本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改倉(cāng)儲(chǔ)治理制度第一章總則第一條 為使倉(cāng)庫(kù)治理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)治理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本制度。第二條 倉(cāng)庫(kù)治理工作的任務(wù)。（1） 根據(jù)本制度做好出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供給、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2） 做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表，常常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。（3） 倉(cāng)庫(kù)主管部門對(duì)常用物資要確立最低基數(shù)，倉(cāng)庫(kù)治理人員對(duì)庫(kù)存量接近最低基數(shù)的物資要及時(shí)報(bào)給主管部門，以便及時(shí)采購(gòu)補(bǔ)充，防止出現(xiàn)脫節(jié)斷供。（4） 做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。第三條 公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定，如因急用或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，事后必須及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫(kù)管部門及庫(kù)管部門工作人員。第二章入庫(kù)治理規(guī)定第五條 采購(gòu)物資抵庫(kù)后，庫(kù)管員必須按照“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”，同時(shí)開具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。第六條 如發(fā)現(xiàn)送來(lái)的物資與“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符合時(shí)，庫(kù)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)。并及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知采購(gòu)部門。所有非3M產(chǎn)品除ICI清漆、固化劑、稀料都必須拆箱檢查是否有滲漏。第七條 原則上單貨不符的物資不得接受，如采購(gòu)部門要收下該物資時(shí)，庫(kù)管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。如未辦理相關(guān)手續(xù)，擅作入庫(kù)處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問(wèn)題，視為庫(kù)管員治理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條 物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門尚未收到“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”時(shí)，庫(kù)管人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后方得辦理入庫(kù)手續(xù)。第九條 發(fā)生退貨時(shí)要仔細(xì)審核“退貨單”或有關(guān)憑證，仔細(xì)記錄退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。對(duì)于退回的物資，如原因系由于供給商所造成的，要立即通知采購(gòu)部門。對(duì)于退貨產(chǎn)品沒(méi)有履行入庫(kù)手續(xù)，由此造成的損失按相關(guān)規(guī)定處罰。第十條 入庫(kù)時(shí)要仔細(xì)查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫入庫(kù)號(hào)碼單。每日及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單輸入計(jì)算機(jī)。第三章出庫(kù)治理規(guī)定第十一條 辦理出庫(kù)時(shí)要仔細(xì)審核“銷售單”，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，在上車時(shí)必須由庫(kù)管人員連同送貨人員同時(shí)進(jìn)行逐一核對(duì)，方可裝貨。第××條 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持：推陳儲(chǔ)新、按規(guī)定供給原則。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出貨、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)的準(zhǔn)則。第十三條 保管物品，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，原則上一律不準(zhǔn)擅自借出。如需自用、借用，必須要有自用（借用）人、委托人簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)的《出庫(kù)單》方可出庫(kù)。對(duì)于總經(jīng)理沒(méi)有批準(zhǔn)的物資，經(jīng)手人罰款100元，并負(fù)責(zé)追回。自用（借用）人不能親自拿貨的，委托人在將貨物送達(dá)自用(借用)人處時(shí)，必須讓其簽字將粉色單據(jù)帶回倉(cāng)庫(kù)。第十四條 出庫(kù)要仔細(xì)查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫入庫(kù)號(hào)碼單。每日及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單輸入計(jì)算機(jī)。第四章物資儲(chǔ)存保管規(guī)定第十五條 物資的儲(chǔ)存保管，應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、和用途設(shè)置倉(cāng)庫(kù)。并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。第十六條 物資碼放的原則是本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則安排。按物資品名、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行碼放，能夠做到過(guò)目見數(shù)、盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、美觀整潔。第十七條 仔細(xì)核對(duì)物資生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。對(duì)于部分積壓貨物要在貨物保質(zhì)期內(nèi)提前3個(gè)月同銷售部門進(jìn)行溝通，做出有效處理。對(duì)于有季節(jié)性、揮發(fā)性、怕潮、怕火、怕凍、保質(zhì)期短之特點(diǎn)的物資。在保管及出入庫(kù)工作上應(yīng)指定專人治理，并設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)。第十八條 庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。第十九條 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立庫(kù)存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，仔細(xì)核對(duì)，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性和可靠性。月底實(shí)盤完畢后應(yīng)與財(cái)會(huì)部門對(duì)賬。第二十條 要常常進(jìn)行盤點(diǎn)做到日清月結(jié)。每日做到編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)，月底編報(bào)庫(kù)存月報(bào)。每月必須對(duì)物資要進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)人員均在庫(kù)存盤點(diǎn)表上簽字。未履行盤庫(kù)職責(zé)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予處罰。庫(kù)管員應(yīng)在每月5日之前向采購(gòu)部遞交上月庫(kù)存盤點(diǎn)表。第二十一條太陽(yáng)膜、油漆正確率應(yīng)為100%，其它商品價(jià)值在100元以內(nèi)的正確率為95%。主動(dòng)配合財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)和抽查工作，定期配合財(cái)務(wù)對(duì)賬，保證賬表、賬物相符。