工程供應(yīng)商采購管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人目的確保項目總包及主要分包工程供應(yīng)商按照合理的方式進(jìn)行采購。適用范圍施工圖設(shè)計后確定項目總包和主要分包工程采購方式開始，按照相應(yīng)方式進(jìn)行工程供應(yīng)商采購，簽署合同，并進(jìn)行工程供應(yīng)商評價。術(shù)語和定義無職責(zé)參見《流程圖》及工作程序。工作程序項目總包和主要分包方式建議施工圖設(shè)計完成后，由工程管理部組織編制《項目總包和主要分包工程承包方式建議》（含異地項目），依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊》進(jìn)行審核審批；審批后作為項目工程供應(yīng)商采購的指導(dǎo)性文件項目總包和主要分包工程承包方式建議當(dāng)中的工程供應(yīng)商采購方式應(yīng)參照《責(zé)權(quán)手冊—采購方式分類表》執(zhí)行。工程供應(yīng)商采購計劃工程管理部根據(jù)公司確定的《項目開發(fā)總體計劃》組織編制《工程供應(yīng)商采購計劃》，依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊》進(jìn)行審核、審批，并報成本管理部、財務(wù)部、綜合管理部備案。招標(biāo)采購招標(biāo)計劃工程管理部編制《項目工程招標(biāo)計劃》，依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊》提交審核、審批后作為招標(biāo)工作組織實施的依據(jù)，報財務(wù)部備案，綜合管理部、財務(wù)部決定是否會參加招標(biāo)過程監(jiān)查。資質(zhì)預(yù)審工程管理部發(fā)布招標(biāo)公告或向《合格工程供應(yīng)商名單》中意向單位發(fā)放邀請書，并組織收集投標(biāo)單位填報的資質(zhì)文件，組織資格預(yù)審，必要時對初審合格單位進(jìn)行現(xiàn)場考察，填寫《工程供應(yīng)商考察紀(jì)錄表》，按《責(zé)權(quán)手冊》審核、審批確定資質(zhì)合格單位。招標(biāo)文件編制工程管理部組織編制招標(biāo)文件，組織確定分包范圍和甲供材料范圍，提供施工工程技術(shù)質(zhì)量要求和項目工程計劃并負(fù)責(zé)編寫技術(shù)標(biāo)；成本管理部負(fù)責(zé)確定或委托造價咨詢機(jī)構(gòu)確定工程量清單，并負(fù)責(zé)編制商務(wù)標(biāo)；工程管理部匯總編制招標(biāo)文件，如委托招標(biāo)，則由代理公司編制招標(biāo)文件，工程管理部審核；工程管理部將招標(biāo)文件按《責(zé)權(quán)手冊》提交審核、審批。招標(biāo)文件內(nèi)容視工程實際情況不同，一般應(yīng)包括下列：投標(biāo)邀請書；投標(biāo)須知；投標(biāo)保證金；投標(biāo)書；合同文件；工程規(guī)范及技術(shù)要求；工程量計算規(guī)則及單價說明；工程量清單；招標(biāo)用圖紙；評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及方法；其它應(yīng)當(dāng)說明事項；履約保證金（如有必要）。投標(biāo)保證金的數(shù)額視具體工程確定，一般為投標(biāo)估算總價的百分之二，如果招標(biāo)文件中沒有約定履約保函或履約保證金，則中標(biāo)人的投標(biāo)保證金在中標(biāo)合同簽訂后，領(lǐng)取第一筆工程進(jìn)度款時一次性無息返還；未中標(biāo)人的投標(biāo)保證金在中標(biāo)合同簽訂后3天內(nèi)一次性無息返還。發(fā)標(biāo)、現(xiàn)場踏勘和標(biāo)前會議工程管理部組織投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，現(xiàn)場解答問題。投標(biāo)人根據(jù)現(xiàn)場踏勘和預(yù)備會議情況，提出答疑申請，工程管理部安排答疑時間。答疑會結(jié)束，形成《答疑會記錄》并經(jīng)與會各方簽字確認(rèn)后發(fā)給投標(biāo)人，同時由工程管理部存入招標(biāo)資料。收標(biāo)工程管理部負(fù)責(zé)收回供應(yīng)商編制的標(biāo)書。開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)工程管理部按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間進(jìn)行開標(biāo)，填寫《開標(biāo)記錄表》，依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊》組織評標(biāo)，并按規(guī)定邀請專家參加評審；工程管理部根據(jù)《投標(biāo)情況對比分析表》及評標(biāo)記錄，填寫《評標(biāo)定標(biāo)審批表》，按《責(zé)權(quán)手冊》報相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核、審批，確定中標(biāo)單位，發(fā)布《中標(biāo)通知書》。