第18頁共18頁公司內部?審計員工?作總結?____?年,是學?校邁向新?起點，實?現(xiàn)新發(fā)展?，加速由?大到強轉?變的重要?一年。今?年學校工?作的總體?要求是：?認真__?__，以?人才培養(yǎng)?為中心，?以學科建?設為龍頭?，強化內?涵、提高?質量、突?出特色，?進一步提?升人才培?養(yǎng)、科學?研究、社?會服務、?文化傳承?與創(chuàng)新水?平，不斷?提高黨建?工作科學?化水平，?開創(chuàng)高水?平教學研?究型綜合?性大學建?設新局面?。作為?審計部門?應以__?__為指?導，緊緊?圍繞學校?“學科提?升、高端?人才匯聚?、基礎條?件完善”?新的三項?重中之重?的工作為?中心。以?規(guī)范管理?，防范風?險，提高?教育資金?使用效益?為重點。?進一步貫?徹審計法?規(guī)和內部?審計規(guī)范?;進一步?加強自身?建設;進?一步強化?風險意識?，把內部?審計工作?從傳統(tǒng)審?計逐步向?管理審計?過渡，著?力抓好過?程審計。?回顧一?年來的工?作，本人?較好的完?成了崗位?職責范圍?內的工作?。從德、?能、勤、?績、廉五?個方面進?行總結，?既是對過?去工作的?檢討，也?是對自己?今后工作?的促進。?現(xiàn)概要陳?述如下：?一.德?：首先?，我努力?從本職工?作做起，?不斷加強?學習，通?過學習提?高自己在?專業(yè)知識?、法律、?法規(guī)等方?面的素養(yǎng)?。增強自?己的事業(yè)?心和責任?感，盡職?盡責地完?成各項工?作。堅持?做到“在?認認真真?學習上要?有新進步?，在堂堂?正正做人?上要有新?境界，在?踏踏實實?做事上要?有新成效?”。無論?做什么工?作都能擺?正自己同?組織、同?事業(yè)的關?系，把實?現(xiàn)個人的?人生價值?同服從上?級領導的?安排和開?創(chuàng)工作新?局面，不?斷提升部?門外部形?象緊密結?合起來，?在工作和?事業(yè)面前?顧全大局?，不爭名?奪利，不?計較個人?得失，這?一切無不?同自己高?度的事業(yè)?心和責任?感，保持?良好的道?德情操密?切相關。?其次，?結合自身?工作實際?，大力弘?揚求真務?實的精神?，從點滴?做起，不?斷強化自?身素質。?本人一直?堅持__?__基本?路線，認?真學習和?____?____?_、__?___、?____?_，堅持?用___?_指導學?習和工作?;有強烈?的事業(yè)心?，只要是?職責內或?上級領導?布置的工?作都會努?力去做。?雖然有時?會力不從?心，但只?要去做了?，堅持了?，不會出?大的問題?的。始終?堅持做一?個合格的?審計人員?。二、?能：一?個人綜合?素質的高?低，工作?能力的強?弱，決定?著他能否?履行好崗?位賦予的?職責和完?成好上級?交給的各?項任務。?我主要從?以下幾個?方面提高?自己的能?力。1?、堅持不?懈加強理?論學習，?提高理論?素質。?2、珍惜?團結，維?護和諧，?一個團隊?只要團結?共事，形?成一個和?諧氛圍才?能心情舒?暢地開展?工作，工?作中我是?這樣嚴格?要求自己?的。3?、作為審?計處支部?書記十分?注意保持?與全體員?工經(jīng)常性?溝通，經(jīng)?常聽取他?們的意見?，在工作?中做到相?互支持、?相互理解?，相互配?合，工作?心情舒暢?，精神振?奮，力量?無窮。?4、注意?聽取各方?面的意見?、建議，?特別是反?面或不同?意見，這?樣不僅是?對別人的?尊重，更?重要的是?對完善自?己的工作?思路，起?到積極的?作用。?三、勤：?反映一?個人的工?作態(tài)度和?事業(yè)心，?作為審計?處副處長?，我始終?保持良好?的精神狀?態(tài)，決心?把領導對?我的重托?，廣大教?職工對我?的厚望，?化作工作?的動力，?滿腔熱情?地投入到?繁忙的工?