PAGExx省xx縣二00八年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目可行性研究報告補充材料xx縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室目錄一、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀部分的說明……1-3二、復(fù)核水資源供需平衡分析……4-9三、現(xiàn)狀圖、規(guī)劃圖圖例…………10四、投資估算、組織實施和運行管理、環(huán)境影響與評價………11-22五、效益計算中應(yīng)扣除農(nóng)作物增產(chǎn)所增費用……22-27六、提高土壤肥力方面的規(guī)劃和目標(biāo)……………28-29一、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀部分的說明（一）水利骨干工程現(xiàn)狀我縣今年中低產(chǎn)田改造項目區(qū)位于xx縣xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)，土地總面積517平方公里，耕地面積12.1萬畝。項目區(qū)改造中低產(chǎn)田2.0萬畝，其中：大坡洋8500畝、加巨坡洋5500畝、侍郎洋6000畝。三田洋現(xiàn)有水利骨干斗渠4條，長9.1km，已硬化3條，長6.83km，硬化率75%，硬化完好率40%。以上三個田洋屬于松濤水庫、促進(jìn)水庫、侍郎水庫聯(lián)合灌區(qū)，其中促進(jìn)水庫集雨面積19.11km2，促進(jìn)水庫多年平均雨量1800mm，多年平均水量1248萬m3，總庫容1245萬m3，興利庫容855萬m3，侍郎水庫集雨面積16.91km2，侍郎水庫多年平均降雨量1751mm，多年平均來水量1260萬m3，總庫容379萬m3，興利庫容151萬m3，項目區(qū)地下水資源極為豐富，水質(zhì)良好，可開采系數(shù)為48.95%。地下水位高，挖井一般10m左右就能見到水，單井出水量為0.059%。項目區(qū)雨水量多，根據(jù)歷年的生產(chǎn)情況分析，晚造生產(chǎn)基本上依靠自然降雨量來解決生產(chǎn)用水問題，早造生產(chǎn)則依靠水源工程的灌溉解決。促進(jìn)水庫基本情況表表3—1渠道名稱長度流量已防滲長度未防滲長度建筑物灌溉面積已配套設(shè)計設(shè)計現(xiàn)達(dá)KMm3/sKMKM宗宗畝畝合計70.22.5533.736.5137205165006000干渠243042002000旺商支井支渠20.141.011720700700山口支渠1.50.371.512181900900果園支渠1.50.1410.51527700700福安支渠5520202500500斗農(nóng)渠50203035704900400項目區(qū)農(nóng)田排水主要排入天然小溪、田洋中的排水溝多年沒有疏浚，淤積阻塞，河道彎曲，排水不暢，田洋幾乎年年受洪水沖淹，水土保持能力差，旱、澇災(zāi)害較嚴(yán)重。（二）田間工程現(xiàn)狀及田間道路2008年度我縣國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目包括2個鎮(zhèn)，即xx鎮(zhèn)的大坡洋、加巨坡洋與xx鎮(zhèn)的侍郎洋，改造中低產(chǎn)田面積2.0萬畝，上世紀(jì)70年代進(jìn)行了一些簡單的農(nóng)田建設(shè)，三田洋僅有簡易機耕路5條，長6.5km，機耕橋6宗，引水渡槽3宗，長0.45km。田間農(nóng)、毛土灌渠129條，長38.7km,土排渠49條，長19

.6km。田間渠道完全沒有硬化，水源流失嚴(yán)重，水源利用率僅30%，灌溉效率低，水源從斗渠進(jìn)入田間農(nóng)、毛渠后，形成自流漫灌，田間道路年久失修，田間工程及田間道路布局極不合理，耕作非常困難，對農(nóng)作物生長造成極大的影響。（三）農(nóng)業(yè)機械及農(nóng)機服務(wù)設(shè)施目前，全縣農(nóng)業(yè)機械總動力168689千瓦。其中：大、中型拖拉機182臺，農(nóng)用排灌柴油機5828臺，排灌電動機3022臺，農(nóng)用水泵7131臺，農(nóng)用載重汽車370輛，農(nóng)用運輸車5724輛，飼料粉碎機665部，推土機23臺。收割機55臺，脫粒機2924臺，旋耕機784臺。其中：項目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)機械總動力30357千瓦。其中：大、中型拖拉機46臺；農(nóng)用排灌柴油機1160臺；排灌電動機604臺；農(nóng)用水泵1780臺；農(nóng)用載重汽車65輛；農(nóng)用運輸車500輛；飼料粉碎機130部；推土機6臺；收割機13臺；脫粒機530臺；項目區(qū)內(nèi)雖有農(nóng)機服務(wù)站，但由于條件有限，僅在收割、脫粒、機耕和運輸上部分使用農(nóng)機，項目區(qū)現(xiàn)有耕地面積121000畝，可以進(jìn)行農(nóng)機機械作業(yè)面積僅42560畝，絕大部分農(nóng)活還是靠畜力和人力操作，機械化程度還很低。（四）交通與電力項目區(qū)周圍道路暢通，交通運輸比較方便。現(xiàn)有鄉(xiāng)村道路6條，長11.5km，已進(jìn)行水泥硬化1條，長1.5km。