XXX酒業(yè)有限企業(yè)二0目錄0企業(yè)概況質量管理職責1.1組織領導組織構造圖任命書管理手冊公布令有關設置質檢科決定質檢科職責和權限有關統(tǒng)計1.2質量目1.3管理職責1.3.質量管理制度部門職責、權限及考核措施崗位職責不合格品控制管理措施有關統(tǒng)計a《不合格報告》b《糾正措施處理單》生產資源提供2.1生產場合企業(yè)區(qū)位圖生產布局平面示意圖防塵、防鼠、防蠅控制管理措施生產車間衛(wèi)生管理制度有關統(tǒng)計《衛(wèi)生檢驗表》2.2生產設備設施、設備衛(wèi)生管理制度管道、設備清洗消毒管理制度2.2.3&備和容器清潔控制程序有關統(tǒng)計a《設施設備清單》b《保養(yǎng)、檢修、維護計劃》c《保養(yǎng)、檢修、維護統(tǒng)計》2.3人員要求崗位人員任職要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度有關統(tǒng)計a《員工登記表》b《人員培訓統(tǒng)計》技術文件管理3.1技術原則有關統(tǒng)計a《原則清單》3.2工藝文件工藝流程圖工藝作業(yè)指導書3.3文件管理技術性文件管理制度有關統(tǒng)計a《文件清單》b《文件借閱、發(fā)放、回收統(tǒng)計》c《統(tǒng)計清單》采購質量控制4.1采購制度采購管理制度4.2采購文件采購原材料管理措施采購協(xié)議食品添加劑使用要求有關統(tǒng)計a《合格供方名目》b《采購計劃》c《采購清單》4.3采購驗證有關統(tǒng)計a《原輔材料進貨驗證統(tǒng)計匯總表》b《原輔材料驗證統(tǒng)計》c《原輔材料不合格處理單》d《包裝物進貨驗證統(tǒng)計匯總表》e《包裝物驗證統(tǒng)計》j《添加劑驗證統(tǒng)計》過程質量管理5.1過程管理生產過程質量管理及考核措施有關統(tǒng)計a《過程統(tǒng)計》5.2質量控制生產過程關鍵質量控制點生產過程關鍵質量控制點控制程序有關統(tǒng)計a《關鍵控制點一覽表》b《關鍵工序質量檢驗表》5.3產品防護產品防護管理措施預防產品污染控制管理措施成品貯備運送衛(wèi)生管理制度產品質量檢驗6.1檢驗設備有關統(tǒng)計a《檢驗設備清單》b《檢驗設備維護和保養(yǎng)統(tǒng)計》c《校驗統(tǒng)計》6.2檢驗管理檢驗員任職資格產品質量檢驗制度6.2.檢測設備管理制度有關統(tǒng)計6.3過程檢驗產品過程檢驗管理制度計量器具校驗、標識、使用管理措施有關統(tǒng)計a《產品質量檢驗統(tǒng)計》6.4出廠檢驗有關統(tǒng)計a《出廠檢驗統(tǒng)計匯總表》b《出廠檢驗報告》c《不合格處理統(tǒng)計》描述該企業(yè)概況XXX食品加工有限企業(yè)二0年月日1.質量管理職責組織構造圖任命書企業(yè)（廠）各部門：茲任命XXX為我司質量責任人，除推行要求職責和權限外，授權他：a）確保按原則要求建立、實施和保持質量管理體系；b）向總經理報告質量管理體系運營情況，以供管理評審和改善質量管理體系；c）確保在全企業(yè)內不斷提升滿足顧客要求意識；茲任命XXX為我司獨立行使出廠檢驗權檢驗員XXX食品加工有限企業(yè)總經理:20年月日管理手冊公布令根據QS審查通則和細則要求，結合我司實際編制完畢了《質量管理手冊》，經過一段時間試行，基本符合企業(yè)生產產品實際情況，也基本符合QS認證審核細則要求，具有可操作性、符合性、合適性，經各部門質量責任人討論審核，現予以同意，公布實施。本《質量管理手冊》，是本企業(yè)QS質量管理體系綱領性文件，也是本企業(yè)質量工作法規(guī)，各部門和全體員工在實施質量管理活動中必須以《質量管理手冊》為主要根據，并嚴格遵守《質量管理手冊》中有關要求。本《質量管理手冊》自公布之日起生效。總經理:有關成立質檢科決定企業(yè)（廠）各部門：經研究決定設置質量管理部門，簡稱為質檢科。任命XXX同志為質檢科責任人，負責質量管理體系建立、實施、保持和產品檢驗，對質量管理體系建立運營以及產品最終質量負全責。詳見《部門職責》同意人：20年月日1.21.2質量目質量方針、質量目質量方針、質量目11.質量方針質量第一誠信為本顧客滿意連續(xù)改善質量目產品出廠檢驗受檢率1%出廠產品合格率1%顧客滿意率95以上％質量目分解3.1.辦公室：a與質量有關人員崗前培訓合格率1%;b外來文件受控有效率1%;3.2供銷科：a主要物資采購合格率98%以上；b協(xié)議履約率99%;c顧客反饋處理率1%以上。3.3生產科（車間）:a不合格品率不不不不小于1%;b設備完好率95%以上。3.4質檢科：a檢測設備檢定合格率1%;b成品出廠檢驗合格率1%;3管理職責質量管理制度仔細落實國家有關法律、法規(guī)。建立質量管理體系，按照各自職責范圍，做好質量管理工作。