質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件第二層次文件管理程序2007年3月修訂目錄0.發(fā)布令………0011.文件和記錄管理程序………………0032.管理評審程序………0273.方針目標(biāo)管理程序…………………0344.過程監(jiān)測管理程序…………………0405.改進(jìn)程序…………0506.內(nèi)部審核程序………0617.人力資源管理程序…………………0748.基礎(chǔ)設(shè)施管理程序…………………0959.物資管理程序………14410.監(jiān)測裝置管理程序…………………15811.辦公活動中環(huán)境與安全管理程序…………………17212.環(huán)境、安全事故報告調(diào)查處理管理程序…………18413.合規(guī)性評價管理程序………………19314.信息交流管理程序…………………19815.竣工服務(wù)管理程序…………………20516.不合格品管理程序…………………21417.業(yè)主滿意測量程序…………………22318.工程項目投標(biāo)簽約管理程序………23019.環(huán)境因素識別評價程序……………24520.危險因素識別風(fēng)險評價程序………25421.工程勞務(wù)管理程序………………262文件和記錄管理程序（一體化E版）主編：總經(jīng)理辦公室協(xié)編：技術(shù)部工程部質(zhì)量保障部審批：文件和記錄管理程序1目的通過對本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系所涉及有關(guān)文件和記錄的控制,確保文件處置符合規(guī)定，文件編制無重大漏項、審批無重大失誤，使有關(guān)單位都能及時得到所需文件的有效版本,防止使用作廢文件,記錄與實施同步、準(zhǔn)確齊全有效，工程資料按時歸檔、便于檢索。2適用范圍適用于公司總部各部門、區(qū)域分公司、專業(yè)分公司及直管項目經(jīng)理部對在用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系所涉及有關(guān)文件、相關(guān)記錄的控制。3相關(guān)文件GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及使用指南GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范《中華人民共和國檔案法》1996年版《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成一般要求》(GBT11822/891996.7.5日通過)《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》（國發(fā)[2000]23號）《國家行政機(jī)關(guān)公文格式》GB/T9704-1999《國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會公文處理暫行辦法》（國資發(fā)[2006]171號）《***建筑有限責(zé)任公司公文管理辦法》（中建保制[2003]4號）《***建筑有限責(zé)任公司檔案管理制度》（中建保通[2006]79號）《***建筑有限責(zé)任公司檔案管理辦法》（中建保通[2006]85號）《***建筑有限責(zé)任公司管理手冊》一體化E版4定義采用上述文件中有關(guān)術(shù)語、定義及下述解釋。4.1文件的形式文件包括書面、軟盤、光盤等。4.2記錄記錄為證明產(chǎn)品特性滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的程度或為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)的文件、資料、各種記錄、軟盤等。4.3法律法規(guī)包括：國家和地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)以及各部委規(guī)章,國際公約,國家和地方及各部委有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的行政文件。4.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范包括：國家、地方和行業(yè)頒發(fā)的有關(guān)工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等。4.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo),質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全《管理手冊》,管理程序，組織機(jī)構(gòu)圖、內(nèi)外部標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場應(yīng)急計劃，重要環(huán)境因素信息、重大危險因素信息、過程控制信息，第三層次操作性文件、記錄。5工作程序5.1文件及記錄的分類5.1.1文件的分類a)公司內(nèi)部文件：包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，公司一般質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件，公司行政紅頭文件，管理制度等；b)一定途徑得到的外來文件：包括上級及相關(guān)單位來文，業(yè)主提供的施工圖紙及變更洽商等文件；c)公開性外來文件，是指從公開途徑包括報刊及各種媒體得到的外來文件，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝規(guī)程、預(yù)算定額等；d)合同文件：包括工程合同、分包合同、采購合同、租賃合同、專項協(xié)議等。5.1.2記錄分類a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄；（明細(xì)見MS.02.001-12）b)國家、地方、行業(yè)“工程建設(shè)資料管理規(guī)程”規(guī)定的有關(guān)記錄（包括開工手續(xù)、圖紙會審、技術(shù)文件批準(zhǔn)、測量、檢驗、試驗、驗收、洽商變更等）。5.2公開性外來文件的收集、識別、處理5.2.1收集渠道a）向國家和所在地方建設(shè)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督及質(zhì)監(jiān)站、環(huán)保、國土規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等部門咨詢；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全專業(yè)機(jī)構(gòu)、咨詢公司；c)建設(shè)部、中國建筑資訊網(wǎng)、中國建筑裝飾網(wǎng)、中國安全網(wǎng)、中國環(huán)境在線、中國環(huán)境保護(hù)網(wǎng)、中國政府法制信息網(wǎng)等網(wǎng)站；d)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化期刊、報紙；e)其它報刊、電視等媒體。5.2.2收集、識別、處理a)公司技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、識別國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)（總部各部門配合），分公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、識別當(dāng)?shù)胤?、法?guī)，識別后編制有效適用的法律法規(guī)清單報公司技術(shù)部匯總編制公司有效適用的法律法規(guī)清單，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至公司總部有關(guān)部門及各分公司。清單格式見MS.02.001-11；b)識別確定適用法律法規(guī)要求后，公司物業(yè)管理部／分公司有關(guān)部門及公司安全部/分公司安全部門將法規(guī)要求作為識別環(huán)境／危險因素、確定重要環(huán)境／重大危險因素、編制環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的重要依據(jù)，并將法律法規(guī)要求轉(zhuǎn)化成管理程序或作業(yè)控制要求，公司人力資源部/分公司人事部門組織法律法規(guī)的培訓(xùn)，并作為各部門與相關(guān)方進(jìn)行信息交流的重要內(nèi)容，并在應(yīng)用、實施、效果在公司物業(yè)管理部組織的環(huán)境合規(guī)性評價中體現(xiàn)；c)公司技術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)識別、收收集國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范，行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范和北京市市地方標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；分公司技技術(shù)部門負(fù)負(fù)責(zé)收集、識識別其它地地方標(biāo)準(zhǔn)，并并報公司技技術(shù)部，公公司技術(shù)部部匯總后編編制有效國國家、行業(yè)業(yè)和地方標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)目錄，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核，公公司總工程程師批準(zhǔn)后后，發(fā)至公公司總部有有關(guān)部門、分分公司，分分公司發(fā)至至其有關(guān)部部門及項目目經(jīng)理部,目錄格式式見MS..02.0001-110;d)項目經(jīng)理理部涉及的的法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等文件件按《項目目管理手冊冊》有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行收收集、識別別。5.3一定定渠道得來來的外來文文件的處理理5.3.1上級和地地方政府印印發(fā)的有關(guān)關(guān)行政文件件由公司總總經(jīng)理辦公公室/分公司辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)收文登記記，貼公文文閱辦單，提提出擬辦意意見后報主主管領(lǐng)導(dǎo)簽簽閱決定復(fù)復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)、承辦；；承辦部門門按主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示意意見辦理，并并記錄承辦辦結(jié)果；收文登記記格式見MMS.022.0011-03；；公文閱辦辦單格式見見MS.002.0001-044。5.3.2業(yè)主（發(fā)發(fā)包方）提提供的圖紙紙、變更洽洽商、會議議紀(jì)要、信信函等外來來文件按《項項目管理手手冊》規(guī)定定進(jìn)行處理理。