精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告QR/QP-09-05版本/修改次數(shù)：01/00№：001審核目的：1、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的要求。2、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。審核依據(jù)：1、ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)；2、本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》；3、適用的法律法規(guī)。審核組成員：審核時(shí)間：2004年3月25日～3月26日審核范圍：涉及ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中的過程及各職能部門、車間。不合格項(xiàng)分布職能部門不合格項(xiàng)數(shù)量體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室供銷部生技部質(zhì)檢部合計(jì)4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄115.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制118.1策劃8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)合計(jì)112樂清市耐克力橡塑有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告(續(xù))QR/QP-09-05版本/修改次數(shù)：01/00審核過程綜述：我公司于2004年3月25~26日由管理者代表組織審核成員對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核，對(duì)本公司的所有涉及質(zhì)量保證的各相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查及采取驗(yàn)證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了2個(gè)問題，摘錄如下：1、辦公室提供不出員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄；2、量具檢定后未加貼合格標(biāo)簽。通過此次公司內(nèi)部質(zhì)量審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能認(rèn)真對(duì)待、積極配合，內(nèi)審過程實(shí)施順利，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但各部門均進(jìn)行了限期整改，整改實(shí)施有效，達(dá)到了預(yù)期效果。審核結(jié)論：由于此次內(nèi)審是我公司實(shí)施ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的第一次內(nèi)審，因此本次內(nèi)審沒有審核5.6、8.2.2條款，這兩個(gè)條款將于管理評(píng)審實(shí)施后，在4月07日進(jìn)行補(bǔ)充審核。但就已審條款結(jié)果看，本公司質(zhì)量管理體系符合公司質(zhì)量手冊(cè)的要求，本公司質(zhì)量體系得到了有效實(shí)施，運(yùn)行實(shí)施保持了適宜性。編制/日期：審批/日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2001年內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃HD-QT-80201編號(hào)：目的檢查企業(yè)質(zhì)量管理體系是否正常運(yùn)行，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的符合性、有效性。范圍ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的各要素及涉及的相關(guān)部門。依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。審核組組長(zhǎng)：①組員：②③④部門時(shí)間12月21日12月21日說明管理層╱：表示計(jì)劃╳：表示審核已進(jìn)行▼：表示已定糾正措施▲：糾正措施已驗(yàn)證廠辦供應(yīng)銷售生產(chǎn)辦質(zhì)檢倉(cāng)庫(kù)