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文件發(fā)放/接收記錄ISO認(rèn)證全套表格優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄接收記錄部門簽收日期份數(shù)簽收日期份數(shù)1倉庫崗位職責(zé)倉務(wù)部.2345678910深圳國保警用裝備器材受控文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本份數(shù)備注1倉庫管理制度ＷＩ-ＣＫ-01Ａ/012ＩＱＣ進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)范ＷＩ-ＰＺ-01Ａ/013ＱＡ檢驗(yàn)管理規(guī)范ＷＩ-ＰＺ-03Ａ/014制程檢驗(yàn)管理規(guī)范ＷＩ-ＰＺ-02Ａ/015抽樣計(jì)劃與充收水準(zhǔn)ＷＩ-ＰＺ-04Ａ/016消防設(shè)備的管理ＷＩ-ＳＣ-03Ａ/017緊急事故的處理ＷＩ-ＳＣ-04Ａ/018固體廢棄物的管理ＷＩ-ＳＣ-05Ａ/019崗位說明書ＷＩ-ＸＺ-02Ａ/0110人員聘用管理制度ＷＩ-ＸＺ-01Ａ/0111節(jié)約用電管理規(guī)定ＷＩ-ＸＺ-04Ａ/0112公司安全管理制度ＷＩ-ＸＺ-03Ａ/0113節(jié)約用水管理規(guī)定ＷＩ-ＸＺ-05Ａ/0114節(jié)約用紙管理規(guī)定ＷＩ-ＸＺ-06Ａ/0115客戶投訴管理規(guī)定ＷＩ-ＹＸ-01Ａ/0116質(zhì)量手冊(cè)ＧＢ-ＱＥＭ-01Ａ/0317程序文件ＧＢ-ＱＰ-14Ａ/03文件更改單HTZK/JL4.2.3-.04文件名稱編號(hào)版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請(qǐng)人：日期：所在部門意見：簽名：日期：審批部門意見：簽名：日期：文件回收/銷毀記錄文件名稱編號(hào)版本份數(shù)回收銷毀原因：申請(qǐng)人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：記錄清單序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期使用部門備注1文件發(fā)放接收記錄三年各部門2文件回收銷毀記錄三年各部門3受控文件清單三年各部門4文件更改單三年各部門5記錄清單三年各部門6管理評(píng)審計(jì)劃HTZK/JL5.6-01三年7管理評(píng)審?fù)ㄖ狧TZK/JL5.6-02三年8管理評(píng)審報(bào)告HTZK/JL5.6-03三年9員工登記表HTZK/JL6.2-01長期10年度培訓(xùn)計(jì)劃HTZK/JL6.2-02三年11培訓(xùn)記錄HTZK/JL6.2-03三年12設(shè)備﹨工具臺(tái)帳HTZK/JL6.3-01長期13設(shè)備﹨工具領(lǐng)用記錄HTZK/JL6.3-02三年14合同評(píng)審記錄表HTZK/JL7.2-01三年15顧客反饋調(diào)查表HTZK/JL7.2-02三年16合同臺(tái)帳HTZK/JL7.2-03三年17項(xiàng)目建議書HTZK/JL7.3-01三年18設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書HTZK/JL7.3-02三年19設(shè)計(jì)開發(fā)方案HTZK/JL7.3-03三年20設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書HTZK/JL7.3-04三年21設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單HTZK/JL7.3-05三年22設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單HTZK/JL7.3-06三年23設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告HTZK/JL7.3-07三年24設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告HTZK/JL7.3-08三年25設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單HTZK/JL7.3-09三年26試產(chǎn)報(bào)告HTZK/JL7.3-10三年記錄清單序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期使用部門備注27試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告HTZK/JL7.3-11三年28客戶試用報(bào)告HTZK/JL7.3-12三年29新產(chǎn)品鑒定報(bào)告HTZK/JL7.3-13三年30供方評(píng)價(jià)表HTZK/JL7.4-01三年31合格供方名錄HTZK/JL7.4-02三年32采購計(jì)劃HTZK/JL7.4-03三年33采購產(chǎn)品驗(yàn)證入庫單HTZK/JL7.4-04三年34工程進(jìn)度計(jì)劃表HTZK/JL7.5-01三年35工程進(jìn)度實(shí)現(xiàn)一覽表HTZK/JL7.5-02三年36成品入庫記錄HTZK/JL7.5-03三年37成品出庫記錄HTZK/JL7.5-04三年38檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳HTZK/JL7.6-01長期39檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄HTZK/JL7.6-02三年40年度內(nèi)審計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-01三年41內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃三年42內(nèi)審檢查表三年43內(nèi)審不合格報(bào)告三年44內(nèi)審報(bào)告三年45內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表三年46首（末）次會(huì)議簽到表三年47工序自檢記錄三年48質(zhì)檢記錄三年49不合格品處置記錄HTZK/JL8.3-01三年50糾正/預(yù)防措施記錄表HTZK/JL8.5-01三年管理評(píng)審計(jì)劃HTZK/JL5.6-01評(píng)審目的：評(píng)審參加部門、人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：日期：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜨TZK/JL5.6-02評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：評(píng)審參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：日期：管理評(píng)審報(bào)告HTZK/5.6-03評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：日期：深圳國保警用裝備器材員工登記表HTZK/JL6.2-01序號(hào)姓名職務(wù)性別民族學(xué)歷出生年月1龍華麗財(cái)務(wù)女漢大專1974/1/152唐罔貴采購男漢中專1990/11/193周小麗人事助理女漢中專1991/2/154余麗勤PMC女漢高中1982/4/165丁澤元倉管男漢高中1987/6/236彭磊結(jié)構(gòu)工程師男漢本科1988/5/57鄧星產(chǎn)品設(shè)計(jì)男漢本科1988/8/128凌遠(yuǎn)秋電子工程師男漢大專1983/11/209陳明天結(jié)構(gòu)工程師男漢大專1986/8/3010譚祥勵(lì)電子工程師男漢本科1986/11/911韋春源拉長男漢高中1989/3/312鄭冬梅QC女漢初中1991/11/2113胡堅(jiān)作業(yè)員男漢初中1991/10/2914陳金飛作業(yè)員女漢初中1994/12/215覃金姑作業(yè)員女壯初中1985/5/716魯俠作業(yè)員女漢初中1983/3/1317許紅梅作業(yè)員女漢初中1983/12/2118邱少彬維修男漢職高1982/2/1119陳雪環(huán)作業(yè)員女漢初中1987/10/820高春芝作業(yè)員女土家初中1988/3/9鄧麗珍作業(yè)員女瑤族初中1993/9/22鄭志玲IQC女壯高中1988/6/5唐月華品質(zhì)組長女漢初中1984/9/15韋娜QC女漢初中1980/12/7陳肥QC女漢初中1989/9/10楊璐璐QC女漢初中1992/5/20余玉燕QC女漢高中1992/9/23潘美朝QC女侗初中1993/4/7培訓(xùn)記錄HTZK/JL6.2-03時(shí)間：.