操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作要求工藝流程和質量指標進行生產，不得任意變化工藝條件、工藝過程，需要變更時，必須按要求程序進行。凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產品質量事故，要立即查找原因，對責任人仔細嚴厲處理。對產品中發(fā)覺有質量問題，未按配方生產，包裝封未封好，生產日期有錯者扣當事人元。產品由質檢科化驗室檢驗合格后，產品方準入庫和出廠?；炄藛T嚴格執(zhí)行企業(yè)制定各項檢驗制度，主動參加產品質量檢驗和監(jiān)督，不按要求化驗引起不合格產品出廠，一次罰責任人？元。凡有問題產品做好統(tǒng)計，單獨擺放并明示，由質檢科、生產科（車間）研究處理意見和措施。計量器具應經法定檢驗機構周期檢測、方可使用。部門職責、權限及考核措施1.辦公室職責、權限1）負責企業(yè)員工招聘、技能培訓和工作績效考核，建立人事檔案，作好有關登記統(tǒng)計。2）負責企業(yè)基礎設施、各項設備和其他固定資產管理工作，分類做好資產建卡、建檔，檢驗資產在使用中運營情況，隨時作好變更登記。3）守財務管理制度，加強企業(yè)財務管理工作，向領導及時提供資金運轉和各項經濟指標考核情況。4）負責外來和企業(yè)內部文件整頓，登記建檔工作，妥善保管，隨時確保調閱查找。5）負責企業(yè)產成品、包裝用具收發(fā)和開票登記工作，加強物資管理，預防物資變質、損壞、丟失等。做到帳實相符。6）仔細執(zhí)行企業(yè)各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計統(tǒng)計工作。7）仔細完畢領導交辦其他任務。生產科（車間）職責、權限1）負責組織生產人員按企業(yè)下達生產計劃，保質保量完畢任務。2）嚴格按生產工藝流程和產品質量控制過程組織生產。3）加強生產設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產中必須嚴格每道程序操作。整年進行一次法定檢測，確保產品質量穩(wěn)定、精確。4）加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按要求程序進行操作，嚴把產品輸入關。5）加強員工‘顧客至上、質量第一’產品質量是企業(yè)生命意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，仔細負責地完畢本崗位工作。6）抓好生產人員個人衛(wèi)生和生產場地及四面清潔衛(wèi)生工作，發(fā)明一種潔凈、整齊，符合食品生產要求環(huán)境。7）抓好生產安全工作。人身安全和產品質量安全是生產全過程總要求。加強安全檢驗，及時發(fā)覺和糾正不安全隱患。8）加強生產全過程統(tǒng)計工作。要點抓好原輔料、包裝進倉統(tǒng)計、產品配料統(tǒng)計、產成品進庫統(tǒng)計和員工考勤統(tǒng)計。銷售科職責、權限1）學習和掌握國家有關食品生產方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握協(xié)議法、經濟法，并利用于企業(yè)供給管理之中。2）負責全企業(yè)原輔材料、包裝物品和各類設備采購計劃制定和購進，在簽訂協(xié)議之前，要會同有關部門開展對合格供方評審。3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂多種購進協(xié)議。4）選擇新供貨商時，應本著三比原則（比質量、比價格、比服務），提供有關資質證明并報總經理同意。5）按領導同意協(xié)議實施采購，要幫助質檢科門加強對進貨檢驗，并及時填寫統(tǒng)計交給銷售部門人員驗收入庫。6）隨時搜集有關購進品市場信息，并反饋給有關部門參照，隨時了解企業(yè)生產情況，了解購進品使用和庫存情況，保障生產科（車間）門、銷售部門工作正常進行。7）責企業(yè)產品銷售和售后服務工作，簽定銷售協(xié)議，參加協(xié)議評審。8）負責企業(yè)產品市場調研和市場預測工作，及時反饋顧客對產品及售后服務要求、提議和意見。）負責建立顧客銷售網絡，加強與顧客溝通往來，及時宣傳產品信息，接受征詢，隨時掌握網絡顧客動向、變化，調整網絡布局。10）加強銷售人員教育、培訓、管理和考核，根據市場變化及時調整人員及運送工具。確保按訂貨協(xié)議，精確及時推行供貨任務，最大程度地滿足顧客需要。）負責開展顧客對企業(yè)產品質量服務質量等項，滿意度調查，以及滿意度情況統(tǒng)計分析，每季必須開展一次。）負責制定營銷籌劃方案（含階段性方案），組織有關人員對方案進行評審，報領導同意實施。）負責按月作出銷售實績匯總統(tǒng)計，分析整頓營銷成果及存在問題，提出改善合理性提議和意見。）