞、不能使用，每項扣1分。10207罐區(qū)紅外線監(jiān)視報警系統(tǒng)損壞、失效，扣2分。208電視監(jiān)控系統(tǒng)存在故障，無圖像或圖像模糊；內(nèi)存容量不足，不能保存15天錄像資料；未配備備用電源或達不到延時供電30分鐘；每項扣2分。209防雷防靜電設(shè)施防雷防靜電系統(tǒng)設(shè)計、安裝、連接不符合標準，扣3分。10210未按規(guī)定設(shè)置接地電阻檢測點，或檢測點無明顯標識，每個點扣2分。211未按規(guī)定檢測接地電阻，無檢測報告，接地電阻檢測值不達標，每項扣2分。212采暖供水制冷設(shè)備設(shè)備未按規(guī)定檢修保養(yǎng)或保養(yǎng)無記錄，因故障不能正常運行或帶病運行，每臺扣3分。10213設(shè)備安裝、使用存在安全風險或事故隱患，每臺扣2分。214供暖、供水、冷氣管道存在堵塞、銹蝕、破損、滲漏、變形等現(xiàn)象，扣2分。I財務管理100215財務管理資金管理加油站開立非對公名義帳戶，或以個人名義開立個人存折，每次扣2分。30216加油站超過2天未將營業(yè)資金送存公司指定的結(jié)算賬戶，每項扣2分。217營業(yè)現(xiàn)金投幣不及時，保險柜外資金超出公司規(guī)定限額，每次扣2分。218投幣記錄與保險柜中資金不一致扣3分。（如分公司啟用系統(tǒng)功能完全替代投幣記錄，此條崗檢標準則不適用該公司；如未上系統(tǒng)，需填寫投幣記錄臺賬）。219保險柜開柜、取款記錄與加油站管理系統(tǒng)記錄不一致，每次扣2分。220投幣式保險柜鑰匙、密碼未實行由核算員和站經(jīng)理（或指定人員）分別保管；保險柜的鑰匙交接不規(guī)范或未交接；保險柜密碼未按規(guī)定定期調(diào)換，或密碼鎖未調(diào)亂，每項扣1分。221保險柜存放非現(xiàn)金、支票、銀行匯票等營業(yè)款項，或白條、其他個人物品，每項扣3分。222營業(yè)過程進行款項盤點，核算員和加油站負責人(或指定人員)未能兩人以上同時在場扣1分；未填寫保險柜開啟記錄或無簽字確認、注明時間、盤點人等相關(guān)信息，每項扣2分。223銀行不上門收款時營業(yè)款的送存不是由站經(jīng)理(或指定人員)和核算員兩人以上完成，每次扣1分。224收取銀行轉(zhuǎn)賬支票未確認資金到帳即付油或記賬，每筆扣1分。225未按月編制《月度盤點表》和核對資金，扣2分。226上門收款管理銀行上門收款人員預留資料（收款人員照片、工作證等）不齊全、不規(guī)范，每人次扣0.5分；收款人員變更時未及時取得相關(guān)資料，每次扣1分。10227確認收款人員身份后，在款項繳存時收款人員未及時簽字確認款項交存情況的，每次扣1分。228銀行上門收款后加油站未及時取得銀行回單（超過三天），每次扣1分；加油站提前登記銀行日記賬（現(xiàn)金日記賬），每項扣1分。229對銀行未上門收款、也沒有采取補救措施，導致加油站當日應存資金在加油站過夜，一次扣2分。230安全設(shè)施配置加油站未配備投幣式保險柜，扣1分。5231投幣式保險柜未嵌入墻壁內(nèi)或固定地下，扣1分。232財務室（存放保險柜房間）有非相關(guān)人員出入，每人次扣1分。233未安裝防盜門窗或安裝不牢固，窗簾不嚴密或非透明，每項扣2分。234銀行卡、加油卡財務管理存在加油站員工為客戶代管銀行卡、代刷卡、代簽字行為，存在未經(jīng)審批和未簽訂《代管承諾書》為客戶代管加油卡行為，每筆扣1分。