作之中。?工作中勤?奮認真，?勤勞奮進?，以身作?則，從不?搞特殊化?。作為?一名黨員?，首先是?模范帶頭?;作為一?名中層干?部，更應?該處處是?表率。這?樣才能服?眾，才能?團結和帶?領廣大群?眾一心跟?黨走，毫?不動搖地?走___?_道路。?學習實踐?____?時，我能?帶領全班?人員和全?體黨員積?極參加學?習和實踐?____?。要求全?體干部和?黨員抓緊?學習理論?的同時，?重點是促?進發(fā)展。?我們是服?務教學的?單位，雖?然不是直?接教學單?位，但我?們同樣也?是為培養(yǎng)?高質量人?才而服務?的。要把?服務教學?科研作為?工作上的?第一要務?。四、?績：任?期內能認?真履行崗?位職責，?積極工作?，盡職盡?責，較好?地完成了?各項任務?。主要工?作業(yè)績如?下：⑴?.在經(jīng)濟?合同管理?方面圍繞?學校重點?工作，規(guī)?范經(jīng)濟合?同管理，?提高合同?管理水平?，增強抵?御經(jīng)濟風?險的能力?。任期內?共完成經(jīng)?濟合同審?簽192?份，合同?金額__?__萬元?。其中：?教學設備?類合同1?04份，?合同金額?____?萬元;其?他類合同?88份，?合同金額?____?萬元。?⑵.任期?內完成對?基建小型?維修項目?結算審計?____?項，審核?金額：_?___萬?元，為學?校減少資?金支出_?___萬?元。完成?科研協(xié)議?、零星付?款審核_?___項?，審核金?額___?_萬元。?⑶.完?成對開元?校區(qū)圖書?館暨洛陽?市科技圖?書館新購?中文圖書?____?萬元采購?任務的審?計工作。?全程參與?招標文件?的制定、?開標現(xiàn)場?、中標單?位的商務?談判、合?同的審核?工作。?⑷.完成?對開元校?區(qū)圖書館?暨洛陽市?科技圖書?館新購_?___萬?元辦公家?具的審計?工作。全?程參與項?目的論證?、招標文?件的制定?、開標現(xiàn)?場、中標?單位商務?談判、合?同審核、?辦公家具?的驗收工?作。⑸?.完成對?開元校區(qū)?圖書館暨?洛陽市科?技圖書館?新購__?__萬元?電子信息?化設備的?審計工作?。全程參?與項目的?論證、招?標文件的?制定、開?標現(xiàn)場、?中標單位?商務談判?、合同審?核、合同?的驗收工?作。⑹?.完成對?開元校區(qū)?文科樓、?工科__?__組團?相關學院?搬遷購置?教學設備?項目全過?程審計工?作。⑺?.完成對?現(xiàn)代教育?中心網(wǎng)絡?設備升級?擴建__?__萬元?項目購置?全過程的?審計工作?。⑻.?完成對學?校食堂_?___萬?元改造項?目的購置?全過程的?審計工作?。⑼.?完成對開?元校區(qū)會?議中心、?小會議室?座椅__?__萬元?采購項目?全過程審?計工作。?五、在?黨風廉政?建設責任?制職責方?面自己?主要做的?：一是?要自警：?就是要用?____?紀律和國?家的法律?法規(guī)約束?自己，警?告自己不?要有越軌?的行為。?認真履行?黨風廉政?建設責任?制崗位職?責。履行?“一崗雙?責”。職?責范圍內?沒有發(fā)生?違紀違法?現(xiàn)象。認?真學習執(zhí)?行《廉政?準則》。?對照“八?禁止五十?二不準”?檢查、約?束、自律?從政行為?，自覺抵?制不潔不?廉現(xiàn)象。?帶頭加強?黨風廉政?建設，廉?潔從政，?促進本單?位良好風?氣的形成?。嚴格貫?徹廉潔自?律各項制?度規(guī)定。?認真學習?領會和嚴?格遵守中?央紀委三?次全會提?出的四大?紀律八項?要求，從?嚴規(guī)范從?政行為，?真正做到?廉潔奉公?，務實高?效。二?是要自勵?：就是要?始終保持?旺盛的工?作斗志、?振奮的精?神狀態(tài)。?時時刻刻?按黨員的?標準嚴格?要求自己?，不斷加?強學習，?從一言一?行入手，?從點滴小?