項目區(qū)電力充足，現(xiàn)有電力裝機容量為900/千伏安，村村架通照明電路及田間農(nóng)用抽水線路?，F(xiàn)有的交通、電力設(shè)施完全可以滿足施工期間和今后項目區(qū)各種運輸和用電的需求。二、水資源評價及供需平衡分析（一）、項目區(qū)水資源概況我縣今年中低產(chǎn)田改造項目位于xx縣北部，項目區(qū)位于xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)，土地總面積517平方公里，耕地面積12.1萬畝。項目區(qū)改造中低產(chǎn)田2.0萬畝位于xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)范圍內(nèi)，包括大坡洋8500畝、加巨坡洋5500畝、侍郎洋6000畝。以上三個田洋屬于松濤水庫、促進(jìn)水庫、侍郎水庫聯(lián)合灌區(qū)，其中促進(jìn)水庫集雨面積19.11km2，促進(jìn)水庫多年平均雨量1800mm，多年平均水量1248萬m3，總庫容1245萬m3，興利庫容855萬m3，侍郎水庫集雨面積16.91km2，侍郎水庫多年平均降雨量1751mm，多年平均來水量1260萬m3，總庫容379萬m3，興利庫容151萬m3（二）、供需平衡分區(qū)大坡洋（8500畝）、加巨坡洋（5500畝）和侍郎洋（6000畝）分別屬松濤水庫(東干渠嶺蒙斗渠)灌區(qū)、促進(jìn)水庫灌區(qū)、侍郎水庫灌區(qū)水利工程主要技術(shù)指標(biāo)見表4-1。項目區(qū)水利工程主要技術(shù)指標(biāo)表表4-1水庫名稱集水面積（km2）特征水位（m）庫容（萬m3）可利用水量（萬m3）灌溉面積（萬畝）正常設(shè)計校核總庫容興利庫容P=50%P=90%設(shè)計實際松濤水庫（嶺蒙斗渠）210810541.51.0促進(jìn)水庫19.11104.6106.57107.1124585512486241.650.6侍郎水庫16.9138.541.3379151.7512606301.350.65合計36.0216241006.7461623084.52.25項目區(qū)各田洋設(shè)計水平年和枯水年P(guān)=50%和P=90%的來水量計算主要查《1989年xx水利第二期》、《廣東省水文圖集1991年版》兩書，同時根據(jù)根據(jù)相近處水源工程的實測水文數(shù)據(jù)進(jìn)行水文水利計算得到。見表4-2各田洋不同設(shè)計頻率來水量表4-2單位：萬m3田洋名稱設(shè)計頻率大坡洋8500畝加巨坡洋5500畝侍郎洋6000畝P=50%370239298P=90%185119149各田洋可利用水源工程的來水量（水庫供給田洋水量）是根據(jù)各田洋面積與其水源工程實際現(xiàn)達(dá)灌溉面積之比分配水源工程的不同設(shè)計頻率P=50%、P=90%的天然來水量得到。見附表4-3-1和表4-3-2（三）、現(xiàn)狀供需平衡分析1現(xiàn)狀需水量分析(1)、灌溉需水量項目區(qū)缺乏作物灌溉試驗資料，規(guī)劃時各種作物灌溉定額參照《xx水利》1991.2期《一年三熟月灌溉凈定額表》、《甘蔗、春花生凈灌溉定額表》和《各站甘蔗、春花生月灌溉定額分配表》選用，根據(jù)各田洋的土壤分布情況，全部按砂壤土選用。項目區(qū)按一年三熟（稻、稻、薯）灌溉凈定額計算，春冬輪作定額以春季種花生、冬季種薯輪種作為代表，熱帶作物定額以甘蔗為代表。經(jīng)對灌區(qū)各田洋現(xiàn)狀調(diào)查分析，渠系水利用系數(shù)取0.6。按上述確定項目區(qū)的灌溉凈定額進(jìn)行計算，現(xiàn)將各田洋現(xiàn)狀灌溉需水量保證率P=50%和P=90%的計算結(jié)果見下附表4-4-1、表4-4-2。(2）生活用水生活用水采用定額法計算，農(nóng)村人口的生活用水定額采用0.31m3/人·d。各田洋生活用水計算結(jié)果列表4-5各田洋生活用水計算成果表表4-5分區(qū)人口用水定額（m3/人·d）年用水量（萬m3）大坡洋農(nóng)村人口50210.3156.81加巨坡洋農(nóng)村人口37420.3142.34侍郎洋農(nóng)村人口31500.3135.64(3)工業(yè)用水工業(yè)用水定額參照《xx水利》1991.2期采用290m3/萬元，各田洋的萬元工業(yè)產(chǎn)值經(jīng)過調(diào)查得到。各田洋現(xiàn)狀工業(yè)用水量計算結(jié)果見表各田洋工業(yè)用水計算成果表表4-6分區(qū)工業(yè)產(chǎn)值(萬元）用水定額（m3/萬元）年用水量（萬m3）大坡洋65029018.85加巨坡洋53029015.37侍郎洋3212909.312、現(xiàn)狀水量平衡分析各田洋現(xiàn)狀水量平衡分析見附表4-7-1到表4-7-6。通過對項目區(qū)內(nèi)各田洋現(xiàn)狀水量平衡分析結(jié)果，現(xiàn)狀設(shè)計平水年（P=50%）和現(xiàn)狀設(shè)計枯水年（P=90%）田洋可利用來水量都大于田洋灌溉需水量，則能滿足供需平衡；但是項目區(qū)現(xiàn)狀沒有配套田間硬化渠道或已建的渠系建筑物工程年久失修，渠系水利用系數(shù)較低，水資源不能得到充分利用，嚴(yán)重影響項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。