負責建立各類銷售協(xié)議（含內部分銷協(xié)議）及部門文件對管理工作，確保隨時調閱，檢驗協(xié)議執(zhí)行情況。15）仔細執(zhí)行企業(yè)各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和多種資料統(tǒng)計管理工作。16）仔細完畢領導交辦其他任務。質檢科職責、權限1）負責日常質量管理，質量檢驗和計量工作，檢測設備必須定時送檢。2）負責生產過程和產品在生產中和生產后監(jiān)視和檢驗。3）負責組織對不合格品評審和處置。4）負責糾正和預防措施監(jiān)督和檢驗。5）指導各部門進行數據分析。6）仔細執(zhí)行企業(yè)各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和多種資料統(tǒng)計管理工作。7）仔細完畢領導交辦其他任務。8）對其他部門具有根據本企業(yè)制度獨立行使檢驗和檢驗權利。9）對原材料、生產過程及產品出廠具有獨立合格和不合格鑒定權利。）對不合格品處置成果有檢驗權利。）有根據國家質量和衛(wèi)生有關法律、法規(guī)及原則獨立行使檢驗及提議權利。總經理崗位職責、崗位要求崗位職責1）仔細落實落實執(zhí)行國家有關質量方針、政策和法規(guī)，負責建立健全企業(yè)質量管理體系，對我司質量管理和最終產品質量負責。2）以增強顧客滿意為目，同意、落實、實現企業(yè)質量方針、目。確保顧客要求得到擬定并予以滿足。3）負責建立與質量管理體系運營相適應組織機構，審定同意組織機構各部門職責、權限，確保企業(yè)內部各職能部門職責、權限以及部門與人員之間相互關系得到要求和溝通。確保質量管理體系有效性、連續(xù)性運營。4）提供和確保質量體系運營所必須多種資源。5）建立健全企業(yè)各項管理制度，充分調動、發(fā)揮各職能部門作用，經過多種形式加強員工與各級領導之間、員工與員工之間溝通了解，發(fā)揮員工參加企業(yè)管理活動主動性，增強企業(yè)凝聚力和向心、力。崗位要求1）具有高中以上學歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作五年以上；2）具有很好書面及頭體現能力，以及與人溝通、交流能力3）遵守企業(yè)規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信；4）有較強管理工作經驗和一定組織、協(xié)調能力；銷售科科長崗位職責、崗位要求崗位職責1）時注意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產品代言人，并按照企業(yè)原則開展工作。執(zhí)行上級下達指令，落實落實企業(yè)政策，做好上傳下達，完畢上級交代任務。根據上級安排，創(chuàng)新工作及完畢各階段目任務。組織或配合有關方案評審工作。2）愛崗敬業(yè)，能長久在外做好銷售工作，有良好涵養(yǎng)素質，有吃苦耐勞精神，對工作充斥熱情和信心，對企業(yè)有良好忠誠度和堅定毅力，把工作放在第一位，不計較個人得失、不圖私利和損公利己。3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對下屬提出問題要耐心、解答，不良問題應及時糾正。4）學習和掌握對市場規(guī)范管理，對自己份內工作有發(fā)明性完畢。5）關心、下屬思想變化，及時發(fā)覺并處理，把銷售隊伍建設成為一種生機活潑、朝氣蓬勃戰(zhàn)斗集體，共同完畢企業(yè)下達各項任務。做到八小時內拼命干，八小時外講貢獻。6）按時搜集和整頓銷售信息，并及時反饋給有關領導。7）要加強和業(yè)務單位往來溝通，處理好各方面人際關系。8）對企業(yè)發(fā)展要提出自己提議和打算，定時向總經理報告工作，求得工作上溝通和支持。9）自覺遵守企業(yè)各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀文明員工。凡違反，一律按實施細則處理措施處理。崗位要求1）具有初中（高中）以上文化程度，有較強語言體現能力；從事本工作三年以上；2）有較強管理工作經驗和一定組織、協(xié)調能力;3）熟悉所從事業(yè)務業(yè)務知識，具有一定銷售經驗;4）具有強烈責任感、危機感和憂患意識，個人與企業(yè)榮辱與共。5）遵守企業(yè)規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。生產科（車間）科長崗位職責、崗位要求崗位職責1）負責組織生產人員按企業(yè)下達生產計劃，保質保量完畢任務。2）嚴格按生產工藝流程和產品質量控制過程組織生產。3）加強生產設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產中必須嚴格每道程序操作。