15235存在加油站員工收取客戶現(xiàn)金，利用本人或他人的銀行卡、加油卡刷卡結(jié)算，套取現(xiàn)金的行為，每筆扣2分。236刷卡出現(xiàn)異常，未及時登記“刷卡異常臺賬”或登記項目不全的，每筆扣1分。237未核對準確，隨意進行RPOS單邊撤銷交易，導致當日卡系統(tǒng)與HOS系統(tǒng)對賬不平的，每發(fā)現(xiàn)一筆扣1分。238發(fā)票管理發(fā)票的領(lǐng)用、保管及交接不符合公司規(guī)定，每項扣1分；發(fā)票賬實不一致扣2分。8239增值稅專用發(fā)票開票依據(jù)不充分，缺少客戶必要信息（如客戶應提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、銀行開戶許可、稅務登記證、一般納稅人資格證明等），每筆扣1分；專用發(fā)票領(lǐng)用無客戶簽字，每筆扣1分。240往來管理對定期結(jié)算和預收賬款客戶，未簽訂協(xié)議，未按簽訂協(xié)議中約定的相關(guān)條款履行，每項扣2分。10241收取的結(jié)算資金未能及時送存公司結(jié)算戶，每筆扣1分；存在賬賬不一致、賬實不符現(xiàn)象，每項扣2分。242未及時與客戶進行雙方余額簽認，每筆扣1分。243非油業(yè)務財務管理非油品業(yè)務未全部納入財務核算，每站扣2分。12244非油品業(yè)務資金未執(zhí)行“收支兩條線”管理，每站扣3分；執(zhí)行“收支兩條線”不嚴格，每筆扣1分。245便利店財務賬簿設(shè)置不齊全、登記不規(guī)范，或加管系統(tǒng)設(shè)置財務賬簿不能滿足財務管理需要，每項扣1分。246便利店月度盤點損溢未經(jīng)批準自行核銷，一次扣1分。247財務基礎(chǔ)工作加油站銀行賬簿3天內(nèi)未登記，每項扣1分；登記賬簿內(nèi)容不正確，每項扣1分，帳薄目錄包括月度油品盤點表、銀行日記賬、發(fā)票領(lǐng)用登記?。▎⒂昧愎芟到y(tǒng)相關(guān)功能完全替代手工帳則看系統(tǒng)帳表）。10248存在相關(guān)帳表冊不一致，賬實不相符情況，每項扣1分。249會計檔案的歸檔、保管等不符合檔案管理辦法，每項扣1分；會計檔案不完整、不齊全扣1分。J非油品管理80250非油品管理進貨管理采購渠道管理。購進、銷售公司規(guī)定采購渠道外商品，扣4分。12251訂貨審核：加油站經(jīng)理審核便利店采購訂單。檢查詢問便利店訂單審核人最近一次訂貨時間，最主要的單品，金額總數(shù)精確到萬位，并在站級系統(tǒng)上核查，回答有誤扣2分。252驗收前認真核對配送單據(jù)。未將山東年公司下發(fā)的《統(tǒng)采統(tǒng)配配送明細》與物流司機提供的《商品配送運輸單》進行核對，扣3分。253認真驗收：在便利店收貨時是否對貨品進行數(shù)量和質(zhì)量的驗收，并簽名確認。未對不可退的貴重商品進行開箱收貨，扣2分；進入系統(tǒng)檢查未在兩個工作日內(nèi)按照《商品配送運輸單》上實收商品數(shù)量在系統(tǒng)內(nèi)實施收貨操作，扣2分。（由于零管系統(tǒng)運行傳遞不穩(wěn)定、商品主數(shù)據(jù)下發(fā)不及時等，造成操作不及時的不扣分）。254銷售管理站級BOS系統(tǒng)“站內(nèi)變價”在一個工作日內(nèi)審核。