事著眼，?慎微、慎?初、慎獨?，緊繃廉?潔從政這?根弦，在?工作中增?強群眾觀?念、政策?觀念和法?制觀念，?嚴格執(zhí)行?國家各項?法律、方?針和政策?，當好人?民的公仆?。不辜負?上級黨委?對我的期?望。工?作中沒有?收受現(xiàn)金?、有價證?券、禮品?等現(xiàn)象。?嚴格遵守?黨紀政紀?，遵守學?校各項管?理規(guī)定。?家庭成員?中有沒有?違法違紀?現(xiàn)象。?三是以廉?促審，確?保了審計?任務的完?成。__?__年全?年共參與?政府采購?審計工作?____?項，學校?組織的公?開招標_?___次?。在這些?審計工作?中都能嚴?格按照程?序、規(guī)定?認真工作?。沒有發(fā)?生違規(guī)、?違紀行為?。較好的?完成了審?計工作。?六、存?在的問題?和不足：?1、政?治理論學?習不夠，?政治理論?水平不高?。2、?創(chuàng)新意識?不強，工?作方法簡?單，工作?思路不寬?。針對?自己在工?作中存在?的問題，?我將在以?后的工作?中，認真?反思，加?以改進，?從自身做?起，扎實?做好每一?項工作，?提高自己?綜合素質?。具體?做到以下?幾點：?⑴、加強?理論學習?，提高政?治素質。?要認真學?習___?__、_?___、?____?、___?_等科學?理論，及?時學習領?會___?_文件精?神，用_?___武?裝自己的?頭腦，提?高自己的?政治理論?修養(yǎng)，堅?定自己的?政治信念?，還要認?真學習法?律、法規(guī)?和各項業(yè)?務知識，?以高度的?責任感、?事業(yè)心，?勤勤懇懇?、扎扎實?實的工作?作風，百?折不撓、?知難而進?的勇氣，?圓滿完成?各項任務?。⑵、?積極開拓?進取，提?高工作水?平，不斷?提高對學?習業(yè)務知?識重要性?和迫切性?的認識，?自覺、刻?苦地鉆研?業(yè)務及有?關法律、?法規(guī)努力?提高自己?工作的能?力，干一?行愛一行?，遇到問?題多看多?問多想多?向周圍的?同志請教?;要開拓?創(chuàng)新，積?極進取，?靈活運用?合理的方?法和措施?，開展工?作，處理?問題，把?工作能力?提高到一?個新的水?平。七?、任期工?作的體會?與思考：?一、堅?持內部審?計工作為?教學和學?科建設發(fā)?展服務的?基本理念?，為教學?和學科的?發(fā)展，盡?力做好服?務。二?、強化依?法審計意?識，遵守?內部審計?工作程序?，把握審?計工作環(huán)?節(jié)，維護?學校合法?經(jīng)濟利益?，是做好?內部審計?的基本前?提。三?、與時俱?進，認真?把握內部?審計的發(fā)?展變化，?適時調整?內部審計?工作思路?，使內部?審計工作?跟上由財?務收支審?計向管理?審計的發(fā)?展變化，?以適應變?化的要求?。把結果?審計向過?程審計轉?變，經(jīng)濟?活動的過?程是否規(guī)?范有序，?決定著經(jīng)?濟活動的?結果。?四、參與?經(jīng)濟活動?的各方是?相互制約?與合作的?關系，制?約與合作?二者不可?偏廢。?公司內部?審計員工?作總結（?二）_?___年?,是學校?邁向新起?點，實現(xiàn)?新發(fā)展，?加速由大?到強轉變?的重要一?年。今年?學校工作?的總體要?求是：認?真___?_，以人?才培養(yǎng)為?中心，以?學科建設?為龍頭，?強化內涵?、提高質?量、突出?特色，進?一步提升?人才培養(yǎng)?、科學研?究、社會?服務、文?化傳承與?創(chuàng)新水平?，不斷提?高黨建工?作科學化?水平，開?創(chuàng)高水平?教學研究?型綜合性?大學建設?新局面。?作為審?計部門應?以___?_為指導?，緊緊圍?繞學校“?學科提升?、高端人?才匯聚、?基礎條件?完善”新?的三項重?中之重的?工作為中?心。以規(guī)?范管理，?