建筑企業(yè)體系文件要求對照表2015年3月25日編制單位：江蘇省XX有限公司程序文件管理要求實施措施時間要求目標管理控制程程序（SZZCX-001）分公司制定、分解、落落實管理目目標修訂目標管理責責任狀每年4月10日日前完成收集目標管理信信息，對目目標完成情情況進行考考核制訂檢查計劃和和考核辦法法每季度形成檢查查考核記錄錄目標管理的改進進修訂目標管理的的流程每年4月10日日前完成項目部制定、分解、落落實管理目目標簽訂目標管理責責任狀（與與分公司、分分包班組），申申報目標管管理指標項目開工后300日內(nèi)完成成收集目標管理信信息，對目目標完成情情況進行考考核收集定期檢查、審審核的信息息，目標責責任明確，考考核有標準準。按計劃收集整理理目標管理的改進進總結(jié)施工工藝和和驗收標準準，提高管管理水平。每個季度形成總總結(jié)修改意意見文件控制程序（SZCX-02）分公司文件的編制和審審批制訂文件編制審審批流程及時辦理文件的收發(fā)與登登記歸口辦公室負責責文件的收收發(fā)及時辦理有效版本控制匯總下發(fā)有效版版本清單6月底前形成有效效版本清單單文件清單各部門整理部門門文件清單單及時整理項目部文件的編制和審審批明確項目部文件件編審人員員，按流程及時辦理理文件的收發(fā)與登登記資料室統(tǒng)一整理理及時整理有效版本控制按有效版本配備備及時收集文件清單項目部資料室統(tǒng)統(tǒng)一整理及時整理記錄控制程序SSZCX--03分公司項目部記錄包括文字、軟軟件、照片片、電子檔檔案等，做做到記錄清清晰整齊、內(nèi)內(nèi)容齊全真真實，表格格填制要素素齊全，做做到客觀、準準確、及時時，相關(guān)人人員簽字不不留空白，統(tǒng)統(tǒng)一編號，分分類明確。每份記錄形成前前確定記錄錄的方式和和形制。及時完成人力資源管理SSZCX--04分公司擬訂分公司人員員配置方案案經(jīng)理辦分會討論論確定每年春節(jié)后在“人力資源管理系系統(tǒng)”中注冊各各類管理人人員，掃描描上傳上崗崗證書分公司辦公室負負責管理每個月5日前增增補分公司人員崗位位績效考核核制訂落實績效考考核辦法項目經(jīng)理每年度度考核兩次次制訂年度培訓計計劃結(jié)合需求和培訓訓班制訂計計劃年初擬訂需求計計劃負責項目部管理理人員、特特殊工程、執(zhí)執(zhí)業(yè)資格人人員持證上上崗和培訓訓，建立花花名冊并上上報歸口管管理部門建立名冊，登記記相關(guān)崗位位持證情況況，標注培培訓時間和和復審時間間提前通知相關(guān)人人員參加相相應(yīng)的培訓訓項目部參與擬定本項目目部人員配配置方案和和崗位職責責通過文件形式明明確項目部部管理人員員和考核要要求項目開工前將人人員報至分分公司負責本項目部人人員培訓工工作制訂和落實項目目部培訓需需要求項目開工后對員工績效進行行考核制訂績效考核辦辦法每年進行考核法律法規(guī)與其他他要求識別別評審和合合規(guī)性評價價控制程序序SZCXX-05分公司收集所屬范圍內(nèi)內(nèi)的法律法法規(guī)與其他他要求并建建立清單由分公司安全設(shè)設(shè)備部負責責具體實施施每年年初在信息息平臺和QQQ群發(fā)布布，有變化化時及時增增補環(huán)境影響和職業(yè)業(yè)健康安全全適用法規(guī)規(guī)的合規(guī)性性評價噪聲、揚塵、污污水、固體體廢棄物等等；職業(yè)健康安全行行政許可、安安全行為、各各主管部門門要求的監(jiān)監(jiān)測數(shù)據(jù)的的合規(guī)性。每年7月份進行行評價，并并將結(jié)果上上傳至公司司。收集整理相關(guān)法法規(guī)文件，下下發(fā)至各項項目部將法律法規(guī)相關(guān)關(guān)規(guī)定整理理成冊，下下發(fā)至各項項目管理部部和項目部部每年年初在信息息平臺公布布并在QQQ群共享，新新項目部開開工時，定定向發(fā)送電電子文件。