隱患排查、治理、建檔監(jiān)控報告管理制度.目的為貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理〃的安全生產(chǎn)方針，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)，制定本制度。.適應(yīng)范圍本制度適用于公司及公司外來承包商與供應(yīng)商的事故隱患排查、治理的管理。.引用文件《安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《中國電力建設(shè)股份有限公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理辦法》.術(shù)語安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。.職責(zé)總經(jīng)理督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)事故隱患；保證事故隱患治理資金的提取、投入。安全總監(jiān)負(fù)責(zé)提出公司隱患排查計劃，制定隱患排查治理方案，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織公司綜合性安全隱患檢查，并督促隱患整改；負(fù)責(zé)組織公司安委會成員每年不少于2次的安全隱患檢查，并督促隱患整改；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門之間的隱患排查治理工作，監(jiān)督安全隱患治理資金的使用；技術(shù)安全部負(fù)責(zé)牽頭組織公司專業(yè)性，季節(jié)性、節(jié)假日前的安全隱患排查治理工作；做好日常安全隱患監(jiān)督檢查，督促相關(guān)人員開展隱患治理工作；按規(guī)定向上級公司技術(shù)安全部上報安全隱患排查治理統(tǒng)計分析報表；5.2.4提出隱患排查治理方面的獎懲意見。財務(wù)部建立事故隱患治理資金的管理制度，建立事故隱患治理資金臺帳；及時撥付事故隱患治理資金，確保事故隱患治理方案的實施；負(fù)責(zé)本部門事故隱患的排查、報告。各部門、車間（室1班組參與公司組織的安全隱患排查治理;負(fù)責(zé)組織本部門、車間（室X班組的事故隱患排查治理;負(fù)責(zé)公司技術(shù)安全部下發(fā)的隱患整改、治理；內(nèi)部力量無法完成治理任務(wù)的，公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門進(jìn)行治理。6.事故隱患排查制定事故隱患排查方案目的：主要是為了消除事故隱患，保障員工的健康和公司財產(chǎn)安全，落實國家的安全生產(chǎn)方針，體現(xiàn)以人為本。范圍：包括公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。主要有：所有生產(chǎn)作業(yè)、經(jīng)營、服務(wù)場所；所有生產(chǎn)工藝過程、設(shè)備設(shè)施、輔助設(shè)備設(shè)施；所有生產(chǎn)、經(jīng)營、維修、服務(wù)等活動；所有員工、承包商、運輸商和第三方人員；道路、建筑物等。排查方式綜合檢查：由安全總監(jiān)牽頭，公司各分管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、各部門負(fù)責(zé)人參加，每月開展不少于1次安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防和現(xiàn)場清潔等方面的綜合性安全檢查。專項檢查：由公司技術(shù)安全部牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員參加的針對特種設(shè)備、電氣設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、危險物品、運輸車輛、避雷設(shè)施、儀器儀表、自動控制設(shè)施等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查每年開展不少于2次。季節(jié)性檢查：由技術(shù)安全部組織各部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員根據(jù)季節(jié)特點進(jìn)行檢查，為保障安全生產(chǎn)的特殊要求所進(jìn)行的檢查，春季安全檢查要重點關(guān)注防雷、防靜電、防火；夏季安全大檢查要重點關(guān)注防暑降溫、防食物中毒、防雷電和防洪防汛；秋季安全大檢查要重點關(guān)注防風(fēng)和防洪、防雷電；冬季安全檢查要重點關(guān)注防火、防爆、防滑、防凍，每季度開展1次。節(jié)假日檢查：根據(jù)節(jié)假日的生產(chǎn)特點，在國家法定節(jié)假日前技術(shù)安全部牽頭組織各部門負(fù)責(zé)人為了保證生產(chǎn)的有序、安全進(jìn)行而開展的安全生產(chǎn)檢查。主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落實情況等進(jìn)行重點檢查；節(jié)假日期間的安全檢查由值班領(lǐng)導(dǎo)牽頭，參加人員為節(jié)假日期間的值班人員、安全、技術(shù)人員，也可召集相關(guān)班組長參加，并將排查治理情況報技術(shù)安全部備案。