培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：年度培訓(xùn)計(jì)劃HTZK/JL6.2-02日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注日期：設(shè)備﹨工具臺(tái)帳HTZK/JL6.3-01序號(hào)設(shè)施名稱型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期生產(chǎn)廠家放置地點(diǎn)備注日期：設(shè)備﹨工具領(lǐng)用記錄HTZK/JL6.3-02序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人合同評(píng)審記錄HTZK/JL7.2-01合同編號(hào)：GF-2006-146顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：參加評(píng)審人員意見及簽名：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：）：承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：：：：日期：備注：合同臺(tái)帳HTZK/JL7.2-03序號(hào)顧客名稱合同編號(hào)簽定日期備注12345項(xiàng)目建議書HTZK/JL7.3-o1序號(hào)：提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶期望、競爭對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：總工程師簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書HTZK/JL7.3-02序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名：年月日設(shè)計(jì)開發(fā)方案HTZK/JL7.3-03序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書HTZK/JL7.3-04序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單HTZK/JL7.3-05序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）備注：設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單HTZK/JL7.3-06序號(hào)：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出設(shè)計(jì)開發(fā)更改建議。設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告HTZK/JL7.3-07序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“√”表評(píng)審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或疑問，“╳”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性□2采購可行性□3加工可行性□4結(jié)構(gòu)合理性□5可維修性□6可檢驗(yàn)性□7美觀性□8環(huán)境影響□9安全性□10□11□12□存在問題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1、評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2、可另加頁敘述。設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告HTZK/JL7.3-08序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單HTZK/JL7.3-09序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注：日期：日期：日期：試產(chǎn)報(bào)告HTZK/JL7.3-10序號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱編制日期審核日期批準(zhǔn)日期試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告HTZK/JL7.3-11序號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工能力評(píng)價(jià)、人員能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶試用報(bào)告HTZK/JL7.3-12序號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址：聯(lián)系人客戶試用意見（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：（可另加頁敘述）新產(chǎn)品鑒定報(bào)告HTZK/JL7.3-13序號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)日期：日期：供方評(píng)價(jià)表HTZK/JL7.4-01序號(hào)：01供方名稱地址聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明材料共23頁）：企管部簽名：日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：質(zhì)檢員簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：工程部簽名：日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：工程部簽名：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄HTZK/JL7.4-02序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A，B，C）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果12日期：采購計(jì)劃HTZK/JL7.4-03序號(hào)：序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量到貨日期支付方式備注日期：日期：采購產(chǎn)品驗(yàn)證入庫單HTZK/JL7.4-04序號(hào)：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位到貨日期供方驗(yàn)收人備注工程進(jìn)度計(jì)劃表HTZK/JL7.5-01序號(hào)工作內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間備注備注：日期：日期：工程進(jìn)度實(shí)現(xiàn)一覽表HTZK/JL7.5-02序號(hào)工作內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間負(fù)責(zé)人備注：成品入庫記錄HTZK/JL7.5-03序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期備注：成品出庫記錄HTZK/JL7.5-04序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期備注：檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳HTZK/JL7.6-01序號(hào)名稱及型號(hào)規(guī)格放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)備編號(hào)填表人：檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄HTZK/JL7.6-02序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱用使部門校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注日期：顧客反饋調(diào)查表HTZK/JL7.2-02序號(hào)：顧客名稱地址、聯(lián)系人合同時(shí)間、合同方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司的滿意度：質(zhì)量：很滿意一般不滿意價(jià)格：很滿意一般不滿意交工貨很滿意一般不滿意請(qǐng)分別說明原因：