項目部收集所屬范圍內(nèi)內(nèi)的法律法法規(guī)與其他他要求并建建立清單在項目部進行相相關(guān)法律法法規(guī)的宣傳傳和教育，及時向分公司提提出相關(guān)要要求的增補補意見。進行合規(guī)性評價價將評價結(jié)果公布布于項目部部顯目位置置項目開工前進行行評價，并并上傳至分分公司。與顧客有關(guān)的過過程控制程程序SZCCX-066分公司招投標評審、合合同評審召開評審會議，形形成會審記記錄每個項目確認投投標前對主主要條款進進行評審，達達成統(tǒng)一意意見后實施施。合同交底對合同要素進行行書面交底底每個項目開工前前完成合同履行情況的的監(jiān)控對工期、質(zhì)量、安安全和資金金等合同要要素進行監(jiān)監(jiān)控每個月收集相關(guān)關(guān)信息，每每個季度匯匯總分析項項目運行情情況合同臺賬、合同同管理經(jīng)驗驗由市場部整理每年年底前連同同原件一起起報公司收集中標通知書書、竣工驗驗收證明和和獲獎證書書原件歸檔檔由市場部統(tǒng)一整整理建立項目檔案，及及時收集歸歸檔項目部合同交底由項目經(jīng)理集中中進行合同同交底項目施工準備階階段及時反饋合同實實施情況通過及時通反饋饋工期、質(zhì)質(zhì)量、安全全和資金等等要素以電子表格文件件定期匯報報參與合同評審投標期間主要管管理人員參參與整理評審意見表表，并由相相關(guān)人員簽簽字確認。工程供方控制程程序SZCCX-077分公司監(jiān)督檢查分包管管理工作分包工程必須發(fā)發(fā)包給有資資質(zhì)的單位位，蘇中公公司不得與與個人簽訂訂分包合同同，及時收集分包合合同臺賬簽訂分包合同、并并交底。所有專業(yè)及勞務(wù)務(wù)分包應(yīng)由由分公司負負責與相關(guān)關(guān)主體單位位簽訂，編制“合格分包方名冊冊”和黑名單單各分公司負責收收集整理各各市場專業(yè)業(yè)與勞務(wù)分分包單位的的相關(guān)資料料及時評價確認合合格分包方方和不合格格分包方，并并公示于信信息平臺和和QQ群項目部編制分包計劃表表明確工程項目專專業(yè)分包和和勞務(wù)分包包，并從合合格分包方方名冊中選選擇意向分分包方在項目部內(nèi)部會會議中討論論確定組織評審、選擇擇分包方，并并建立“合格分包包方名冊”收集分包方主體體資料，評評價并建立立本項目的的合格分包包方名冊及時錄入信息平平臺對分包進行監(jiān)督督管理對分包方的人員員、設(shè)備、施施工技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、工期期、安全、文文明等進行行全面管理理，制訂檢檢查評價表表格。定期進行考核評評價合同完成后進行行分包方履履約評價，調(diào)調(diào)整“合格分包包方名冊”。匯總分析分包方方在實施過過程中的考考核評價記記錄，形成成最終評價價。每年底將評價結(jié)結(jié)果上傳至至信息平臺臺和QQ群，以以利共享。顧客滿意度評價價控制程序序SZCXX-08分公司制訂、審批回訪訪計劃市場部負責收集集整理本年年度的回訪訪計劃，由由分公司經(jīng)經(jīng)理審批，下下發(fā)各項目目部具體落落實。每年4月底分析評價顧客滿滿意情況，編編制顧客滿滿意度評價價報告收集整理分析回回訪保修記記錄，重點點分析顧客客投訴意見見較多的分分部分項工工程，得出出每個項目目的投訴率率，并提出出改進措施施。每年年底對上一一年竣工工工程進行一一次調(diào)查項目部落實回訪保修項目部應(yīng)針對每每次回訪保保修形成回回訪保修記記錄，并經(jīng)經(jīng)業(yè)主或物物業(yè)簽字確確認。