5.4文件的編編寫、批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布5.4.1質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理方針針由局制訂訂、發(fā)布。5.4.2《***建筑筑有限責(zé)任任公司管理理手冊》由由公司質(zhì)量量保障部負(fù)負(fù)責(zé)主編，相關(guān)部門會簽，管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.4.3質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全《管理程序序》分別由主主管部門主主編,相關(guān)部門門會簽，主主管領(lǐng)導(dǎo)審審批，公司司質(zhì)量保障障部核稿編編號后，公公司管理者者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。5.4.4《項項目管理手手冊》由公公司工程部部主編，相關(guān)部門門會簽，主主管生產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。5.4.5公司司編制的第第三層次質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全操操作文件由由公司部門門安排人員員編寫，相相關(guān)部門會會簽，經(jīng)公公司質(zhì)量保保障部核稿稿編號后，由由公司管理理者代表或或主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布布。5.4.6一般般質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全操作文件件及其它管管理制度類類文件（紅紅頭文件）分分別由主管管部門擬定定，相關(guān)部部門會簽，公公司總經(jīng)理理辦公室/分公司辦辦公室核稿稿后主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。發(fā)文文稿紙格式式見MS.002.0001-0115.4.7施工組織織設(shè)計/施工技術(shù)術(shù)方案a)公司簽約約工程中特特大型工程程施工組織織設(shè)計/特殊施工工技術(shù)方案案,由公司技技術(shù)部經(jīng)理理審核，公公司總工程程師批準(zhǔn)；；b)由分公司司工程技術(shù)術(shù)部門負(fù)責(zé)責(zé)編制的大大型工程施施工組織設(shè)設(shè)計/特殊施工工技術(shù)方案案,由分公司司總工程師師審核，公公司總工程程師批準(zhǔn)；；分公司編編制的一般般工程施工工組織設(shè)計計/施工技術(shù)術(shù)方案由分分公司總工工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。5.4.8項目經(jīng)理理部文件項目經(jīng)理部涉及及的文件編編寫、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布按按《項目管管理手冊》有有關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.5內(nèi)部文件和和記錄的編編號經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布的文文件在發(fā)放放前應(yīng)編號號標(biāo)識。5.5.1管理體體系文件的的編號CSCEC-PPAULY.MSS.××..×××--×××××。其中：CSCEC-PPAULY：***建筑筑有限責(zé)任任公司代號號。MS：管理體系代號號?！痢?體系文件件的層次號號（01為第一層層次管理手手冊；02為第二層層次程序文文件；03為第三層層次支撐性性文件）。×××:文件編編號××××:批準(zhǔn)準(zhǔn)年號5.5.2施工組組織設(shè)計/施工技術(shù)術(shù)方案的編編號施工組織設(shè)計//施工技術(shù)術(shù)方案以單單位名稱加加文件名稱稱，加編制制時間、加加順序號組組成。5.5.3行政紅頭文件a)公司總部文件：：中建?！羀XXXXX]yy號。×：文件類別。其其中質(zhì)量文文件為“質(zhì)”；環(huán)境文文件為“環(huán)”；職業(yè)健健康安全文文件為“安”；通知為“通”；報告為“報”；決定為“決”；請示為“請”；批示為“批”；便函為“函”。[XXXX]：：發(fā)文年份份。y：指發(fā)文順序號號，不編虛虛位（即1不能編為001）。b)總部部門文件：：中建保B[XXXXX]YY號，其中B為部門簡簡稱；c)分公司的文件編編號為中建建保Z[XXXXX]YY號，Z表示分公公司的代號號。各分公公司代號如如下：深圳分公司：“深”；上海分公司：“滬”；大連分公司：“連”；設(shè)備安裝分公司司：“設(shè)”；電梯安裝分公司司：“電”。d)項目經(jīng)理理部文件的的編號按《項項目管理手手冊》有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)行行。5.5.4記錄編號質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全記錄的的編號按文文件編號去去掉單位代代號、年號號后加順序序號組成，工工程技術(shù)有有關(guān)記錄按按國家及當(dāng)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)規(guī)定編號。5.6內(nèi)部部文件和記記錄標(biāo)識5.6.1文件標(biāo)識識文件狀態(tài)為：“受控”、“非受控”、“失效”、“資料保存”。由文件件的使用部部門和單位位按以下規(guī)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識：a)在用文件件均為受控控文件，受受控狀態(tài)以以質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系文件的發(fā)發(fā)放編號為為標(biāo)識,紅頭文件件不編發(fā)放放編號；b)失效質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理體體系文件上上加蓋紅色色或直接書書寫“失效”或“作廢”作標(biāo)識；；c)保存失效效文件資料料在文件上上另加蓋紅紅色或直接接書寫“資料保存”作標(biāo)識；；d)不需要實實施的文件件為非受控控文件，書書寫“贈閱”作標(biāo)識；；e)項目經(jīng)理理部使用文文件的標(biāo)識識按《項目目管理手冊冊》執(zhí)行。5.6.2記錄標(biāo)識識a)各部門、各各分公司使使用管理體體系文件的的記錄必須須使用程序序文件和第第三層次文文件規(guī)定的的規(guī)范化的的格式和統(tǒng)統(tǒng)一式樣,如采用地地方政府主主管部門要要求的格式式，有編號號或有標(biāo)識識的，不另另做標(biāo)識；；在實施中中不得采用用不規(guī)范的的記錄；b)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全一體化管管理體系運(yùn)運(yùn)行記錄通通過記錄名名稱、編號號等內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識。一一般的編號號方法如下下：MS.××.×××－××其中：MS.管理體系系代號××.管管理體系層層次號×××－××文文件編號－－記錄順序序號5.7內(nèi)部文件的的接收和發(fā)發(fā)放公司總部各部門門、各分公公司設(shè)專兼兼職資料員員，負(fù)責(zé)文文件的接收收、發(fā)放、編編號、標(biāo)識識、修改、回回收等工作作。由資料料員負(fù)責(zé)建建立本部門門/單位的收收文登記簿簿、發(fā)文登登記簿。收收文登記簿簿格式見MS.002.0001-033；發(fā)文登登記簿格式式見MS.002.0001-022。5.7.1發(fā)文資料員發(fā)文件時時,要在發(fā)文文登記簿中中登記文件件名稱、發(fā)發(fā)放編號、發(fā)發(fā)放單位或或部門、收收文人員：：a）公司總經(jīng)理辦辦公室/分公司辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)公司/分公司行行政紅頭文文件的發(fā)放放；公司質(zhì)質(zhì)量保障部部/分公司質(zhì)質(zhì)量部門負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系文件的發(fā)發(fā)放；部門門文件由部部門自行發(fā)放。b)文件發(fā)放放一般采用用網(wǎng)絡(luò)傳輸輸方式，對對文件起草草部門、不不具備上網(wǎng)網(wǎng)條件的單單位或項目目經(jīng)理部可仍仍采用紙質(zhì)質(zhì)發(fā)文形式式，所有發(fā)發(fā)文需在發(fā)發(fā)文登記簿簿上書面記記錄；c)項目經(jīng)理理部發(fā)文按按《項目管管理手冊》規(guī)規(guī)定執(zhí)行。5.7.2收文a)公司/分分公司各部部門專兼職職資料員在在收到以書書面或電子子郵件形式式的發(fā)文后后,應(yīng)在收文文登記簿上上登記，并并及時通知知本部門負(fù)負(fù)責(zé)人及有有關(guān)人員閱閱辦。b)項目經(jīng)理部收到到的文件均均按《項目目管理手冊冊》規(guī)定及及時登記，并并及時通知知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及部門閱閱辦。5.8內(nèi)部部文件的評評審5.8.1管理制度度方面的紅紅頭文件的的評審：a)當(dāng)文件依依據(jù)的法律律法規(guī)、行行政規(guī)章、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范、企業(yè)組組織結(jié)構(gòu)、管管理模式等等發(fā)生變化化后，公司司原文件起起草部門應(yīng)應(yīng)對在用的的管理辦法法、制度等等的適宜性性、有效性性進(jìn)行評審審；b)評審后后原文件是是適宜有效效的繼續(xù)使使用,如發(fā)現(xiàn)原原文件不適適宜或無效效按5.9要求更改,以保持文文件的適宜宜性、有效效性。5.8.2質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系文件的評評審：a)內(nèi)部審核核后,由公司質(zhì)質(zhì)量保障部部組織評審審,并做好評評審記錄,發(fā)現(xiàn)需更更改的文件件,按5.9的要求更更改；b)當(dāng)文件所所依據(jù)的法法律法規(guī)要要求、質(zhì)量量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)環(huán)境管理體體系標(biāo)準(zhǔn)、職職業(yè)健康安安全管理體體系標(biāo)準(zhǔn)、公公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生重重大變化后后,公司質(zhì)量量保障部提提出初步意意見，最高高管理者組組織評審,在管理評評審報告中中反映評審審意見；發(fā)發(fā)現(xiàn)如原文文件不適宜宜或無效時時按5.9要求更改,以保持文文件的適宜宜性、有效效性；c)項目經(jīng)理理部使用的的內(nèi)部文件件的評審按按《項目管管理手冊》有有關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.9內(nèi)部文文件的更改改5.9.1文件的更更改a)管理制度度方面的紅紅頭文件的的更改由文文件起草部部門提出，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后由由公司總經(jīng)經(jīng)理辦公室室/分公司辦辦公室以新新版文件代代替舊版文文件方式進(jìn)進(jìn)行更改;b)管理體系系文件的更更改由提出出方填寫《文文件更改申申請單》,公司管理理者代表批批準(zhǔn),由公司質(zhì)質(zhì)量保障部部填寫《文文件更改通通知單》。