整年進行一次法定檢測，確保產品質量穩(wěn)定、精確。4）加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按要求程序進行操作，嚴把產品輸入關。5）加強員工‘顧客至上、質量第一’，產品質量是企業(yè)生命意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，仔細負責地完畢本崗位工作。6）抓好生產人員個人衛(wèi)生和生產場地及四面清潔衛(wèi)生工作，發(fā)明一種潔凈、整齊，符合食品生產要求環(huán)境。7）抓好生產安全工作。人身安全和產品質量安全是生產全過程總要求。加強安全檢驗，及時發(fā)覺和糾正不安全隱患。8）加強生產全過程統(tǒng)計工作。要點抓好原輔料、包裝進倉統(tǒng)計、產品配料統(tǒng)計、產成品進庫統(tǒng)計和員工考勤統(tǒng)計。崗位要求1）具有初中以上文化程度，有較強語言體現能力；從事本工作三年以上；2）具有強烈責任感、危機感和憂患意識，個人與企業(yè)榮辱與共。3）熟悉設備操作制度和日常維護保養(yǎng)知識4）遵守企業(yè)規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。質檢科科長崗位職責、崗位要求崗位職責1）負責日常質量管理，質量檢驗和計量工作，檢測設備必須定時送檢。2）負責生產過程和產品在生產中和生產后監(jiān)視和檢驗。3）負責組織對不合格品評審和處置。4）負責糾正和預防措施監(jiān)督和檢驗。5）指導各部門進行數據分析。6）仔細執(zhí)行企業(yè)各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和多種資料統(tǒng)計管理工作。7）仔細完畢領導交辦其他任務。崗位要求1）有初中以上學歷，身體健康，年齡25周歲以上，從事本工作五年以上;2）人品正直、能力優(yōu)異、勤奮努力、不斷學習、團結協(xié)調、獨擋一面。3）具有強烈責任感、危機感和憂患意識，個人與企業(yè)榮辱與共。4）有一定管理工作經驗和組織協(xié)調能力；）善于處理行政日常事務；采購員崗位職責、崗位要求崗位職責1）隨時以企業(yè)利益為指導原則，仔細負責完畢采購任務。2）采購物品時，實施貨比三家原則（比質量、比價格、比服務），確保采購質量。3）選擇新供給商時，應簽訂經濟協(xié)議，并要求對方提供有關資質材料，并報總經理同意。4）采購物品時，必須先有請購單，并須總經理同意后，方能進行采購。5）隨時了解生產庫存，隨時了解購進物品使用情況，發(fā)覺問題及時處理，協(xié)調供需雙方矛盾。6）了解企業(yè)所進物品市場信息，并及時提供給有關部門參照。）自覺遵守企業(yè)各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀文明員工，仔細完畢領導交辦其他任務。凡違反，一律按實施細則處理措施處理。崗位要求1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2）熟悉所從事本作業(yè)務知識，具有一定工作能力。3）具有強烈責任感、危機感和憂患意識，個人與企業(yè)榮辱與共。計量員崗位職責、崗位要求崗位職責計量崗位，屬于質量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關系到產品質量外觀、計量和規(guī)格。1）負責按產品品牌、規(guī)格、數量、操作程序進行操作。2）上崗時必須做好自己所使用計量器檢測調試，包裝用具和其他使用工具準備，確保生產過程有條不亂。3）計量必須精確，計量器不準，不能用于生產。4）包裝袋與包裝物不能混同，是什么品牌、規(guī)格產品，必須使用什么包裝。5）自覺遵守生產車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個人和生產作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀文明員工。）仔細完畢領導交辦其他工作。凡有違犯，一律按實施處理措施處理。崗位要求1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2）熟悉所從事本作業(yè)務知識，具有一定工作能力。3）具有強烈責任感、危機感和憂患意識，個人與企業(yè)榮辱與共庫管員崗位職責、崗位要求崗位職責1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進貨、出貨必須及時上帳做好統(tǒng)計，貨裝好后應及時退出紅線，不能停留在庫房。2）堅持多種貨品分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。