每年6月、122月上旬將將回訪情況況報公司市市場部實施顧客滿意度度調(diào)查，并并向分公司司傳遞在建項目必須進進行顧客滿滿意度調(diào)查查每季度對在建工工程進行一一次調(diào)查基礎(chǔ)設(shè)施控制程程序SZCCX-099分公司基礎(chǔ)設(shè)施的購置置、使用、維維修和管理理保證基礎(chǔ)設(shè)施置置辦符合規(guī)規(guī)定，正確確合理使用用，并得到到妥善保管管和維護，按計劃置辦、及及時維修、保保養(yǎng)，并保保留相應(yīng)記記錄。建立辦公、生活活用房臺帳帳并加以管管理定期對分公司辦辦公、生活活設(shè)施進行行盤點和分分析，提出出購置、使使用、維修修的改進辦辦法。每半年進行一次次匯總分析析建立大、中型機機械設(shè)備的的臺帳分公司應(yīng)掌握所所轄區(qū)域各各項目部施施工現(xiàn)場大大型機械的的詳細資料料，并對大大型機械的的租賃、安安裝、使用用、維修、拆拆除過程的的相關(guān)資料料進行核查查。6月30日、12月月30日報公司項目部基礎(chǔ)設(shè)施的提供供、使用、維維修和管理理按各自項目部管管理流程申申請采購，設(shè)設(shè)定采購基基礎(chǔ)設(shè)施的的成本管理理方案，指指定專人使使用、維修修與保養(yǎng)，形形成記錄。每6個月定期對基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施管理理資料進行行審核、評評價、分析析，向主管管負責人提提交建議書書。建立機械設(shè)備臺臺帳，并報報分公司所有進入施工現(xiàn)現(xiàn)場的機械械設(shè)備，均均應(yīng)有真實實的檔案資資料，經(jīng)核核對鋼印和和銘牌無誤誤后方可使使用的。第一時間向分公公司報備大大中型機械械設(shè)備的相相關(guān)資料。物資管理控制程程序SZCCX-100分公司監(jiān)督項目部物資資管理主要對項目部采采購過程進進行管理，以以保證物資資的可追溯溯性。每次作為檢查的的關(guān)鍵內(nèi)容容項目部編制物資需用量量計劃/月工程物物資需用量量計劃表項目部應(yīng)編制項項目主要材材料、設(shè)備備的需用量量總計劃，每每月根據(jù)進進度和庫存存編制月度度計劃，必必要時提出出臨時應(yīng)急急計劃。項目開工前/提提前5-115天顧客提供物資計計劃表項目部應(yīng)編制顧顧客提供物物資計劃進進場時間表表，分期提提出進場詳詳細清單。一般提前15天天，需訂貨貨加工的需需提前300天。物資供應(yīng)商評價價A、B類應(yīng)組織調(diào)查評評價，填寫寫“物資供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查評評價表”；C類采取貨貨比三家后后，直接采采購，及時收集整理物物資供應(yīng)商商的相關(guān)資資料建立A、B類物物資“合格供應(yīng)應(yīng)商名單”報分公司備案，顧顧客指定的的供應(yīng)商合合格的列入入“合格物資資供應(yīng)商名名單”合同簽訂后及時時整理歸檔檔物資采購計劃項目經(jīng)理批準后后實施及時完成審批流流程采購合同A、B類物資采購必須須簽訂采購購合同供貨前簽訂物資驗收填寫“物資驗收記錄表表”做到時間準確，尤尤其是供貨貨時間。物資標識由保管員和試驗驗員負責實實施，按公公司要求的的標識牌填填寫相應(yīng)信信息。應(yīng)做到及時、準準確、真實實。庫存物資盤點通過盤存，修訂訂采購計劃劃，結(jié)算當當月成本。每月一次領(lǐng)用登記做到所有材料有有領(lǐng)用記錄錄，實施定定額消耗，超超額消耗必必須有具體體原因說明明。每月進行考核回收臺帳回收材料進行充充抵應(yīng)有成成本依據(jù)，經(jīng)經(jīng)核算員和和項目經(jīng)理理確認。