《文文件更改申申請單》見見MS.002.0001-055；《文件件更改通知知單》見MS.002.0001-066。c)管理體系系文件換版版時,由公司質(zhì)質(zhì)量保障部部組織有關(guān)關(guān)人員重新新編寫,按要求重重新批準(zhǔn)。d)項目經(jīng)理理部使用的的施工組織織設(shè)計、作作業(yè)指導(dǎo)書書在實施中中發(fā)現(xiàn)不適適宜時,由原主管管部門按《項項目管理手手冊》有關(guān)關(guān)規(guī)定更改改。5.9.2文件更更改方式a）管理體系文件件更改依據(jù)據(jù)《文件更更改通知單單》，采用用手寫更改改或換頁，并并將電腦中中管理體系系文件也要要同時修改改；采用換換版方式更更改時，應(yīng)應(yīng)全部更換換成新的版版本，并更更換光盤，用用“Ａ或Ｂ或或Ｃ……”作為版本標(biāo)識；；b)管理制度度方面的紅紅頭文件以以新版代替替舊版文件件進(jìn)行更改改。c)施工組織織設(shè)計、作作業(yè)指導(dǎo)書書等文件以以補(bǔ)充文件件或換版方方式進(jìn)行更更改;d）設(shè)計更改由項項目經(jīng)理部部按《項目目管理手冊冊》要求方方式更改。5.9.3更改實實施a)公司質(zhì)量量保障部/分公司質(zhì)質(zhì)量部門將將《文件更更改通知單單》或換版版文件或新新版文件按按5.7.11的要求發(fā)發(fā)放文件持持有者,并按要求求進(jìn)行手寫寫更改或換換頁或換版版或換新文文件或更換換光盤；b)文件持有有者將更改改通知單單單獨(dú)存放,并將換頁頁或換版文文件放到原原有文件所所在位置，回回收作廢頁頁或作廢文文件或作廢廢光盤,并按本程程序5.10要求登記記和處理。5.10作廢文件件的處理5.10.1作作廢文件的的處置作廢文件，紙質(zhì)質(zhì)發(fā)文由發(fā)發(fā)文單位或或部門負(fù)責(zé)責(zé)收回處置置，如需保保存，應(yīng)與與有效文件件隔離，由由資料員負(fù)負(fù)責(zé)蓋“作廢”章和手寫“資料保存”作標(biāo)識。5.10.2自動失效效文件的處處置具有時效性的行行政紅頭文文件到期后后自動失效效,可不作“作廢”標(biāo)識。5.10.3內(nèi)內(nèi)部文件銷銷毀a)文件銷毀毀時，主管管部門將要要銷毀文件件名稱和份份數(shù)進(jìn)行登登記，報主主管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后，由由主管部門門組織銷毀毀后交廢品品回收單位位；b)在外地的的作廢文件件由公司主主管部門授授權(quán)分公司司有關(guān)部門門，以分公公司為單位位統(tǒng)一收回回、登記，報報主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由由分公司組組織銷毀后后交廢品回回收單位。文文件銷毀,主管部門門應(yīng)做好銷銷毀記錄，《銷銷毀文件登登記表》見見MS.002.0001-088。5.11文件和和記錄的印印制5.11.1文文件和記錄錄印制要求求a)在用文件件和記錄印印制或復(fù)印印時，應(yīng)確確保文件清清晰，易識識別；b)原記錄未未使用完，可可對其編號號或格式作作修改后，繼繼續(xù)使用；；c)內(nèi)部記錄錄與當(dāng)?shù)刂髦鞴懿块T要要求有矛盾盾時，以當(dāng)當(dāng)?shù)刂鞴懿坎块T表格為為準(zhǔn)。5.11.2管管理體系文文件管理體系文件由由公司質(zhì)量量保障部統(tǒng)統(tǒng)一印制。5.11.3行行政紅頭文文件行政紅頭文件的的印制，由由公司總經(jīng)經(jīng)理辦公室室/分公司辦辦公室統(tǒng)一一印制。5.11.4實實施a)內(nèi)部審核核記錄由公公司質(zhì)量保保障部/分公司主主管部門統(tǒng)統(tǒng)一復(fù)制；；b)其它管理理體系運(yùn)行行記錄由使使用單位或或部門自行行復(fù)制；c)交工資料料涉及的記記錄由公司司直管項目目經(jīng)理部/分公司項項目經(jīng)理部部統(tǒng)一復(fù)制制或購買。5.12文件的的收回與保保存5.12.1文件的收收回因工作調(diào)動或其其它原因不不在本單位位工作時,,由主管部部門資料員員負(fù)責(zé)收回回該管理人人員持有的的所有在用用文件,在原發(fā)文文薄備注欄欄中注明，并并辦理資料料交接，資資料交接明明細(xì)表見MMS.022.0011-07。5.12.2文件的保保存各部門收到的文文件，應(yīng)妥妥善保管，并并編目便于于檢索；需需長期保存存的文件，應(yīng)應(yīng)交公司檔檔案室歸檔檔。5.13內(nèi)內(nèi)部文件和和記錄的借借閱5.13.1借閱審批批文件和記錄的借借閱，須經(jīng)經(jīng)主管部門門負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，方方可借閱，借借閱人應(yīng)填填寫《文件件借閱登記記表》見MS.002.0001-099。5.13.2借閱注意意事項借閱人員不得在在記錄上任任意畫線或或做其它標(biāo)標(biāo)記；不得得擅自涂改改、污損、拆拆散、轉(zhuǎn)借借或丟失記記錄,如發(fā)生上上述情況,由相關(guān)部部門追究該該借閱者的的責(zé)任。5.13.3記錄的保保密a)公司各級級各部門的的記錄均屬屬內(nèi)部信息息，未經(jīng)授授權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，任何單單位和個人人不得外借借，不得讓讓外單位人人員查看；；b)業(yè)主要求求查看某些些記錄時，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后方方可查看。5.14記記錄的管理理5.14.1記錄的填填寫a)記錄由各各文件規(guī)定定的責(zé)任人人員負(fù)責(zé)填填寫，記錄錄須用藍(lán)黑黑、黑顏色色墨水筆書書寫或電腦腦打??；b)記錄填寫寫要正確、真真實、及時時、內(nèi)容完完整，書寫寫工整、字字跡清晰、易易識別，不不能隨意涂涂改；如因因某種原因因不能填寫寫的項目，應(yīng)應(yīng)將該項目目用單杠劃劃去，責(zé)任任人簽名,不允許空空白、代簽簽；c)記錄中的的內(nèi)容和數(shù)數(shù)據(jù)不得更更改,如因筆誤誤或計算錯錯誤要更正正原有記錄錄數(shù)據(jù)時，由由原記錄人人采用單杠杠劃去原數(shù)數(shù)據(jù)，在其其上方寫上上更正后的的數(shù)據(jù),并簽上更更正人的姓姓名和日期期。5.14.2記錄的收收集、整理理a)公司/分分公司各部部門形成的的記錄，由由資料員分分類，按日日期順序收收集整理；；b)收集整理理時做到準(zhǔn)準(zhǔn)確、完整整、齊全、分分類、編目目清楚，及及時保管；；c)項目經(jīng)理理部記錄的的收集整理理按《項目目管理手冊冊》規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.14.3記錄的歸歸檔a)公司/分分公司各部部門質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系運(yùn)行記錄錄按公司檔檔案室有關(guān)關(guān)要求交檔檔案室歸檔檔外，其余余記錄由各各單位、各各部門自行行歸檔；b)記錄交接接時雙方應(yīng)應(yīng)做好記錄錄，歸檔時時間在次年年１月上旬旬或工程竣竣工后２個個月內(nèi)完成成；c)工程項項目交工資資料的組卷卷、歸檔。①交付給業(yè)主和地地方檔案館館記錄按工工程所在地地建設(shè)行政政主管部門門有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行；②公司直管項目的的工程資料料由公司技技術(shù)部審定定合格后，按按本程序55.14..3b))款歸檔時時間，及時時交公司檔檔案室，并并做好交接接記錄；各各分公司工工程項目資資料的歸檔檔要求按公公司工程檔檔案歸檔計計劃執(zhí)行；；③小型工程的成套套交工資料料交付業(yè)主主時間在工工程交付后后不超過20天,中型工程程的成套交交工資料交交付業(yè)主時時間在工程程交付后45天內(nèi)完成,大型以上上工程的成成套交工資資料交付業(yè)業(yè)主時間在在工程交付付后120天內(nèi)完成,以上工程程成套交工工資料交公公司各級檔檔案室時間間在工程交交付后180天內(nèi)完成成。d)歸檔記錄錄由檔案管管理員按檔檔案管理規(guī)規(guī)定，確定定檢索方法法，便于查查找；e)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系運(yùn)行記錄錄保存期為為3年,工程技術(shù)術(shù)檔案的保保管期限按按《建設(shè)工工程文件歸歸檔整理規(guī)規(guī)范》GB/TT503228-20001中有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行；；f)項目經(jīng)理理部質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系運(yùn)行記錄錄待項目竣竣工后，由由主管部門門負(fù)責(zé)移交交公司/分公司有有關(guān)部門，并并辦理交接接手續(xù)。5.14.4記錄的貯貯存、保護(hù)護(hù)記錄的貯存保管管要防止丟丟失和損壞壞：a)檔案室應(yīng)應(yīng)有防火、防防盜、防光光、防潮、防防塵、防蟲蟲、防鼠、防防有害氣體體等設(shè)施；；b)檔案室要要建立健全全各項檔案案管理制度度，并按制制度實施；；c)各部門應(yīng)有專人人保管好本本部門所形形成的記錄錄；d)項目經(jīng)理部要設(shè)設(shè)專人統(tǒng)一一保管項目目的各項記記錄。5.14.5分包方記記錄的控制制a)有關(guān)部門門和分公司司在與分包包方簽訂合合同時，在在分包合同同中要規(guī)定定對分包工工程記錄的的表格、范范圍、內(nèi)容容、標(biāo)識、填填寫、保管管、總包審審批、傳遞遞到總包單單位資料員員的要求,具體要求求按本程序序中的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)行行；b)項目經(jīng)理理部按分包包合同確定定的工程交交竣工記錄錄的移交期期限,及時收集集分包方相相關(guān)的各種種記錄，做做到完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確。5.14.6記錄的處處理作廢和過期失效效的記錄，由由部門提出出，經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由主主管部門負(fù)負(fù)責(zé)按本程程序5.10規(guī)定銷毀,并填寫銷銷毀記錄。5.15過過程監(jiān)視5.15.1公司和分分公司主管管部門按《過過程監(jiān)測管管理程序》實實施過程監(jiān)監(jiān)視,并填寫相相應(yīng)記錄。