/檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定１范圍為了進(jìn)一步削減和降低檢修理施工作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，選擇合理、牢靠的風(fēng)險(xiǎn)限制和削減措施，保證檢修理施工作業(yè)的平安，特制定本規(guī)定。本規(guī)定規(guī)定了檢修理施工作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)管理的基本程序和有關(guān)要求。本規(guī)定適用于公司、吉化股份公司及所屬單位的檢修理施工作業(yè)。２職責(zé)2.1公司平安環(huán)保部是公司檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司的檢修理施工作業(yè)過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督；所屬單位的平安管理部門是本單位檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)本單位的檢修理施工作業(yè)過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督和審核。2.2公司工程管理部負(fù)責(zé)組織開展全公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；所屬單位的基建管理部門負(fù)責(zé)組織開展本單位新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。2.3公司機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)組織開展全公司設(shè)備檢修理作業(yè)過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；所屬單位的設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織開展本單位設(shè)備檢修理作業(yè)過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。2.4公司生產(chǎn)部協(xié)作公司平安環(huán)保部、工程管理部、機(jī)動(dòng)部開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；所屬單位的生產(chǎn)技術(shù)部門和生產(chǎn)運(yùn)行部門協(xié)作本單位的平安、基建、設(shè)備管理部門開展本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。2.5生產(chǎn)和建設(shè)單位（以下稱為業(yè)主）在裝置檢修理前要向檢修理施工單位和新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工單位（以下統(tǒng)稱為相關(guān)方）供應(yīng)必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)平安技術(shù)要求，檢修理和項(xiàng)目主管部門、平安管理部門要對(duì)《檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書》的正確性和完善性進(jìn)行審查。2.6相關(guān)方在施工作業(yè)前，依據(jù)業(yè)主供應(yīng)的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)平安技術(shù)等要求，在業(yè)主的幫助和指導(dǎo)下開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并細(xì)致填寫《檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書》和《檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表》。2.7業(yè)主和相關(guān)方依據(jù)雙方職責(zé)劃分，將《檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書》和《檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表》提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施落實(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)。業(yè)主交付檢修理的施工裝置和設(shè)備必需具備平安施工狀態(tài)，相關(guān)方在保證平安施工的同時(shí)，要必需保證交回的裝置和設(shè)備具備平安開車條件。2.8業(yè)主在施工作業(yè)前要向相關(guān)方進(jìn)行詳細(xì)的平安技術(shù)交底，業(yè)主和相關(guān)方要相互監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施的落實(shí)。業(yè)主要對(duì)相關(guān)方施工作業(yè)的全過程進(jìn)行平安監(jiān)督，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施不落實(shí)的、違反業(yè)主平安規(guī)定的，依據(jù)業(yè)主的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.9業(yè)主自行施工的檢修理作業(yè)，由業(yè)主組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填寫《檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書》和《檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表》。３管理內(nèi)容及要求３.１檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍３.１.１新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工；３.１.２裝置停工大檢修、支配檢修；３.１.３裝置日常修理及故障處理；３.１.４裝置搶修。３.２新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工作業(yè)過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)３.２.１風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序在編制新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工方案以前，業(yè)主供應(yīng)必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)平安技術(shù)要求，在業(yè)主指導(dǎo)和幫助下，相關(guān)方必需按以下程序開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。a）確定評(píng)價(jià)對(duì)象新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目施工困難，同時(shí)包含起吊、安裝、搬運(yùn)、用電、用火、登高等緊急作業(yè)，并交叉進(jìn)行或邊生產(chǎn)邊施工。首先依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)流程，按作業(yè)種類或作業(yè)區(qū)域劃分評(píng)價(jià)單元，確定評(píng)價(jià)對(duì)象。b）調(diào)查緊急因素依據(jù)確定的評(píng)價(jià)對(duì)象所包括的詳細(xì)作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等，利用調(diào)查表法對(duì)作業(yè)過程中存在的作業(yè)人、設(shè)備、物料、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)環(huán)境等方面的緊急因素（緊急因素分類參見表6）逐一調(diào)查和辨識(shí)，并按要求填寫附錄Ａ中的表１、表２及表３。c）進(jìn)行事故（風(fēng)險(xiǎn)）預(yù)料一個(gè)施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故，潛在多種風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、觸電、中毒等。在全面深化調(diào)查、辨識(shí)緊急因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故狀況，深化開展事故或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項(xiàng)施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)料到，并按要求填寫附錄Ａ中的表３。