每月進行清算環(huán)境因素識別評評價控制程程序SZCCX-111分公司對生活區(qū)、辦公公區(qū)環(huán)境因因素進行識識別、評價價、更新參照公司制訂的的識別、評評價表進行行確認每半年一次環(huán)境因素識別評評價辦公區(qū)、生活區(qū)區(qū)環(huán)境因素素識別評價價表每半年一次重要環(huán)境因素清清單匯總項目部和分分公司重要要環(huán)境因素素每年4月底前報報公司監(jiān)督檢查指導項項目部的實實施發(fā)放識別評價表表，指導項項目部正確確應(yīng)用，收收集評價結(jié)結(jié)果。每季度一次項目部辦公區(qū)、生活區(qū)區(qū)、施工區(qū)區(qū)環(huán)境因素素的識別、評評價、更新新、控制按識別評價表進進行每半年一次環(huán)境因素識別評評價按環(huán)境因素識別別評價表實實施開工后每半年進進行一次及及時報分公公司重要環(huán)境因因素素確定整理重要環(huán)境因因素清單及時報分公司污染物控制程序序SZCXX-12分公司辦公、生活產(chǎn)生生污染的調(diào)調(diào)查和處置置填寫污染物處理理記錄及時填寫監(jiān)督、檢查、指指導項目部部的污染物物控制工作作掌握項目部污染染物處理的的具體措施施，并監(jiān)督督實施產(chǎn)生污染物前項目部揚塵控制制訂具體的揚塵塵控制措施施方案，并并按批準的的方案實施施。開工前編制，并并按計劃落落實廢水處理制訂具體的廢水水控制措施施方案，并并按批準的的方案實施施。固體廢棄物管理理制訂具體的固體體廢棄物控控制措施方方案，并按按批準的方方案實施。噪音控制制訂具體的噪音音控制措施施方案，并并按批準的的方案實施施。危險源辨識與風風險評價控控制程序SSZCX--13分公司危險源辨識評價價按公司危險源辨辨識評價表表實施每半年一次重大風險清單將辦公、生活區(qū)區(qū)、施工區(qū)區(qū)的重大風風險匯總4月上旬整理，44月底報公公司項目部危險源辨識評價價按危險源辨識評評價表實施施項目開工前、開開工后每半半年一次，重大風險清單對重大風險進行行公示及時上報重大風險管理方方案制訂重大風險管管控措施，并并實施和檢檢查及時報批職業(yè)安全防護控控制程序SSZCX--14分公司對辦公、生活區(qū)區(qū)危險源進進行控制成立消防領(lǐng)導小小組，配備備消防設(shè)施施，成立義義務(wù)消防隊隊定期進行檢查整整改車輛維保和駕駛駛?cè)税踩嗯嘤柤皶r發(fā)現(xiàn)及時消消除審批項目部專項項方案，并并進行監(jiān)督督檢查對照方案查落實實及時審批，定期期檢查對項目部現(xiàn)場安安全防護進進行監(jiān)督檢檢查參照CI手冊、標標準化圖集集、專項方方案、規(guī)范范等進行檢檢查執(zhí)行分公司檢查查制度項目部職業(yè)安全防護總總體要求建立完善安保體體系，落實實責任制健健全管理制制度；建立安全專項資資金保障制制度和辦法法；推行公司標準化化圖集；專項施工方案；；安全標志；個人防護用品項目開工前策劃劃實施安全防護設(shè)施專專項驗收填寫“安全防護設(shè)施驗驗收記錄表表”及時驗收投入使使用安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底應(yīng)應(yīng)分層分級級進行，最最終目的是是交底至具具體分部分分項工程的的具體作業(yè)業(yè)班組和作作業(yè)人按工程進展、分分部分項、專專業(yè)工種進進行實時交交底檢查維護項目部安全管理理人員應(yīng)注注意檢查安安全設(shè)施的的使用情況況、完好情情況、有效效性。