專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況報(bào)告（）專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況報(bào)告（精選三篇）揚(yáng)中恒豐村鎮(zhèn)銀行關(guān)于整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況報(bào)告）（一）鎮(zhèn)江銀監(jiān)分局：根據(jù)貴局《關(guān)于在全市銀行業(yè)系統(tǒng)開(kāi)展“加強(qiáng)和改善公眾金融服務(wù)暨整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)”活動(dòng)—》的部署和要求，我行高度重視，認(rèn)真落實(shí)，積極推進(jìn)“整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，我行董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)等主要—反復(fù)強(qiáng)調(diào)，一定要提高認(rèn)識(shí)，將此項(xiàng)工作抓緊抓好，落到實(shí)處，致力于建立整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。我行從20XX年2月起全面啟動(dòng)并扎實(shí)做好“整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，按照貴局規(guī)定時(shí)間，已全面完成了自查自糾工作，并向每位員工傳達(dá)了具體活動(dòng)要求，與每位員工簽訂“七不準(zhǔn)”承諾書(shū)，對(duì)外公布服務(wù)收費(fèi)明細(xì)及舉報(bào)投訴,按期完成了此次專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾階段的各項(xiàng)工作任務(wù)。截至目前，“小金庫(kù)”治理工作已經(jīng)完成整改落實(shí)階段工作，針對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來(lái)的間題，制定整改方案，明確整改措施、時(shí)限和貴任人，嚴(yán)格按照中夾和集團(tuán)公司規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，并進(jìn)一步完善了相關(guān)的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，全面完成了整改落實(shí)階段的工作?，F(xiàn)將我公司整改落實(shí)及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況匯報(bào)如下：一、專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)工作開(kāi)展情況為了消除“小金庫(kù)”滋生的土壤，建立起標(biāo)本兼治、疏堵結(jié)合、懲防并舉、綜合治理的防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制，我公司在整改落實(shí)階段對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查進(jìn)行全面，著重看列入治理范圍的部中書(shū)，對(duì)昭集團(tuán)公自查，達(dá)到“全面覆蓋，不走過(guò)場(chǎng)”的要求;對(duì)照集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改要求和專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”政策規(guī)定，全面—業(yè)務(wù)流程，健全內(nèi)控制度，完善體制機(jī)制，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，積極構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。（一）加強(qiáng)，認(rèn)真部署和落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)工作整改落實(shí)階段是“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段。公司“小金庫(kù)”治理—小組高度重視整改落實(shí)工作，集團(tuán)公司下發(fā)《關(guān)于認(rèn)真做好小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)和建立長(zhǎng)效機(jī)制工作》和《關(guān)于加快落實(shí)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改工作和做好專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作—》后，—小組及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，學(xué)習(xí)相關(guān)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)做好專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)、建立長(zhǎng)效機(jī)制和“回頭看”工作的重要意義;認(rèn)真部署了整改落實(shí)工作，形成主要—親囪掛帥，分管實(shí)施，有關(guān)部門(mén)全程參與的工作格局，責(zé)成相關(guān)人員及財(cái)務(wù)部嚴(yán)格孜照政策規(guī)定限期完成整改工作，確保整改落實(shí)到位。并及時(shí)下發(fā)文件，部署公司系統(tǒng)內(nèi)整改落實(shí)工作，要求各單位主要負(fù)貴人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策規(guī)定對(duì)整改落實(shí)工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司有關(guān)“三個(gè)一定”、“三個(gè)全面”的要求，在整改落實(shí)工作中堅(jiān)持“四不放過(guò)”，即群眾舉報(bào)問(wèn)題不查清不放過(guò)，突出間題不解決不放過(guò)，違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題處理不到位不放過(guò)，整改措施不落實(shí)不放過(guò)，強(qiáng)力推進(jìn)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，保證專(zhuān)項(xiàng)治理工作不走過(guò)場(chǎng)。