5.15.2項目經(jīng)理理部按《項項目管理手手冊》進(jìn)行行自我監(jiān)控控和記錄。5.15.3公司/分公司主主管部門及及項目經(jīng)理理部根據(jù)監(jiān)監(jiān)視結(jié)果，按按《改進(jìn)程程序》的規(guī)規(guī)定實施改改進(jìn)，并填填寫相應(yīng)記記錄。6記錄記錄控制執(zhí)行《文文件和記錄錄管理程序序》。6.1《***建筑有限限責(zé)任公司司發(fā)文稿紙紙》MS..02.0001-0016.2《發(fā)文登記薄》MMS.022.0011-026.3《收文登記薄》MMS.022.0011-036.4《公文閱辦單》MMS.022.0011-046.5《文件更改申請請單》MMS.022.0011-056.6《文件更改通知知單》MMS.022.0011-066.7《資料交交接明細(xì)表表》MMS.022.0011-076.8《銷毀文件登記記表》MMS.022.0011-086.9《文件借閱登記記表》MMS.022.0011-096.10《有效標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范清單》MSS.02..001--106.11《法律、法法規(guī)清單》MSS.02..001--116.12《管理理體系運(yùn)行行記錄清單單》MS..02.0001-112****建筑有限限責(zé)任公司司***MS.02.0001-001發(fā)文稿紙秘級：緩急程度度：簽發(fā)：核稿：年月日年月日會簽：擬稿：年月日年月日文件標(biāo)題：附件：是否質(zhì)量量文件：主送：抄報：抄送：主題詞：發(fā)文：號年月日印發(fā)打字：校對：打印份數(shù)數(shù)：發(fā)文登記薄MS.02.0001-002發(fā)文日期文號文件標(biāo)題密秘等級份數(shù)份數(shù)號次發(fā)往單位收者簽名備注月日收文登記薄MS.02.0001-003收文日期文號文件標(biāo)題份數(shù)來文機(jī)關(guān)收文序號收者簽名備注月日***建筑有限限責(zé)任公司司***公文閱辦單MS.002.0001-044發(fā)文單位文件名稱收文時間密級文號擬辦建議批示、傳閱意見見承辦結(jié)果主辦人歸檔處送文日期月日退回期限月日1、使用流程：填填寫本單有有關(guān)信息閱批、傳傳閱、收回回歸檔2、本表適用范圍圍：（1）外來文文件送呈單單；（2）公司內(nèi)內(nèi)部文件、資資料傳閱單單文件更改申請單MS.02.0001-005申請部門（單位位）負(fù)責(zé)人（簽章）申請日期更改文件名稱（編編號）申請原因：更改內(nèi)容及要求求：批準(zhǔn)部門/審批批人意見：：備注（附件）：：文件更改通知單單編號:MSS.02..001--06文件名稱頁碼章節(jié)更改方式更改內(nèi)容其它：修改部門：年月日批準(zhǔn)人：年月日資料交接明細(xì)表表單位/部門名稱：MS..02.0001-007序號資料名稱頁數(shù)/份數(shù)移交人接收人是否原件備注移交日期：年月日銷毀文件登記表表MSS.02..001--08序號責(zé)任者文件編號文件題目日期份數(shù)密級備注批準(zhǔn)銷毀人:銷毀人人:監(jiān)銷銷人:年月日年月日年月日文件借閱登記表表MS.02.0001-009序號日期單位案卷或文件題名借閱目的期限卷號借閱人簽字歸還日期備注有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范清單編號：MS.002.0001-100序號文件代號版本文件標(biāo)題文件所有權(quán)備注法律法規(guī)清單MS.002.0001-111序號法律法規(guī)名稱批準(zhǔn)時間實施時間備注公司總部管理體體系運(yùn)行記記錄清單MS..02.0001-112序號記錄項目記錄名稱和編號號責(zé)任部門存檔部門保存期（年）１文件控制MS.02.0001-001發(fā)文稿稿紙各部門總經(jīng)理辦公室//質(zhì)量保障障部隨有效期MS.02.0001-002發(fā)文登記記簿各部門各部門MS.02.0001-003收文登記記簿MS.02.0001-004公文閱辦辦單總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室MS.02.0001-005文件更改改通知單質(zhì)量保障部各部門MS.02.0001-006文件更改改申請單各部門各部門MS.02.0001-007資料交接接明細(xì)表MS.02.0001-008銷毀文件件登記表3MS.02.0001-009文件借閱閱登記表總經(jīng)理辦公室檔案室MS.02.0001-110標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范目錄技術(shù)部各部門隨有效期MS.02.0001-111法律法規(guī)規(guī)清單MS.02.0001-112管理體系系運(yùn)行記錄錄清單總經(jīng)理辦公室各部門32管理評審MS.02.0002-001簽到表表總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室3管理評審計劃長期管理評審報告3人力資源MS.02.0007-001年度培培訓(xùn)計劃提出部門人力資源部3MS.02.0007-002分公司/專業(yè)分公公司(部門)年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃MS.02.0007-003職工文文化、技術(shù)術(shù)、業(yè)務(wù)教教育培訓(xùn)班班教學(xué)計劃劃表MS.02.0007-004培訓(xùn)簽簽到表MS.02.0007-005采取措施施的評價記記錄MS.02.0007-006專業(yè)技術(shù)術(shù)管理人員員證書登記記表人力資源部人力資源部長期MS.02.0007-007特殊工種種作業(yè)人員員上崗證書書登記表人力資源部/安安全部3MS.02.0007-008重要環(huán)境境/健康安全全人員登記記表物業(yè)管理部/安安全部4目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)工程部/質(zhì)量保保障部/安全部/物業(yè)管理理部工程部/質(zhì)量保保障部/安全部/物業(yè)管理理部35過程監(jiān)視MS.02.0004-001過程檢查查記錄各部門各部門3MS.02.0004-002績效報告告工程部/總經(jīng)理理辦公室工程部/總經(jīng)理理辦公室6改進(jìn)程序MS.02.0005-01不合格記記錄臺帳各部門各部門3MS.02.0005-02糾正措施施記錄MS.02.0005-03預(yù)防措施施記錄質(zhì)量保障部/技技術(shù)部各部門7內(nèi)審程序MS.02.0006-01年度內(nèi)部部審核計劃劃表質(zhì)量保障部質(zhì)量保障部3MS.02.0006-02內(nèi)部審核核方案MS.02.0006-03檢查清單單MS.02.0006-04不符合項項通知單MS.02.0006-05內(nèi)部審核核報告MS.02.0002-01簽到表8環(huán)境因素識別MS.02.0019-01環(huán)境因素素臺帳物業(yè)管理部/工程部物業(yè)管理部/工程部3MS.02.0019-02重要環(huán)境境因素清單單9服務(wù)程序MS.02.0015-01業(yè)主投訴訴處置記錄錄工程部部工程部3MS.02.0015-02工程保修修小組MS.02.0015-03工程回訪訪計劃表MS.02.0015-04工程回訪訪記錄MS.02.0015-05工程保修修記錄10業(yè)主滿意測量MS.02.0017-01在施工程程滿意度評評價表工程部部工程部3MS.02.0017-02竣工工程程滿意度評評價表MS.02.0017-03用戶滿意意住房評價價表11不合格品控制MS.02.0016-01質(zhì)量問題題通知單質(zhì)量保障部質(zhì)量保障部3MS.02.0016-02質(zhì)量事故故通知單MS.02.0016-03讓步接受受單工程部部工程部12危險因素識別MS.02.0020-01危險因素素臺帳安全部/物業(yè)管管理部安全部/物業(yè)管管理部3MS.02.0020-02重大危險因因素清單13物資管理程序MS.02.0009-01認(rèn)可供方方名冊物資管管理部物資管理部3MS.02.0009-02計劃MS.02.0009-03物資商商情登記表表MS.02.0009-04物資采購購供應(yīng)臺帳帳MS.02.0009-05認(rèn)可供供方年度評評估表MS.02.0009-06供應(yīng)商資資格預(yù)審表表長期14基礎(chǔ)設(shè)施管理MS.02.0008-01施工機(jī)械械驗收鑒定定單機(jī)械管理部機(jī)械管理部3MS.02.0008-02機(jī)械設(shè)備備驗收單MS.02.0008-03施工機(jī)械械報廢申請請表租賃合同15監(jiān)測裝置管理程程序MS.02.0010-001監(jiān)測裝置置管理目錄錄技術(shù)部技術(shù)部3MS.02.0010-002監(jiān)測裝置置臺帳表MS.02.0010-003監(jiān)測裝置置歷史記錄錄卡MS.02.0010-004監(jiān)測裝置置校準(zhǔn)通知知單MS.02.0010-005監(jiān)測裝置置校準(zhǔn)記錄錄MS.02.0010-006監(jiān)測裝置置有效性評評價記錄MS.02.0010-007監(jiān)測裝置置報表16辦公活動程序統(tǒng)計記錄物業(yè)管理部物業(yè)管理部3檢查記錄17事故報告管理程程序MS.02.0012-001事故快快報表責(zé)任單位或部門門安全部長期MS.02.0012-002傷亡事事故登記表表MS.02.0012-03事故調(diào)查查報告書18其它應(yīng)急準(zhǔn)備演練記記錄安全部/物業(yè)管管理部安全部/物業(yè)管管理部3管理評審程序CSCEC-PPAULY.MSS.02..002--20077（一體化E版）主編：總經(jīng)理理辦公室協(xié)編：技術(shù)部工程部質(zhì)量保保障部安全部市場場部人力資資源部分判部審批：****管理評審程序1目的按計劃的時間間間隔對質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全一體化化管理體系系進(jìn)行評審審，以確保保管理體系系的適宜性性、充分性性和有效性性。2適用范圍圍適用于公司的管管理評審活活動，依據(jù)據(jù)GB/TT190001-20000、GB/TT240001-20004、GB/TT280001-20001標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全一一體化管理理體系評審審的輸入、輸輸出和評價價結(jié)論。3相關(guān)文件件GB/T190000-22000質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語；GB/T190001-22000質(zhì)量管理理體系要求；GB/T240001-22004環(huán)境管理理體系標(biāo)準(zhǔn)及使用用指南；GB/T280001-22001職業(yè)健康康安全管理理體系規(guī)范；CSCECE--PAULLY.MMS.011-20007《***建筑筑有限責(zé)任任公司管理理手冊》一一體化E版；CSCECE--PAULLY.MMS.022.0011-20007《文件和和記錄管理理程序》一一體化E版；CSCECE--PAULLY.MMS.022.0055-20007《改進(jìn)程程序》一體體化E版。