棄標(biāo)及廢標(biāo)的處理出現(xiàn)多個投標(biāo)人放棄投標(biāo)情況，達(dá)不到法定投標(biāo)人數(shù)時，重新組織招標(biāo)；出現(xiàn)按招標(biāo)文件規(guī)定的廢標(biāo)行為時，宣布該投標(biāo)人為廢標(biāo)。工程管理部需將相關(guān)資料向綜合管理部存檔。合同簽訂工程管理部根據(jù)批準(zhǔn)后的招標(biāo)結(jié)果按照《合同管理流程》與中標(biāo)工程供應(yīng)商簽訂合同，并按照《責(zé)權(quán)手冊》報公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核、審批；收標(biāo)階段無意向合作投標(biāo)單位，則需重新組織招標(biāo)。議標(biāo)、直接采購對于非招標(biāo)零星工程項目的工程采購，工程管理部組織以《非招標(biāo)、議標(biāo)項目移交單》的形式直接談判或議標(biāo)，確定工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量、材料供應(yīng)方式、付款、結(jié)算辦法等事項，按《合同管理流程》簽訂合同，依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊》報公司領(lǐng)導(dǎo)審核、審批。合同履行工程供應(yīng)商合同簽署完成之后，供應(yīng)商開始工程施工，由工程管理部組織相關(guān)驗收，根據(jù)驗收情況辦理工程款支付手續(xù)；進(jìn)度款審核根據(jù)合同規(guī)定，符合進(jìn)度款支付條件時，施工單位提出進(jìn)度款支付申請，監(jiān)理單位和工程管理部審核形象進(jìn)度，成本管理部根據(jù)合同和驗收情況進(jìn)行工程進(jìn)度款審核，財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核，具體操作參照《工程款審核支付作業(yè)指引》，并按《責(zé)權(quán)手冊》進(jìn)行審核、審批；批準(zhǔn)后，財務(wù)部根據(jù)施工單位提供的憑證進(jìn)行付款。結(jié)算款審核工程竣工結(jié)算后，施工單位提交結(jié)算款支付申請，經(jīng)項目管理單位審核后，提交成本管理部根據(jù)結(jié)算結(jié)果和合同進(jìn)行工程結(jié)算款審核，財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核，具體操作參照《工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引》，《工程款審核支付作業(yè)指引》要求進(jìn)行結(jié)算確認(rèn)、審核，并按《責(zé)權(quán)手冊》報管理層進(jìn)行審核批準(zhǔn)；批準(zhǔn)后，財務(wù)部根據(jù)施工單位提供的發(fā)票進(jìn)行付款。質(zhì)保金審核保修期滿后，施工單位提交尾款支付申請，物業(yè)公司進(jìn)行審核，包括扣除金額確認(rèn)；成本管理部根據(jù)結(jié)算結(jié)果和合同進(jìn)行尾款審核、財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核，具體操作參照《工程款審核支付作業(yè)指引》，并按《責(zé)權(quán)手冊》報管理層進(jìn)行審核批準(zhǔn)；批準(zhǔn)后，財務(wù)部根據(jù)施工單位提供的發(fā)票進(jìn)行付款。供應(yīng)商評價工程結(jié)束后，工程管理部組織組織監(jiān)理單位、項目管理單位、物業(yè)公司對工程供應(yīng)商評價，填寫《工程供應(yīng)商評價表》，具體操作可參考《對施工單位檢查考核作業(yè)指引》、《對監(jiān)理單位檢查考核作業(yè)指引》要求執(zhí)行；工程管理部每年匯總工程供應(yīng)商評價結(jié)果，提出處理意見，依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊》審核審批后調(diào)整《合格供應(yīng)商名錄》。支持性文件《項目開發(fā)計劃管理作業(yè)指引》GYZY/YG-WI-JH-001《合同管理流程》GYZY/YG-QP-CB-002《工程款審核支付作業(yè)指引》GYZY/YG-WI-CB-006《工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引》GYZY/YG-WI-CB-002《對施工單位檢查考核作業(yè)指引》GYZY/YG-WI-XM-005《對監(jiān)理單位檢查考核作業(yè)指引》GYZY/YG-WI-XM-006相關(guān)記錄《項目總包和主要分包工程承包方式建議》--《工程及材料設(shè)備采購方式建議》（模板）GYZY/YG-QR-CG-001《工程供應(yīng)商采購計劃》GYZY-YG-QR-CG-002《項目工程招標(biāo)計劃》GYZY-YG-QR-CG-003《合格工程供應(yīng)商名單》GYZY-YG-QR-CG-004《工程供應(yīng)商考察記錄表》GYZY/YG-QR-CG-005《答疑會紀(jì)錄》GYZY-YG-QR-CG-006《開標(biāo)記錄表》GYZY-YG-QR-CG-007《投標(biāo)情況對比分析表》GYZY-YG-QR-CG-008《評標(biāo)定標(biāo)審批表》GYZY-YG-QR-CG-00