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：很滿意一般不滿意顧客使用維護(hù)培訓(xùn)：很滿意一般不滿意備品、備件很滿意一般不滿意請(qǐng)分別說明原因：結(jié)論（此欄由本公司填寫）請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并與2周內(nèi)傳回我年度內(nèi)審計(jì)劃審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-02年月日審核目的：范圍：審核依據(jù)：審核組組長：組員：日期時(shí)間部門標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)審核組會(huì)議末次會(huì)議內(nèi)審檢查表HTZK/JL8.2.2-03受審核部門：年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法客觀記錄評(píng)價(jià)審核員：審核組長：內(nèi)審不合格報(bào)告HTZK/JL8.2.2-04序號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：不合格原因：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員：日期：內(nèi)審報(bào)告HTZK/JL8.2.2-05序號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長：審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)論：審核組長：日期：批準(zhǔn)；日期：內(nèi)審（）次會(huì)議簽到表HTZK/JL8.2.2-07序號(hào)：姓名部門職務(wù)內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表HTZK/8.2.2-06序號(hào)：部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層企管部工程部4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計(jì)日期日期成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：HTZK/JL8.2.4-02序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)日期檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：讓步接收（）返工（）返修（）降級(jí)（）報(bào)廢（）日期：不合格品處置記錄HTZK/JL8.3-01序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格品現(xiàn)象：質(zhì)檢員：日期：不合格原因：技術(shù)主管：日期：不合格品處置：日期：備注：糾正和預(yù)防措施處理單HTZK/JL8.5-01序號(hào)：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：管理者代表：日期完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：日期：備注：工序自檢記錄序號(hào)工作內(nèi)容及時(shí)間檢測(cè)結(jié)果結(jié)論負(fù)責(zé)人準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：準(zhǔn)用證設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：簽到表主題:日期：F000A/0姓名部門/職位簽到/時(shí)間姓名部門/職位簽到/時(shí)間受控正本文件清單F001A/0序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件版次生效日期制訂部門123456789101112131415161718192021222324252627282930制表：文件發(fā)放范圍清單F002A/0序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)放范圍總經(jīng)理管代行政部技術(shù)部質(zhì)管部生產(chǎn)部供應(yīng)部經(jīng)營部倉庫1QM-000質(zhì)量手冊(cè)★★★★★★★★2XHCOP4.1文件控制程序★★★★★★★★3XHCOP4.2質(zhì)量記錄控制程序★★★★★★★★4XHCOP5.1管理評(píng)審控制程序★★★★★★★★5XHCOP6.1人力資源控制程序★★★★★6XHCOP6.2生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序★★★7XHCOP7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序★★★★★8XHCOP7.2與顧客相關(guān)要求的評(píng)審程序★★★★★★9XHCOP7.3設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序★★★10XHCOP7.4采購控制程序★★★★11XHCOP7.5生產(chǎn)過程控制程序★★★★★12XHCOP7.6鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架施工安裝控制程序★★★★★13XHCOP7.7標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序★★★★★14XHCOP7.8產(chǎn)品防護(hù)控制程序★★★★★15XHCOP7.9測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序★★★★16XHCOP8.1顧客滿意度控制程序★★★★★★17XHCOP8.2內(nèi)部審核控制程序★★★★★★★18XHCOP8.3過程的測(cè)量和監(jiān)控程序★★★★19XHCOP8.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序★★★★★20XHCOP8.5不合格品控制程序★★★★★21XHCOP8.6質(zhì)量信息控制程序★★★★★★★22XHCOP8.7持續(xù)改進(jìn)控制程序★★★★★23XHCOP8.8糾正和預(yù)防措施控制程序★★★★★24編制/日期：批準(zhǔn)/日期：文件更改申請(qǐng)單F004A/0文件名稱編號(hào)更改前內(nèi)容:更改后內(nèi)容:申請(qǐng)人:批準(zhǔn)人意見:受控副本文件發(fā)放一覽表F005A/0文件名稱文件編號(hào)分發(fā)部門分發(fā)號(hào)分發(fā)日期領(lǐng)用人回收日期回收人制表：外來文件登記/發(fā)放一覽表F006A/0序號(hào)外來文件名稱發(fā)放部門領(lǐng)用人備注制表：質(zhì)量記錄總覽表F007A/0序號(hào)記錄（表單）名稱保存部門保存年限備注1受控正本文件清單辦公室三年2受控文件發(fā)放一覽表辦公室三年3外來文件登記、發(fā)放記錄表辦公室三年4質(zhì)量記錄總覽表辦公室三年5管理者代表任命書辦公室三年6質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)辦公室三年7員工培訓(xùn)記錄辦公室三年8培訓(xùn)教材一覽表辦公室三年9年度員工培訓(xùn)計(jì)劃辦公室三年10設(shè)備請(qǐng)購申請(qǐng)表設(shè)備科三年11設(shè)備檢查記錄表設(shè)備科三年12生產(chǎn)設(shè)備清單設(shè)備科三年13設(shè)備維修記錄表設(shè)備科三年14設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表設(shè)備科三年15合同評(píng)審表供銷科三年16合同更改申請(qǐng)/通知單供銷科三年17合同/訂單供銷科三年18供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告供銷科三年19合格供應(yīng)商一覽表供銷科三年20龍口市服裝工業(yè)公司用料計(jì)劃書技術(shù)科、生產(chǎn)科三年21生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)科半年22生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)科一年23生產(chǎn)通知單生產(chǎn)科半年24領(lǐng)料單貨倉半年25物資貯存卡貨倉半年26成品庫庫存物資明細(xì)表供銷科一年27物資盤點(diǎn)表貨倉三年28出貨通知單供銷科或貨倉半年29入庫單貨倉半年30測(cè)量、監(jiān)控