4定義采用上述文件中中有關(guān)術(shù)語語、定義及及下述解釋釋。4.1管理體體系指質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全一體化化管理體系系的簡稱。4.2有效效性指管理體系涉及及的過程或或活動,通過過程程實施達(dá)到到管理方針針、質(zhì)量目目標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)、職業(yè)健健康安全目目標(biāo)和策劃劃結(jié)果的程程度及消除除不良問題題的能力。4.3適宜宜性指管理體系所確確定的業(yè)主主和其它相相關(guān)方的要要求是否合合理；管理體系系是否能持持續(xù)適應(yīng)內(nèi)內(nèi)外環(huán)境的的變化(新的法律律法規(guī)出臺臺,市場形勢勢的變化,,新技術(shù)的的出現(xiàn),質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全概念及業(yè)業(yè)主、員工工和其它相相關(guān)方要求求的變化,,企業(yè)內(nèi)部部組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大大變化等))。4.4充分分性指管理體系預(yù)期期所確定的的業(yè)主和其其它相關(guān)方方的要求是是否全面；；管理體系系各過程是是否已經(jīng)充充分展開,,可以滿足足預(yù)期要求求。5工作程序序5.1管理評評審頻次5.1.1評評審間隔管理評審時間間間隔不超過過12個月進(jìn)進(jìn)行一次,,一般在年年度內(nèi)部審審核之后,,第三方審審核之前進(jìn)進(jìn)行。5.1.2增增加評審有下列情況之一一時，由總總經(jīng)理決定定增加管理理評審：a)發(fā)生重大大質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全事故,本公司質(zhì)量量、環(huán)境和和職業(yè)健康康安全信譽(yù)譽(yù)下降；b)修改管理理方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)環(huán)境目標(biāo)指指標(biāo)和職業(yè)業(yè)健康安全全目標(biāo)；c)公司機(jī)關(guān)關(guān)管理體系系組織結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大大變化；d)國家經(jīng)濟(jì)濟(jì)政策有重重大調(diào)整,,建筑市場場需求發(fā)生生重大變化化；e)發(fā)生重大大問題的業(yè)業(yè)主和其它它相關(guān)方的的投訴；f)管理體系系所依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生生較大的變變化。5.2評審準(zhǔn)備備5.2.1評審審提出由管理者代表向向總經(jīng)理提提出進(jìn)行管管理評審的的內(nèi)容。5.2.2評審審計劃的編編制與審批批預(yù)定管理評審前前7天，由公公司總經(jīng)理理辦公室編編制管理評評審計劃，報報公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后由公司總總經(jīng)理辦公公室發(fā)出會會議通知，各各職能部門門按通知要要求準(zhǔn)備匯匯報資料，管管理者代表表對有關(guān)資資料進(jìn)行綜綜合分析，向向公司總經(jīng)經(jīng)理提出管管理評審的的內(nèi)容，并并準(zhǔn)備專題題文件或資資料。5.2.3評評審計劃主主要內(nèi)容a)評審的時時間；b)評審范圍圍；c)評審的目目的；d)評審的議議題；e)評審主持持人；f)對各部門門準(zhǔn)備評審審輸入的要要求；g)評審參加加人員。5.3管理評評審輸入公司總部各部門門除負(fù)責(zé)提提供對分管管的管理體體系過程、部部門展開目目標(biāo)完成情情況、改進(jìn)進(jìn)意見、上上次問題完完成情況的的信息外，還還應(yīng)提供以以下信息：：5.3.1公公司質(zhì)量保保障部負(fù)責(zé)責(zé)提供的信信息a)內(nèi)部審核核結(jié)果和第第三方認(rèn)證證審核或監(jiān)監(jiān)督檢查或或復(fù)評結(jié)論論；b)工程質(zhì)量量情況（包包括創(chuàng)高等等級優(yōu)質(zhì)工工程、重大大質(zhì)量事故故等）；c)上次管理理評審所提提出的糾正正措施和預(yù)預(yù)防措施跟跟蹤驗證情情況；d)管理體系系實施和保保持情況及及改進(jìn)建議議；e)內(nèi)外環(huán)境境變化而引引起的管理理體系的各各種變更。5.3.2公司安全全部負(fù)責(zé)提提供的信息息a）發(fā)生重大職業(yè)業(yè)健康安全全事故處置置情況。b）職業(yè)健康安全全目標(biāo)和職職業(yè)健康安安全管理績績效和管理理方案、應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備響響應(yīng)預(yù)案實實施情況及及改進(jìn)建議議。c)職業(yè)健健康安全法法規(guī)執(zhí)行情情況。5.3.3公公司工程部部負(fù)責(zé)提供供的信息a)提供工期期實現(xiàn)情況況和工程竣竣工交付后后回訪保修修情況；b)業(yè)主滿意意度評價及及改進(jìn)建議議和業(yè)主投投訴處置情情況；c)對工程項項目綜合考考評情況的的分析和改改進(jìn)建議；；d)現(xiàn)場環(huán)境境目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)、環(huán)境管管理績效、管管理方案和和應(yīng)急準(zhǔn)備備響應(yīng)預(yù)案案實施情況況及改進(jìn)建建議；e)分包方業(yè)業(yè)績及施加加影響情況況及改進(jìn)建建議；f)部門涉及及的糾正和和預(yù)防措施施實施與改改進(jìn)效果。5.3.4公公司技術(shù)部部負(fù)責(zé)提供供的信息a)針對施工工工程的糾糾正措施和和預(yù)防措施施實施和改改進(jìn)情況；；b)新技術(shù)的的推廣應(yīng)用用情況及改改進(jìn)建議；；c)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全法律法規(guī)規(guī)履行情況況及改進(jìn)建建議。5.3.5公公司市場部部負(fù)責(zé)提供供的信息a)本公司市市場占有率率及合同履履約完成情情況；b)與業(yè)主溝溝通及標(biāo)書書、合同等等評審的實實施情況及及改進(jìn)建議議。5.3.6公公司總經(jīng)理理辦公室負(fù)負(fù)責(zé)提供的的信息行政文件和記錄錄的控制情情況及改進(jìn)進(jìn)建議。5.3.7公司物業(yè)業(yè)管理部負(fù)負(fù)責(zé)提供的的信息a)辦公環(huán)境境目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)、環(huán)境管管理績效和和管理方案案、應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備響應(yīng)預(yù)預(yù)案實施情情況及改進(jìn)進(jìn)建議；b)辦公活動動中消防保保衛(wèi)目標(biāo)和和績效情況況及改進(jìn)建建議。C)辦公區(qū)和施工現(xiàn)現(xiàn)場辦公、生生活區(qū)環(huán)境境合規(guī)性評評價結(jié)論及及改進(jìn)建議議。5.3.8公公司人力資資源部負(fù)責(zé)責(zé)提供的信信息a)能力、意意識、培訓(xùn)訓(xùn)方面實施施情況及改改進(jìn)建議；；b)組織機(jī)構(gòu)構(gòu)是否需要要調(diào)整的建建議。5.3.9公司司分判部負(fù)負(fù)責(zé)提供的的信息分包方評價選擇擇情況及改改進(jìn)建議。5.3.10其其他部門負(fù)負(fù)責(zé)提供的的信息其他部門對各自自分管的管管理體系過過程運(yùn)行情情況，需要要解決的重重要問題及及改進(jìn)建議議。5.3.11公司辦公公會、專業(yè)業(yè)會議、工工作會等與與公司管理理有關(guān)各種種會議也可可作為管理理評審輸入入。5.3.12評審輸入入報告管理體系各責(zé)任任部門應(yīng)在在規(guī)定時間間內(nèi)將負(fù)責(zé)責(zé)的信息準(zhǔn)準(zhǔn)備好，于于評審前傳傳輸至公司司總經(jīng)理辦辦公室,由總經(jīng)理理辦公室匯匯總各部門門意見，經(jīng)經(jīng)管理者代代表審批后后形成管理理評審的輸輸入報告。5.4管理評評審會議5.4.1管理理評審會議議由公司總總經(jīng)理或管管理者代表表主持,公司總經(jīng)經(jīng)理辦公室室負(fù)責(zé)召集集副總經(jīng)理理、三總師師及公司總總部管理體體系責(zé)任部部門負(fù)責(zé)人人及主管人人員參加，并并在《會議議簽到表》上上簽名，《會議簽簽到表》格格式見MS.002.0002-011。分公司、專業(yè)分分公司是否否參加由公公司總經(jīng)理理決定。5.4.2評審審會議程序序a)公司總經(jīng)經(jīng)理或管理理者代表主主持會議，說說明會議程程序、主要要議題、會會議要求后后，管理者者代表或指指定人員報報告管理體體系運(yùn)行情情況，參加加會議的人人員分別就就本系統(tǒng)的的體系文件件運(yùn)行情況況進(jìn)行充分分討論、發(fā)發(fā)言，會議議結(jié)束前由由公司管理理者代表進(jìn)進(jìn)行總結(jié)，公公司總經(jīng)理理對體系改改進(jìn)提出明明確要求。公公司總經(jīng)理理辦公室指指定人員做做好管理評評審會議記記錄。b)公司召開開的各種與與公司管理理有關(guān)的辦辦公會、專專業(yè)會、工工作會等，總總經(jīng)理辦公公室要做好好會議記錄錄，作為管管理評審記記錄。5.4.3評評價在討論基礎(chǔ)上，公公司總經(jīng)理理對以下方方面做出評評價：a)本公司管管理體系持持續(xù)的適宜宜性、充分分性、有效效性；b)工程和服服務(wù)質(zhì)量的的符合性；；c)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理法法規(guī)的符合合性；d)資源對保保證工程施施工和管理理體系運(yùn)行行要求的符符合性。5.4.4管理評評審輸出在評價基礎(chǔ)上，公公司總經(jīng)理理對評審結(jié)結(jié)果做出決決定：a)管理方針針、質(zhì)量目目標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)、職業(yè)健健康安全目目標(biāo)要修改改或變更的的內(nèi)容；b)管理體系系文件重大大更改或換換版的范圍圍和內(nèi)容；；c)管理體系系及其過程程的改進(jìn)措措施；d)按業(yè)主要要求進(jìn)行的的有關(guān)改進(jìn)進(jìn)措施；e)工程和服服務(wù)質(zhì)量的的改進(jìn)措施施；f)環(huán)境保護(hù)、節(jié)節(jié)能降耗、職職業(yè)健康安安全防護(hù)、事事故預(yù)防方方面的改進(jìn)進(jìn)措施；g)資源需求的的調(diào)整措施施；h)實施改進(jìn)進(jìn)的責(zé)任部部門或單位位、完成時時間。