（二）明確責(zé)任,加快推進(jìn)和落實(shí)有關(guān)整改工作任務(wù)在集團(tuán)公司下發(fā)整改意見(jiàn)和整改落實(shí)時(shí)間要求后，我公司及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了集團(tuán)公司的有關(guān)文件，進(jìn)一步明確了工作要求、時(shí)間限制和人員賚任，要求系統(tǒng)各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定整改方案，明確整改要求。對(duì)發(fā)現(xiàn)的間題能立即整改的，要立即整改;對(duì)需要一段時(shí)間進(jìn)行整改的，要制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改措施、時(shí)限和貴任人，保證每一個(gè)間題都整改到位，不留死角和隱患；要求系統(tǒng)各單位注重對(duì)本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面,對(duì)相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化—等方面—科學(xué)有效的對(duì)策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專(zhuān)項(xiàng)檢查機(jī)制，不定期檢查各單位整改情況，對(duì)整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。二、專(zhuān)項(xiàng)治理整改措施落實(shí)情況按照集團(tuán)公司開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)工作的要求，公司認(rèn)真部署安排和開(kāi)展了自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及“小金庫(kù)”范疇的問(wèn)題和事項(xiàng)，特殊管理資產(chǎn)（資金）以及屬于其他經(jīng)營(yíng)財(cái)物管理問(wèn)題的整改落實(shí)工作。截止xx年12月19日，我公司“小金庫(kù)”的整改落實(shí)工作已基本完成，具體情況如下：（略）三、積極做好“回頭看”工作，建立和完善“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理長(zhǎng)效機(jī)制“小金庫(kù)”治理是一項(xiàng)嚴(yán)肅的—經(jīng)濟(jì)工作任務(wù)，“治”是手段，“理”才是目的。我公司“小金庫(kù)”治理工作嚴(yán)格按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的間題，從行政、人事、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和—監(jiān)督的方式等多個(gè)方面，認(rèn)真研究現(xiàn)行制度與實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中存在的缺陷與不足，制定了進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，確保專(zhuān)項(xiàng)治理達(dá)到預(yù)期目的。（一）強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，將“小金庫(kù)”治理體系融入管控模式集團(tuán)公司部署“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作以后，在公司專(zhuān)項(xiàng)治理—小組統(tǒng)——下，形成紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、審計(jì)、人力資源、投資管理等部門(mén)共同參與，各職能部門(mén)明確分工、分口把關(guān)的工作格局，—小組下設(shè)的辦公室，對(duì)各項(xiàng)工作部署狠抓落實(shí)，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利開(kāi)展。并在此基礎(chǔ)上，逐步將“小金庫(kù)”治理體系融入管控模式，形成財(cái)務(wù)監(jiān)督與經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督、紀(jì)委監(jiān)督、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、職工—管理監(jiān)督.—監(jiān)督“六位一體”的監(jiān)管體系，形成監(jiān)管合力，有效推進(jìn)了公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作。（二）持續(xù)完善管理制度體系，從源頭上預(yù)防和治理堅(jiān)持“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理融入企業(yè)中心工作的方針，從公司業(yè)務(wù)操作的實(shí)際出發(fā)，按照鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理果，落實(shí)“三個(gè)一-定”、“三個(gè)全面”的要求，建立健全制度規(guī)范，完善內(nèi)控措施，繼續(xù)做好與業(yè)務(wù)部門(mén)、下屬公司的調(diào)研走訪、信息溝通工作，積極聽(tīng)取干部職工在流程再造、制度優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防范方面—和建議，借鑒和吸收有益的經(jīng)驗(yàn)和做法，不斷改進(jìn)工作方法，完善工作制度，將專(zhuān)項(xiàng)治理工作納入常態(tài)化管理。在xx年對(duì)公司原有制度體系進(jìn)行了全面—的基礎(chǔ)上，今年在開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作后，公司適時(shí)全面啟動(dòng)了制度體系建設(shè)工作，將公司現(xiàn)有的制度規(guī)范進(jìn)行修訂、和匯編，重點(diǎn)修訂了《辦公設(shè)備購(gòu)置管理辦法》、《收付款管理辦法》、《境外賬戶管理辦法》，擬定了《駐外代表處財(cái)務(wù)管理辦法》等，形成《規(guī)章制度文件匯編》，作為公司制度建設(shè)的一項(xiàng)重大成果，下發(fā)到各個(gè)部門(mén)，并啟動(dòng)全面的培訓(xùn)工作，通過(guò)加強(qiáng)制度建設(shè)并強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，讓今后無(wú)論是誰(shuí)都不愿也不敢設(shè)立“小金庫(kù)”，提高公司管理水平。在完善規(guī)章制度的同時(shí)，公司也更加重視經(jīng)營(yíng)管理流程的優(yōu)化和操作細(xì)則的完善，從而強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，以此推動(dòng)“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的建立工作。