所以有必要對項目區(qū)進(jìn)行全面的整治。（四）、設(shè)計水平年供需平衡分析1、水平年為了適應(yīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、并與xx縣經(jīng)濟發(fā)展相結(jié)合，采用設(shè)計水平年為2010年。2、需水量預(yù)測農(nóng)業(yè)用水量預(yù)測，農(nóng)業(yè)灌溉用水量的估算主要考慮以下因素：灌溉面積的發(fā)展速度，不同保證率情況下的不同灌溉方式，不同作物及組成的灌溉定額，渠系水利用系數(shù)提高程度等四個因素。灌區(qū)整治后渠道的防滲能力有提高，經(jīng)分析計算設(shè)計水平年各片田洋的灌溉利用系數(shù)均取0.9。各田洋設(shè)計水平年年灌溉需水量計算結(jié)果見附表4-8-1和表4-8-2。生活用水量預(yù)測，生活用水量考慮的因素是用水人口和用水定額。根據(jù)項目區(qū)的用水量定額現(xiàn)狀和規(guī)劃發(fā)展情況，在設(shè)計水平年用水定額農(nóng)村生活用定額為0.32m3/(人·d)；人口預(yù)測采用公式Pn=PO·（1+Σ）（Σ為人口增長率取Σ=0各田洋生活用水計算成果表表4-9分區(qū)年份人口20072010用水定額(m3/人.d)年用水量(萬m3)大坡洋農(nóng)村人口502153220.3262.16加巨坡洋農(nóng)村人口374239670.3246.33侍郎洋農(nóng)村人口315033390.3239工業(yè)用水量預(yù)測，工業(yè)用水量包括工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、生活用水量。分析有關(guān)部分的工業(yè)用水定額，確定設(shè)計水平年工業(yè)用水定額為200設(shè)計水平年各田洋工業(yè)用水計算成果表表4-10分區(qū)工業(yè)產(chǎn)值（萬元）用水定額（m3/萬元）年用水量（萬m3）大坡洋68020013.6加巨坡洋55020011侍郎洋3412006.823、設(shè)計水平年供需平衡分析2010年P(guān)=50%和P=90%，田洋水量平衡計算結(jié)果見附表4-11-1至表4-11-6。通過對項目區(qū)內(nèi)各田洋水平年水量平衡分析結(jié)果，設(shè)計水平年（P=50%）和設(shè)計枯水年（P=90%）項目區(qū)內(nèi)各田洋可利用來水量都大于各田洋灌溉需水量，都能滿足供需平衡；主要是對項目區(qū)進(jìn)行全面的整治后，各灌溉渠系水利用系數(shù)得到提高，水源工程充分發(fā)揮效益，從而保證項目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。三、現(xiàn)狀圖、規(guī)劃圖圖例（附后）四、投資估算、組織實施運行管理、環(huán)境影響與評價（一）、投資估算一）估算依據(jù)1、工程概算依據(jù)xx省水利局瓊水利基[2004]42號頒發(fā)的①《xx省水利水電建筑工程預(yù)算定額》；②xx省水利局瓊水利基[2000]103號文頒發(fā)的《xx省水利水電工程設(shè)計概算編制方法及費用標(biāo)準(zhǔn)》；③水利部文件水建[1994]243號頒發(fā)《水利水電建筑工程補充預(yù)算定額》。2、砼U槽及預(yù)制塊構(gòu)件工程單價，參照xx省農(nóng)發(fā)辦頒發(fā)單價。①C20砼U槽單價：509元/立方米（材料限價單價）（包括：制作、5KM運輸、安裝）；②C20砼預(yù)制塊單價：404元/立方米（材料限價單價）（包括：制作、5KM運輸、安裝）；3、運輸費按省交通廳和省物價局文件“瓊交運[1991]011號”及“瓊價[1994]45號”文及《xx省汽車貨物運價實施細(xì)則》規(guī)定計算。2004年xx建筑市場價格水平編制。二）基礎(chǔ)價格人工預(yù)算單價1、對于專業(yè)隊伍施工的工程，人工預(yù)算單價為20.71元/工日；2、田間土方、草皮等項目及其他部分項目，以民工施工為主的工程，人工預(yù)算單位為15.87元/工日。材料預(yù)算單價1、主要材料限價材料名稱水泥鋼筋板枋材汽油柴油砂碎石塊石單價ttM3ttM3M3M3價格（元）3002700110032002700304530說明：（1）當(dāng)材料預(yù)算價格低于限價時，按材料預(yù)算價格直接進(jìn)入工程單價；（2）當(dāng)材料預(yù)算價格高于限價時，按材料限價進(jìn)入工程單價，超出限價部分作為價差處理。2、主要預(yù)算價格計算材料預(yù)算價格=市場供應(yīng)價+運輸+裝卸費運輸費：按省物價局和省交通廳文件瓊交運[1991]011號文瓊價[1994]45號文規(guī)定計算。裝卸費：參照下表材料名稱水泥鋼筋板枋材砂碎石塊石單位ttM3M3M3M3價格（元）101510555注：沒有發(fā)生裝卸費不計。列入大材料限價與預(yù)算價對照表3、施工用電、風(fēng)、水預(yù)算價格施工用電、用風(fēng)和用水可執(zhí)行如下綜合價格：電價：0.90元/kwh；風(fēng)價：0.12元/M3；水價：0.60元/M3。以上價格，直接進(jìn)入工程單價，一般不作調(diào)整補差。具備就近使用電網(wǎng)供電的工程應(yīng)作用電價價格分析。