5.5管理評審審報告5.5.1報報告的編寫寫與審批a)管理評審審會議后，公公司總經(jīng)理理辦公室根根據(jù)管理評評審會的評評價及輸出出,編寫《管管理評審報報告》，經(jīng)經(jīng)管理者代代表審核后后交公司總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。b)各種與公公司管理相相關(guān)的會議議記錄報告告可作為管管理評審報報告。5.5.2報報告的發(fā)放放《管理評審報告告》批準(zhǔn)后后，由公司司總經(jīng)理辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)給有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部部門,同時印發(fā)發(fā)給分公司司/公司直管管項目經(jīng)理理部。5.5.3管管理評審報報告的內(nèi)容容報告內(nèi)容包括::a)評審時間間、地點(diǎn)和和參加人員員；b)評審的目目的、依據(jù)據(jù)、內(nèi)容和和范圍；c)評審結(jié)論論；d)改進(jìn)意見見；e)糾正措施施／預(yù)防措措施及責(zé)任任部門或單單位,完成時間間。5.6管理評審的的后續(xù)工作作5.6.1改進(jìn)措措施實施a)各責(zé)任部部門或單位位根據(jù)《管管理評審報報告》提出出糾正措施施／預(yù)防措措施計劃，按按《改進(jìn)程程序》在計計劃規(guī)定期期限內(nèi)實施施,實施完成成后將有關(guān)關(guān)記錄反饋饋到公司質(zhì)質(zhì)量保障部部。b)各種會議議提出的改改進(jìn)要求，有有關(guān)部門實實施完成后后將有關(guān)記記錄反饋至至公司總經(jīng)經(jīng)理辦公室室。5.6.2改進(jìn)措措施驗證a)公司質(zhì)量量保障部收收到有關(guān)部部門或單位位反饋的記記錄后,按《改進(jìn)進(jìn)程序》逐逐項檢查驗驗收，并做做好驗證記記錄。b)公司總經(jīng)經(jīng)理辦公室室收到有關(guān)關(guān)部門或單單位反饋的的記錄后,,按《改進(jìn)進(jìn)程序》逐逐項檢查驗驗收，并做做好驗證記記錄。5.6.3改進(jìn)措措施監(jiān)視公司管理者代表表對實施情情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督,并組織評評審糾正措措施/預(yù)防措施施的有效性性,并在下次次管理評審審會中匯報報。5.6.4文件更更改實施糾正措施//預(yù)防措施施涉及文件件更改,由公司質(zhì)質(zhì)量保障部部組織有關(guān)關(guān)部門和單單位按《文文件和記錄錄管理程序序》的要求求更改。5.6.5資料歸歸檔公司總經(jīng)理辦公公室/質(zhì)量保障障部負(fù)責(zé)管理理評審有關(guān)關(guān)記錄的歸歸檔與保管管。6記錄記錄管理執(zhí)行《文文件和記錄錄管理程序序》。6.1《會會議簽到表表》MSS.02..002--01會議議簽到表MS.02.0002-001會議主持人:地點(diǎn):時間:序號部門/單位參加人序號部門/單位參加人方針目標(biāo)管理程程序CSCEC-PPAULY.MSS.02..003--20077（一體化E版）主編：總經(jīng)理理辦公室協(xié)編編：技術(shù)部工程部質(zhì)量保保障部安全全部物業(yè)管管理部審批：****方針目標(biāo)管理程程序1目的1.1確保保本公司管理理宗旨與局局管理方針針相一致，并并為本公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理工作作確定正確確的方向和和框架；1.2確保保質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)與局局管理方針針相一致，明明確公司各各層機(jī)構(gòu)的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理工作作目標(biāo)。2適用范圍圍本程序適用于公公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)、管理方方案的制定定、更改、實實施。3相關(guān)文件件GB/T190000-20000質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語；GB/T190001-22000質(zhì)量管理理體系要求；GB/T240001-22004環(huán)境管理理體系標(biāo)準(zhǔn)及使使用指南；；GB/T280001-22001職業(yè)健康康安全管理理體系規(guī)范；CSCEC-PPAULY.MSS.01..001--20077《***建筑筑有限責(zé)任任公司管理理手冊》一一體化E版；CSCEC-PPAULY.MSS.01..02.0005-22007《改進(jìn)程程序》一體體化E版。4定義本程序采用上述述文件中有有關(guān)術(shù)語、定定義及以下下解釋。4.1管理理方針指質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全一體化化管理方針針的簡稱。4.2公司司指***建筑有限限責(zé)任公司司5工作程序序5.1管理理方針本公司管理方針針統(tǒng)一執(zhí)行行局一體化化管理方針針。5.1.1管理方針針的公開為便于業(yè)主和其其它相關(guān)方方獲取本企企業(yè)的管理理方針，可可向本公司司索要《***有限限責(zé)任公司司管理手冊冊》、企業(yè)業(yè)經(jīng)營畫冊冊中獲取局局一體化管管理方針。5.1.2管理方針針的宣貫局一體化管理方方針應(yīng)在公公司內(nèi)部得得到溝通、理理解、實施施：a)公司總經(jīng)經(jīng)理辦公室室擬文,以文件形形式在“公司局域域網(wǎng)”上發(fā)布，便便于員工理理解實施；；b)公司總經(jīng)經(jīng)理、管理理者代表利利用管理體體系文件發(fā)發(fā)布會、公公司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營會等會會議宣貫局局一體化管管理方針,便于員工工理解實施施；c)公司質(zhì)量量保障部利利用內(nèi)部審審核對局一一體化管理理方針的內(nèi)內(nèi)容及實施施情況進(jìn)行行抽查，促促使員工理理解實施；；d)分公司利利用會議、檢檢查、考核核、內(nèi)審等等形式促使使員工理解解實施局一一體化管理理方針；e)各項目經(jīng)理部在在會議室懸懸掛局一體體化管理方方針促進(jìn)員員工理解與與貫徹。5.1.3管理方針針的評審和和更改每年管理評審會會前,由公司總總經(jīng)理辦公公室收集管管理方針修修改意見,在管理評評審會討論論后,將修改意意見提交局局，由局確確定修改不不修改。如如修改，局局下發(fā)修改改意見，公公司總經(jīng)理理辦公室重重新以文件件形式公布布,公司質(zhì)量量保障部負(fù)負(fù)責(zé)在《****建筑筑有限責(zé)任任公司管理理手冊》上上更改。5.2質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全目標(biāo)5.2.1制定目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的的要求a)與管理方方針的內(nèi)容容協(xié)調(diào)一致致;b)滿足有關(guān)關(guān)的法律法法規(guī)及其它它要求;c)考慮本企企業(yè)涉及的的重要環(huán)境境因素、重重大危險因因素;d)來自業(yè)主主和其它相相關(guān)方的信信息與要求求;e)對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理行為為的持續(xù)改改進(jìn);f)本企業(yè)在在技術(shù)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)、管理理運(yùn)作上可可行;g)目標(biāo)要具具體明確、要要有時間段段;指標(biāo)要分分解、細(xì)化化,明確完成成時間，并并分解到分分公司/專業(yè)分公公司/項目經(jīng)理部部。5.2.2目標(biāo)、指指標(biāo)的制定定、分解a)每年2月月，公司總總部有關(guān)部部門分別制制定年度工工作要點(diǎn)，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以以公司文件件下發(fā)至公公司總部有有關(guān)部門/分公司/專業(yè)分公公司/公司直管管項目經(jīng)理理部，其中中：①公司工程部在工工作要點(diǎn)文文件中應(yīng)包包括業(yè)主滿滿意度、工工期履約、施施工現(xiàn)場環(huán)環(huán)境管理年年度目標(biāo)、指指標(biāo)；②公司物業(yè)管理部部在工作要要點(diǎn)文件中中應(yīng)包括辦辦公活動環(huán)環(huán)境與消防防保衛(wèi)管理理、施工現(xiàn)現(xiàn)場辦公及及生活區(qū)環(huán)環(huán)境管理與與消防保衛(wèi)衛(wèi)年度目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)；；③公司質(zhì)量保障部部在工作要要點(diǎn)文件中中應(yīng)包括工工程質(zhì)量有有關(guān)目標(biāo)、創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)指標(biāo)等等;④公司安全部在工工作要點(diǎn)文文件中應(yīng)包包括職業(yè)健健康安全管管理年度目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)；⑤公司人力資源部部在工作要要點(diǎn)文件中中應(yīng)包括質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健健康安全培培訓(xùn)目標(biāo)、指指標(biāo)；⑥目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)分為為公司總目目標(biāo)、分公公司/專業(yè)分公公司分目標(biāo)標(biāo)、項目經(jīng)經(jīng)理部三個個層次。b)年度目標(biāo)標(biāo)中的創(chuàng)高高等級優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程、質(zhì)質(zhì)量事故及及安全傷亡事事故控制目目標(biāo)應(yīng)在公公司年度計計劃指標(biāo)中中明確，作作為對公司司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及分公司司領(lǐng)導(dǎo)的考考核指標(biāo)；；c)每年3月月底前，公公司有關(guān)部部門牽頭組組織公司//分公司/專業(yè)分公公司各部門門制定年度度工作目標(biāo)標(biāo)，工作目目標(biāo)中應(yīng)包包括各部門門質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系職能相應(yīng)應(yīng)的工作目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)；d)每年3月月底前，各各分公司/專業(yè)分公公司應(yīng)將公公司下達(dá)的的目標(biāo)、指指標(biāo)分解到到分公司/專業(yè)分公公司所管項項目經(jīng)理部部；e)公司對公公司直管項項目經(jīng)理部部,分公司/專業(yè)分公公司對所管管項目經(jīng)理理部下達(dá)的的目標(biāo)、指指標(biāo)應(yīng)在與與項目經(jīng)理理部簽訂的的《項目管管理目標(biāo)責(zé)責(zé)任書》中中明確，項項目經(jīng)理部部應(yīng)將目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)分分解落實到到各部門及及分包方。