（三）完善對(duì)—干部的監(jiān)督考核機(jī)制，嚴(yán)格賁任追究加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，努力營(yíng)造一個(gè)“想干事、會(huì)干事、不出事、干成事”的干部監(jiān)督機(jī)制。一是制定切實(shí)履行—決策制度、述職述廉制度、個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度、誡勉談話制度、干部交流制度、崗位輪換制度、離任離崗審計(jì)制度等一系列制度，要求各級(jí)—干部在執(zhí)行內(nèi)部控制制度中，必須為自己設(shè)立職務(wù)禁區(qū)，自覺(jué)接受監(jiān)督;二是要將“小金庫(kù)”治理工作納入懲治和預(yù)防—體系建設(shè)，列入黨風(fēng)廉政建設(shè)貴任制的考核內(nèi)容，并將“小金庫(kù)”清理情況納入—干部年度考核內(nèi)容，把“小金庫(kù)”治理作為單位爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、—者評(píng)價(jià)、四好班子評(píng)選等考評(píng)范疇，從源頭上防治—的發(fā)生，真正做到依法經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展;三是建立了舉報(bào)制度，“小金庫(kù)”治理日常工作機(jī)構(gòu)設(shè)立常設(shè)舉報(bào).箱，并注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用，加大對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)和獎(jiǎng)勵(lì)力度;四是建立“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各單位的銀行賬戶開(kāi)設(shè)、非稅收入管理、國(guó)有資產(chǎn)處置、—使用和財(cái)務(wù)核算情況進(jìn)行監(jiān)督，持續(xù)加大對(duì)“小金庫(kù)”多發(fā)、易發(fā)、高發(fā)單位的監(jiān)督檢查力度;五是認(rèn)真做好專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作，不斷完善和鞏固杜絕“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)成效;六是對(duì)于設(shè)立“小金庫(kù)”的干部，按要求--律先停職，再查處，同時(shí)貴成公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、業(yè)務(wù)管理部、人力資源部成立專(zhuān)門(mén)班子，對(duì)審計(jì)查處的間題實(shí)行追責(zé)。（四）加強(qiáng)警示教育，營(yíng)造教育為本的廉政文化增強(qiáng)廣大干部職工的制度意識(shí)，筑牢遵紀(jì)守法思想基礎(chǔ)，是構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要任務(wù)，也是落實(shí)消滅“小金庫(kù)”目標(biāo)的前提。制度的宣傳教育過(guò)程，就是把制度規(guī)范內(nèi)化為干部群眾的道德信念、行為準(zhǔn)則和自覺(jué)行動(dòng)的過(guò)程。我公司始終重視對(duì)廣大干部職工的反腐倡廉教育工作，并以此致力于根治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。充分利用內(nèi)部信息平臺(tái)，加大專(zhuān)項(xiàng)治理工作的宣傳力度，提高制度的透明度、影響力和知曉率，營(yíng)造人人知曉、人人遵守的良好氛圍。通過(guò)整合公司宣傳平臺(tái)，充分利用《“小金庫(kù)”治專(zhuān)項(xiàng)理專(zhuān)欄》、《紀(jì)委宣傳專(zhuān)欄》.《普法宣傳專(zhuān)欄》.《中電大視野》、《中電園地》、《攀登報(bào)》等宣傳媒介和載體，廣泛開(kāi)展“小金庫(kù)”違法性、危害性的專(zhuān)項(xiàng)警示教育活動(dòng)，多形式、多渠道、多層次、多角度強(qiáng)化宣傳教育，使設(shè)立“小金庫(kù)”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心。通過(guò)多方位的教育，警鐘長(zhǎng)鳴，從思想深處筑牢拒腐防變的堤壩，切實(shí)提高干部職工的法制意識(shí)，做到學(xué)法、守法、用法，自覺(jué)維一律尊嚴(yán)。（五〉實(shí)施務(wù)實(shí)的財(cái)務(wù)預(yù)算，嚴(yán)格內(nèi)控制度“小金庫(kù)”現(xiàn)象產(chǎn)生的一個(gè)重要原因就是資源和費(fèi)用分配不合理,特別是業(yè)務(wù)部門(mén)的部分費(fèi)用支出缺乏相應(yīng)渠道,甚至入不敷出,業(yè)務(wù)人員的部分福利待遇得不到有效保障，為了—、獎(jiǎng)勵(lì)、員工福利等方面的合理開(kāi)銷(xiāo)而違規(guī)設(shè)置“小金庫(kù)”以解決這些間題。因此，解決這些間題的根源在于建立科學(xué)、合理、客觀的費(fèi)用分配體系，降低“小金庫(kù)”違規(guī)行為的動(dòng)機(jī)和吸引力。我公司將嚴(yán)格按照制訂的預(yù)算進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，積極面對(duì)不斷出現(xiàn)的新間題、新情況，必要時(shí)按照相關(guān)程序適當(dāng)對(duì)預(yù)算予以調(diào)整，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)—生嚴(yán)格控制成本，推進(jìn)管理創(chuàng)新，落實(shí)管理貴任。一是在預(yù)算中建立節(jié)約有獎(jiǎng)，指標(biāo)留用的激勵(lì)機(jī)制，避免了鞭打快牛、突擊性花錢(qián)、轉(zhuǎn)移資金形成小金庫(kù)的隱患;二是做好每年的年度會(huì)計(jì)報(bào)告信息監(jiān)控，要求企業(yè)如實(shí)填報(bào)可能涉及“小金庫(kù)”的項(xiàng)目，認(rèn)真分析，發(fā)現(xiàn)間題堅(jiān)決追查;三是做好簽報(bào)制度，對(duì)于需要發(fā)生的預(yù)算外費(fèi)用，及時(shí)形成簽報(bào)，在合理合規(guī)的前提下特事特辦；四是—企業(yè)負(fù)責(zé)人中—激勵(lì)辦法，為建立防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制提供體制保障。