裝置清單質(zhì)檢科三年31檢定報(bào)告質(zhì)檢科三年32設(shè)備/裝置維修履歷表質(zhì)檢科長期33顧客反饋處理表供銷科三年34顧客滿意度調(diào)查報(bào)告供銷科三年35內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃辦公室三年36內(nèi)部審核檢查表辦公室三年37內(nèi)部審核報(bào)告辦公室三年38糾正及預(yù)防措施報(bào)告辦公室或相關(guān)部門三年39供銷科管理目標(biāo)月記錄表供銷科三年40生產(chǎn)科管理目標(biāo)月記錄表生產(chǎn)科三年41管理目標(biāo)月匯總統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢科三年42合格檢驗(yàn)人員一覽表質(zhì)檢科三年43免檢物料清單質(zhì)檢科三年44進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢科三年45巡檢日?qǐng)?bào)表質(zhì)檢科三年46產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)檢科三年47質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表辦公室三年制表：培訓(xùn)記錄表F010A/0培訓(xùn)日期:主講人:培訓(xùn)內(nèi)容概述:受訓(xùn)人范圍:記錄人:培訓(xùn)申請(qǐng)單F011A/0申請(qǐng)人:批準(zhǔn)人:申請(qǐng)培訓(xùn)內(nèi)容:受訓(xùn)人范圍:主講人:時(shí)間:培訓(xùn)申請(qǐng)單F011A/0申請(qǐng)人:批準(zhǔn)人:申請(qǐng)培訓(xùn)內(nèi)容:受訓(xùn)人范圍:主講人:時(shí)間:年度員工培訓(xùn)計(jì)劃F012A/0序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式(內(nèi)/外訓(xùn))培訓(xùn)人受訓(xùn)人范圍培訓(xùn)時(shí)間123456789101112員工培訓(xùn)檔案F013A/0員工姓名年齡文化程度畢業(yè)學(xué)校所學(xué)專業(yè)工作部門職務(wù)/工種培訓(xùn)日期培訓(xùn)類別（內(nèi)/外訓(xùn)）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)部門培訓(xùn)時(shí)數(shù)考核結(jié)果制表：培訓(xùn)教材一覽表F014A/0序號(hào)教材名稱備注制表：設(shè)備請(qǐng)購申請(qǐng)表F015A/0申請(qǐng)部門申請(qǐng)人請(qǐng)購設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)請(qǐng)購原因：批準(zhǔn)人意見：批準(zhǔn)/日期：設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表F016A/0申請(qǐng)部門申請(qǐng)人報(bào)廢設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)報(bào)廢原因：批準(zhǔn)人意見：批準(zhǔn)/日期：設(shè)施檢修單F017A/0設(shè)施名稱:報(bào)修人/日期:故障描述:檢修記錄:檢修結(jié)果:檢修人:設(shè)施驗(yàn)收單F018A/0設(shè)施名稱:送貨單位/日期:驗(yàn)收記錄:驗(yàn)收結(jié)果:驗(yàn)收人:設(shè)施檢查記錄表F019A/0序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)使用部門檢查結(jié)果是否需維修備注檢查人/日期：生產(chǎn)設(shè)備清單FA/0序號(hào)設(shè)備名稱機(jī)身號(hào)編號(hào)所在位置（使用部門）備注制表：生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表F021A/0設(shè)備名稱:編號(hào):型號(hào)規(guī)格:保養(yǎng)日期保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注:設(shè)備運(yùn)行良好在□內(nèi)的√,停機(jī)打△,待調(diào)整、維修打×，已調(diào)整維修打○。添表人：**********************廠生產(chǎn)用料作業(yè)卡SC—7.6--02合同編號(hào)訂貨單位生產(chǎn)編號(hào)序號(hào)用料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注生產(chǎn)車間：板金車間制作人制作日期驗(yàn)收人結(jié)果**********************廠生產(chǎn)用料作業(yè)卡SC—7.6--02合同編號(hào)訂貨單位生產(chǎn)編號(hào)序號(hào)用料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注生產(chǎn)車間：板金車間制作人制作日期驗(yàn)收人結(jié)果**********************廠生產(chǎn)用料作業(yè)卡SC—7.6--03合同編號(hào)訂貨單位生產(chǎn)編號(hào)序號(hào)用料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注生產(chǎn)車間：裝配車間制作人制作日期驗(yàn)收人結(jié)果產(chǎn)品要求評(píng)審表F023A/0合同號(hào):客戶:產(chǎn)品要求:經(jīng)營副總意見:生產(chǎn)副總意見:品管意見:訂單記錄表F024A/0序號(hào)顧客接單日期產(chǎn)品/規(guī)格產(chǎn)品要求交貨期備注新產(chǎn)品計(jì)劃書F025A/0項(xiàng)目名稱起止日期項(xiàng)目來源目標(biāo)成本設(shè)計(jì)人員組成設(shè)計(jì)職責(zé)設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)職責(zé)設(shè)計(jì)人員資源配備:(包括新增或調(diào)配的人員、設(shè)備以及設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算）設(shè)計(jì)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)人員責(zé)任人配合單位完成日期備注：日期：審批：日期：新產(chǎn)品建議書F026A/0提出部門提出日期項(xiàng)目名稱規(guī)格型號(hào)bv銷售對(duì)象使用商標(biāo)安全環(huán)境要求基本功能要求形狀結(jié)構(gòu)要求外觀包裝要求技術(shù)參數(shù)說明預(yù)期(首批)銷量交貨期限要求出幫價(jià)格要求建議參考樣品背景資料綜述:(包括市場(chǎng)的需求.用戶期望.競爭對(duì)手情況.產(chǎn)品質(zhì)量狀況等內(nèi)容)可行性分析:(包括技術(shù).采購.工藝.成本等方面)編制:審核:總經(jīng)理批示:簽名:日期:車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表F028A/0序號(hào)產(chǎn)品名稱今日完成數(shù)累計(jì)完成數(shù)尚欠數(shù)備注制表/日期：審核/日期：車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表F028A/0序號(hào)產(chǎn)品名稱今日完成數(shù)累計(jì)完成數(shù)尚欠數(shù)備注制表/日期：審核/日期：生產(chǎn)通知單車間（部門）F029A/0序號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量規(guī)格/型號(hào)要求完成日期備注制表/日期：審核/日期：單位產(chǎn)品（零件）投料單工程名稱：F030A/0序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量合計(jì)備注編制:日期:審批:日期:焊接工藝記錄工程名稱：F031A/0工件名稱及工件號(hào)焊縫號(hào)工焊接電流（A）藝參電弧電壓（V）數(shù)焊接速度（mm/min)焊縫ht（mm）質(zhì)量外觀質(zhì)量備注車間：班別：操日期：物資盤點(diǎn)表盤點(diǎn)日期：F032A/0序號(hào)物資名稱規(guī)格/型號(hào)應(yīng)有庫存實(shí)際庫存損差損差原因備注制表/日期：審核/日期：測(cè)量/監(jiān)控裝置清單F033