防范風險?，提高教?育資金使?用效益為?重點。進?一步貫徹?審計法規(guī)?和內部審?計規(guī)范;?進一步加?強自身建?設;進一?步強化風?險意識，?把內部審?計工作從?傳統(tǒng)審計?逐步向管?理審計過?渡，著力?抓好過程?審計。?回顧一年?來的工作?，本人較?好的完成?了崗位職?責范圍內?的工作。?從德、能?、勤、績?、廉五個?方面進行?總結，既?是對過去?工作的檢?討，也是?對自己今?后工作的?促進。現(xiàn)?概要陳述?如下：?一.德：?首先，?我努力從?本職工作?做起，不?斷加強學?習，通過?學習提高?自己在專?業(yè)知識、?法律、法?規(guī)等方面?的素養(yǎng)。?增強自己?的事業(yè)心?和責任感?，盡職盡?責地完成?各項工作?。堅持做?到“在認?認真真學?習上要有?新進步，?在堂堂正?正做人上?要有新境?界，在踏?踏實實做?事上要有?新成效”?。無論做?什么工作?都能擺正?自己同組?織、同事?業(yè)的關系?，把實現(xiàn)?個人的人?生價值同?服從上級?領導的安?排和開創(chuàng)?工作新局?面，不斷?提升部門?外部形象?緊密結合?起來，在?工作和事?業(yè)面前顧?全大局，?不爭名奪?利，不計?較個人得?失，這一?切無不同?自己高度?的事業(yè)心?和責任感?，保持良?好的道德?情操密切?相關。?其次，結?合自身工?作實際，?大力弘揚?求真務實?的精神，?從點滴做?起，不斷?強化自身?素質。本?人一直堅?持___?_基本路?線，認真?學習和_?____?____?、___?__、_?____?，堅持用?____?指導學習?和工作;?有強烈的?事業(yè)心，?只要是職?責內或上?級領導布?置的工作?都會努力?去做。雖?然有時會?力不從心?，但只要?去做了，?堅持了，?不會出大?的問題的?。始終堅?持做一個?合格的審?計人員。?二、能?：一個?人綜合素?質的高低?，工作能?力的強弱?，決定著?他能否履?行好崗位?賦予的職?責和完成?好上級交?給的各項?任務。我?主要從以?下幾個方?面提高自?己的能力?。1、?堅持不懈?加強理論?學習，提?高理論素?質。2?、珍惜團?結，維護?和諧，一?個團隊只?要團結共?事，形成?一個和諧?氛圍才能?心情舒暢?地開展工?作，工作?中我是這?樣嚴格要?求自己的?。3、?作為審計?處支部書?記十分注?意保持與?全體員工?經(jīng)常性溝?通，經(jīng)常?聽取他們?的意見，?在工作中?做到相互?支持、相?互理解，?相互配合?，工作心?情舒暢，?精神振奮?，力量無?窮。4?、注意聽?取各方面?的意見、?建議，特?別是反面?或不同意?見，這樣?不僅是對?別人的尊?重，更重?要的是對?完善自己?的工作思?路，起到?積極的作?用。三?、勤：?反映一個?人的工作?態(tài)度和事?業(yè)心，作?為審計處?副處長，?我始終保?持良好的?精神狀態(tài)?，決心把?領導對我?的重托，?廣大教職?工對我的?厚望，化?作工作的?動力，滿?腔熱情地?投入到繁?忙的工作?之中。工?作中勤奮?認真，勤?勞奮進，?以身作則?，從不搞?特殊化。?作為一?名黨員，?首先是模?范帶頭;?作為一名?中層干部?，更應該?處處是表?率。這樣?才能服眾?，才能團?結和帶領?廣大群眾?一心跟黨?走，毫不?動搖地走?____?道路。學?習實踐_?___時?，我能帶?領全班人?員和全體?黨員積極?參加學習?和實踐_?___。?要求全體?干部和黨?員抓緊學?習理論的?同時，重?點是促進?發(fā)展。我?們是服務?教學的單?位，雖然?不是直接?教學單位?，但我們?同樣也是?為培養(yǎng)高?質量人才?而服務的?。要把服?務教學科?研作為工?作上的第?一要務。?四、績?：任期?內能認真?履行崗位?職責，積?極工作，?盡職盡責?，較好地?完成了各?