在實(shí)施務(wù)實(shí)的預(yù)算配套政策的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制各種風(fēng)險(xiǎn)，不斷加強(qiáng)內(nèi)控制度，鏟除“小金庫(kù)”滋生的土壤：首先，加強(qiáng)公司本部業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金管理，完善資金管理中的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，形成強(qiáng)有力的管理制度和監(jiān)督制約機(jī)制，規(guī)范了付款審批權(quán)限和審批流程，真正做到業(yè)務(wù)付款環(huán)節(jié)上對(duì)每一-筆付款及開(kāi)證都做到筆筆落實(shí)、層層把關(guān)，做到風(fēng)險(xiǎn)的事前化解和事中控制，使公司逐步建立起“自控防線、互控防線和監(jiān)督防線”三道控制防線，有效保障了公司資金的安全，有效保障了公司資金的良性周轉(zhuǎn)。第二，整合審計(jì)資源，嚴(yán)格審控，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制中的作用。將“小金庫(kù)”治理工作作為公司內(nèi)部審計(jì)工作的重要內(nèi)容，在內(nèi)部審計(jì)制度、相關(guān)具體規(guī)范及實(shí)務(wù)指南中明確防治“小金庫(kù)”工作的要求，在內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目中加強(qiáng)對(duì)防治“小金庫(kù)”工作的檢查和監(jiān)督，重點(diǎn)“零中報(bào)”和內(nèi)部重點(diǎn)檢查“零問(wèn)題”、基礎(chǔ)管理薄弱的被審計(jì)單位，對(duì)發(fā)現(xiàn)設(shè)有“小金庫(kù)”的實(shí)行“零容忍”，堅(jiān)決追究相關(guān)人員貴任。加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督力量之間的信息交流和資源共享，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制中的作用。（六）以效能監(jiān)察為抓手，積極構(gòu)建“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理長(zhǎng)效機(jī)制效能監(jiān)察是“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的重要內(nèi)容，也是預(yù)防和杜絕“小金庫(kù)”的重要舉措，公司始終把效能監(jiān)察作為加強(qiáng)反腐倡廉工作、推進(jìn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理、提高企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的切入點(diǎn)，確保抓實(shí)抓好。公司結(jié)合公司的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和公司實(shí)際，將監(jiān)察立項(xiàng)與公司整體的經(jīng)營(yíng)工作相結(jié)合，把重點(diǎn)項(xiàng)目作為效能監(jiān)察立項(xiàng)重點(diǎn)，通過(guò)效能監(jiān)察，逐步形成比較成熟的項(xiàng)目管理模式，提高經(jīng)濟(jì)效益，把專(zhuān)項(xiàng)治理融于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程。（七）切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司本部和所屬企業(yè)銀行賬戶的日常監(jiān)督管理工作為鞏固銀行賬號(hào)清理成果，按照集團(tuán)公司“除專(zhuān)戶外，原則上企業(yè)賬號(hào)不超過(guò)3個(gè)”的原則對(duì)企業(yè)銀行賬戶實(shí)行常態(tài)管理，每年度對(duì)企業(yè)銀行賬戶進(jìn)行集中審核檢查，并嚴(yán)格控制公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)新開(kāi)銀行賬戶情況，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)所屬企業(yè)銀行賬戶的日常監(jiān)督管理工作。通過(guò)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作，我公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營(yíng)、廉潔從業(yè)意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理進(jìn)一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫(kù)”的措施更加有力，企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理水平得到全面提升。為繼續(xù)做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理整改成果，我們將堅(jiān)決貫徹—和集團(tuán)公司有關(guān)要求，緊密結(jié)合深入開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、構(gòu)建懲防體系和加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等活動(dòng)，嚴(yán)肅履行所作的公開(kāi)承諾，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、進(jìn)一步嚴(yán)格工作標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)一步加大查處力度、進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)、進(jìn)一步完善長(zhǎng)效機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作，把“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作抓緊抓好，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作任務(wù)圓滿完成，為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造和諧健康的環(huán)境?！靶〗饚?kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)和建立長(zhǎng)效機(jī)制工作報(bào)告（二）深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作，是—著眼于科學(xué)發(fā)展、完善—市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展做出的一項(xiàng)重大決策，是深入貫徹落實(shí)黨的—精神和深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反—工作、加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)和執(zhí)政能力建設(shè)從源頭上遏制和防止、規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是我們促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理上水平、提高公司快速健康發(fā)展的必然要求。