A/0序號(hào)儀器/裝置名稱規(guī)格/型號(hào)機(jī)身號(hào)編號(hào)使用部門校正周期校正方式（內(nèi)/外校）備注制表：顧客反饋處理表F034A/0顧客名稱反饋日期顧客反饋內(nèi)容：銷售人員：原因調(diào)查分析：質(zhì)檢人員：處理辦法：責(zé)任部門：顧客意見：記錄人：制表：顧客滿意度調(diào)查報(bào)告F035A/0顧客名稱購買產(chǎn)品日期購買地點(diǎn)您對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度（請(qǐng)?jiān)谝韵马?xiàng)中選擇）：很滿意滿意一般不滿意很不滿意非常不滿意您對(duì)本廠售后服務(wù)質(zhì)量的滿意度（請(qǐng)?jiān)谝韵马?xiàng)中選擇）：很滿意滿意一般不滿意很不滿意非常不滿意請(qǐng)寫下您對(duì)本廠所有滿意或不滿意的地方及原因，或郵寄本廠，本廠將把您的意見作為持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)，達(dá)到您本廠：：本廠地址：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表審核目的：檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn),以及運(yùn)行狀況是否符合體系文件要求。審核性質(zhì)：試運(yùn)行期間例行內(nèi)審(第一次內(nèi)審)。審核范圍：質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和要求。審核依據(jù)：ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件。審核組長：審核員：審核日期：審核安排日期時(shí)間受審核部門審核文件審核員制表(管理者代表)/日期：審批（總經(jīng)理）/日期：內(nèi)部審核檢查表F037A/0受審核部門：審核日期：審核時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)條款程序編號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果判定備注：判定欄用Y表示符合（合格），N表示不符合（不合格），H表示待改善。審核員：審核組長：管理者代表：內(nèi)部審核報(bào)告F038A/0內(nèi)審編號(hào)2001--01審核目的檢查公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn),以及運(yùn)行狀況是否符合體系文件要求。審核范圍質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和要求。審核依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系、質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件。審核日期審核部門審核小組審核組長:審核員:內(nèi)審綜述：附件：不符合項(xiàng)報(bào)告審核組長/日期：管理者代表不符合項(xiàng)報(bào)告被審核部門：審核日期：不符合項(xiàng)描述：審核依據(jù)（請(qǐng)寫明名稱及條款號(hào)）：審核員：被審核部門負(fù)責(zé)人：審核組長：不符合項(xiàng)種類：嚴(yán)重一般原因分析：糾正措施：被審核部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施跟蹤情況：糾正措施有效糾正措施可以接受，在下次內(nèi)審時(shí)驗(yàn)證糾正措施不可以接受，簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告審核員/日期：審核組長：管理者代表：QR-25A4（210X297）管理目標(biāo)月匯總統(tǒng)計(jì)表年月F040A/0序號(hào)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)值實(shí)際值未達(dá)目標(biāo)原因/解決辦法責(zé)任人跟進(jìn)1準(zhǔn)時(shí)交貨率2生產(chǎn)直通率3檢查合格率4客訴次數(shù)5退貨次數(shù)6庫存呆貨7統(tǒng)計(jì)：管理目標(biāo)月匯總統(tǒng)計(jì)表年月F040A/0序號(hào)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)值實(shí)際值未達(dá)目標(biāo)原因/解決辦法責(zé)任人跟進(jìn)1準(zhǔn)時(shí)交貨率2生產(chǎn)直通率3檢查合格率4客訴次數(shù)5退貨次數(shù)6庫存呆貨7統(tǒng)計(jì)：質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表F041A/0改進(jìn)項(xiàng)目名稱提出人改進(jìn)原因：改進(jìn)時(shí)間涉及部門/人員改進(jìn)方法及結(jié)果描述：提出人：管理者代表意見：管理者代表：進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告F042A/0物料名稱供應(yīng)商物料數(shù)量抽檢數(shù)量檢驗(yàn)日期抽樣標(biāo)準(zhǔn)全檢MIL-STD-105E正常檢查單次抽樣方案檢查水平S-1S-2S-3S-4ⅠⅡⅢ合格質(zhì)量水平CRI=0，MAJ=（），MIN=（）。接收/拒收數(shù)量CRI=0，MAJ=/，MIN=/。檢查結(jié)果檢查項(xiàng)目技術(shù)要求檢查結(jié)果判定CRIMAJMIN結(jié)論：合格不合格總數(shù)技術(shù)科長意見：接收退貨挑選使用廠長/經(jīng)理意見：簽名：完工入庫單F043A/0序號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)形式工程面積工程總量完工日期備注制表:施工安裝檢驗(yàn)記錄表鋼柱安裝F044A/0共3頁第1頁項(xiàng)目允許偏差(mm)實(shí)測(cè)值(mm)柱支承面標(biāo)高3.0水平度L/1000地腳螺栓螺栓中心偏移5.0(錨栓)螺栓露出長度+20.0螺紋長度+20.0預(yù)留孔中心偏移10.0柱腳底座中心線對(duì)定位軸線偏移5.0鋼柱撓曲矢高H/100015.0單層柱H10m10.0柱軸線垂直度H10mH/100025.0多節(jié)柱底層柱10.0柱全高35.0柱基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)高有吊車梁的柱+3.0-5.0無吊車梁的柱+5.0_8.0鋼吊車梁安裝施工安裝檢驗(yàn)記錄F044A/0共3頁第2頁項(xiàng)目允許偏差(mm)實(shí)測(cè)值(mm)梁跨中垂直度h/500撓曲側(cè)向L/100010.0垂直方向+10.0安裝在鋼柱上,對(duì)牛腿中心的偏移5.0兩端支座中心位移安裝在混凝土柱上.對(duì)定位軸線偏移5.0同跨間內(nèi)同一橫截面吊車梁頂面高差支座處10.0其它處15.0同列相鄰兩柱間吊車梁頂面高差L/150010.0同跨間任一截面及吊車梁中心跨距10.0相鄰兩吊車梁接頭部位中心錯(cuò)位3.0頂面高差1.0軌道中心對(duì)吊車梁腹板軸線偏移10.0鋼網(wǎng)架安裝施工安裝檢驗(yàn)記錄F044A/0共3頁第3頁項(xiàng)目允許偏差(mm)實(shí)測(cè)值(mm)縱橫向長度LL/200030.0支座中心偏移L/300030.0周邊支承網(wǎng)架相鄰支座(距離為L1)高差L1/40015.0支座最大高差30.0桿件軸線直線度L/10005.0施工安裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程1、一般規(guī)定1.1安裝程序必須保證結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和不導(dǎo)致永久變形1.2安裝過程中,制孔、組裝、焊接和涂裝等工序必須按規(guī)范要求執(zhí)行并填寫檢驗(yàn)記錄1.3鋼構(gòu)件在運(yùn)輸中損壞的油漆面應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)刷、面漆應(yīng)在安裝完成后進(jìn)行。1.4鋼構(gòu)件吊裝前應(yīng)清除其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰塵等雜物。2.基礎(chǔ)和支承面2.1鋼結(jié)構(gòu)安裝前應(yīng)對(duì)建筑物的定位軸線、基礎(chǔ)軸線和標(biāo)高、地腳螺柱位置等進(jìn)行檢查并應(yīng)進(jìn)行基礎(chǔ)檢測(cè)和辦理交接驗(yàn)收。