站級BOS系統(tǒng)“站內(nèi)變價”未在一個工作日內(nèi)審核，每次扣1分。（由于零管系統(tǒng)運行傳遞不穩(wěn)定，造成審核不及時的不扣分）。30255價格管理：所有商品均有標價且與系統(tǒng)價格一致，并使用標準的價格標簽；無價格標簽或價格標簽無貨品名稱、規(guī)格、產(chǎn)地和價格，扣1分；抽查5種單品，任意單品標價與系統(tǒng)不一致，扣1分。256貨品新鮮度管理：上貨和銷售必須遵循先進先出原則；至少每月一次對臨期、過期、質(zhì)量不合格的貨品進行清理。同種貨品都應執(zhí)行先進先出，按照有效期的先后由上至下、由左至右、由外至內(nèi)擺放，否則扣3分；便利店銷售不合格、假冒偽劣商品的，如過期、變質(zhì)或損壞的商品，扣3分。257促銷商品不缺貨。促銷商品缺貨，扣2分。（如某種促銷品缺貨，如果離促銷期結(jié)束還有不足5天，可用其它當期促銷商品替代陳列，只要油站通過替代陳列達到豐滿效果，此項也可以得分，用普通商品替代，此項不能得分；非加油站原因?qū)е碌娜必洺猓?58站經(jīng)理、便利店主管及加油站員工清楚了解當期促銷商品的信息抽查兩名員工，必須回答出當期促銷中2個以上單品及促銷形式，否則扣1分。259店內(nèi)吊旗、POP、小告示牌、廣告等宣傳品清潔、完整無破損。未按促銷方案張貼促銷宣傳品，扣2分，破損、褪色、過期未及時進行更換的，每處扣1分。260按照促銷方案兌現(xiàn)促銷贈品。不按照促銷方案兌現(xiàn)促銷贈品，對待顧客有不公平行為的，扣2分。261當期促銷商品應陳列在貨架的黃金位置，陳列的排面為一般商品排面的2倍以上。促銷商品陳列位置不明顯，扣2分；陳列排面不足，扣2分。262倉庫管理倉庫的貨品有專人負責保管，倉庫鑰匙由指定人員管理,倉庫鑰匙未制定專人保管，扣3分。15263倉庫管理按標準分區(qū)分架管理貨品及物料。檢查倉庫未按標準分5區(qū)（即商品區(qū)、禮品/促銷品區(qū)、退/換商品區(qū)、過期/損壞商品區(qū)、雜貨區(qū)），無分區(qū)標識，扣2分；商品、物料未按標識分區(qū)分架有序存放，扣2分。264倉庫庫存周轉(zhuǎn)管理。倉庫內(nèi)擺放整齊，沒有過量貨品積壓，否則扣2分；超過180天周轉(zhuǎn)天數(shù)且?guī)齑娼痤~大的商品最近二期訂單仍有采購計劃的，扣2分。265倉庫整潔、通風良好，倉庫無蟲害、鼠害，倉庫內(nèi)無垃圾、積水，否則扣3分。266庫存管理交接班時必須清點貴重商品的庫存。交接班時未清點貴重商品的庫存，扣3分。12267盤點管理：每月按照公司規(guī)定進行商品盤點，便利店月末盤點有站經(jīng)理參與，月末盤點表由站經(jīng)理審核；便利店盤點損耗處理應得到分公司的審批。檢查系統(tǒng)月末盤點表，并詢問油站經(jīng)理當月盤點結(jié)果，加油站經(jīng)理未組織并參與月末盤點，扣3分。268抽查5種商品，零管系統(tǒng)的帳存與實存不符的，每種商品扣1分。269信息系統(tǒng)應用加油站經(jīng)理、便利店主管、值班長對于采購申請?zhí)峤弧⑾到y(tǒng)中文件接收、便利店商品模板配置、在站級系統(tǒng)商品進行盤點等操作熟練。現(xiàn)場提問，回答不熟練的，或不會操作的，每人扣1分。5270檔案管理便利店商品原始配送及退貨單據(jù)必須分類存檔。存檔資料不全，每缺一項扣2分。