d）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在事故預(yù)料的基礎(chǔ)上，依據(jù)矩陣法（參見表7），對(duì)預(yù)料到的每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，從其發(fā)生的可能性的大小和后果嚴(yán)峻程度兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)排序，確定可承受風(fēng)險(xiǎn)和不行承受風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)不行承受風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施支配，并按要求填寫附錄Ａ中的表３。（也可選用ＬＥＣ法等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法）e）風(fēng)險(xiǎn)分析利用事故樹分析法（ＦＴＡ）或因果分析法，詳細(xì)分析不行承受風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的緣由，并畫出事故樹圖或魚刺圖，針對(duì)緣由，提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和應(yīng)急處理措施支配，并按要求填寫附錄Ａ中的表４。３.２.２編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書相關(guān)方匯總各評(píng)價(jià)對(duì)象形成的附錄Ａ中的表１、表２、表３、表４及其它相關(guān)附件和材料，形成新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目“檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書”。３.２.３風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書的審批a）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人審批，由業(yè)主項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)［邊生產(chǎn)邊施工項(xiàng)目，由車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)］。b）按項(xiàng)目的管理權(quán)限報(bào)業(yè)主工程建設(shè)管理部門及其他相關(guān)部門審查后，報(bào)平安部門批準(zhǔn)。各部門審查看法填寫在附錄Ａ的表５中。３.２.４風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施的實(shí)施a）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書中提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施必需納入到施工方案中，并以報(bào)告書為依據(jù)，對(duì)參和施工的人員進(jìn)行平安技術(shù)交底。b）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書是業(yè)主工程建設(shè)管理部門和相關(guān)方對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù)，報(bào)告書中提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施必需按雙方職責(zé)劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)。c）施工過程中，業(yè)主和相關(guān)方剛好溝通，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際狀況，不斷充溢和完善風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施。d）風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施必需是預(yù)防性的、詳細(xì)的、有針對(duì)性的。如對(duì)系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、合格的檢修工器具、設(shè)置警戒區(qū)域、明確的職責(zé)、各種作業(yè)票證等。３.３停工大檢修和支配檢修的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)３.３.１風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序在編制檢修施工方案以前，業(yè)主供應(yīng)必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)平安技術(shù)要求，在業(yè)主的指導(dǎo)和幫助下，相關(guān)方必需按以下程序開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。a）確定評(píng)價(jià)對(duì)象針對(duì)檢修支配書中確定的檢修項(xiàng)目，以檢修項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象，逐一按要求開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。困難的檢修項(xiàng)目，可進(jìn)一步劃分為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的子項(xiàng)目，以子項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。b）調(diào)查緊急因素依據(jù)確定的評(píng)價(jià)對(duì)象所包括的詳細(xì)施工作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等，利用調(diào)查表法對(duì)作業(yè)過程中存在的人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面的緊急因素（緊急因素分類參見表6）逐一調(diào)查和辨識(shí)，并按要求填寫附錄Ａ中的表１、表２、表３。c）進(jìn)行事故（風(fēng)險(xiǎn)）預(yù)料一個(gè)施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故，潛在多種風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、觸電、中毒等，在全面調(diào)查、辨識(shí)緊急因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故狀況，深化開展事故或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項(xiàng)施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)料到，并按要求填寫附錄Ａ中的表３。d）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在事故預(yù)料的基礎(chǔ)上，依據(jù)矩陣法（參見表7），對(duì)預(yù)料到的每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，從其發(fā)生的可能性大小和后果嚴(yán)峻程度兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)排序，確定可承受風(fēng)險(xiǎn)和不行承受風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)不行承受風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施支配，并按要求填寫附錄Ａ中的表３。（也可選用ＬＥＣ法等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法）e）風(fēng)險(xiǎn)分析利用事故樹分析法（ＦＴＡ）或因果分析法，詳細(xì)分析不行承受風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的緣由，畫出事故樹圖或魚刺圖，針對(duì)緣由，提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和應(yīng)急處理措施支配，并按要求填寫附錄Ａ中的表４。３.３.２編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書相關(guān)方匯總各評(píng)價(jià)對(duì)象所形成的附錄Ａ中的表１、表２、表３及其它相關(guān)附件和材料，形成停工大檢修或支配檢修施工“檢修理施工作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書”。３.３.３風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書的審批a）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人審批后，車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。b）按檢修項(xiàng)目管理權(quán)限報(bào)請(qǐng)業(yè)主設(shè)備管理部門審查后，報(bào)平安部門批準(zhǔn)。各部門審查看法填寫在附錄Ａ的表５中。３.３.