三）、施工機械臺班費執(zhí)行《xx省水利水電建筑工程預(yù)算定額》附錄里的《施工機械臺班費定額》的第一類、第二類費用和第三類費用（養(yǎng)路費、牌照稅及車船使用稅等）的合計數(shù)。四）、建筑安裝工程單價計算建筑安裝工程單價組成建筑安裝工程單價由：直接費、間接費、計劃利潤和稅金組成。1、直接：基本直接費（不考慮其他直接費）?；局苯淤M包括：人工費、材料費、機械作用費。2、間接費：間接費＝直接費×間接費率。間接費定額序號工程類別計算基礎(chǔ)間接費率（％）1一般土方工程直接費122土方工程（機械化施工）直接費133石方工程直接費134混凝土工程直接費125基礎(chǔ)處理工程直接費136土壩鉆孔灌漿工程人工費1107其他工程直接費138設(shè)備安裝人工費1103、計劃利潤：施工隊按集體企業(yè)考慮，利潤率為4.5％。計劃利潤＝（直接費＋間接費）×4.5％4、稅金：稅金費率3.22％稅金＝（直接費＋間接費＋計劃利潤）×3.22%。五）投資估算項目計劃總投資1626萬元，其中：1、土地治理項目改造中低產(chǎn)田投資1600萬元，包括：①農(nóng)田水利措施投資1267萬元；②農(nóng)業(yè)措施投資265萬元；③科技推廣投資68萬元。2、項目管理費26萬元。1、水利措施投資1267萬元工程靜態(tài)總投資1267萬元，其中：建筑安裝工程1023.09萬元，施工臨時工程費23.96萬元，其他費用189.26萬元，基本預(yù)備費30.69萬元。資金來源包括中央財政資金1120萬元，群眾自籌147萬元。開挖灌溉渠道98條，總長57公里；排水渠道49條，總長29公里，其中U型槽灌渠防滲93條，總長50公里，土渠5條，總長7公里，排水渠道襯砌4條，總長4公里，田間小排水渠U型槽硬化39條，總長21公里，標(biāo)準(zhǔn)土排渠6條，總長4公里。總完成工程量是：土方55.2萬方，其中填方20.7萬方，石方4405方，混凝土6000方，其中鋼筋砼1250方，鋪設(shè)草皮8萬平方，批檔5210平方，配套渠道大小建筑物1205宗，其中輸水設(shè)施200宗，斗閘500宗，汽機橋105宗，人行橋400宗。投入工日40.2萬個，其中群眾投勞10.5萬個。2、農(nóng)業(yè)措施計劃總投資265萬元，其中財政資金110萬元，自籌資金155萬元，具體內(nèi)容如下：（1）機耕路投資100萬元，新建修建機耕路30條，長30公里，其中：新建田間簡易公路13條，長10公里，寬5米；新建田間機耕路14條長15公里，寬4米，修建田間機耕路3條，長5公里，寬4米。（2）改良土壤投資70萬元，在項目區(qū)xx鎮(zhèn)的大坡洋和加巨坡洋改良土壤1萬畝。費用預(yù)算為：①增施優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥35000擔(dān)，每擔(dān)10元，計35萬元，畝費用35元。②摻沙入泥5000車，每車50元，計25萬元，畝費用25元。③稻桿還田5000畝，深耕改土5000畝，每畝費用10元，計5萬元。④治酸改土2000畝，每畝費用25元購買石灰，計5萬元。（3）建設(shè)培育新品種“豐綠苦瓜”種苗基地15畝。投資20萬元，費用預(yù)算如下：①技術(shù)人員指導(dǎo)費2萬元；②購買新品種“豐綠苦瓜”種子費200斤×350元/斤，計7萬元；③購買育秧軟盤16000個，1元/個，計1.6萬元；④生產(chǎn)輔助設(shè)備等2.4萬元；⑤化肥、農(nóng)藥費等5萬元。⑥人工費2萬元。（4）農(nóng)機機械發(fā)展農(nóng)業(yè)機械，補貼農(nóng)民購買農(nóng)機具40臺套，其中大中型拖拉機20臺；聯(lián)合收割機20臺；大中型拖拉機每臺補貼1.5萬元，聯(lián)合收割機每臺補貼1萬元，共補貼50萬元。3、科技推廣措施計劃投資68萬元，其中財政資金45萬元，自籌資金23萬元。項目建設(shè)內(nèi)容是：（1）投資38萬元在項目區(qū)的xx鎮(zhèn)和xx鎮(zhèn)建設(shè)超級水稻示范基地1000畝，全縣推廣面積10000畝，畝產(chǎn)達(dá)到650公斤以上。主要推廣品種為：P88S/0293和P88S/0389等。費用預(yù)算如下：①購買種子7000斤，20元/斤，計14萬元；②購買化肥60噸，3500元/噸，計21萬元；③購買育秧軟盤10000個，1元/個，計1萬元；④購買農(nóng)藥1萬元；⑤舉辦栽培技術(shù)培訓(xùn)班10期，印刷技術(shù)資料等費用1萬元。（2）舉辦水果種植、瓜菜種植、淡水養(yǎng)殖、橡膠栽培技術(shù)、超級水稻栽培技術(shù)、農(nóng)作物病蟲害防治和新農(nóng)藥的科學(xué)應(yīng)用等新技術(shù)培訓(xùn)班19期。印刷技術(shù)資料、專家費用及車輛其他費用共計30萬元。其中印刷技術(shù)資料費7萬元；專家費5萬元；車輛費4萬元；其他費用14萬元。4、項目管理費26萬元。說明：a、當(dāng)材料預(yù)算價格低于限價時，按材料預(yù)算價格直接進(jìn)入工程單價。b、當(dāng)材料預(yù)算價格高于限價時，按材料限價進(jìn)入工程單價，超出限價部分作為價差處理。B、施工臨時工程投資：按全部建筑安裝工程費的2％計。C、其他費用：C－1：項目管理費：按三級財政資金＊4%計；C－2：監(jiān)理費：按三級財政資金＊1.5%計；C－3：項目勘測設(shè)計費：按三級財政資金＊1.5%計；C－4：預(yù)備費：按全部建筑安裝工程費用的3%計。