2.2柱的支承面的水平度、標(biāo)高；地腳螺栓的中心偏移，螺柱露出長度等必須符合規(guī)范要求做好檢測(cè)記錄。3.安裝和校正3.1鋼結(jié)構(gòu)安裝前,應(yīng)對(duì)鋼構(gòu)件的質(zhì)量進(jìn)行檢查,鋼構(gòu)件的變形、缺陷超出允許偏差時(shí)應(yīng)進(jìn)行處理。3.2鋼結(jié)構(gòu)安裝時(shí),柱、梁、屋架、支撐等主要構(gòu)件安裝就位后，應(yīng)立即進(jìn)行校正，固定當(dāng)天安裝的鋼構(gòu)件應(yīng)形成穩(wěn)定的空間體系。4.連接和固定4.1鋼構(gòu)件的連接接頭,應(yīng)經(jīng)檢查合格后方可緊固或焊接4.2每個(gè)螺栓一端不得墊2個(gè)及以上的墊圈,不得采用大螺母代替墊圈,螺栓擰緊后,外露螺紋不應(yīng)少于2個(gè)螺距.4.3安裝高強(qiáng)螺栓時(shí),螺栓應(yīng)自由穿入孔內(nèi),不得強(qiáng)行敲打,并不得氣割擴(kuò)孔穿入方向宜一致并便于操作,高強(qiáng)度螺栓不得作為臨時(shí)安裝螺栓.4.4高強(qiáng)度螺栓的安裝應(yīng)按一定順序施擰，由螺栓群中央順序向外擰緊并應(yīng)在當(dāng)天終擰完畢。5.安裝偏差檢測(cè)5.1鋼結(jié)構(gòu)安裝偏差的檢測(cè)應(yīng)在結(jié)構(gòu)形成空間剛度單元并連接固定后進(jìn)行.5.2構(gòu)件安裝的允許偏差應(yīng)符合GB55--95中的規(guī)定.047質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)處理單糾正及預(yù)防措施報(bào)告F048A/0不符合（不合格）內(nèi)容描述：發(fā)生部門：提出人：糾正措施：完成日期：預(yù)防措施：責(zé)任人：糾正措施是否完成：預(yù)防措施是否可行：原提出人：是否需重新發(fā)出糾正及預(yù)防措施報(bào)告：原提出人：管理者代表意見：管理者代表：6不合格原因分析：（由受審核方填寫）7糾正措施：（由受審核方填寫）8糾正措施效果驗(yàn)證（由受審核方填寫）糾正/糾正措施完成日期：年月日附證實(shí)材料頁9受審核方管理者代表意見：簽名：年月日（受審核方蓋章）10確認(rèn)：上述不合格已得到糾正/糾正措施有效審核組長：年月日管理評(píng)審計(jì)劃F04A/0評(píng)審時(shí)間2002年9月26日地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審人員各部門負(fù)責(zé)人、管理者代表、總經(jīng)理評(píng)審目的對(duì)公司ISO9001:2000運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估審查，確認(rèn)體系運(yùn)行情況以及為申請(qǐng)認(rèn)證作準(zhǔn)備，并借此尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。評(píng)審范圍ISO9001:2000質(zhì)量管理體系所涉及的各職能部門。準(zhǔn)備工作要求序號(hào)部門評(píng)審內(nèi)容/準(zhǔn)備文件和資料備注1總經(jīng)理室公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)開評(píng)審會(huì)議時(shí)各部門進(jìn)行討論2總經(jīng)理室公司組織結(jié)構(gòu)及資源適宜性3管理者代表上次內(nèi)審結(jié)果及糾正措施完成情況對(duì)內(nèi)部審核情況進(jìn)行總結(jié)4生產(chǎn)科近階段生產(chǎn)及施工情況由生產(chǎn)科寫出近階段工作總結(jié)報(bào)告5設(shè)備科公司生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備完好狀況設(shè)備科對(duì)設(shè)備的完好情況進(jìn)行報(bào)告6質(zhì)檢科ISO9001運(yùn)行以來施工質(zhì)量狀況質(zhì)檢科對(duì)施工質(zhì)量狀況作總結(jié)報(bào)告7辦公室顧客滿意度情況報(bào)告顧客滿意度值8技術(shù)科技術(shù)、工藝文件適用性技術(shù)科做總結(jié)報(bào)告9辦公室人力資源情況人力資源是否滿足需要,辦公室做匯報(bào)10供應(yīng)科供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果供應(yīng)商是否都已經(jīng)過評(píng)價(jià)及結(jié)果分發(fā)部門：生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科、銷售科、技術(shù)科、辦公室、供應(yīng)科、管理者代表、總經(jīng)理編制/日期：劉詩剛/2002年9月20日批準(zhǔn)（總經(jīng)理）/日期：管理評(píng)審報(bào)告F05A/0評(píng)審時(shí)間2002年9月26日地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審人員各部門負(fù)責(zé)人、管理者代表、總經(jīng)理評(píng)審目的對(duì)公司ISO9001:2000運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估審查，確認(rèn)體系運(yùn)行情況以及為申請(qǐng)認(rèn)證作準(zhǔn)備，并借此尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。評(píng)審范圍ISO9001:2000質(zhì)量管理體系所涉及的各職能部門。評(píng)審綜述序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)意見1公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)2公司組織結(jié)構(gòu)及資源適宜性3上次內(nèi)審結(jié)果及糾正措施完成情況4近階段生產(chǎn)及施工情況5公司生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備完好狀況6ISO9001運(yùn)行以來施工質(zhì)量狀況7顧客滿意度情況8技術(shù)、工藝文件適用性9人力資源情況10供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果分發(fā)部門：編制/日期：劉詩剛/2002年9月27日批準(zhǔn)（總經(jīng)理）/日期：采購記錄序號(hào)采購日期供應(yīng)商采購物料名稱數(shù)量/規(guī)格型號(hào)要求交期使用部門采購人備注測(cè)量裝置校正/維修履歷表儀器裝置名稱規(guī)格/型號(hào)編號(hào)校正周期使用部門始用日期校正/維修記錄校正/維修日期校正/維修單位校正/維修結(jié)果維修報(bào)告號(hào)校正報(bào)告號(hào)備注制表：產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn)清單序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)發(fā)布日期備注產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單產(chǎn)品名稱客戶產(chǎn)品數(shù)量抽檢數(shù)量檢驗(yàn)日期抽樣標(biāo)準(zhǔn)全檢MIL-STD-105E正常檢查單次抽樣方案檢查水平S-1S-2S-3S-4ⅠⅡⅢ合格質(zhì)量水平CRI=0，MAJ=（），MIN=（）。接收/拒收數(shù)量CRI=0，MAJ=/，MIN=/。檢查結(jié)果檢查項(xiàng)目技術(shù)要求檢查結(jié)果判定CRIMAJMIN結(jié)論：合格不合格總數(shù)技術(shù)科長意見：合格返工/返修挑選廠長/經(jīng)理意見：簽名：輔料需求報(bào)告單序號(hào)所需輔料名稱所需數(shù)量規(guī)格/型號(hào)需要日期備注需求人/日期：批準(zhǔn)日期：輔料需求報(bào)告單序號(hào)所需輔料名稱所需數(shù)量規(guī)格/型號(hào)需要日期備注需求人/日期：批準(zhǔn)日期：公司各類人員需求表序號(hào)崗位崗位人數(shù)崗位要求備注供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱：惠中公司采購部年月日●公司規(guī)模:a)公司總?cè)藬?shù)(),其中質(zhì)量管理人數(shù)(),技術(shù)人數(shù)().b)公司主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)數(shù)(),檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)數(shù)().c)公司生產(chǎn)能力:月產(chǎn)值()萬元,年產(chǎn)值()萬元.