４風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施的實(shí)施a）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書中提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施必需納入到檢修施工方案中，并以報(bào)告書為依據(jù)，對(duì)參和檢修施工的人員進(jìn)行平安技術(shù)交底。b）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書是業(yè)主的設(shè)備管理部門和相關(guān)方對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù)，報(bào)告書中提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施必需按雙方職責(zé)劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實(shí)到檢修施工現(xiàn)場(chǎng)。c）施工過程中，業(yè)主和相關(guān)方剛好溝通，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢修施工的實(shí)際狀況，不斷充溢和完善風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施。d）風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施必需是預(yù)防性的、詳細(xì)的、有針對(duì)性的。如對(duì)系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、合格的檢修工器具、設(shè)置警戒區(qū)域、明確的職責(zé)、各種作業(yè)票證等。３.４裝置日常修理及故障處理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)于裝置在生產(chǎn)過程中日常的修理活動(dòng)如用火、臨時(shí)用電、進(jìn)有限空間、高空作業(yè)、拆修機(jī)泵，抽加盲板等必需辦理作業(yè)票的詳細(xì)單一的修理作業(yè)，在辦理作業(yè)票證前，業(yè)主供應(yīng)必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)平安技術(shù)要求，在業(yè)主的指導(dǎo)和幫助下，相關(guān)方必需按以下程序開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，提出針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施，填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表后，方可辦理作業(yè)票證。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序如下：３.４.１調(diào)查緊急因素依據(jù)作業(yè)的詳細(xì)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等，利用緊急因素調(diào)查表法對(duì)作業(yè)全過程中存在人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面的緊急因素（緊急因素分類參見表6），逐一調(diào)查和辨識(shí)，并按要求填寫表8“檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表”。３.４.２進(jìn)行事故（風(fēng)險(xiǎn)）預(yù)料一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)可能發(fā)生多種事故，潛在多種風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、觸電、中毒、灼燙、機(jī)械損害等，在全面調(diào)查、辨識(shí)緊急因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位事故狀況，深化開展事故或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想（事故類別參見表9），盡可能把開展本項(xiàng)修理作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)料到，并按要求填寫表8“檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表”。３.４.３事故（風(fēng)險(xiǎn)）緣由分析在事故預(yù)料的基礎(chǔ)上，分析每一個(gè)事故的成因和途徑，并按要求填寫表8“檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表”。３.４.４風(fēng)險(xiǎn)限制措施針對(duì)事故或風(fēng)險(xiǎn)成因，提出詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施及應(yīng)急處理措施，并按要求填寫附錄Ｂ“檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表”。措施必需是預(yù)防性的、詳細(xì)、有針對(duì)性的，如對(duì)系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、配置合格檢修工器具、警戒區(qū)域。３.４.５風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表的審批風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人審批，由車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，方可辦理作業(yè)票證。３.４.６風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施的實(shí)施a）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行平安技術(shù)交底的主要依據(jù)，業(yè)主和相關(guān)方必需以此對(duì)參和檢修作業(yè)的人員進(jìn)行平安技術(shù)交底。b）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中提出的風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施必需按雙方職責(zé)劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實(shí)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。c）作業(yè)過程中，業(yè)主和相關(guān)方剛好溝通，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的實(shí)際狀況，不斷充溢和完善風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施。對(duì)于裝置在生產(chǎn)過程中日常的如更換墊片、添加助劑、裝卸“三劑”、清洗過濾器、清理油池、管線凍堵處理等不辦理作業(yè)票的作業(yè)活動(dòng)，在作業(yè)前由作業(yè)人員按以上程序開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，提出風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施，填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表，經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人審批、車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方可作業(yè)。３.５裝置搶修的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)３.５.１對(duì)于裝置停工搶修，由于時(shí)間緊任務(wù)重，業(yè)主應(yīng)保證在搶修施工前，供應(yīng)必要的工藝和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)平安技術(shù)要求，指導(dǎo)和幫助下相關(guān)方針對(duì)搶修項(xiàng)目和特定的作業(yè)環(huán)境，以搶修項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象，逐一依據(jù)３.４中程序開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，提出針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)削減和限制措施，填寫附錄Ｂ“檢修理施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告表”。經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)業(yè)主搶修領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。并以此作為編制搶修施工方案的主要依據(jù)，提出的措施必需落實(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)。３.５