每天上、下午各各檢查一次次勞動保護控制程程序SZCCX-155分公司對項目部進行檢檢查、監(jiān)督督、指導組織分公司人員員進行體檢檢每兩年一次體檢檢發(fā)放勞保用品組織采購、發(fā)放放，并填寫寫發(fā)放清單單職業(yè)病統(tǒng)計每年定期統(tǒng)計上上報公司項目部員工聘用：不得得聘用不滿滿18周歲的的未成年工工，查驗健健康狀況和和體檢報告告，進行安安全、衛(wèi)生生和勞動保保護的教育育，男女同同工同酬；；員工勞動保護：：易患職業(yè)業(yè)病、炊事事人員、孕孕期6個月的女女工定期體體檢；接受受勞動保護護、安全生生產(chǎn)和預防防職業(yè)病的的培訓與教教育，新員員工必須接接受“三級安全全教育”，特種作作業(yè)人員持持專門培訓訓合格證后后持證上崗崗；季節(jié)性性保護；女女工特殊保保護；每兩年一次體檢檢勞保用品組織采購、發(fā)放放，并填寫寫發(fā)放清單單易患職業(yè)病的崗崗位：電焊焊工、油漆漆工、防水水工、砼攪攪拌工等。事件、不符合控控制程序SSZCX--16分公司重大事故報告：：分公司接接到重大事事故報告后后1小時內(nèi)向向縣級以主主管部門項目部一般事件、不符符合由目擊擊者向項目目部或項目目負責人報報告重大事件發(fā)生后后，現(xiàn)場人人員立即向向項目部報報告，項目目部立即向向分公司報報告，應(yīng)急準備與響應(yīng)應(yīng)控制程序序SZCXX-17分公司成立應(yīng)急領(lǐng)導小小組制訂應(yīng)急預案項目部成立以項目經(jīng)理理為組長的的應(yīng)急小組組編制綜合應(yīng)急預預案、專項項應(yīng)急預案案和現(xiàn)場處處置預案應(yīng)急演練每年組織一次生產(chǎn)與服務(wù)提供供控制程序序SZCXX-18分公司審批方案參與重大工程和和特殊結(jié)構(gòu)構(gòu)的圖紙會會審參與地基基礎(chǔ)、主主體結(jié)構(gòu)、節(jié)節(jié)能分部工工程、單位位工程竣工工驗收。分解下達年度創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)計劃，實實施監(jiān)督檢檢查負責收集、整理理、審核區(qū)區(qū)域內(nèi)的新新技術(shù)應(yīng)用用總結(jié)、技技術(shù)創(chuàng)新單單項成果總總結(jié)、論文文、工法、QC成果等，并及時上報。參加嚴重不合格格品的評審審、處理。檢查監(jiān)督項目部組建項目管理班班子，報分分公司備案案建立健全崗位職職責，并授授予相應(yīng)權(quán)權(quán)利。制定必要的規(guī)章章制度編制施工組織設(shè)設(shè)計與施工工方案。項目開工前獲取取：圖紙、地地質(zhì)報告、環(huán)環(huán)境監(jiān)測報報告、施工工許可證及及與項目有有關(guān)的施工工合同、現(xiàn)現(xiàn)行有效驗驗收規(guī)范標標準、技術(shù)術(shù)規(guī)程、管管理體系文文件等臨時設(shè)施搭建，施施工現(xiàn)場按按CI進行策策劃布置。材料采購，工程程供方選擇擇監(jiān)視和測量設(shè)備備提供圖紙公審及深化化設(shè)計開工報告施工生產(chǎn)控制定位放線技術(shù)交底分部、分項工程程施工控制制特殊過程、關(guān)鍵鍵工序控制制三檢制設(shè)計變更技術(shù)復核樣板制度標識與可追溯1、施工日志，2、檢驗批、分部部、分項工工程驗收3、隱蔽驗收4、檢驗、試驗報報告5、物資標識6、施工工序、材材料人員、機機械設(shè)備、現(xiàn)現(xiàn)場布置等等標識監(jiān)視和測量設(shè)備備控制程序序SZCXX-19分公司建立A類監(jiān)視測測量設(shè)備臺臺賬每年6、12月月底前報總總公司項目部建立A、B類監(jiān)監(jiān)測量設(shè)備備臺賬新項目開工前、每每年４月底底前報分公公司，并在在信息平臺臺中登記對監(jiān)視測量設(shè)備