附:1、總估算表2、建筑工程估算表13、主要材料預(yù)算價格計算表4、材料價差計算表5、建筑工程單價分析匯總表6、建筑工程單價表（表8）（二）、組織實施和運行管護(hù)一）組織機構(gòu)設(shè)置1、設(shè)立常設(shè)機構(gòu)，加強對項目工程的管理。xx縣農(nóng)綜辦成立于1989年10月，現(xiàn)有干部職工24人，其中技術(shù)骨干5名（包括水利助理工程師3人，農(nóng)藝師1人，會計師1人），工程設(shè)計施工過程中臨時聘請工程師1名，農(nóng)藝師1名。確保了項目實施過程有足夠的技術(shù)力量，保證工程質(zhì)量。2、設(shè)立工程建設(shè)指揮部。二00八年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目的實施，xx縣委、縣政府屆時將成立xx縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程指揮部，由縣政府分管農(nóng)業(yè)的副縣長任指揮，由農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)、財政局的主要領(lǐng)導(dǎo)任副指揮，指揮部領(lǐng)導(dǎo)成員由有關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)及項目區(qū)相關(guān)村委會支部書記組成。指揮部實行統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動，統(tǒng)一協(xié)調(diào)人力、物力、財力的足額投入。指揮部下設(shè)四個組：工程管理組（15人），負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程建設(shè)的有關(guān)工作；技術(shù)施工組（7人），負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)檢工作；宣傳發(fā)動組（3人），負(fù)責(zé)宣傳發(fā)動群眾上工地投工投勞；清理障礙組（10人），負(fù)責(zé)工程施工中障礙物的清理。從各有關(guān)單位抽調(diào)人員組成四個組的骨干力量，切實加強農(nóng)田整治工作的力度，確保各項工作順利進(jìn)行。二）項目實施管理為確保項目順利實施，項目推行項目法人負(fù)責(zé)制，實行項目法人具體負(fù)責(zé)，分項目實施。水利措施、農(nóng)機措施由農(nóng)綜辦直接負(fù)責(zé)實施；農(nóng)業(yè)、科技措施由農(nóng)綜辦、農(nóng)技中心和有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)合實施；推行工程公開招投標(biāo)制，項目工程計劃下達(dá)后，我們于8月對水利措施工程進(jìn)行公開招投標(biāo)，由縣工程招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和我辦聯(lián)合主持招投標(biāo)工作，在法定時間內(nèi)通過媒體進(jìn)行項目招投標(biāo)公示，屆時將邀請縣紀(jì)委、監(jiān)察局、審計局、監(jiān)理公司現(xiàn)場全程監(jiān)督招投標(biāo)工作，同時聘請水利專家當(dāng)評委，進(jìn)行公開招投標(biāo)，從而真正做到依法、公開、公平、公正選拔施工公司。推行工程監(jiān)理制，工程施工過程與驗收委托監(jiān)理公司全程監(jiān)理，監(jiān)理公司派員常駐工地，現(xiàn)場監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度和任務(wù)完成情況，隨時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保工程按時保質(zhì)、保量完成任務(wù)。根據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)試行標(biāo)準(zhǔn)》和《xx省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)田整治工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，我們采取切實有效的措施，有計劃、分步驟組織項目實施：1、水利措施實施計劃：①2-4月組織技術(shù)力量對水利措施工程進(jìn)行規(guī)劃、野外勘測和設(shè)計，項目公示。②5-6月編制擴充初步設(shè)計報告和概算書。③7月份編制項目實施方案。④8月份進(jìn)行工程招投標(biāo)。⑤9-12月進(jìn)入工地全面施工。⑥次年1-2月進(jìn)行工程驗收移交。2、農(nóng)機措施的實施計劃；8-12月實施農(nóng)機措施，項目計劃下達(dá)后，我辦立即與具有政府補貼定點供應(yīng)資格的農(nóng)機公司簽訂采購合同，確定幾家供貨公司供農(nóng)民自由選擇，并確定屬國家補貼的各類大中型拖拉機、聯(lián)合收割機、旋耕機、犁等農(nóng)機具為補貼機具。9月份在項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)布補貼公告，10月份由購機農(nóng)戶向農(nóng)綜辦提出申請，11-12月份經(jīng)農(nóng)綜辦審核，確定補貼對象進(jìn)行公示，最后由農(nóng)民自選機型，自選公司購買機械，由縣財政直接向公司撥付補貼資金。