盤點(diǎn)出現(xiàn)漏盤、多盤或不可避開的虧損情形下，應(yīng)由庫(kù)管主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整。如出現(xiàn)較大經(jīng)濟(jì)損失，庫(kù)管員及直接領(lǐng)導(dǎo)必須負(fù)責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。第二××條倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并保持，保證庫(kù)容整潔。第二十三條做好各種防患工作，保證物資的安全保管。做好十防：防火、防盜、防潮、防銹、防蟲、防腐、防霉、防漏電、防鼠、防塵。第二十四條確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作。嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)，建立和健全出入庫(kù)登記制度。第二十五條確實(shí)做好防火安全工作。庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品和明火作業(yè)。第五章庫(kù)管人員工作要求及紀(jì)律第二十六條庫(kù)管人員嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不健全的出入庫(kù)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。第二十七條妥當(dāng)保管好出入庫(kù)憑單及有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。第二十八條做好保密工作。第二十九條監(jiān)督并做好文明裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完好無(wú)損。第三十條做好倉(cāng)庫(kù)安全、防火及衛(wèi)生工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資安全、完整、庫(kù)容整潔。第三十一條如庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，辦理交接手續(xù)時(shí)須有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤存。第三××條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律。第三十三條對(duì)未按本規(guī)定辦理物資出入庫(kù)手續(xù)而造成的賬實(shí)不符，規(guī)格和質(zhì)量不合格要求等，庫(kù)管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)未按庫(kù)管人員工作要求及紀(jì)律要求的，視情節(jié)嚴(yán)重性，按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。第三十四條庫(kù)管人員一律不得擅自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)物資，不得涂改領(lǐng)貨憑證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將嚴(yán)厲處理。情節(jié)嚴(yán)重者，將給予開除處分。第六章發(fā)貨治理規(guī)定第三十五條所有發(fā)運(yùn)物資，必須附有貨物清單壹份。庫(kù)管員及送貨人員均需在《發(fā)貨記錄本》簽字。第三十六條發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關(guān)人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登記。第三十七條往外地發(fā)貨的商品輕易造成灑漏的如：油漆必須在桶上用膠帶打十字，外包裝箱上標(biāo)有此面向上并標(biāo)上箭頭。第三十八條倉(cāng)庫(kù)接獲《銷售單》方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。第三十九條若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地點(diǎn)，追究所有相關(guān)人責(zé)任。貨物送達(dá)客戶處，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，庫(kù)房直接主管罰款30元，庫(kù)管及庫(kù)工和送貨人員每次分別罰款10元。裝貨時(shí)送貨人員發(fā)現(xiàn)庫(kù)管員拿錯(cuò)貨物，送貨人員可及時(shí)糾正，并上報(bào)行政部，由行政部開具處罰單，罰款可直接獎(jiǎng)勵(lì)送貨人員。對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失的，所有相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)往返運(yùn)輸費(fèi)用、及丟失的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以100元-200元的罰款。第四十條承運(yùn)車輛應(yīng)為庫(kù)管部門調(diào)派。第四十一條物品直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)開具《銷售單》的同時(shí)另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于《送貨單》上簽字?！端拓泦巍酚晒局付▽Ｈ送桩?dāng)保管。第四××條物品通過(guò)承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥當(dāng)保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。第四十三條貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過(guò)傳真、電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況。如因未及時(shí)通知對(duì)方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。第七章考勤治理規(guī)定第四十四條倉(cāng)庫(kù)物流部考勤時(shí)間：08：00-17：00。以上考勤時(shí)間是對(duì)員工的一種考核，因工作的非凡性及不定時(shí)性，所有倉(cāng)庫(kù)、物流員工必須保證當(dāng)日事當(dāng)日畢，保證當(dāng)日工作的及時(shí)、連貫完成后方可下班或休息。第四十五條嚴(yán)格遵守公司規(guī)章治理制度，上班時(shí)間堅(jiān)守工作崗位，不得聊天，非業(yè)務(wù)電話不得長(zhǎng)時(shí)間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過(guò)等處分。第四十六條通訊治理規(guī)定：星期一到星期日8：00--22：00手機(jī)保持暢通。若因通訊原因，造成工作延誤，手機(jī)關(guān)機(jī)一次扣款50元；第八章獎(jiǎng)懲治理規(guī)定第四十七條獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定：（1） 全年發(fā)貨無(wú)錯(cuò)誤,公司予以獎(jiǎng)勵(lì)200元-500元。（2） 對(duì)庫(kù)管員所保管的貨物，全年盤點(diǎn)無(wú)丟失，無(wú)損壞，予以獎(jiǎng)勵(lì)庫(kù)管員500元-800元。（3） 發(fā)現(xiàn)并能及時(shí)制止重大錯(cuò)誤形為的發(fā)生，避開公司遭受經(jīng)濟(jì)損失，視情況給予1000元-2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。（4） 工作仔細(xì)負(fù)責(zé)，恪守職責(zé)，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。年終予以獎(jiǎng)勵(lì)500元-2000元。（5） 主動(dòng)進(jìn)取，努力鉆研。對(duì)倉(cāng)庫(kù)的治理，提出合理化的建議，為公司開源節(jié)流做出貢獻(xiàn)者。公司予以獎(jiǎng)勵(lì)200元-500元。第四十八條懲罰規(guī)定：（1） 違反以上倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失，庫(kù)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。（2） 公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行；如因非凡情況未能及時(shí)完成，應(yīng)主動(dòng)反饋溝通，無(wú)正當(dāng)理由而未如期完成者罰款50元。（3） 情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。（4） 工作時(shí)間擅離工作崗位者罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重者罰款300元。（5） 多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴(yán)重者按實(shí)際價(jià)值賠付，并給