Word版本，下載可自由編輯物品驗收管理制度１、目的

規(guī)范選購物品的驗收工作，確保入庫物品符合規(guī)定要求。

２、職責

行政管理部選購員負責物品的選購。

公司倉庫管理員負責所購物品的驗收，各部門幫助。

３、程序

１）物品驗證的要求

①每次選購物品數(shù)量少于１０個時，要求１００％抽樣驗收；

②每次選購物品數(shù)量多于１０個時，要求１０％至５０％驗收；

③選購物品必需具備合格主，特殊是對批量購買的物品必需要驗證合格證，物品的合格證由倉庫管理員保存；

④對目測無法驗證的物品，必需使用相關(guān)工具舉行驗證；

⑤對專業(yè)性較強的工具、設備的驗證，必需由相關(guān)部門幫助驗收；

⑥所驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必需與《選購方案》上的內(nèi)容相符；

⑦倉庫管理員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料完整在驗證無誤后交財會核算部保存、備查。

２）物品驗證的分類

①應送計量所檢定的物品儀器儀表類：萬用表、鉗形表、其他。

②應抽樣驗收合格證的物品水暖類：水表；電器類：電表；清潔表：清潔劑、去污粉、潔廁靈等；綠化類：肥料、藥品、種籽；機械設備類：吸塵器、榨水機等；儀器儀表類：水平儀、壓力表等；機械零件類：空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機等設備的備用配件；其他。

③應抽樣驗證外觀完好度、接觸部位赤活度和壁厚勻稱度驗證的物品水暖類：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、接連管等；電器尖：開關(guān)、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲；易耗工具類：玻璃刮、扳手、鉗子、修枝剪、小鋤頭等；其他。

④應抽樣式試用或通電驗收的物品油料類：油漆、涂料等；機械設備類：吸塵器、疏通機、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。

⑤凡不屬于上述范圍的，應對其是否符合選購方案要求的規(guī)格、符號、數(shù)量等舉行抽樣或所有核對。

３）物品驗證的辦法

①物品的包裝驗證辦法

倉庫管理員應目視物品外包裝平整光潔，密封包裝無裂縫、元滲漏、元污染或破損痕跡；

注重核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期和有效期限：已過有效期限的，倉庫管理員應否決驗收入庫；離有效期不足一個月的物品，由倉庫管理員組織人員對其試用，檢查該物品的有效程度是否合格，并要求選購員對該類物品限量選購。

②物品的質(zhì)量驗證辦法

倉庫管理員應認真檢查物品表面有無擦傷、破損、裂痕或扭曲變形；

倉庫員在驗證鐵制的物品時，應注重物品有無銹跡；

認真檢查物品接口部分，看銜接處有無松動、滑絲現(xiàn)象，轉(zhuǎn)動物品銜接部位，檢查其轉(zhuǎn)動是否靈便，有無大的磨擦聲；

驗證物品的色彩、質(zhì)地、規(guī)格、尺寸等是否符合購買要求；

檢查物品附屬件是否齊全。

③物品的性能驗證辦法

倉庫管理員應對物品的機械部分反復試動，檢查其靈便性、精確?????性；

驗收機械設備類必需舉行"試用'驗證辦法，以便檢查其性能狀況；

驗收電器物品時，應使用萬用表測試；

國家規(guī)定的其他驗證辦法。

４）物品驗收程序

①新選購物品的驗收程序

選購員應將選購回來的物品準時送交倉庫管理員處接收；

倉庫管理員按照物品驗證的相關(guān)規(guī)定，對物品舉行驗收：驗證合格的物品，由倉庫管理員填寫《物品驗收記錄》，然后填制《入庫單》，并將物品按《倉庫管理制度》中的相關(guān)規(guī)定舉行存放；驗證不合格的物品：發(fā)覺表面有瑕疵但不影響使用的，應填寫《不合格品處理表》后，放置在等處理區(qū)域，等待處理：性能有問題的，不能使用或影響使用效果的，應否決入庫；對臨時無法檢驗的物品，應收入倉庫"待檢物品存放區(qū)'，等待相關(guān)部門或人員檢驗。

②退回倉庫的物品驗證程序

退物品人員將未使用盡需退回倉庫的物品送交倉庫驗收；

倉庫管理員應先對：該物品的規(guī)格型號；該物品的性能狀況；該物品的可通過價值；該物品的其他特性。

倉庫管理員按照物品驗證的相關(guān)規(guī)定舉行驗證：閱歷證合格的，由倉庫管理員根據(jù)《庫房管理制度》中的相關(guān)規(guī)定舉行入庫存放；難驗證不合格的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》后，存放在"不合格區(qū)'，等待處理。