6271上級公司下發(fā)的規(guī)章制度及相關(guān)書籍、光盤等，其中重要文件（如紅頭文件）至少留存電子版。存檔資料不全，每缺一項扣1分。K信息管理40272信息管理日常管理未配備或超標準配備電腦（指辦公電腦，非加管系統(tǒng)、監(jiān)控）、打印機、電話等辦公設(shè)備，設(shè)備不能正常使用，每項扣2分20273信息設(shè)備未明確責任人，未按設(shè)要求定期保養(yǎng)設(shè)備，存在不整潔、布線不規(guī)范，每項扣1分。274員工對零管系統(tǒng)故障上報流程不掌握，每人次扣1分。275信息設(shè)備出廠資料如說明書、保修單、光盤、驅(qū)動盤等保管不善，發(fā)生丟失、損毀現(xiàn)象。每項扣1分。276系統(tǒng)服務器、網(wǎng)絡設(shè)備等常開設(shè)備，出現(xiàn)無故關(guān)閉，每次扣2分。277預知加油站停電，加油站管理系統(tǒng)設(shè)備未及時關(guān)機，或執(zhí)行關(guān)機順序錯誤，每次扣1分。（要求在UPS斷電前完成關(guān)機操作，設(shè)備關(guān)機順序：前臺POS、后臺BOS服務器、FUELSERVER服務器、前庭控制器（FCC）、發(fā)卡電腦、網(wǎng)絡設(shè)備、UPS電源；開機順序則反向進行。）278網(wǎng)絡布線不規(guī)范，出現(xiàn)線路交叉、短路、接觸不良等情況；網(wǎng)線兩端不清晰、未標注線標；每項扣2分。279未經(jīng)許可插拔隨意對MODEM、VPN網(wǎng)關(guān)、交換機等設(shè)備的網(wǎng)線、開關(guān)或移動設(shè)備，每臺次扣4分。280信息安全擅自更改本站IP地址、惡意占用其他單位設(shè)備的地址，扣4分。20281加管系統(tǒng)設(shè)備未經(jīng)審批許可備案，接入或使用移動硬盤、光盤、U盤等移動存儲傳輸介質(zhì)和非公司指定設(shè)備，每次扣2分。282防病毒服務器未定時升級，電腦未保持自動升級，或未執(zhí)行每周至少一次完整殺毒規(guī)定。扣4分。283不會查看零管系統(tǒng)的ip地址，或電腦未設(shè)置成允許遠程，每臺次扣2分。284上傳非工作資料內(nèi)容（如在網(wǎng)絡上散布、傳播謠言及任何不利于公司的消息等），每次扣2分285辦公電腦未設(shè)置開機密碼；未執(zhí)行離崗關(guān)機規(guī)定；每項扣2分。L文化建設(shè)30286民主管理站務公開未按規(guī)定開展站務公開，或公開內(nèi)容不完整、不及時、不真實，扣5分。10287民主管理機制未建立員工民主議事規(guī)則，未明確民主管理內(nèi)容和范圍，員工反映的問題及意見未得到有效反饋、答復和解決，發(fā)生公司級以上上訪事件，每次扣5分。288評先選優(yōu)評選機制未建立“服務明星”“銷售能手”“崗位標兵”等先進典型評選標準、評選辦法，扣5分。10289評選活動未開展站內(nèi)評先選優(yōu)活動，未參加公司或分公司、片區(qū)組織開展的各類評比、競賽活動，扣5分。290關(guān)愛員工困難員工關(guān)愛站內(nèi)存在困難員工而未建立困難員工資料，未及時向上級單位工會組織反映特困員工情況，或所反映情況不真實，扣5分。10291員工生活未及時向上級單位相關(guān)部門反映員工在就餐、洗浴、娛樂、休息等生活方面的困難和要求，存在問題未得到及時解決，扣5分。