我公司在貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、保障國(guó)有資產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉以及構(gòu)建和諧企業(yè)進(jìn)程中，極為重視聚集在資金鏈上的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，充分認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”已經(jīng)在一定程度上演變成企業(yè)發(fā)展中致命的—毒瘤。其嚴(yán)重危害性和治理工作的極端重要性，促使CEIEC在建立防治“小金庫(kù)”的過(guò)程中形成了一套具有國(guó)企特色的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)了企業(yè)的又好又快發(fā)展。一、提高認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化，積極做好專(zhuān)項(xiàng)治理動(dòng)員部署工作集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議召開(kāi)后，我公司一班子高度重視，認(rèn)真—學(xué)習(xí)有關(guān)文件，指出“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理不僅要清理不規(guī)范的資產(chǎn)管理，而且要提高到強(qiáng)化公司經(jīng)營(yíng)管理工作的層面，消除多種風(fēng)險(xiǎn)危害的重要措施，更重要的是要建立起治理“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，保證企業(yè)在法制的軌道上持續(xù)健康發(fā)展。隨后公司立即啟動(dòng)了相關(guān)工作，成立了以總經(jīng)理陳旭為組長(zhǎng)，王連祥、洪觀其、楊昕光為副組長(zhǎng)的專(zhuān)項(xiàng)治理工作—小組，并從紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、審計(jì)、人力資源、投資管理等相關(guān)部門(mén)抽調(diào)精干人員組成楊昕光兼主任的辦公室，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理日?！獙?shí)施工作；及時(shí)向全系統(tǒng)下發(fā)了貫徹集團(tuán)公司“實(shí)施辦法”，明確要求各單位認(rèn)真自查分析問(wèn)題，嚴(yán)格按原則、按步驟做好專(zhuān)項(xiàng)治理工作，不留死角；—召開(kāi)公司系統(tǒng)治理“小金庫(kù)”動(dòng)員部署大會(huì)和公司系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作會(huì)議，對(duì)公司系統(tǒng)的專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)部署，切實(shí)把專(zhuān)項(xiàng)治理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處；不斷加大對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的動(dòng)員、宣傳力度，前后進(jìn)行了4次集中動(dòng)員，并在公司內(nèi)網(wǎng)上開(kāi)辟了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作宣傳欄，及時(shí)將上級(jí)的精神和公司要求進(jìn)行宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的意義和基本措施。同時(shí)，為暢通群眾舉報(bào)渠道，推動(dòng)自查自糾，公司系統(tǒng)各單位均通過(guò)內(nèi)網(wǎng)、公告欄或傳閱文件等方式公布了、集團(tuán)公司和總公司的舉報(bào)途徑，10家單位設(shè)立了舉報(bào)—，15家單位設(shè)立了舉報(bào)，8家單位設(shè)立了實(shí)物舉報(bào)箱。二、認(rèn)真部署、嚴(yán)格自查，促進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)治理工作深入開(kāi)展在加強(qiáng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理督察過(guò)程中，我公司對(duì)子企業(yè)的檢查覆蓋率擴(kuò)大到100%，將系統(tǒng)內(nèi)包括已經(jīng)市場(chǎng)退出、處于留守狀態(tài)的42家企業(yè)分為北京、華南、華東、西北和西南等5個(gè)片區(qū)，派出了由副組長(zhǎng)洪觀其、楊昕光及一些部門(mén)—帶隊(duì)的11人督查檢查組，深入進(jìn)行督促、檢查和指導(dǎo)，重點(diǎn)了解各單位專(zhuān)項(xiàng)治理工作動(dòng)態(tài)、進(jìn)展情況，并進(jìn)行政策解答和工作指導(dǎo)。按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的要求，截止xx年9月10日，我公司已全面完成公司本部及所屬全資、控股公司的“小金庫(kù)”自查自糾工作，參與自查的內(nèi)部工作人員為236人，清查范圍包括二級(jí)企業(yè)1戶（公司本部），三級(jí)企業(yè)48戶，四級(jí)及以下企業(yè)31戶，共計(jì)80戶企業(yè)，并向集團(tuán)公司報(bào)送了自查自糾報(bào)告、自查自糾報(bào)表及承諾書(shū)。在此期間公司還抽調(diào)出4名骨干支援集團(tuán)公司對(duì)二級(jí)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)治理檢查工作。公司高度重視，積極采取行動(dòng)，嚴(yán)格按照—規(guī)定和集團(tuán)公司的具體要求對(duì)這些資產(chǎn)進(jìn)行處理并在自查階段結(jié)束前將其納入本單位法定財(cái)務(wù)管理渠道。