備進行周期期檢定，過程監(jiān)視和測量量控制程序序SZCXX-20分公司組織質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全大大檢查分公司負責人組組織、檢查查前進行策策劃，下發(fā)發(fā)通知，檢檢查中做好好記錄，檢檢查后下發(fā)發(fā)通報，對對發(fā)現(xiàn)的問問題采取糾糾正措施，落落實整改及及驗證，并并將記錄上上傳平臺每季度一次收集、整理檢查查過程中的的記錄起草檢查通報項目部組織質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全檢檢查，項目經(jīng)理組織，過過程中做好好記錄，對對發(fā)現(xiàn)的問問題采取糾糾正措施，落落實整改及及驗證，并并將記錄上上傳平臺每季度2-3次次委托有資格的環(huán)環(huán)境監(jiān)測部部門對項目目排污情況況進行檢測測將結(jié)果報分公司司產(chǎn)品監(jiān)視和測量量控制程序序SZCXX-21分公司參與工程項目的的地基與基基礎(chǔ)、主體體結(jié)構(gòu)、節(jié)節(jié)能分部工工程和單位位工程竣工工驗收項目部現(xiàn)場試驗試壓、電陰測試試委托試驗對試驗單位進行行評價選擇擇，在監(jiān)理理單位的見見證下取樣樣送檢工程產(chǎn)品的檢驗驗檢驗批、分項工工程驗收：：１、班組組自檢；22、班組互互檢；3、上下工工序交接檢檢；4、專檢認認定；5、監(jiān)理驗驗收分部工程驗收：：由項目經(jīng)經(jīng)理組，相相關(guān)人員參參與，合格格后報監(jiān)理理驗收、簽簽字確認。隱蔽驗收：技術(shù)術(shù)負責人組組織，相關(guān)關(guān)人員參與與，符合要要求后報監(jiān)監(jiān)理驗收確確認。工程最終驗收項目經(jīng)理組織驗驗收評定，符符合要求后后報分公司司技術(shù)質(zhì)量量部門，分分公司組織織全面驗收收，符合要要求后提交交業(yè)主組織織竣工驗收收提交竣工資料竣工后報分公司司不合格品控制程程序SZCCX-222分公司參加嚴重不合格格品的評審審、處置、組組織編制、審審核處理方方案，對實實施情況進進行跟蹤驗驗證，及時上報公司技技術(shù)質(zhì)量部部項目部標識和記錄不合合格項目部質(zhì)檢員填填寫“不合格信信息臺賬”及時上傳至信息息平臺評審一般不合格格，進行處處置和驗證證及時上傳至分公公司及信息息平臺糾正、預防措施施控制程序序SZCXX-23分公司收集實際或潛在在的不合格格、不符合合、事件，分分析其原因因，制定相相應(yīng)的糾正正、預防措措施，驗證證實施交果果，1、出現(xiàn)的嚴重不不合格品；；2、用戶投訴的確確實存在的的嚴重質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全問題；；3、在范圍出現(xiàn)的的或反復出出現(xiàn)的質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全問題；；4、各部門定期召召開的分析析會多次提提出的同一一問題；5、內(nèi)外部審核中中發(fā)現(xiàn)的不不合格、不不符合項；；6、出現(xiàn)嚴重的事事件、不符符合時；7、日常檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格格、不符合合項8、未滿足培訓需需求，未定定期評價法法律法規(guī)要要求的合規(guī)規(guī)性；及時傳遞至公司司技術(shù)質(zhì)量量部、安全全設(shè)備部預防措施1、本公司過去發(fā)發(fā)生過，未未來可能繼繼續(xù)發(fā)生的的事件、不不合格、不不符合；2、其它公司發(fā)生生過，公司司將