5.2.3目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)的考核1目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)的考核辦辦法a)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)①單位工程質(zhì)量竣竣工交驗合合格率按建筑面積計算算的單位工工程質(zhì)量竣竣工交驗合合格率,以單位工工程竣工交交驗記錄確確認(rèn)的質(zhì)量量驗收結(jié)論論及竣工時時間為準(zhǔn);;②工期履約統(tǒng)計期內(nèi)（因本本公司原因因延誤工期期受到業(yè)主主罰款的項項目數(shù)÷當(dāng)期在施施項目總數(shù)數(shù)）×100%%,以雙方確確認(rèn)的罰款款通知單為為準(zhǔn)；③創(chuàng)省部級以上優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程當(dāng)年獲得省部級級以上優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程獎（包包括中建總總公司優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程獎）項項數(shù),是否達(dá)到到計劃數(shù)，以以獲獎證書書及文件為為準(zhǔn);④重大工程質(zhì)量事事故是否發(fā)生《不合合格品管理理程序》所所指的嚴(yán)重重不合格品品（包括嚴(yán)嚴(yán)重不合格格品）以上上的質(zhì)量事事故，以經(jīng)經(jīng)確認(rèn)的質(zhì)質(zhì)量報表、質(zhì)質(zhì)量事故報報告為準(zhǔn)；；⑤業(yè)主滿意率按《業(yè)主滿意測測量程序》規(guī)規(guī)定的方法法計算；b)環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理目目標(biāo)指標(biāo)①施工噪聲排放、污污水排放、有有毒有害氣氣體排放，以以環(huán)保局或或經(jīng)認(rèn)可的的檢測機(jī)構(gòu)構(gòu)出具的檢檢測報告值值為準(zhǔn);②廢棄物及有毒有有害廢棄物物處置、揚(yáng)揚(yáng)塵、遺灑灑,隔油池、化化糞池、沉沉淀池溢流流,道路硬化化、污染預(yù)預(yù)防以月度度、年度內(nèi)內(nèi)部考核記記錄為準(zhǔn)；；③水、電、材料消消耗或節(jié)約約以經(jīng)確認(rèn)認(rèn)的統(tǒng)計報報表為準(zhǔn),,紙張的的雙面利用用以抽查數(shù)數(shù)為準(zhǔn)；④創(chuàng)安全文明工地地當(dāng)年獲得省、直直轄市、總總公司、市市、區(qū)縣級級安全文明明工地數(shù)，是是否達(dá)到計計劃數(shù)，以以獲獎證書書及文件為為準(zhǔn);⑤輕傷頻率統(tǒng)計期內(nèi)（發(fā)生生輕傷人數(shù)數(shù)÷企業(yè)平均均人數(shù)）×100%%，以經(jīng)確確認(rèn)的安全全報表為準(zhǔn)準(zhǔn)；⑥重傷頻率統(tǒng)計期內(nèi)（發(fā)生生重傷人數(shù)數(shù)÷企業(yè)平均均人數(shù)）×100%%，以經(jīng)確確認(rèn)的安全全報表及事事故調(diào)查報報告為準(zhǔn)；；⑦重大環(huán)境、安全全事故（指指工程建設(shè)設(shè)過程中由由于責(zé)任過過失造成工工程倒塌或或報廢、機(jī)機(jī)械設(shè)備毀毀壞、安全全設(shè)施失當(dāng)當(dāng)、環(huán)境設(shè)設(shè)施失當(dāng)造造成人身致致病、傷亡亡或重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失或或火災(zāi)、爆爆炸事故）·統(tǒng)計期內(nèi)發(fā)生四四級環(huán)境、安安全事故的的次數(shù)，以以經(jīng)確認(rèn)的的安全報表表及事故調(diào)調(diào)查報告為為準(zhǔn)；·統(tǒng)計期內(nèi)是否發(fā)發(fā)生三級以以上（含三三級）安全全事故,以經(jīng)確認(rèn)認(rèn)的安全報報表及事故故調(diào)查報告告為準(zhǔn)；·統(tǒng)計期內(nèi)是否發(fā)發(fā)生重大污污染事故，以以月度、年年度考核記記錄及事故故調(diào)查報告告為準(zhǔn)。⑧重大交通事故統(tǒng)計期內(nèi)在貨物物運(yùn)輸、員員工乘班車車上下班、公公務(wù)用車過過程中發(fā)生生有死亡1人以上、重重傷3人以上，財財產(chǎn)損失3萬元以上上重大交通通事故（我我方負(fù)次要要責(zé)任以上上的），以以事故報告告及公安交交通管理部部門的責(zé)任任認(rèn)定書為為準(zhǔn)。2考核的實實施a)公司/分分公司/專業(yè)分公公司對項目目經(jīng)理部管理理目標(biāo)、指指標(biāo)的考核核按《項目目管理手冊冊》第十二二章考核與與改進(jìn)有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)行行；b)公司對分分公司的目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)考核，通通過計劃指指標(biāo)考核及及主管部門門通過報表表、報告、檢檢查、審核核的方式進(jìn)進(jìn)行，在年年度工作總總結(jié)報告中中表述；c)公司/分分公司對部部門的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)考考核由公司司人力資源源部或分公公司人事部部門組織季季度、年度度考核;d)對公司總總目標(biāo)、指指標(biāo)的考核核：公司質(zhì)質(zhì)量保障部部/分公司質(zhì)質(zhì)量部門負(fù)負(fù)責(zé)對質(zhì)量量目標(biāo)的考考核，公司司物業(yè)管理理部、工程部/分公司有有關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)對環(huán)境境目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)的考核，公公司安全部部、機(jī)械部部/分公司安安全與機(jī)械械管理部門門負(fù)責(zé)對職職業(yè)健康安安全管理目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的考核。5.3管理理方案5.3.1管管理方案的的內(nèi)容質(zhì)量管理方案的的內(nèi)容見《項項目管理手手冊》相關(guān)關(guān)規(guī)定及《施施工組織設(shè)設(shè)計、施工工方案編制制指南》,,環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理方方案的內(nèi)容容如下：a)重要環(huán)境因因素及主要要生產(chǎn)區(qū)域域或重大風(fēng)風(fēng)險因素及及主要工作作活動;b)環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)及職業(yè)業(yè)健康安全全目標(biāo);c)具體控制措措施和預(yù)算算資金;d)實施責(zé)任部部門和監(jiān)督督部門;e)完成時間間。管理方案案的編制、評評審、變更更a）工程項目的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全管管理方案①工程項目開工前前，由公司司工程部//分公司/專業(yè)分公公司工程部部門組織項項目經(jīng)理部編制制項目管理理手冊，在在其內(nèi)容中中明確質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理要要求；由公公司技術(shù)部/分公司/專業(yè)分公公司技術(shù)部部門在施工工組織設(shè)計計、施工方方案中明確確工藝要求求;②《項目管理手冊冊》、施工工組織設(shè)計計、施工方方案在批準(zhǔn)準(zhǔn)前應(yīng)由有有關(guān)部門評評審；③在實施過程中因因目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)、施工工工藝、材料料等條件發(fā)發(fā)生變化，需需更改方案案時，由項項目主管部部門提出，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)人組組織評審、批批準(zhǔn)后進(jìn)行行更改。b)公司/分分公司/專業(yè)分公公司辦公活活動中環(huán)境境、職業(yè)健健康安全管管理方案需制定管理方案案時，公司司物業(yè)管理理部/分公司/專業(yè)分公公司有關(guān)部部門負(fù)責(zé)編編制辦公活活動的環(huán)境境、職業(yè)健健康安全管管理方案，批批準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)進(jìn)行評審，當(dāng)當(dāng)目標(biāo)、指指標(biāo)及實施施條件發(fā)生生變化需更更改方案時時，由編制制部門提出出，經(jīng)評審審后變更。管理方案案的實施1總體要求求a)公司物業(yè)業(yè)管理部//分公司/專業(yè)分公司司有關(guān)部門門負(fù)責(zé)組織織辦公活動動中環(huán)境管管理方案的的實施；項項目經(jīng)理部部負(fù)責(zé)施工工現(xiàn)場活動動中編制的的管理方案案的實施。公公司質(zhì)量保保障部、物物業(yè)管理部部、工程部、安安全部、機(jī)機(jī)械管理部負(fù)責(zé)責(zé)對所屬分分公司/專業(yè)分公公司或直管管項目經(jīng)理理部的質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理方方案實施情情況的監(jiān)督督;分公司/專業(yè)分公公司對應(yīng)部部門負(fù)責(zé)對對所屬項目目經(jīng)理部的的管理方案案實施情況況的監(jiān)督。b)公司質(zhì)量量保障部、安安全部、機(jī)機(jī)械部、工工程部、物物業(yè)管理部部分別負(fù)責(zé)責(zé)每年年終終將施工現(xiàn)現(xiàn)場活動中中或辦公活活動涉及的的管理方案案實施情況況書面向管管理者代表表報告。未未達(dá)到規(guī)定定目標(biāo)時,,由責(zé)任任單位或部部門按《改改進(jìn)程序》要要求實施改改進(jìn)。