此外，還對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各企業(yè)內(nèi)部管理和制度監(jiān)控方面的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了—和整改，按照集團(tuán)公司清理銀行賬戶要求，重新對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)各級(jí)企業(yè)銀行賬戶進(jìn)行了全面清查，截止xx年6月30日，我公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)銀行賬號(hào)數(shù)量共計(jì)573個(gè)，計(jì)劃撤銷(xiāo)銀行賬號(hào)23個(gè)，因開(kāi)展業(yè)務(wù)、結(jié)算幣種、銀行監(jiān)管的需要保留銀行賬號(hào)550個(gè)。三、健全、明確責(zé)任，切實(shí)認(rèn)真做好整改落實(shí)工作為了消除“小金庫(kù)”滋生的土壤，建立起標(biāo)本兼治、疏堵結(jié)合、懲防并舉、綜合治理的防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制，我公司按照集團(tuán)公司開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)工作的要求，認(rèn)真部署安排和開(kāi)展了自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及“小金庫(kù)”范疇的問(wèn)題和事項(xiàng)，特殊管理資產(chǎn)（資金）以及屬于其他經(jīng)營(yíng)財(cái)物管理問(wèn)題的整改落實(shí)工作，對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查進(jìn)行全面，著重看列入治理范圍的部門(mén)和單位是否都進(jìn)行了自查，達(dá)到“全面覆蓋，不走過(guò)場(chǎng)”的要求。截止xx年12月19日，我公司已如期完成“小金庫(kù)”相關(guān)整改落實(shí)工作，并及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)送了整改落實(shí)報(bào)告。止匕外，在致力于建立專(zhuān)項(xiàng)治理長(zhǎng)效機(jī)制的過(guò)程中，為鞏固銀行賬號(hào)清理成果，按照集團(tuán)公司對(duì)我公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)銀行賬戶清理整改意見(jiàn)，嚴(yán)格貫徹“除專(zhuān)戶外，原則上企業(yè)賬號(hào)不超過(guò)3個(gè)”的原則，重新對(duì)公司系統(tǒng)銀行賬戶進(jìn)行清理整頓，根據(jù)下屬企業(yè)匯總情況，在自查自糾階段銀行賬戶清理整頓的基礎(chǔ)上，我公司系統(tǒng)企業(yè)計(jì)劃注銷(xiāo)10個(gè)一般賬戶。今后，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)企業(yè)銀行賬戶的常態(tài)管理，每年度對(duì)企業(yè)銀行賬戶進(jìn)行集中審核檢查，并嚴(yán)格控制公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)新開(kāi)銀行賬戶情況，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)所屬企業(yè)銀行賬戶的日常監(jiān)督管理工作。四、加強(qiáng)管理、創(chuàng)新機(jī)制，努力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制為繼續(xù)做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理整改成果，我們按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從行政、人事、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和—監(jiān)督的方式等多個(gè)方面，認(rèn)真研究現(xiàn)行制度與實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中存在的缺陷與不足，制定了進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，把防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)作為專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓，并貫穿于經(jīng)營(yíng)工作的全過(guò)程和各個(gè)環(huán)節(jié)，緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，在經(jīng)營(yíng)管理方面進(jìn)一步深化，制定并完善各類(lèi)管理標(biāo)準(zhǔn)，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實(shí)施制度化經(jīng)營(yíng)，追求管控效果，不斷加強(qiáng)內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，督促各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫(kù)”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，確保資金和權(quán)力在體內(nèi)有機(jī)循環(huán)。五、總結(jié)通過(guò)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作，我公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營(yíng)、廉潔從業(yè)意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理進(jìn)一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫(kù)”的措施更加有力，企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理水平得到全面提升?？h財(cái)政局關(guān)于第二階段查擺問(wèn)題整改落實(shí)和建立長(zhǎng)效機(jī)制情況的報(bào)告（三）縣干部作風(fēng)整頓—小組辦公室：針對(duì)第二階段干部作風(fēng)整頓查找出的問(wèn)題，縣財(cái)政局于6月19日召開(kāi)專(zhuān)題辦—，專(zhuān)題研究如何解決干部作風(fēng)整頓過(guò)程中查擺出的問(wèn)題，針對(duì)作風(fēng)建設(shè)中的薄弱環(huán)節(jié)，精心制定整改方案，大力實(shí)施整改措施，使干部工作人員的責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)、服務(wù)意識(shí)明顯增強(qiáng)，業(yè)務(wù)工作能力、依法行政能力、防腐拒變能力、為群眾服務(wù)能力顯著提高，促進(jìn)了部門(mén)職能的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政管理，取得了顯著成效?