惠中公司正建立和實(shí)施ISO9001/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系，為實(shí)現(xiàn)惠中公司質(zhì)量/環(huán)境方針的承諾，為提高產(chǎn)品質(zhì)量/保護(hù)我們共同的地球環(huán)境，希望貴公司協(xié)助惠中公司完成如下評(píng)審.●產(chǎn)品有無通過認(rèn)證□無□有(證書復(fù)印件)●產(chǎn)品生產(chǎn)許可證□無□有(證書復(fù)印件)物品/服務(wù)中主要/重要環(huán)境因素：a）水污染物排放□無□有：b）氣污染物排放□無□有：c）能源資源使用□無□有：d）噪聲排放□無□有：e）用危險(xiǎn)化學(xué)品□無□有：f）危險(xiǎn)廢棄物/包裝物□無/少□有/大：●向供應(yīng)商提供惠中公司質(zhì)量/環(huán)境方針復(fù)印件□未提供□已提供提供者惠中公司部●惠中公司確定物品/服務(wù)中質(zhì)量/環(huán)境因素有關(guān)的管理要求□未確定□已確定提供提供者惠中公司部●供應(yīng)商是否同意遵守惠中公司的管理要求□不同意□同意供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境管理狀況評(píng)審供應(yīng)商實(shí)施了中國法律規(guī)定的環(huán)境影響評(píng)價(jià)及三同時(shí)制度□未□已實(shí)施（復(fù)印件見本表附件）供應(yīng)商建立和實(shí)施ISO9001(或ISO9002)/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系□未□計(jì)劃中□已建立□已認(rèn)證供應(yīng)商其他法定的環(huán)境許可文件：a）□無□有（復(fù)印件，下同）b）□無□有c）□無□有d）□無□有供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)的其他環(huán)境表現(xiàn)a）污水排放□未達(dá)標(biāo)□達(dá)標(biāo)b）廢水排放□未達(dá)標(biāo)□達(dá)標(biāo)c）噪聲排放□未達(dá)標(biāo)□達(dá)標(biāo)d）廢氣物管理/土地污染□不好□良好e）危險(xiǎn)品管理/環(huán)境安全管理□不好□良好f）其它：□不好□良好供應(yīng)商代表：日期:供應(yīng)商基本情況調(diào)查表公司名稱地址法人代表E-Mail注冊(cè)資本業(yè)務(wù)聯(lián)系人一、質(zhì)量管理體系概況項(xiàng)目概況1、技術(shù)人員構(gòu)成2、質(zhì)量管理體系（軟件）3、環(huán)境及倉儲(chǔ)情況4、售后服務(wù)二、主要設(shè)備情況設(shè)備名稱及規(guī)格設(shè)備主要生產(chǎn)廠家數(shù)量三、各項(xiàng)證（照）情況證（照）名稱證（照）編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)1、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書2、營業(yè)執(zhí)照3、生產(chǎn)許可證4、稅務(wù)登記證5、其他四、主要原料情況品名及規(guī)格計(jì)量單位單價(jià)產(chǎn)地備注五、主要產(chǎn)品情況產(chǎn)品名稱及規(guī)格計(jì)量單位單價(jià)月生產(chǎn)能力月供貨能力供應(yīng)商品質(zhì)月報(bào)表年月序號(hào)供應(yīng)商檢驗(yàn)日期物料名稱數(shù)量檢查結(jié)果處理備注制表：供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系人企業(yè)性質(zhì)員工人數(shù)生產(chǎn)能力是否獲得相關(guān)認(rèn)證ISO900() ISO14001 QS9000其他（）采購人員意見：簽名：技術(shù)人員意見：簽名：質(zhì)檢人員意見：簽名：廠長意見（可否選為供應(yīng)商）：廠長：供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表公司名稱地址法人代表供應(yīng)商編號(hào)主要供應(yīng)產(chǎn)品及規(guī)格評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)意見得分簽字質(zhì)量情況評(píng)價(jià)倉管人員意見1.包裝是否合格,是否2.標(biāo)志是否齊全,是否3.外觀質(zhì)量狀況用料部門意見質(zhì)管部門意見價(jià)格情況評(píng)價(jià)售后服務(wù)情況評(píng)價(jià)交貨準(zhǔn)確性評(píng)價(jià)行業(yè)地位情況評(píng)價(jià)供應(yīng)部意見最后審批意見********顧客滿意度調(diào)查表編碼:QR17-001版本號(hào)：A修改次數(shù):0修訂日期:發(fā)布日期:2001//

編號(hào)：填表日期：年月日顧客名稱聯(lián)系地址聯(lián)系人購買產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、日期、數(shù)量等：滿意程度評(píng)估項(xiàng)目很滿意滿意一般不滿意備注實(shí)物質(zhì)量產(chǎn)品性能使用方便性外觀包裝說明資料交付交付周期交付及時(shí)性交付可靠性服務(wù)服務(wù)及時(shí)性服務(wù)有效性靈活性其他改進(jìn)要求及建議：（可另附頁）注：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)空格內(nèi)打“√”，在2周內(nèi)（寄）傳回本公司銷售部，F(xiàn)AX：合格供應(yīng)商名錄序號(hào)供應(yīng)商名稱編號(hào)所供物料/產(chǎn)品地址/聯(lián)系人其它編制/日期：審核/日期：合格檢驗(yàn)人員一覽表序號(hào)檢驗(yàn)員姓名文化程度入廠日期備注填表/日期：審核/日期：編號(hào)C-TPAT識(shí)別盤問報(bào)告非授權(quán)人員指引版本A/0發(fā)布日期1.0目的維護(hù)本公司的安全，抵抗不明人員及非授權(quán)人員進(jìn)入，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。2.0范圍適用本公司各部門對(duì)不明人員及非授權(quán)人員的識(shí)別和盤問及報(bào)告。3.0定義無。4.0職責(zé)4.1各部門負(fù)責(zé)識(shí)別盤問及報(bào)告。5.0內(nèi)容5.1保安人員負(fù)責(zé)識(shí)別本廠人員的出入，本廠的員工必須佩戴廠證出入廠區(qū)，無佩戴廠證者將受到盤查;訪客經(jīng)過登記后,視其需要佩戴“貴賓證”及“施工證”等。5.2保安進(jìn)行巡查時(shí),發(fā)現(xiàn)無佩戴任何有效證件,形跡可疑的人員時(shí),必須對(duì)其進(jìn)行盤問,且需上報(bào)保安主管,情形嚴(yán)重時(shí)需上報(bào)派出所。5.3貨倉除本部門人員及車間物料員外,嚴(yán)禁其它無關(guān)人員進(jìn)入,其它職能檢查作成審核核準(zhǔn)編號(hào)C-TPAT識(shí)別盤問報(bào)告非授權(quán)人員指引版本A/0頁次發(fā)布日期人員(廠部設(shè)定有監(jiān)督檢查職能部門人員如品質(zhì)員、審核員、監(jiān)督員等及廠部委派的相關(guān)人員)因工作需要進(jìn)入貨倉時(shí),由貨倉人員陪同.5.4貨倉主管或貨倉人員一旦發(fā)現(xiàn)非本部門及非授權(quán)人員進(jìn)入貨倉,有權(quán)對(duì)其進(jìn)行盤問,并驅(qū)出貨倉重地,情形嚴(yán)重時(shí)報(bào)告保安主管.5.5裝卸區(qū)域除貨倉人員及安全監(jiān)督人員外,非授權(quán)人員嚴(yán)禁進(jìn)入.5.6裝卸區(qū)在裝卸貨物時(shí),一旦發(fā)現(xiàn)非本部門人員及非授權(quán)人員進(jìn)入,必須對(duì)其進(jìn)行盤問,并將其驅(qū)之出去,情形嚴(yán)重時(shí)報(bào)告保安主管.5.7各部門有權(quán)盤問非本部門人員(廠部設(shè)定有監(jiān)督檢查職能部門人員如品質(zhì)員、審核員、監(jiān)督員等及廠部委派的相關(guān)人員除外)或非授權(quán)人員的進(jìn)入,情形嚴(yán)重時(shí)報(bào)告保安主管.6.0相關(guān)文件無7.0相關(guān)表單無編號(hào)SDK-C-TPAT/3-002C-TPAT貨物差異處理指引版本A/0頁次1/2發(fā)布日期1.0目的便于實(shí)時(shí)對(duì)貨倉物料、成品異常進(jìn)行清查，報(bào)告材料的短缺和超額并進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料、成品的有效控制，防止非法事件發(fā)生。