同時制定農(nóng)機補貼制度，規(guī)定不能重復(fù)購機，3年內(nèi)不能將補貼購買的農(nóng)機具轉(zhuǎn)賣。由購機農(nóng)戶自行管理和維護(hù)農(nóng)機具。3、農(nóng)業(yè)措施的實施計劃。從8月-2009年7月分項實施，項目計劃下達(dá)后，機耕道路的隨水利措施同時實施，超級稻由于季節(jié)原因必須于次年開春方能實施，一般我們在次年1月與農(nóng)技中心、農(nóng)資公司簽訂技術(shù)指導(dǎo)協(xié)議和農(nóng)資供應(yīng)合同，和農(nóng)民簽訂推廣協(xié)議，并于2月組織集中育秧，定期發(fā)放肥料、農(nóng)藥、除草、防螺等藥劑，由財政統(tǒng)一集中支付農(nóng)資費用給農(nóng)資公司，一般在7月底實施完畢。4、科技措施的實施計劃。9月-2009年5月實施科技措施，項目計劃下達(dá)后，我辦立即和項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)技中心簽訂協(xié)議，由項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提出實施方案，在項目區(qū)開展各類農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)，包括超級水稻栽培管理，瓜菜栽培管理及病蟲害防治，割膠技術(shù)培訓(xùn)，禽畜飼養(yǎng)及管理等技術(shù)培訓(xùn)。由農(nóng)技中心委派科技人員進(jìn)行授課以及科技指導(dǎo)，一般于次年5月實施完畢。三）運行管理與維護(hù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，堅持建管并重。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)興建的工程設(shè)施，是中央和地方投資，水利、農(nóng)業(yè)、農(nóng)技等部門技術(shù)人員深入田間地頭規(guī)劃、設(shè)計、指導(dǎo)施工，在基層黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，組織項目區(qū)廣大農(nóng)民群眾集資投勞建設(shè)起來的。項目區(qū)農(nóng)民群眾要在當(dāng)?shù)劓?zhèn)、村行政組織的領(lǐng)導(dǎo)下，依靠自身力量，管好用好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)興建的工程設(shè)施，保護(hù)好耕地及購置的農(nóng)業(yè)機械等，確保項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。為搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的建后管護(hù)，并借鑒各地與往年的經(jīng)驗，具體有以下做法：1、明確工程產(chǎn)權(quán)，制定管護(hù)制度。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目驗收時，就明確了產(chǎn)權(quán)，移交給管護(hù)責(zé)任單位，采取有力措施管好用好各項工程設(shè)施。工程產(chǎn)權(quán)移交和管理形式主要是：一是水利工程、田間道路、渠道經(jīng)固定資產(chǎn)登記后分別移交鄉(xiāng)鎮(zhèn)和水利管理所管理；二是農(nóng)機具由購機農(nóng)戶自行管理與維護(hù)，3年內(nèi)不得將農(nóng)機具轉(zhuǎn)賣。三是制定工程管護(hù)規(guī)章制度。2、組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。在項目區(qū)，因地制宜建立工程運行管理機構(gòu)，管護(hù)機構(gòu)有：鎮(zhèn)政府成立管護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組；行政村成立管護(hù)隊；由鎮(zhèn)內(nèi)成立管護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管農(nóng)業(yè)副鎮(zhèn)長任組長，水利管理所所長及項目區(qū)村委會書記等任副組長，成員由鎮(zhèn)、村和水管所派員組成。村組織管護(hù)專業(yè)隊伍。成員由村、組選派村民組成。分片分段管理，各司其責(zé)，進(jìn)行管護(hù)，確保工程正常運行，發(fā)揮效益。3、落實管理資金。從水費中籌集資金，作為管理資金，不足部分由鎮(zhèn)、村補貼。4、制定管護(hù)措施。制訂分級管理實施細(xì)則，制定管護(hù)方案，定期檢查、定期管護(hù)，按質(zhì)按量完成管護(hù)工作。5、搞好項目建后管護(hù)工作的宣傳，動員廣大群眾支持和參與管護(hù)工作。