，F(xiàn)將整改落實(shí)和建立長(zhǎng)效機(jī)制情況報(bào)告如下。一、關(guān)于認(rèn)真落實(shí)收支兩條線管理，建立—非稅收入安全運(yùn)行體系的問(wèn)題，采取了以下措施：局黨委已責(zé)成由副局長(zhǎng)任福興同志牽頭，非稅收入征收管理局胡文超同志具體負(fù)責(zé)現(xiàn)已整改落實(shí)到位。（一）規(guī)范非稅收入秩序。縣財(cái)政局從非稅收入管理入手，嚴(yán)格按照縣委縣—關(guān)于非稅收入管理的規(guī)定，規(guī)范操作：一是將罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入（城市公用附加費(fèi)、教育附加費(fèi)、采礦權(quán)價(jià)款等）、—性基金收入全額納入預(yù)算管理，由預(yù)算統(tǒng)籌安排，收支—脫鉤。二是對(duì)行政性收費(fèi)的凈額納入預(yù)算管理，上級(jí)支出按上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，成本按收入的40%確定。三是規(guī)范事業(yè)性收費(fèi)。全額撥款單位上級(jí)支出按上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付成本按收入的40%確定，結(jié)余全額繳入預(yù)算；差額、自收自支單位的收費(fèi)收入，按收入的70%、90%的比例留用，其余部分全額繳入預(yù)算。四是規(guī)范學(xué)校收費(fèi)。所有收費(fèi)全額納入義務(wù)教育新機(jī)制專(zhuān)戶，專(zhuān)項(xiàng)用于教育事業(yè)支出。五是對(duì)行政事業(yè)單位資產(chǎn)有償使用收入中的門(mén)面收入，采取開(kāi)征土地出讓金、全額繳納非轉(zhuǎn)金占用費(fèi)、足額繳納稅金、結(jié)余部分用于單位化債—遷建債務(wù)或彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足等措施，規(guī)范運(yùn)行。六是對(duì)其他收入（如：業(yè)務(wù)費(fèi)、往來(lái)性收入）實(shí)行專(zhuān)戶管理，納入部門(mén)預(yù)算，國(guó)庫(kù)集中收付。（二）加強(qiáng)非稅收入資金管理。為了發(fā)揮非稅收入后的最大效益，縣財(cái)政局在編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，對(duì)上述非稅收入資金全部納入部門(mén)預(yù)算管理，與預(yù)算內(nèi)資金實(shí)行統(tǒng)一編制，實(shí)行收支分離，收入采取一個(gè)口子進(jìn)，支出實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付、一個(gè)口子出的管理辦法。對(duì)于—非稅收入、經(jīng)營(yíng)性收入、往來(lái)性收入等嚴(yán)格執(zhí)行上述縣委縣—制定的有關(guān)規(guī)定。二、關(guān)于規(guī)范—采購(gòu)行為，充分發(fā)揮—采購(gòu)“陽(yáng)光工程”的源頭治腐功能，克服現(xiàn)有采購(gòu)規(guī)模小、面窄、審核督促不到位的問(wèn)題，采取了以下措施：局黨委已責(zé)成由副局長(zhǎng)向軍昌同志牽頭，—采購(gòu)管理股許興虎同志具體負(fù)責(zé)現(xiàn)已整改落實(shí)到位。（一）完善—采購(gòu)政策。為切實(shí)規(guī)范—采購(gòu)行為，縣財(cái)政局經(jīng)報(bào)縣—同意以（興政辦發(fā)〔201X〕29號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)了《縣財(cái)政局關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)—采購(gòu)監(jiān)管工作》。201X年縣財(cái)政局在編制部門(mén)預(yù)算時(shí)將—采購(gòu)項(xiàng)目統(tǒng)一編入了部門(mén)預(yù)算壓濾機(jī)濾布，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收付，資金直達(dá)供應(yīng)商，擴(kuò)大了采購(gòu)范圍，改變了過(guò)去資金走向不明，—采購(gòu)監(jiān)督無(wú)法落實(shí)到位的問(wèn)題。（二）加大采購(gòu)監(jiān)管力度。在實(shí)施監(jiān)管方面，縣財(cái)政局將嚴(yán)格執(zhí)行省廳—采購(gòu)有關(guān)規(guī)定及上述文件規(guī)定，規(guī)范操作，將應(yīng)納入—采購(gòu)目錄范圍的全部納入，監(jiān)管力度得到顯著加強(qiáng)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，1-6月全縣—采購(gòu)?fù)瓿?201萬(wàn)元，占年初預(yù)算3000萬(wàn)元的73%，比同期1122萬(wàn)元增長(zhǎng)96%，累計(jì)節(jié)約資金285萬(wàn)元。三、關(guān)于進(jìn)一步深化國(guó)庫(kù)集中收付制度，加大對(duì)外宣傳力度方面，建立財(cái)政預(yù)算收支過(guò)程中的防腐制度隔離，縣鄉(xiāng)國(guó)庫(kù)集中收付工作方面有待進(jìn)一步規(guī)范的問(wèn)題，采取了以下措施：局黨委已責(zé)成由國(guó)庫(kù)收付中心萬(wàn)忠獻(xiàn)、袁可英2位同志具體負(fù)責(zé)現(xiàn)已整改落實(shí)到位。縣財(cái)政局從5月1日起，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)視同為縣直一樣管理，全面推行國(guó)庫(kù)集中收付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸工作。（一）規(guī)范操作程序。為了全面推行“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”的財(cái)政管理體制，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付—順利推行，縣財(cái)政局在201X年下發(fā)了《興山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付—實(shí)施方案》的基礎(chǔ)上，今年又以（興財(cái)辦發(fā)[201X]54號(hào)）下發(fā)了《縣財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付》文件，有計(jì)劃、分步驟地推進(jìn)這項(xiàng)—工作，逐步實(shí)現(xiàn)—目標(biāo)。（二）規(guī)范開(kāi)設(shè)銀行賬戶。