2.0范圍本程序主要用于貨倉物料及成品管理及其它相關(guān)人員。3.0定義無。4.0職責(zé)4.1貨倉人員定期檢查物料并及時(shí)報(bào)告，貨倉主管與采購部主管商討處理措施，報(bào)廠部審批。5.0內(nèi)容5.15.2貨倉人員以“采購訂單”、“送貨單”為依據(jù)點(diǎn)收來料，并對(duì)來料進(jìn)行核對(duì)，好來料記錄，分區(qū)擺放。作成審核核準(zhǔn)編號(hào)SDK-C-TPAT/3-002C-TPAT貨物差異處理指引版本A/0頁次2/2發(fā)布日期5.3貨倉人員如果發(fā)現(xiàn)物料(主要針對(duì)來貨大件數(shù)量)短缺、超額或其它異常情形，應(yīng)立即報(bào)告貨倉主管，貨倉主管會(huì)同采購部通知供應(yīng)商處理，并查明原因。5.4生產(chǎn)車間物料員領(lǐng)取物料時(shí)，倉管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，并及時(shí)記錄于物料收發(fā)卡片上。5.5短缺、超額或其它異常情形，應(yīng)立即知會(huì)貨倉，并協(xié)助貨倉查清異常原因，嚴(yán)重時(shí)向廠部報(bào)告5.6成品管理人員如發(fā)現(xiàn)成品中混有短缺、超額或其它異常情形時(shí)，應(yīng)立即知會(huì)貨倉主管，貨倉主管匯同生產(chǎn)主管對(duì)異常情形進(jìn)行調(diào)查，嚴(yán)重時(shí)向廠部報(bào)告5.7貨柜車司機(jī)在運(yùn)輸途中，如發(fā)生異常情形,及時(shí)知會(huì)本公司貨倉主管，貨倉主管接報(bào)后，應(yīng)即刻組織人員對(duì)異常情況進(jìn)行調(diào)查處理，并及時(shí)通知海關(guān)或相關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)。6.0相關(guān)文件無7.0相關(guān)表單無編號(hào)C-TPAT安全事件調(diào)查及報(bào)告指引版本A/0頁次1/2發(fā)布日期1.0目的使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。2.0范圍適用本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。3.0定義無。4.0職責(zé)4.1由保安部負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。5.0內(nèi)容5.1保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實(shí)時(shí)向保安主管報(bào)告，能及時(shí)排除的要及時(shí)處理。5.2不能及時(shí)處理的安全事項(xiàng)，保安部主管知會(huì)廠長，協(xié)同廠長一起對(duì)安全事件進(jìn)行調(diào)查、處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。5.3本廠各部門、各區(qū)域發(fā)現(xiàn)涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部EHS辦取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由保安部主管批準(zhǔn)執(zhí)行。作成審核核準(zhǔn)編號(hào)C-TPAT安全事件調(diào)查及報(bào)告指引版本A/0頁次2/2發(fā)布日期5.4本公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。5.55.6如舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度警覺、重視，保安部主管安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。5.7凡舉報(bào)屬實(shí)且有價(jià)值，對(duì)提供線索的員工給一定的獎(jiǎng)勵(lì)，且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。5.8在安全維護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件較為嚴(yán)重，甚至有觸犯法律的行為，應(yīng)通知相關(guān)公安機(jī)關(guān)或法律部門，并積極配合其調(diào)查處理。5.9凡本公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。6.0相關(guān)文件無7.0相關(guān)表單無編號(hào)SDK-C-TPAT/3-004C-TPAT特殊崗位人員安全調(diào)查指引版本A/0頁次1/3發(fā)布日期61.0目的防止本公司特殊崗位人員利用工作職務(wù)的特殊性及職務(wù)便利，進(jìn)行恐怖活動(dòng)或偷運(yùn)違禁品的情況出現(xiàn)，而作出入職前安全調(diào)查。2.0范圍本公司特殊崗位（包括保安、貨倉、司機(jī)、收發(fā)郵件等）人員。3.0定義無。4.0職責(zé)4.1人事部負(fù)責(zé)特殊崗位員工背景調(diào)查和登記。5.0內(nèi)容5.1應(yīng)聘本公司特殊崗位人員之申請(qǐng)人必須提供下列文件、證件作為安全調(diào)查憑證：個(gè)人身份證相片（近照）有效的保安員上崗證正本（保安職位需提供）學(xué)歷證過去工作記錄作成審核核準(zhǔn)X編號(hào)SDK-C-TPAT/3-004C-TPAT特殊崗位人員安全調(diào)查指引版本A/0頁次2/3發(fā)布日期X5.2人事部收到申請(qǐng)人的上述文件資料后，指派特定人事部文員對(duì)其進(jìn)行背景調(diào)查。5.3背景調(diào)查包括以下幾種方式：以查詢；以電郵查詢；問詢申請(qǐng)人的同鄉(xiāng)或介紹人等方法，以獲得所需資料。5.4調(diào)查主要圍繞申請(qǐng)人的：是否曾觸犯中華人民共和國刑法并曾判刑；是否曾被剝奪公民權(quán)利；是否是通輯在案，尚未結(jié)案者；曾貪污受賄，私挪公款受到處罰者；曾有嚴(yán)重瀆職行為者；曾有因品格不良被開除者等。5.5負(fù)責(zé)背景調(diào)查的人事部文員必須將調(diào)查所得資料保密，不得泄露資料來源，也不可以將調(diào)查結(jié)果告知申請(qǐng)人。5.6人事部不可查詢申請(qǐng)人背景之外或與安全調(diào)查以外的問題。5.7當(dāng)人事部對(duì)申請(qǐng)人的背景未能獲得足夠的數(shù)據(jù)時(shí)，可再邀約申請(qǐng)人再次面試。再次面試時(shí)不得采取審問的發(fā)問方式，要充分尊重申請(qǐng)人，不可與申請(qǐng)人爭辯。調(diào)查結(jié)束后，須向申請(qǐng)人致謝。X編號(hào)SDK-C-TPAT/3-004C-TPAT特殊崗位人員安全調(diào)查指引版本A/0頁次3/3發(fā)布日期X5.8人事部主管如最后仍無法決定申請(qǐng)人背景時(shí)，應(yīng)將所有調(diào)查所得資料信息轉(zhuǎn)交C-TPAT管理代表作最后的決定。5.9所有特殊崗位人員安全調(diào)查資料由人事部保存一年（從該特殊崗位人員離職日起計(jì)算）。5.10將調(diào)查結(jié)果記錄于“C-TPAT重要工作崗位人員登記表”。6.0相關(guān)文件無7.0相關(guān)表單7.1C-TPAT重要工作崗位人員登記表X編號(hào)SDK-C-TPAT/2-001C-TPAT貨物安全控制程序版本A/0頁次2/5發(fā)布日期X1.0目的本程序的目的是確保公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（美國海關(guān)-商貿(mào)伙伴反恐條例）安全指導(dǎo),以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)太遲,或由于竊賊或恐怖分子利用上述環(huán)節(jié)將違禁物品運(yùn)送到美國。2.0范圍3.0定義無。4.0職責(zé)4.1貨倉負(fù)責(zé)來料安全檢查和發(fā)料、儲(chǔ)存、標(biāo)示、出貨等方面的安全控制并保存記錄。4.2車間主管負(fù)責(zé)落實(shí)本區(qū)域的安全防范措施。4.3保安部負(fù)責(zé)安全檢查。5.0編制依據(jù)5.1《C-TPAT美國海關(guān)-商貿(mào)伙伴反恐條例》。6.0內(nèi)容6.1生產(chǎn)區(qū)域安