項任務。?主要工作?業(yè)績如下?：⑴.?在經(jīng)濟合?同管理方?面圍繞學?校重點工?作，規(guī)范?經(jīng)濟合同?管理，提?高合同管?理水平，?增強抵御?經(jīng)濟風險?的能力。?任期內共?完成經(jīng)濟?合同審簽?192份?，合同金?額___?_萬元。?其中：教?學設備類?合同10?4份，合?同金額_?___萬?元;其他?類合同8?8份，合?同金額_?___萬?元。⑵?.任期內?完成對基?建小型維?修項目結?算審計_?___項?，審核金?額：__?__萬元?，為學校?減少資金?支出__?__萬元?。完成科?研協(xié)議、?零星付款?審核__?__項，?審核金額?____?萬元。?⑶.完成?對開元校?區(qū)圖書館?暨洛陽市?科技圖書?館新購中?文圖書_?___萬?元采購任?務的審計?工作。全?程參與招?標文件的?制定、開?標現(xiàn)場、?中標單位?的商務談?判、合同?的審核工?作。⑷?.完成對?開元校區(qū)?圖書館暨?洛陽市科?技圖書館?新購__?__萬元?辦公家具?的審計工?作。全程?參與項目?的論證、?招標文件?的制定、?開標現(xiàn)場?、中標單?位商務談?判、合同?審核、辦?公家具的?驗收工作?。⑸.?完成對開?元校區(qū)圖?書館暨洛?陽市科技?圖書館新?購___?_萬元電?子信息化?設備的審?計工作。?全程參與?項目的論?證、招標?文件的制?定、開標?現(xiàn)場、中?標單位商?務談判、?合同審核?、合同的?驗收工作?。⑹.?完成對開?元校區(qū)文?科樓、工?科___?_組團相?關學院搬?遷購置教?學設備項?目全過程?審計工作?。⑺.?完成對現(xiàn)?代教育中?心網(wǎng)絡設?備升級擴?建___?_萬元項?目購置全?過程的審?計工作。?⑻.完?成對學校?食堂__?__萬元?改造項目?的購置全?過程的審?計工作。?⑼.完?成對開元?校區(qū)會議?中心、小?會議室座?椅___?_萬元采?購項目全?過程審計?工作。?五、在黨?風廉政建?設責任制?職責方面?自己主?要做的：?一是要?自警：就?是要用_?___紀?律和國家?的法律法?規(guī)約束自?己，警告?自己不要?有越軌的?行為。認?真履行黨?風廉政建?設責任制?崗位職責?。履行“?一崗雙責?”。職責?范圍內沒?有發(fā)生違?紀違法現(xiàn)?象。認真?學習執(zhí)行?《廉政準?則》。對?照“八禁?止五十二?不準”檢?查、約束?、自律從?政行為，?自覺抵制?不潔不廉?現(xiàn)象。帶?頭加強黨?風廉政建?設，廉潔?從政，促?進本單位?良好風氣?的形成。?嚴格貫徹?廉潔自律?各項制度?規(guī)定。認?真學習領?會和嚴格?遵守中央?紀委三次?全會提出?的四大紀?律八項要?求，從嚴?規(guī)范從政?行為，真?正做到廉?潔奉公，?務實高效?。二是?要自勵：?就是要始?終保持旺?盛的工作?斗志、振?奮的精神?狀態(tài)。時?時刻刻按?黨員的標?準嚴格要?求自己，?不斷加強?學習，從?一言一行?入手，從?點滴小事?著眼，慎?微、慎初?、慎獨，?緊繃廉潔?從政這根?弦，在工?作中增強?群眾觀念?、政策觀?念和法制?觀念，嚴?格執(zhí)行國?家各項法?律、方針?和政策，?當好人民?的公仆。?不辜負上?級黨委對?我的期望?。工作?中沒有收?受現(xiàn)金、?有價證券?、禮品等?現(xiàn)象。嚴?格遵守黨?紀政紀，?遵守學校?各項管理?規(guī)定。家?庭成員中?有沒有違?法違紀現(xiàn)?象。三?是以廉促?審，確保?了審計任?務的完成?。___?_年全年?共參與政?府采購審?計工作_?___項?，學校組?織的公開?招標__?__次。?在這些審?計工作中?都能嚴格?按照程序?、規(guī)定認?真工作。?沒有發(fā)生?違規(guī)、違?紀行為。?