食品安全狀況自查記錄和處置記錄重慶胖妞食品有限公司2017年

定期檢查時間：每月檢查工程1.業(yè)資質(zhì)情況2生產(chǎn)環(huán)境條件

工程序號*1.1*1.22.1*2.2*2.32.42.52.62.7

檢查內(nèi)容營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證有效，企業(yè)名稱一致。實際生產(chǎn)食品的場所與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致。廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。有更衣、換鞋（根據(jù)需要）、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。

自查記錄□是□是□是□是□是□是□是□是□是

分值

處置記錄查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合3進貨查驗結(jié)果

*3.1

格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，應(yīng)自行檢

□是

注：①檢查原輔

驗或送檢，并保留檢驗記錄和報告。料倉庫；②原輔料品種隨機抽查，不足2種的全部檢查。

*3.23.3

進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。

□是□是

檢查工程4生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。

工程序號4.1*4.2*4.3*4.4*4.54.6*4.7*4.8*4.94.104.114.124.13*4.144.15

檢查內(nèi)容有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。

自查記錄□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是

分值

處置記錄

檢查工程5產(chǎn)品檢驗結(jié)果注：采取抽查方式6貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

工程序號5.15.2*5.3*5.45.5*6.1*6.26.36.46.56.66.76.8

檢查內(nèi)容企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢工程適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定。不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行檢驗。建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

自查記錄□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是

分值

處置記錄7.品標(biāo)識標(biāo)注符7.1

□是

檢查工程合情況注：可直接檢查第4中抽取的樣品8不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式9從業(yè)人員管理

工程序號*7.27.37.47.57.68.1*8.2*8.38.49.19.2*9.39.4*9.5

檢查內(nèi)容建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄。召回食品有處置記錄。未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標(biāo)簽存在瑕疵實施召回的除外）。有食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人。有食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。

自查記錄□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是

分值

處置記錄

檢查工程10．品安全事故處置11．品添加劑生產(chǎn)者管理

工程序號9.610.110.2*10.3*11.111.211.3

檢查內(nèi)容有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。有定期排查食品安全風(fēng)險隱患的記錄。按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安