# 的關(guān)鍵要素，應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)鍵過(guò)程重新確認(rèn)，并啟動(dòng)擴(kuò)大審查過(guò)程;（）擴(kuò)大審查。按照重新確認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)鍵過(guò)程，擴(kuò)大采購(gòu)業(yè)務(wù)已發(fā)生業(yè)務(wù)抽樣量，重復(fù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施流程的（）和（）工作步驟；（）采購(gòu)業(yè)務(wù)效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的確定。發(fā)現(xiàn)為符和不符合兩種情形，注意要將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)查研究到必要的深度，留下對(duì)應(yīng)的證據(jù)資料，并且和不符合事實(shí)的負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)；（）采購(gòu)業(yè)務(wù)效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)匯總分析。在完成效能監(jiān)察計(jì)劃安排的全部過(guò)程和結(jié)果之后，在召開采購(gòu)效能監(jiān)察末次會(huì)議之前，效能監(jiān)察小組組長(zhǎng)應(yīng)召集一次工作小組全體會(huì)議，對(duì)效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總分析。在匯總分析討論基礎(chǔ)上，作出采購(gòu)業(yè)務(wù)的過(guò)程和結(jié)果總體評(píng)價(jià)：總體較好、總體基本符合、存在問(wèn)題、有待改進(jìn)等結(jié)論性意見(jiàn)；（）采購(gòu)效能監(jiān)察建議和決定。在效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)匯總分析的基礎(chǔ)上，形成采購(gòu)效能監(jiān)察建議和決定；（）召開效能監(jiān)察末次會(huì)議。召開效能監(jiān)察末次會(huì)議之前，效能監(jiān)察執(zhí)行小組組長(zhǎng)應(yīng)將經(jīng)匯總分析后的發(fā)現(xiàn)、建議、總體評(píng)價(jià)和受效能監(jiān)察的單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，征求反饋意見(jiàn)，力求意見(jiàn)統(tǒng)一。溝通之后即召開由效能監(jiān)察執(zhí)行小組組長(zhǎng)主持的效能監(jiān)察末次會(huì)議，受監(jiān)察方的領(lǐng)導(dǎo)，采購(gòu)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加；6采購(gòu)效能監(jiān)察報(bào)告效能監(jiān)察報(bào)告作為開展效能監(jiān)察活動(dòng)的正式文件，由效能監(jiān)察工作小組組長(zhǎng)編寫編寫形成。

7采購(gòu)效能監(jiān)察自我評(píng)價(jià)完成效能監(jiān)察報(bào)告并發(fā)布之后，效能監(jiān)察工作小組組長(zhǎng)應(yīng)召集小組成員對(duì)采購(gòu)效能監(jiān)察工作的組織、程序、內(nèi)容、方法、記錄、證據(jù)等六個(gè)方面進(jìn)行一次自我評(píng)價(jià)，以不斷促進(jìn)自我采購(gòu)監(jiān)察能力的提高。8采購(gòu)效能監(jiān)察建議和決定的跟蹤復(fù)查和驗(yàn)證效能監(jiān)察工作小組組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)效能監(jiān)察建議和決定的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。整改期間，關(guān)4和經(jīng)常過(guò)問(wèn)落實(shí)情況，對(duì)落實(shí)過(guò)程中存在的問(wèn)題向派出效能監(jiān)察執(zhí)行小組的紀(jì)檢監(jiān)察部門反饋。建議和決定在規(guī)定的時(shí)間全部落實(shí)后，效能監(jiān)察執(zhí)行小組的成員應(yīng)對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查和驗(yàn)證。復(fù)查的范圍為建議和決定覆蓋的業(yè)務(wù)范圍在整改期間所發(fā)生的全部過(guò)程和結(jié)果。9采購(gòu)效能監(jiān)察效果后評(píng)估在監(jiān)察發(fā)現(xiàn)、建議和決定都整改落實(shí)并且得到復(fù)查和驗(yàn)證之后，待采購(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)行一段時(shí)間后即可以對(duì)采購(gòu)效能監(jiān)察對(duì)采購(gòu)效