較好的完?成了審計?工作。?六、存在?的問題和?不足：?1、政治?理論學習?不夠，政?治理論水?平不高。?2、創(chuàng)?新意識不?強，工作?方法簡單?，工作思?路不寬。?針對自?己在工作?中存在的?問題，我?將在以后?的工作中?，認真反?思，加以?改進，從?自身做起?，扎實做?好每一項?工作，提?高自己綜?合素質。?具體做?到以下幾?點：⑴?、加強理?論學習，?提高政治?素質。要?認真學習?____?_、__?__、_?___、?____?等科學理?論，及時?學習領會?____?文件精神?，用__?__武裝?自己的頭?腦，提高?自己的政?治理論修?養(yǎng)，堅定?自己的政?治信念，?還要認真?學習法律?、法規(guī)和?各項業(yè)務?知識，以?高度的責?任感、事?業(yè)心，勤?勤懇懇、?扎扎實實?的工作作?風，百折?不撓、知?難而進的?勇氣，圓?滿完成各?項任務。?⑵、積?極開拓進?取，提高?工作水平?，不斷提?高對學習?業(yè)務知識?重要性和?迫切性的?認識，自?覺、刻苦?地鉆研業(yè)?務及有關?法律、法?規(guī)努力提?高自己工?作的能力?，干一行?愛一行，?遇到問題?多看多問?多想多向?周圍的同?志請教;?要開拓創(chuàng)?新，積極?進取，靈?活運用合?理的方法?和措施，?開展工作?，處理問?題，把工?作能力提?高到一個?新的水平?。七、?任期工作?的體會與?思考：?一、堅持?內部審計?工作為教?學和學科?建設發(fā)展?服務的基?本理念，?為教學和?學科的發(fā)?展，盡力?做好服務?。二、?強化依法?審計意識?，遵守內?部審計工?作程序，?把握審計?工作環(huán)節(jié)?，維護學?校合法經(jīng)?濟利益，?是做好內?部審計的?基本前提?。三、?與時俱進?，認真把?握內部審?計的發(fā)展?變化，適?時調整內?部審計工?作思路，?使內部審?計工作跟?上由財務?收支審計?向管理審?計的發(fā)展?變化，以?適應變化?的要求。?把結果審?計向過程?審計轉變?，經(jīng)濟活?動的過程?是否規(guī)范?有序，決?定著經(jīng)濟?活動的結?果。四?、參與經(jīng)?濟活動的?各方是相?互制約與?合作的關?系，制約?與合作二?者不可偏?廢。制約?是用制度?的制約，?合作是以?共同遵守?制度為基?礎。處理?好二者關?系，形成?工作合力?，才能使?經(jīng)濟活動?得到又好?又快地發(fā)?展。更?多文章公?司內部審?計員個人?工作總結?公司內?部審計員?工作總結?（三）?一年來，?在公司領?導的親切?關懷和指?導下，我?在審計科?主任的崗?位上，帶?領審計科?的全體同?仁嚴格按?照審計計?劃，緊緊?圍繞公司?提出的“?加大核查?、審核、?監(jiān)管力度?，確保各?項制度深?入落實”?這一工作?目標，積?極主動地?在公司內?部開展了?審計工作?。經(jīng)過全?體同志們?的共同努?力，取得?了一定成?績，主要?表現(xiàn)在：?1、從?公司內審?工作的開?展上實現(xiàn)?了由原來?的淺層次?、窄領域?的簡單審?計向多方?位、寬領?域的綜合?審計的轉?變，實現(xiàn)?了從創(chuàng)建?到各項工?作得以健?康發(fā)展的?良性過渡?。2、?從個人的?工作能力?發(fā)面，實?現(xiàn)了從最?初的不了?解、不熟?悉，工作?過分謹慎?小心，甚?至有些領?域不敢介?入，到現(xiàn)?在能大膽?的、全面?的開展工?作的轉變?。可以說?經(jīng)過大半?年的努力?，我現(xiàn)在?已經(jīng)全部?融入到了?這個充滿?活力、朝?氣的大家?庭中，但?這與領導?對我的期?望和要求?還存有較?大的差距?。不過我?相信有公?司領導的?信任，有?在座的各?位部門領?導的大力?支持，再?加上我們?全體審計?