（三）環(huán)境影響與評價一）環(huán)境現(xiàn)狀分析二00八年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目區(qū)xx鎮(zhèn)和xx鎮(zhèn)屬熱帶氣候條件，項目區(qū)年降雨量充沛，氣候溫和，光溫條件較好，區(qū)域地形為丘陵地形，地面植被覆蓋良好，多為人工林地和次生林地，區(qū)域內(nèi)有水源豐富的南渡江從其經(jīng)過，周邊有12000畝速生林木，長勢良好，森林覆蓋率達(dá)43.5%。地面植物種類繁多，郁郁蔥蔥，水源涵養(yǎng)條件較好，水土流失現(xiàn)象極少，環(huán)境狀況良好。二）項目實施對環(huán)境的影響該項目的實施，對田洋的山、水、田、林、路進(jìn)行綜合治理，特別是對田洋排灌渠系和路網(wǎng)進(jìn)行改造、配套，對田洋周圍的土地進(jìn)行一定的開挖、填筑和平整，但開挖的地點、面積相對較小，在開挖施工時也注意開挖的深度及坡面的保護(hù)，不至于造成今后的崩塌滑坡現(xiàn)象發(fā)生，開挖點及機耕路渠道的斜坡均種植草皮，確保不造成水土流失現(xiàn)象的發(fā)生，因此，田洋整治后的環(huán)境條件因素不會發(fā)生改變，又能起到水土保持，保護(hù)農(nóng)田和綠化環(huán)境的作用。因此，項目實施不會對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成不良的影響。三）對策及措施1、田洋整治工程的取土點表土層集中堆起，施工完成后均勻鋪于取土點地面上，確保取土點可以繼續(xù)耕作種植。2、取土點開挖坡面坡度比為1：0.5，確保坡面不崩塌滑坡，開挖點種植速生林木。3、渠道、機耕路的邊坡坡度比為1：1，坡面均種植草皮，保護(hù)坡面免受沖涮。五、效益計算中應(yīng)扣除農(nóng)作物增產(chǎn)所增費用（一）、經(jīng)濟效益一）灌溉效益項目建成后，可改造2.0萬畝中低產(chǎn)田，新增灌溉面積0.25萬畝，改善灌溉面積1.8萬畝，新增除澇面積0.20萬畝，改善除澇面積0.15萬畝。二）經(jīng)濟效益1、效益分?jǐn)傁禂?shù)本工程的效益不僅是灌溉效益，還有灌溉以外的其他效益，如使用雜優(yōu)種子、科學(xué)種田等增加的效益，因此本次效益分?jǐn)傁禂?shù)取為0.6。2、三高農(nóng)作物規(guī)劃產(chǎn)量指標(biāo)由于灌區(qū)內(nèi)的作物種類繁多，為了方便計算，又能使效益較為真實地反映出來，各類用地的效益按以下代表作物計算：（1）水田地按種植二造水稻及40%種植一造冬季瓜菜。（2）春冬雜地以種植一造花生、一造紅薯（以花生為代表）。（3）熱作地以種植香蕉和甘蔗（以甘蔗為代表）。根據(jù)《xx縣統(tǒng)計年鑒2007》資料表明，xx縣主要農(nóng)作物歷年產(chǎn)量統(tǒng)計資料及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)豐產(chǎn)經(jīng)驗，分析和預(yù)測灌區(qū)各代表作物在有項目及無項目條件下的多年平均產(chǎn)量及增產(chǎn)量，見表8—1。按現(xiàn)行收購價格計算，稻谷為1.8元/kg，蔬菜為2.0元/kg，甘蔗為0.35元/kg，花生為4.0元/代表作物多年平均畝產(chǎn)量及增產(chǎn)量表表8—1單位：kg/畝農(nóng)作物畝產(chǎn)量（kg）面積（萬畝）總產(chǎn)量（萬kg）畝增產(chǎn)量（kg/畝新增總產(chǎn)量（萬kg）有項目無項目水稻5253251.4735200280蔬菜235020000.23540.535080.5花生2802000.2568016甘蔗600045000.1710201500255合計2.02351.5631.5效益計算表表8—2農(nóng)作物單價（元/kg）成本單價(元/kg)面積（萬畝）增產(chǎn)量（萬kg）扣除成本效益（萬元）水稻1.81.081.4280308.5蔬菜2.00.80.2380.592花生4.00.850.21640甘蔗0.350.220.1725542.5合計2.0631.5381.75由表8—1和表8—2可得，新增糧食280萬公斤，新增瓜菜萬公斤，新增花生萬公斤，新增甘蔗萬公斤，新增產(chǎn)值382萬元,人均年純收入增加320（二）、社會效益1、可增加勞動就業(yè)，增加群眾收入，同時也增加了地方財政的收入。2、改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力大大提高，增強了農(nóng)田排澇抗旱能力，新增灌溉面積0.25萬畝，改善灌溉面積1.8萬，業(yè)的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)條件得到保證。3、通過農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，高新技術(shù)、優(yōu)良品種的種植示范、推廣，使農(nóng)民的技術(shù)水平得到進(jìn)一步提高，技術(shù)貢獻(xiàn)率提高、良種覆蓋率增大，農(nóng)民科學(xué)種田，這樣農(nóng)民必能增產(chǎn)增收，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；鸩叫纬?。4、輻射帶動非項目區(qū)農(nóng)民科學(xué)耕作，鞏固改善了農(nóng)村承包的經(jīng)營體制，為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化奠定了基礎(chǔ)。