４、物品驗證資料的保管

倉庫管理員應作好每次物品驗證結(jié)果的記錄。

物品驗證相關(guān)資料由倉庫管理員按月歸檔長久保存。[page]

注：1、悅?cè)A置地采取"先預算、后開支'的財務原則：

悅?cè)A置地采取財務預算管理制度，各級人員在資金的收支使用前均應根據(jù)財務制度申報預算，并嚴格按預算努力開源節(jié)流。財務管理中心有權(quán)否決辦理全部一切事先無預算的財務資金流出手續(xù)。

2、悅?cè)A置地有關(guān)管理、運營體系（與財務有關(guān)的）：

（1）核算考評體系

成本控制，對從事經(jīng)營的部門舉行自立核算，其核心實施部門為財會核算部。

主要職責：

對經(jīng)營性部門舉行嚴格的財務核算，主要包括核心企業(yè)、各專業(yè)公司。

控制公司運營成本。

工作要求：

對自立核算部門的核算，利用預算/匡算和決算/結(jié)算來實施。詳細可根據(jù)集團制定的核算制度和標準舉行。決算結(jié)果作為考核員工及部門的直接依據(jù)。

（2）后勤保障、考核、考評體系

公司對每一位員工舉行月度、年度考評，對非經(jīng)營部門舉行考核。其核心實施部門為行政管理部、人力資源部。

１）后勤保障

為公司的各項經(jīng)營管理活動提供后勤保障，確保公司現(xiàn)在資源的充分、有效通過，控制公司管理成本。

２）績效考核

對非經(jīng)營性的部門和個人，公司實用績效考核的方法，詳細考核內(nèi)容：

①對員工的考勤。

②對員工／部門的工作記錄：

Ａ、普通員工每日的工作日志

Ｂ、管理人員每周的工作總結(jié)

Ｃ、高管人員每月的工作報告

Ｄ、集團領導每季度的狀況匯總

Ｅ、各部門每周／月／年度的工作總結(jié)

３）考評體系

按照員工／部門的核算和考核結(jié)果，集團對每位員工、部門／核心企業(yè)／專業(yè)公司舉行半年／年度的考評并作出評價?？荚u包括以下方面：

①自立核算／經(jīng)營性部門的經(jīng)營業(yè)績。

②考核部門視工作性質(zhì)不同，分三種狀況：

Ａ、管理和監(jiān)控、監(jiān)督部門：上級領導／部門的評價

Ｂ、服務性部門：服務對象的評價

Ｃ、協(xié)調(diào)性部門：同事及合作同伴的評價

③員工／部門履行基本工作職責，完成基本任務、工作方案狀況。

④對工作的評價：

Ａ、服務／工作對象的評價

Ｂ、上級主管的評價

Ｃ、下屬員工的評價

Ｄ、同事的評價

Ｅ、綜合評價

４）考核原則

考核應遵從客觀、公平和有效，避開教條和形式，應將考核內(nèi)容數(shù)字化、標準化。

對管理部門/個人重點在上級主管的看法；對服務性部門/個人重在服務對象的看法；對于協(xié)調(diào)性部門/個人重在同事和下屬的看法。

部門員工考核重點在于完成任務的數(shù)量及質(zhì)量，同時兼顧失誤、過失及責任事故。

（3）監(jiān)控臨督體系

對公司各類資源及經(jīng)營管理活動舉行監(jiān)控監(jiān)督，其核心采取部門為董事會/董事局/執(zhí)行董事、董事會（總裁）辦公室、財務管理中心。

１）監(jiān)控監(jiān)督機構(gòu)

各分／子公司、專業(yè)公司第一負責人對本公司內(nèi)的經(jīng)營管理活動舉行全面／授權(quán)范圍內(nèi)監(jiān)控監(jiān)督，并擔當相應責任。

董事會／董事局／執(zhí)行董事對公司的經(jīng)營范圍、經(jīng)營管理活動舉行全面監(jiān)控監(jiān)督。

各分／子公司、專業(yè)公司協(xié)作董事會（總裁）辦公室，對各項目經(jīng)營管理活動舉行監(jiān)控。

各分／子公司、專業(yè)公司可視需要，設立審計監(jiān)察部對本公司內(nèi)部舉行監(jiān)控。

２）原則

各分／子公司、專業(yè)公司應準時向執(zhí)行董事、董事會（總裁）辦公室匯報／匯總。

充分通過信息手段舉行監(jiān)控／監(jiān)督。

充分發(fā)揮各個部門、每個員工的作用。

嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)則制度。

董事會（總裁）辦公室可對各類經(jīng)營管理行為舉行事中事后的檢查，對違規(guī)行為舉行查處。

３）監(jiān)控監(jiān)督包含內(nèi)容：

①經(jīng)營監(jiān)控及監(jiān)督：

Ａ、無