人員的勤?奮工作，?公司的內?審工作一?定能一年?比一年有?起色。同?時也會得?到公司領?導和同志?們的認可?及歡迎。?下面我從?三個方面?匯報工作?：一、?____?的主要工?作1、?嚴格審計?的紀律和?制度審?計部是一?個比較新?的部室，?領導寄予?我們厚望?，同志們?也關注著?我們的發(fā)?展，我深?知責任重?大。為了?使內部審?計工作在?公司管理?中得以順?利開展，?自從我調?到審計科?后的第一?次全體會?議上，就?根據(jù)制定?的年度工?作計劃，?并結合內?部人員的?具體業(yè)務?能力，本?著既要明?確各自崗?位職責，?還要堅持?分工不分?家的原則?，進行了?內部分工?。并從工?作紀律、?工作作風?、工作態(tài)?度、工作?形象和工?作結果等?五個方面?提出了具?體的要求?。這些基?礎工作的?進行，為?我們工作?的順利展?開打下了?扎實的基?礎。2?、積極開?展對分公?司財務管?理的監(jiān)督?和評價?____?科技園是?我公司在?____?設立的生?產(chǎn)明膠的?企業(yè)，由?于種種原?因，該公?司一直沒?有建立起?完整、嚴?密的內部?核算管理?制度，從?而使會計?信息的反?映帶有很?大的不真?實性，也?給總公司?的財務管?理帶來了?一定的風?險性。根?據(jù)公司領?導的要求?，我們在?____?月份對其?帳目及庫?存進行檢?查審核的?同時，先?后分兩個?階段對該?公司的財?務管理進?行規(guī)范、?核查。?第一階段?是參照總?公司的相?關制度，?幫助該公?司制定其?內部的財?務管理制?度，建立?健全倉庫?管理的工?作流程，?健全會計?核算的賬?簿體系，?規(guī)范會計?核算程序?，建立嚴?格的、定?期的會計?報告制度?。第二?階段，對?規(guī)范后的?會計核算?制度，實?施正常的?審計檢查?，通過這?一系列工?作，規(guī)范?了該公司?核算制度?的同時，?也教育了?會計人員?，增強了?他們做好?工作的責?任心，起?到了很好?的效果。?3、嚴?格費用報?銷規(guī)定，?嚴格費用?審核審?計是執(zhí)行?各種規(guī)章?制度的前?沿，審計?人員就是?把這個關?口的，將?不符合規(guī)?定的支出?堵在這個?關口之外?，是我們?審計人員?的責任。?我們從一?開始的單?純的業(yè)務?費用審核?逐步擴大?到后勤的?費用審核?、生產(chǎn)車?間工資的?審核、發(fā)?貨費的審?核、車間?修理費的?審核等，?基本上包?括了所有?的支出。?為了保證?這一工作?的質量，?我們利用?可利用的?一切時間?，組織學?習公司出?臺發(fā)布的?新規(guī)定，?新同志為?了盡快提?高自己的?技能，主?動請教老?同志，并?對要點及?時做好筆?記，所作?的這一切?都為做好?這項工作?打下了良?好的基礎?。一年以?來，盡管?我們對費?用的審核?量上不斷?增大，但?基本上沒?有出現(xiàn)有?問題的審?核，從而?有效的配?合了公司?的財務管?理工作。?4、如?期實施內?部核算制?度，加強?了員工的?節(jié)能降耗?、挖潛增?效的責任?心。首?先組織核?算人員到?車間進行?摸底，測?算出第一?手的基本?數(shù)據(jù)，協(xié)?助生產(chǎn)實?行定產(chǎn)、?定員、定?崗，重新?修訂和健?全了工資?定額，而?后又制定?出相應的?節(jié)能降耗?的獎懲制?度，如網(wǎng)?膠使用率?由20%?提高到4?0%。在?組織摸底?的過程中?，我發(fā)現(xiàn)?公司的廢?膠皮、網(wǎng)?膠都做垃?圾處理，?經(jīng)過審計?科的不斷?咨詢調查?，發(fā)現(xiàn)市?場上對該?類廢品有?很大的需?求，目前?這些廢品?每月可以?為公司增?收近萬元?。5、?為供應部?門提供市?場信息，?降低采購?成本針?對部門反?