電力電氣母排管理規(guī)范一、目的和適用范圍：為了規(guī)范公司母排管理規(guī)范，保證入庫、儲存、出庫及其他各種作業(yè)能夠規(guī)范地展開,保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好的為公司經營管理服務。特制定本制度：本制度適用于本公司母銅排出入庫、貯存、及操作規(guī)程。二、備料計劃規(guī)定2.1母排需備料計劃：由成套工藝管理員憑工程圖紙需求結合實物（母排庫帳薄或物料結存卡）數據進行備料計劃下達倉儲主管。2。2倉儲主管制作《物料采購計劃需求表》下達物控管理員下達系統(tǒng)采購需求并跟蹤物料到貨情況。三、入庫管理規(guī)定3。1采購物資抵庫后，倉庫管理人員按已核準的訂貨單或采購申請單和送貨單仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數量（KG）。核對無誤后電話通知檢驗部門對此批材料檢驗，檢驗簽字合格后憑送貨單及采購訂單作系統(tǒng)收貨（入庫）.同時告知發(fā)運組放置母銅排架。3。2如發(fā)現單貨不符、或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知采購部門、質量部門共同現場鑒定，必要時拍照記錄.原則上單貨不符的物資不得接受，如因生產需要須收下該物資時,倉庫管理人員要告知上級，并于單據上注明實際收貨情況，由生產部經理簽字同意方可收貨。物資抵庫但庫管部門尚未收到訂貨申請單或送貨單時，原則上可拒收此物資.倉庫管理員先洽詢采購管理員,確認無誤后經采購管理員簽字說明后始得辦理入庫手續(xù).發(fā)生不合格退庫產品時要將退貨代碼和數量報檢驗部變更產品狀態(tài)一一R（不合格）狀態(tài)后做系統(tǒng)退貨同時實物按采購管理員提供的地址做退貨處理，退貨單號報采購部門跟蹤及系統(tǒng)結算。3。5入庫時要認真核對送貨單與系統(tǒng)確認,卡片登記，做到日結，日清。四、出庫管理規(guī)定4。1由成套工藝管理員依據工程圖紙核算母排產品代碼、型號，數量報車間庫管員和物控管理員。4.2庫管員憑工藝管理員核算好的母排型號，數量到原材料庫實際領用.（銅排按單位支數為計量單位）4。3原材料庫管員將實際領用的母排KG數量按工程報物控管理員作系統(tǒng)出庫。4。4實物出庫:同一工程出庫單號實物領用只允許一至兩次實物出庫。晚上加班或周六周日加班需領用銅排需提前兩小時或一個工作日告知物控上單，倉庫做加班配合，如沒提前做出庫報備將延至第二個工作日出庫.角料保管:車間工制作過程中有零頭殘余零頭邊角母排料由車間庫管員統(tǒng)一收起，銅排機每日清理母排剩余材料至三樓車間倉庫，每月5日前對上月邊角料重量提交倉庫管理員管理。移交時做好單據簽字保管。發(fā)放物資時要堅持“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約環(huán)?！钡脑瓌t，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數.同時堅持單貨不符等不出庫原則。優(yōu)先保證自提或急用工程商品，及時準確交給提貨人員并當面簽字確認。4。7出庫時認真及時登記卡片抄寫出庫單號，做到日結、日清。五、母排現場管理5。1建立物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、規(guī)格、出入庫日期等。倉庫建立日記帳，每日根據出入庫憑據及時登記核算，定期與系統(tǒng)庫存報表核對.經常進行自查,做到日清月結，積極配合財務部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財務部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符.5。4倉庫環(huán)境衛(wèi)生每次作業(yè)完畢要及時清理現場,保證庫容整潔，遵行公司5s管理。做好各種防患工作，確保物資的安全保管.預防內容包括防火、防盜、防潮、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。5。6定期進行庫存分析物資結構與周轉分析,及是上報預警信息。協(xié)助做好報損、報廢和呆滯物資的處理工作.六、倉庫管理人員工作要求與紀律嚴格履行出入庫手續(xù)，對無憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理,并及時向上級反映。妥善保管出入庫憑單和有關報表、相關資料，不可丟失，做好保密工作。倉庫管理人員調動時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。6。4監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。6。5做好倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔.6。6做到四“檢查”A、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。B、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電以及是否存在其他不安全隱患。C、檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。七、嚴格遵守倉庫工作紀律嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。7。2嚴禁酒后上班，值班，加班。嚴禁無關人員進入倉庫.嚴禁未經領導同意涂改帳目、抽換帳紙。嚴禁在倉庫堆放雜物。嚴禁在倉庫內存放私人物品.7。7嚴禁私領、私分倉庫物品。嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。本規(guī)定適用于公司母排倉庫管理員及母排管理相關部門工作人員。

七、相關文件本程序自2016年10月27日起實施日期：2016日期：2016年10月26日審核(會簽)人：牟濤、方明春日期:2016年10月27日批準人:姜軍紅日期：2016年1