附錄2：加油站監(jiān)控錄像稽查細則序號檢查項目檢查內(nèi)容標準分值A(chǔ)100a服務方面1、員工處于迎候狀態(tài)，未主動引導車輛2、客戶等待超10秒，無人服務3、員工未主動開啟、關(guān)閉油箱蓋4、員工持槍加油時，單手持槍5、員工在加油時，脫槍加油6、員工在加油服務時，背對顧客7、非自助加油機位，顧客自行加油操作8、員工在收銀操作時，單手收銀或找零9、無顧客加油10秒鐘，加油膠管未盤整10、非工作操作狀態(tài)下，員工未站立迎候下一位顧客20b儀容儀表1、員工上崗（同班次在崗員工）著裝不統(tǒng)一2、員工上崗著裝不規(guī)范3、員工上崗姿態(tài)不規(guī)范4、員工上崗儀容不規(guī)范12c工作環(huán)境1、辦公室、收銀區(qū)、便利店，物品擺放雜亂、不規(guī)范2、加油現(xiàn)場車輛進出混亂，員工未主動引導3、加油現(xiàn)場物品放置雜亂4、現(xiàn)場非油商品陳列不規(guī)范5、自助加油未標示“自助加油位”12d工作紀律1、上崗員工脫崗超10分鐘2、員工上崗時聚集閑聊3、員工上班期間從事與工作無關(guān)的事情4、非備案間歇性營業(yè)加油站出現(xiàn)睡崗5、非備案代管卡，員工自刷卡12e監(jiān)控設(shè)備1、監(jiān)控錄像不清晰，不能反映現(xiàn)場實際情況2、監(jiān)控攝像頭輻射面未達到要求3、監(jiān)控設(shè)備未開啟、設(shè)備失效，或通道不全；時間與零管系統(tǒng)誤差超過150秒。4、監(jiān)控錄像有間斷、不連續(xù)，資料保存為達到120小時8f安全管理1、客戶在加油現(xiàn)場檢修車輛2、加油現(xiàn)場超長時間（0.5小時以上）停放車輛3、現(xiàn)場存在撥打手機現(xiàn)象4、摩托車加油后，在加油區(qū)4.5米內(nèi)啟動5、直接向塑料容器加注汽油6、加油現(xiàn)場有閑雜人員、非加油車輛穿行，或有兒童玩耍，且未制止7、利用加油現(xiàn)場從事非銷售業(yè)務的相關(guān)事情8、保險柜開啟一人操作9、財務室防盜門處于開啟狀態(tài)10、財務室存在外部人員進入11、登高作業(yè)未戴安全帽、未系安全繩12、進出口設(shè)攤擺位，影響車輛進出24g接卸油1、卸油操作前，未檢尺（非地罐交接）、未驗質(zhì)2、卸油操作前，未釋放靜電，消防器材擺放不規(guī)范3、卸油操作時，無人值守的4、卸油后，復檢人未登罐查驗12附錄3：加油站現(xiàn)場稽查細則序號檢查項目檢查內(nèi)容標準分值A(chǔ)服務方面23a迎候引導1、員工處于迎候狀態(tài)，未主動引導車輛2、車輛到加油泊位后5秒鐘內(nèi)員工未到車前服務3、車輛到場熄火后，30秒未開始加油作業(yè)4、預示顧客有不安全行為時未進行安全提示4b微笑招呼1、遇到顧客未主動微笑招呼；未說：您好歡迎光臨（普通話）2、對顧客提出的合理要求未及時答復2c客戶服務1、便民服務項目未按規(guī)定設(shè)立2、未公布服務監(jiān)督電話3、未設(shè)立差異化服務的3d加油前準備1、未禮貌詢問加油品種、數(shù)量并復述2、不主動為加油車輛開、蓋油箱蓋或顧客自己開蓋未說“謝謝”、油箱蓋放置地上或非指定位置。