堅(jiān)持以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為—核算主體，實(shí)行“預(yù)算統(tǒng)編、帳戶統(tǒng)設(shè)、集中收付、采購(gòu)統(tǒng)辦、—統(tǒng)管”的管理模式。每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在選定的代理銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)“預(yù)算單位零余額賬戶”，作為縣級(jí)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系的補(bǔ)充，與人民銀行興山縣支行下發(fā)了《縣財(cái)政局、人民銀行興山縣支行關(guān)于開(kāi)設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“預(yù)算單位零余額賬戶”—》（興財(cái)庫(kù)發(fā)[201X]180號(hào)）文件。目前8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“預(yù)算單位零余額賬戶”已開(kāi)設(shè)完畢，已在財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)使用之中。同時(shí)，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）原有的老賬戶全面清理撤銷(xiāo)，暫保留一個(gè)涉農(nóng)專(zhuān)戶和一個(gè)只進(jìn)不出的基本支出戶（歸并資金用完后銷(xiāo)戶）。（三）規(guī)范支付內(nèi)容?？h財(cái)政局從制度建設(shè)入手，先后建立了涉農(nóng)補(bǔ)貼資金直達(dá)農(nóng)戶制度，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）干部職工、教師工資直達(dá)制度，專(zhuān)項(xiàng)資金直達(dá)制度，實(shí)行鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公用經(jīng)費(fèi)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)直達(dá)等多項(xiàng)制度。通過(guò)規(guī)范支付內(nèi)容涉農(nóng)補(bǔ)貼資金、干部職工教師工資、專(zhuān)項(xiàng)資金都能通過(guò)縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)絡(luò)直接支付直達(dá)個(gè)人或勞務(wù)供應(yīng)商賬戶，確保了智慧內(nèi)容的規(guī)范。四、關(guān)于個(gè)別同志上班工作期間存在網(wǎng)上聊天玩游戲、研究、.彩票股票的問(wèn)題，采取了以下措施：局黨委已責(zé)成由副局長(zhǎng)任福興同志牽頭，辦公室、信息中心萬(wàn)忠獻(xiàn)、龔濤2位同志具體負(fù)責(zé)現(xiàn)已整改落實(shí)到位。（一）實(shí)行上班考勤制，嚴(yán)肅上班紀(jì)律。由各股室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄考核本單位人員出勤情況，月底報(bào)分管局長(zhǎng)審簽后報(bào)辦公室，與年終評(píng)先表模掛鉤，進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。同時(shí)，由信息中心負(fù)責(zé)，在總控室實(shí)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)有玩電腦游戲、炒股票、聊天的，及時(shí)處理，并一次性扣發(fā)工資100元，在全系統(tǒng)通報(bào)批評(píng)。（二）加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和執(zhí)行。由局辦公室搜集加強(qiáng)財(cái)政管理的法律法規(guī)和規(guī)章制度，下發(fā)給全體干部職工學(xué)習(xí)，并結(jié)合工作實(shí)際，撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得，以此增強(qiáng)干部職工遵紀(jì)守法，廉潔自律的自覺(jué)性。五、關(guān)于個(gè)別同志存在有不按規(guī)矩辦事、個(gè)別同志存在借公車(chē)接送子女上學(xué)、辦私事的問(wèn)題，采取了以下措施：局黨委已責(zé)成由副局長(zhǎng)任福興同志牽頭，辦公室萬(wàn)忠獻(xiàn)同志具體負(fù)責(zé)現(xiàn)已整改落實(shí)到位。1、由辦公室從有關(guān)—中查找加強(qiáng)財(cái)政管理方面的法律法規(guī)，下發(fā)給全體干部職工學(xué)習(xí)，并結(jié)合本單位工作實(shí)際，撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得，嚴(yán)格執(zhí)行干部學(xué)習(xí)制度。2、由辦公室將以前—的有關(guān)規(guī)章制度共計(jì)25項(xiàng)成冊(cè)，下發(fā)給全體干部職工學(xué)習(xí)，以此增強(qiáng)干部職工遵紀(jì)守法，廉潔自律的自覺(jué)性，同時(shí)對(duì)于今后出現(xiàn)不按規(guī)矩辦事、借公車(chē)接送子女上學(xué)、辦私事的有關(guān)責(zé)任人，將按有關(guān)規(guī)定加重處罰。六、職工—區(qū)、出售房的監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)的問(wèn)題，采取了以下措施：局黨委已責(zé)成由副局長(zhǎng)任福興同志牽頭，辦公室萬(wàn)忠獻(xiàn)同志具體負(fù)責(zé)現(xiàn)已整改落實(shí)到位。（一）簽訂責(zé)任書(shū)。與各商業(yè)門(mén)面租賃戶簽定了“門(mén)前五包”責(zé)任書(shū)，.gongwen123.對(duì)不按規(guī)定履行“門(mén)前五包”責(zé)任的租賃戶，嚴(yán)格按下列程序處理：1、檢查不符合要求的，每次扣保證金10元；2、根據(jù)情節(jié)，將“門(mén)前五包”內(nèi)容予以新聞曝光；3、對(duì)不符合要求又拒不整改的，予以掛“門(mén)前五包”不合格牌，并限期整改落實(shí)到位。（二）加強(qiáng)檢查監(jiān)督。每月由辦公室牽頭，分管局長(zhǎng)帶隊(duì)，從有關(guān)股室抽調(diào)專(zhuān)人組成工作專(zhuān)班，采取定期和不定期形式進(jìn)行“門(mén)前五包”、安全衛(wèi)生、綠化保潔檢查，對(duì)于檢查出的問(wèn)題及時(shí)通報(bào)，并安排專(zhuān)人督促整改落實(shí)到位，從而—干部職工創(chuàng)造了一個(gè)良好的工作學(xué)習(xí)生活環(huán)境。（三）在全