2項目管理理方案的實實施a)工程項目目實施過程程中，依據(jù)據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的的《項目管管理手冊》中中對工程質(zhì)質(zhì)量控制有有關(guān)規(guī)定及及施工組織織設(shè)計、施施工方案、作作業(yè)指導(dǎo)書書有關(guān)要求求控制工程程質(zhì)量；b)工程項目目實施過程程中依據(jù)經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的《項項目環(huán)境管管理計劃書書》、《項項目職業(yè)健健康安全管管理計劃書書》及施工工組織設(shè)計計、施工方方案、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書有有關(guān)要求，控控制重要環(huán)環(huán)境因素、重重大風(fēng)險因因素。3公司及分分公司管理理方案的實實施a)公司及分分公司辦公公活動中的的環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理，一一般情況下下依據(jù)《辦辦公活動中中環(huán)境與安安全管理程程序》進(jìn)行行控制;b)發(fā)生程序序文件未包包括的，對對環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)有較較大影響的的情況、事事件時，應(yīng)應(yīng)由公司物物業(yè)管理部部/分公司/專業(yè)分公公司有關(guān)部部門編制專專項管理方方案，經(jīng)管管理者代表表批準(zhǔn)后，組組織實施，公公司質(zhì)量保保障部負(fù)責(zé)責(zé)在程序文文件中修改改。6記錄各責(zé)任部門負(fù)責(zé)責(zé)保存目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的的制定、考考核、改進(jìn)進(jìn)和管理方方案實施、監(jiān)監(jiān)督的證據(jù)據(jù)等文件記記錄，其要要求執(zhí)行《文文件和記錄錄管理程序序》。過程監(jiān)測管理程程序CSCEC-PPAULY.MSS.02..004--20077（一體化E版）主編：質(zhì)量保保障部協(xié)編編：工程部安全部物業(yè)管管理部審批：****過程監(jiān)測管理程程序1目的通過對過程的監(jiān)監(jiān)視和測量量管理，確確保質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全一體化管管理體系相相關(guān)的過程程在運(yùn)行中中能按規(guī)定定準(zhǔn)則實施施,發(fā)現(xiàn)不足足及時改進(jìn)進(jìn),保持其實實現(xiàn)預(yù)期策策劃結(jié)果的的能力，確確保監(jiān)測的的頻次符合合策劃規(guī)定定、監(jiān)測方方法適宜有有效，監(jiān)測測的內(nèi)容無無遺漏、監(jiān)監(jiān)測結(jié)果無無錯判或誤誤判。2適用范圍圍適用于公司、分分公司及直直管項目經(jīng)經(jīng)理部對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全管管理體系相相關(guān)過程監(jiān)監(jiān)視和測量量的策劃、監(jiān)監(jiān)測實施和和改進(jìn)的管管理。3相關(guān)文件件GB/T199000--20000質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語；GB/T199001--20000質(zhì)量管理理體系要求；GB/T240001-22004環(huán)境管管理體系要求及使用指指南；GB/T280001-22001職業(yè)健健康安全管管理體系規(guī)范；GBJ500319--20000建設(shè)工工程監(jiān)理規(guī)規(guī)范；CSCEC-PPAULY.MSS.01--20077《***建筑筑責(zé)任有限限公司管理理手冊》一一體化E版;CSCEC-PPAULY.MSS.02..001--20077《文件件和記錄管管理程序》一體化E版；CSCEC-PPAULY.MSS.02..005--2007《改進(jìn)程程序》一體體化E版；CSCEC-PPAULY.MSS.02..016--20077《不合合格品管理理程序》質(zhì)質(zhì)量E版。4定義采用上述文件中中有關(guān)術(shù)語語、定義及及以下解釋釋。4.1監(jiān)視視調(diào)查、監(jiān)督、保保持審查中中,按一定時時間間隔檢檢查或測量量,特別是為為控制目的的通常通過過檢查或函函調(diào)文件/記錄進(jìn)行行的評價。4.2測量量以確定量值為目目的的一組組操作或活活動。4.3關(guān)鍵鍵特性可能存在著重大大環(huán)境影響響的運(yùn)行與與活動中起起關(guān)鍵作用用的若干特特征（包括括涉及的測測量參數(shù)）。4.4管理理績效包括環(huán)境目標(biāo)指指標(biāo)、職業(yè)業(yè)健康安全全目標(biāo),管理方案案、程序、預(yù)預(yù)案實施效效果、適用用法律法規(guī)規(guī)和其它要要求履行情情況、糾正正和預(yù)防措措施實施效效果等。5工作程序5.1過程程監(jiān)視和測測量的內(nèi)容容5.1.1質(zhì)質(zhì)量管理體體系過程監(jiān)監(jiān)視和測量量的內(nèi)容a)質(zhì)量管理理體系涉及及的各過程程,具體包括括管理活動動、資源提提供、產(chǎn)品品實現(xiàn)及測測量分析改改進(jìn)有關(guān)的的過程;b)過程監(jiān)測測的內(nèi)容是是對過程應(yīng)應(yīng)有活動、資資源等實施施時的監(jiān)測測、活動結(jié)結(jié)果或目標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)值的的監(jiān)測,具體內(nèi)容容見本程序序附件。5.1.2職業(yè)健康康安全管理理體系過程程監(jiān)視和監(jiān)監(jiān)測的內(nèi)容容a)目標(biāo)及管管理方案的的實施程度度，安全投投入、安全全獎罰到位位情況；b)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)部門或人人員職責(zé)落落實到位情情況、管理理程序運(yùn)行行情況及效效果；c)法規(guī)及其其他要求遵遵循情況；；d)事件、職職業(yè)病和其其它不良績績效的情況況;e)作業(yè)場所所的噪聲、漏漏電保護(hù)、絕絕緣、滅火火器等檢測測;f)預(yù)案的落落實情況(預(yù)案的編編制,預(yù)案資源源準(zhǔn)備,預(yù)案的培培訓(xùn))。5.1.3環(huán)境監(jiān)視視和測量的的內(nèi)容a)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)效果果;b)環(huán)境管理理績效;c)運(yùn)行控制制效果;d)管理方案案的實現(xiàn)程程度;e)法律、法法規(guī)及其他他要求遵循循情況。5.2過過程監(jiān)視和和測量的方方法5.2.1質(zhì)質(zhì)量管理體體系過程監(jiān)監(jiān)視和測量量的方法a)過程測量量;b)過程檢查;c)評審與考考核;d)調(diào)查與分析;e)報表與函函調(diào)資料評評價。5.2.2職業(yè)健康康安全績效效測量和監(jiān)監(jiān)測的方法法a)主動監(jiān)測測作業(yè)場所安全檢檢查（使用用檢查表、評評分表）、安安全巡視；；安全措施的編制制與評審；；設(shè)備、設(shè)施安全全巡視、檢檢查；安全管理行為評評估;防護(hù)用品發(fā)放、使使用情況檢檢查;安全培訓(xùn)計劃實實施效果檢檢查;作業(yè)場所的噪聲聲、漏電保保護(hù)、絕緣緣、滅火器器等監(jiān)聽、巡巡視、目測測、測量。b)被動監(jiān)測測事故、事件的統(tǒng)統(tǒng)計分析；；職業(yè)病和其他不不良績效的的統(tǒng)計分析析;相關(guān)方投訴。5.2.3環(huán)境監(jiān)視視和測量方方法根據(jù)監(jiān)視測量的的內(nèi)容可分分別采用以以下組合方方法：a)對設(shè)備、設(shè)設(shè)施狀況采采取巡視、觀觀察、檢查查、記錄評評價;b)對噪聲排排放監(jiān)聽、檢檢查、測量量、記錄評評價;c)對揚(yáng)塵、遺遺灑采取目目測、觀察察、檢查、記記錄評價;d)對固體廢廢棄物處置置采取巡視視、觀察、檢檢查、記錄錄評價、統(tǒng)統(tǒng)計分析;e)對污水排排放采取巡巡視、觀察察、檢查、檢檢測、記錄錄評價;f)對有毒有有害氣體排排放采取觀觀察、檢查查、檢測、記記錄評價;g)對應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)采取巡視視、觀察、檢檢查、檢定定、記錄評評價;h)對目標(biāo)指指標(biāo)采取檢檢查、檢測測、記錄評評價、統(tǒng)計計分析;5.3監(jiān)視視和測量的的實施5.3.1監(jiān)視和測測量的總體體要求a)監(jiān)視和測測量所需要要的設(shè)備，按按《監(jiān)測裝裝置管理程程序》的規(guī)規(guī)定進(jìn)行控控制，確保保監(jiān)視和測測量結(jié)果的的有效性;b)各監(jiān)視和和測量部門門（業(yè)務(wù)系系統(tǒng)）確保保負(fù)責(zé)監(jiān)視視和測量的的人員都得得到相關(guān)培培訓(xùn),培訓(xùn)按《人人力資源管管理程序》規(guī)規(guī)定執(zhí)行，確確保監(jiān)測工工作有效;c)監(jiān)視/測測量結(jié)果由由檢查部門門或單位填填寫《過程程檢查記錄錄》和《不不符合項通通知單》，其其格式見MS.022.0044—01、MS.022.0066—04;d)監(jiān)視/測測量發(fā)現(xiàn)的的偶發(fā)不符符合項由責(zé)責(zé)任單位糾糾正、驗證證并填寫《過過程檢查記記錄》、《不不符合項通通知單》;e)監(jiān)視/測量結(jié)果所收集集的數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)按《改進(jìn)進(jìn)程序》規(guī)規(guī)定(定期/不定期)進(jìn)行分析析，證實過過程能力或或找到改進(jìn)進(jìn)方面;f)監(jiān)視/測量后發(fā)現(xiàn)未達(dá)達(dá)到預(yù)定策策劃結(jié)果或或目標(biāo)時,由有關(guān)責(zé)責(zé)任部門、單單位分析原原因,制定、實實施、驗證證糾正措施施/預(yù)防措施,并填寫相相應(yīng)記錄MS.022.0055—02,MS..02.0005—03;h)分公司所所管項目的的過程監(jiān)視視/測量結(jié)果果報分公司司主管部門門1份,公司直管管項目直接接報公司主主管部門。5.3.2公司機(jī)關(guān)關(guān)各部門的的監(jiān)視和測測量a)監(jiān)視和和測量時間間公司機(jī)關(guān)各部門門對各分公公司及北京京地區(qū)以外外公司直管管項目涉及及的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系過程每年年監(jiān)視和測測量1次;對北京地區(qū)公司司直管項目目涉及的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全管管理體系過過程每個季季度監(jiān)視/測量1次,責(zé)任分工工和具體要要求見附件件一。b)質(zhì)量管管理體系過過程監(jiān)視和和測量責(zé)任任分工和要要求各部門具體責(zé)任任分工和要要求見附件件一;c)職業(yè)健健康安全管管理體系過過程監(jiān)視/測量責(zé)任任分工和要要求公司安全部負(fù)責(zé)責(zé)安全用