3、未提示數(shù)碼回零的3e加油作業(yè)1、加油時油槍口對著顧客，單手、雙手交叉，脫槍及背對顧客加油2、非自助型加油站禁止顧客自行加油3、灑、冒油品未擦試干凈，就為第二位顧客服務4、用加油槍敲打油箱口4f提示付款1、收銀操作時單手收銀或找零2、收銀時未唱收唱付3、收銀時拒絕給顧客開發(fā)票3g加油后作業(yè)1、送行時未說“再見，歡迎下次光臨”（普通話）2、摩托車加油后未推離加油區(qū)4.5米以外發(fā)動車輛2h下次作業(yè)前準備1、加完油無顧客加油時未盤好加油膠管2、閑時未站立迎候下一位2B工作紀律9a工作態(tài)度1、態(tài)度生硬，發(fā)生糾紛形成投訴2、與顧客發(fā)生激烈沖突4b上崗要求1、員工在崗服務時，從事與工作無關(guān)的事情2、員工上崗時未經(jīng)請假脫離崗位超過10分鐘3、員工上崗時聚集閑聊4、酒后上崗或上崗期間飲酒5、未實行間歇性營業(yè)加油站出現(xiàn)睡崗6、員工上崗帶火種或易爆用品等5C儀容儀表7a著裝要求1、上崗員工未按規(guī)定統(tǒng)一著裝和規(guī)范著裝（著工裝時披衣、敞胸露懷、挽袖、卷褲腳；著夏裝時，上裝下擺未束于腰內(nèi)；著冬秋裝時，內(nèi)衣領(lǐng)高于外衣領(lǐng)，內(nèi)衣下擺外露2、工作服有明顯污漬、有破損3、上崗員工未佩戴帶胸卡或所戴胸卡不符合加油站細節(jié)管理手冊標準4b儀容儀表1、上崗員工腰間掛鑰匙和佩戴飾物2、上崗員工儀容儀表不符合規(guī)范要求（面部及雙手不潔凈的、留長指甲的、穿涼鞋、高跟鞋或拖鞋，女員工過肩長發(fā)未束于腦后，男員工留光頭）3、上崗員工站姿不端正3D站面形象14a罩棚、立柱1、罩棚、立柱未包裝的，有破損的，不清潔2、罩棚圖案、字體褪色3、照明燈具不亮或破損4、立柱上亂貼宣傳廣告4b加油機、加油島1、加油機未包裝的，有破損，圖案、字體褪色2、加油島破損，有油污4c站房1、站內(nèi)圍墻、站房內(nèi)外墻壁有破損、不清潔、涂料剝落等現(xiàn)象2、站房存在漏雨痕跡2d標識標牌1、加油站站牌、油品標牌、價格牌、進出口的標識、安全警示標識、廁所標識、站房標識配置不全，廣告燈箱損壞，規(guī)格尺寸不符合加油站細節(jié)管理手冊標準。2、各種標識牌破損的，不清潔3、各種標識標牌懸掛位置不符合細節(jié)管理手冊4、各種標識標牌規(guī)格、顏色等不符合細節(jié)管理手冊4E工作現(xiàn)場17a物品定置管理1、未制作各區(qū)域物品定置圖并執(zhí)行定置管理2、加油現(xiàn)場、辦公室、配電室、生活區(qū)等區(qū)域物品擺放雜亂3、衛(wèi)生區(qū)未明確責任人4、衛(wèi)生區(qū)無檢查考核制度5、未對責任區(qū)衛(wèi)生進行考核6、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、稅務登記證、危化證等證照未置掛在固定場所7、證照掛置凌亂8、平面圖、工藝流程圖、滅火作戰(zhàn)示意圖和危險區(qū)域劃分圖繪制正確并上墻，繪制不正確9、四圖未按規(guī)定上墻5b環(huán)境衛(wèi)生1、場地不清潔、有雜物、有明顯油污2、墻、柱、地面出現(xiàn)超過3毫米寬、2米長以上裂縫3、地面破損面積達0.25m2以上4、加油泵島、油罐操作井、卸油口有油污5、發(fā)電機房地面有油污，堆放雜物6、廁所衛(wèi)生潔具不清潔，有異味7、鍋爐房、庫房、廚房、宿舍、不清潔5c設(shè)備設(shè)施管理1、液位儀損壞或沒正常開啟的2、加油機外殼有銹蝕、油污積塵，頂上隨意放雜物3、消防器材未按規(guī)定配備4、照明燈、檐面燈不亮