6.3.3.5日常檢查：公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)安全部和各部門負(fù)責(zé)人、專職安全員和技術(shù)人員在日常（每天）生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)活動中進(jìn)行的安全檢查，班組長和崗位員工也應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中檢查，按照〃管生產(chǎn)必須管安全〃和〃安全生產(chǎn)人人有責(zé)〃的原則，排查事故隱患。事故隱患排查的依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和消防等方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；公司有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、消防等方面的管理制度、操作規(guī)程等。對參加隱患排查人員的要求熟悉國家有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和消防等方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；準(zhǔn)備好各種檢查表，做好檢查記錄;遵守公司的安全規(guī)定；不得動、觸摸現(xiàn)場的任何開關(guān)、設(shè)備（含表面高溫設(shè)備）；正確佩戴好勞動防護(hù)用品，去現(xiàn)場的女士不得穿高跟鞋，頭發(fā)應(yīng)完全放入安全帽；對檢查中發(fā)現(xiàn)的作業(yè)人員的不安全行為要及時制止，不能視而不見。安全監(jiān)督檢查人員的權(quán)利和義務(wù)安全監(jiān)督檢查人員（公司級專職安全管理人員及車間（室）級兼職安全管理人員）根據(jù)需要可以調(diào)用被檢查部門的相關(guān)資料，進(jìn)入被檢查部門相關(guān)區(qū)域，詢問和抽查有關(guān)人員，參加有關(guān)會議，對現(xiàn)場或?qū)嵨锱恼铡浵?、采樣；被檢查部門應(yīng)予以配合，不得拒絕、阻撓。安全監(jiān)督檢查人員可以有條件的扣留部分被檢查部門違規(guī)的工具、記錄等。安全監(jiān)督檢查人員行使檢查職能時應(yīng)遵守被檢查部門的相關(guān)制度，尊重被檢查部門和個人，做到文明檢查。安全監(jiān)督檢查人員的檢查不得影響被檢查部門的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。安全監(jiān)督檢查人員要保守被檢查部門的技術(shù)、財務(wù)、人事、獎勵分配及其它方面的秘密。按照隱患排查方案進(jìn)行事故隱患排查工作。對排查出來的事故隱患進(jìn)行分析評估，根據(jù)其危害程度和整改難度大小，確定事故隱患等級（一般事故隱患或重大事故隱患），并登記建檔。.事故隱患治理對于一般事故隱患，由各部門負(fù)責(zé)人制定隱患治理方案立即組織整改。對于重大事故隱患，由公司安委會組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。其中：隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)備設(shè)施應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。隱患整改要做到“四不推"即：員工能解決的不推向班組、班組能解決的不推向部門，部門能解決的不推向有公司，公司能解決的不推向集團(tuán)。治理效果驗證、評估在隱患治理完成后，技術(shù)安全部應(yīng)組織相關(guān)部門對治理情況進(jìn)行驗證或效果評估。對于治理效果不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的，要查找原因，立即安排重新按標(biāo)準(zhǔn)整改。對重大隱患治理的情況進(jìn)行評估并形成評估報告，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)。.相關(guān)方的隱患排查治理公司將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議》，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。按照協(xié)議約定的責(zé)任，進(jìn)行隱患排查、治理。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。.記錄及檔案管理安全隱患排查應(yīng)形成記錄，所有參與的人員都要簽名，檢查記錄字跡應(yīng)工整，不得用鉛筆，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司應(yīng)當(dāng)每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向上級公司有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表，統(tǒng)計分析表須經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人審核簽字。安全隱患排查治理計劃、記錄、統(tǒng)計分析報表等要按照規(guī)定保管、存檔。.考核公司應(yīng)鼓勵員工積極發(fā)現(xiàn)、申報和排除事故