（三）、生態(tài)效益在農(nóng)業(yè)措施方面，通過采用稻草還田，配方施肥等措施，充分利用再生資源，提高了土壤的有機質(zhì)含量，增大了土壤的通風(fēng)透氣性能，改善了土壤的微結(jié)構(gòu)，提高了土壤肥力；在水利措施方面，通過對農(nóng)田進(jìn)行平整劃塊方格及修建機耕路，美觀了田洋面貌，改造中低產(chǎn)田，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，可控制水土流失，減少地表徑流，涵養(yǎng)地表水源，另一方面，由于通過對農(nóng)田水利工程配套建設(shè)，對渠道進(jìn)行硬化處理，很大地節(jié)約用水，改善本地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)小氣候，促進(jìn)農(nóng)作物生長，增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁?？傊?，通過綜合治理，項目區(qū)田洋將實現(xiàn)渠道硬化、道路連網(wǎng)化、耕作機械化、農(nóng)作物良種化、肥料有機化和農(nóng)藥低毒處，農(nóng)田將建成具有良好生態(tài)無公害的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)示范區(qū)，項目區(qū)農(nóng)村將出現(xiàn)更加繁榮的新景象。（四）、經(jīng)濟（財務(wù)）評價（一）財務(wù)盈利能力1、財務(wù)內(nèi)部收益率采用的價格水平、主要參數(shù)及評價推測本項目評價的價格為xx省xx縣2008年和1季度市場價格。經(jīng)濟評價主要依據(jù)是國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版），1994年水利部頒發(fā)的《水利建設(shè)項目經(jīng)濟評價規(guī)范》（SL72-94）及項目設(shè)計的有關(guān)文件。本土地治理項目只做財務(wù)評價，其基準(zhǔn)收益率暫定為8%，經(jīng)濟計算期按15年計算（包括建設(shè)期1年）。2、費用計算（1）固定資產(chǎn)投資調(diào)整本項目靜態(tài)總投資為1626萬元，其中水利措施項目靜態(tài)總投資為1267萬元，從工程投資估算總額中扣除屬于國民經(jīng)濟內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付的計劃利潤和稅金，再加上基本預(yù)備費即為財務(wù)評價的固定資產(chǎn)投資。經(jīng)計算，調(diào)整后的固定資產(chǎn)投資為1626萬元。（2）工資福利費本土地整治工程建成后，據(jù)初步估算需要管理人員11人，年人工資福利費平均為6500元人·年，則年工資福利費共需7.15萬元。（3）修理維護(hù)費按固定資產(chǎn)投資的2.0%計算，即1626×2.0%=32.52萬元（4）其他費用其他費用包括消除或減輕項目帶來不利影響所需補救措施的費用，日常開支，科學(xué)試驗和觀測以及其他經(jīng)常性支出等費用，該費用按上述二項費用的40%估算，即（7.15+32.52）×40%=15.87萬元。（5）經(jīng)營成本合計：7.15+32.52+15.87=55.54萬元（6）流動資產(chǎn)a、水利措施子項目流動資金按年運行費的10%進(jìn)行估算，即55.54×10%=5.55萬元b、科技推廣：68萬元流出資金合計：5.55+68=73.55萬元（7）效益計算本工程建成后年灌溉效益為483萬元（詳見表8-2）（8）固定資產(chǎn)余值按3.0%計算，即1626×3.0%=48.78萬元3、財務(wù)評價財務(wù)評價是從核算單位的經(jīng)濟利益出發(fā)，根據(jù)現(xiàn)行價格和財務(wù)規(guī)定，對該單位所需的各項現(xiàn)金支出和實際獲得的各項現(xiàn)金收入，分析和計算有關(guān)的財務(wù)效果指標(biāo)，據(jù)以判別項目在財力上的可行性。財務(wù)價格直接采用現(xiàn)行市場價格進(jìn)行財務(wù)評價。根據(jù)上述費用和效益編制現(xiàn)金流量表，可計算出本項目財務(wù)評價指標(biāo)如下（詳見表8-3）。財務(wù)內(nèi)部收益率17.43%財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%時）=962萬元經(jīng)濟效益費用比=1.48從上述指標(biāo)可以看出，該項目財務(wù)內(nèi)部收益率大于8%，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，經(jīng)濟效益費用比大于1.0，說明該項目在財務(wù)上是合理的。4、投資回收期投資回收期一般從建設(shè)開始年算起，基準(zhǔn)投資回收期暫定為5年，根據(jù)財務(wù)經(jīng)濟效益費用表（詳見表8-3）計算靜態(tài)投資回收期為6.2年。5、投入產(chǎn)出比：100:148。現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元表8-3年份經(jīng)濟效益計算分析期（年）投資額項目12345678910-1415合計一、現(xiàn)金流入038