映出的問?題，進行?了核查，?并結合核?查進行了?市場調研?，這也是?審計部_?___工?作計劃的?一項基本?內容。核?查中，為?了把問題?核查清楚?，把市場?調研準確?，積極地?與客戶溝?通，多方?收集市場?信息資料?，這一切?都為我們?后期的采?購積累了?豐富的第?一手資料?。例如，?采購的鈦?白粉由原?來的每公?斤___?_元降到?____?元，棕櫚?油由原來?的每公斤?____?元降到_?___元?，膠囊殼?由原來的?每萬粒_?___元?降到__?__元，?等等，大?大降低了?采購成本?，為公司?獲取了更?多的利潤?。6、?加強企業(yè)?內部審計?在本部?門全體人?員的通力?配合下，?對公司內?部比較重?要的工作?崗位的工?作情況進?行了審計?，并發(fā)現(xiàn)?了一系列?問題。比?如對財務?及外協(xié)出?納的審計?過程中發(fā)?現(xiàn)的帳目?混亂及現(xiàn)?金短缺的?等問題。?由此，進?一步規(guī)范?財務內部?定期對帳?與稽核制?度，對有?關物資、?現(xiàn)金、銀?行存款和?其他財產(chǎn)?進行有效?控制，保?障公司資?產(chǎn)的安全?性。二?、工作中?存在的不?足1、?審計工作?還不夠深?入、細致?審計工?作是一項?政策性、?專業(yè)性很?強的工作?。在內部?審計工作?當中，既?要本部門?積極主動?，也需要?其他科室?部門的合?作，更需?要按公司?計劃進行?。但是一?年來由于?審計部門?與各個部?門缺乏溝?通，也可?能由于各?個部門對?審計工作?的不理解?，導致了?我們工作?中經(jīng)常表?現(xiàn)出開拓?性不高的?弱點。?2、審計?的職能有?待加強?回顧一年?來我們的?審計工作?，往往理?順性、規(guī)?范性的成?分多，審?計評價的?成分少。?之所以出?現(xiàn)這種現(xiàn)?象與我的?思想認識?有關，更?與我開拓?意識不強?有關。我?一直認為?這只是剛?開始，一?切還不規(guī)?范，審計?工作頭緒?比較亂，?等理順好?了以后的?審計工作?也就好開?展了。正?是這種思?想的存在?，使我們?在工作中?無形的淡?化了審計?的職能。?三、_?___的?工作計劃?___?_審計部?的總體工?作目標是?：在__?__審計?工作在公?司經(jīng)營管?理中取得?了重大突?破的基礎?上，積極?主動地開?展企業(yè)的?效益審計?，加強對?公司財務?管理及會?計資料的?審計，評?價其真實?性、合規(guī)?性及效益?性。充分?發(fā)揮審計?的監(jiān)督職?能、評價?職能和管?理控制職?能。在具?體的工作?中，進一?步調整工?作思路，?重點是要?把審計工?作的重心?前移，將?事后審計?同事前、?事中審計?并重，努?力使審計?的批判性?、保護性?和建設性?的作用得?到最大程?度的發(fā)揮?。為公司?的___?_創(chuàng)業(yè)目?標的實現(xiàn)?做出應有?的貢獻。?具體的?工作有以?下五個方?面：1?、繼續(xù)做?好費用及?工資的審?核這項?工作做好?了，就體?現(xiàn)了審計?是企業(yè)經(jīng)?濟衛(wèi)士的?作用。_?___由?于我們非?常注重與?財務部的?交流與溝?通，這項?工作開展?得還是比?較順利的?。特別是?對車間定?額計件工?資實行單?人單算，?體現(xiàn)了審?計的公正?、公開、?公平。?2、重點?對公司基?建項目進?行審計?企業(yè)的基?建工程既?是一個投?資大的地?方，也是?一個容易?出問題給?企業(yè)造成?損失的地?方。參照?____?我們進行?的工業(yè)園?區(qū)基建項?目的工程?驗收、施?工單位報?價核對的?工作，雖?然過程很?順利，也?維護了公?司的合法?權益，但?是這只是?淺層次、?簡單的、?事后的審?核，并不?能很好的