3）包裝袋、包裝箱及原材料應提前填寫請購單，報總經理同意，再告知采購部采購，貨品（商品）要做到先進先出，后進后出。確保貨源充分，不得耽擱生產。4）庫房內禁止吸煙，不準隨處吐痰，注意防火、防盜、防水安全，做好庫房內清潔衛(wèi)生。5）庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提問題應耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。6）庫房貨品堅持每月初盤存一次制度，做到帳實相符，心中有數。7）隨時提供上級領導所須報表，并確保精確無誤。）自覺遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀文明員工。）仔細完畢領導交辦其他工作。凡有違犯，一律按實施處理措施處理。崗位要求1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上;2）熟悉所從事本作業(yè)務知識，具有一定工作能力;3）具有強烈責任感、危機感和憂患意識，個人與企業(yè)榮辱與共；4）熟悉庫房管理工作程序質檢員崗位職責、崗位要求崗位職責質檢崗位屬于生產質量確保體系主要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗，生產過程中及產成品抽查，是質量確保外部手段。1）負責對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進行抽檢，負責對企業(yè)產品產中和產后抽查。精確提供化驗數據。2）熟悉化驗操作程序，了解和掌握多種化驗試劑，設備、儀器性能，嚴格按操作規(guī)范作業(yè)。3）質檢員必須經培訓合格，持證上崗。4）嚴格加強化驗儀器、設備、試劑及用具管理，尤其是強酸、強堿等對人體有害物品管理。5）負責提供化驗報告，作好化驗統(tǒng)計。6）遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀文明員工。）仔細完畢領導交辦其他工作。凡違犯，一律按實施細則措施處理。崗位要求1）具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；2）具有強烈責任感、危機感和憂患意識，個人與企業(yè)榮辱與共；3）具有很好書面及頭體現能力，以及與人溝通、交流能力4）經考試、培訓獲檢驗員證書不合格控制管理措施一、不合格品控制管理措施合格品標識和統(tǒng)計在原材料購進和生產過程中各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)覺不合格品，由操作現場有關人員立即進行標識，并做好統(tǒng)計。合格品隔離對于全部不合格品，有關人員將不合格品進行隔離或分區(qū)寄存。合格品處置不合格品處置方案由質檢科擬定，報總經理同意后，由車間負責實施，生產科（車間）對實話成果驗證，并做好統(tǒng)計。合格品處置方式4.1購進原料一般采用拒收或退貨。4.2生產過程中出現不合格原料，應立即停用。3產品交付或開始使用后發(fā)覺不合格品，經確認后進行更換。不合格品分析：出現不合格品首先查找原因，對原因進行分析，開據不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。二、工作不合格控制管理措施：工作不合格涉及管理工作不合格，技術工作不合格，過程不合格或是體系不合格，其管理措施如下：根據不合格控制原則，由總經理或質量責任人對不合格控制工作進行定時檢驗與考核;當出現嚴重不合格時，根據有關原則對責任人進行經濟處分，詳細執(zhí)行《部門職責、權限及考核措施》；當出現一般不合格未造成損失時，對相應責任人進行批評教育或培訓學習；操作過程中違反操作規(guī)程和有關要求應采用相應糾正措施，批評教育或進行有關培訓學習。不合格報告編號:糾正措施處理單編號:責任部門責任人：日期：擬采用糾正（預防）措施：責任部門責任人：日期：完畢情況：責任部門責任人：日期：驗證成果：驗證部門：日期：備注：生產資源提供1生產場合廠區(qū)布局圖（詳見公告相應食品示例圖）生產車間布局平面示意圖（詳見公告相應食品示例圖）防塵、防鼠、防蠅控制管理措施目為了有效預防鼠類、蟲類對食品污染，保障我企業(yè)生產和產品安全及衛(wèi)生，特制定本制度。合用范圍合用于企業(yè)內及周圍環(huán)境防鼠、滅蟲、滅鼠控制。職責3.1生產科（車間）負責定時對倉庫及生產車間內滅蟲效果進行統(tǒng)計并評價。3.2辦公室負責定時對企業(yè)辦公大樓及其他公共場合滅蟲、滅鼠效果進行統(tǒng)計并評價。程序4.1在生產區(qū)域內不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天動工前，檢驗員將檢驗車間及設備，以確保無害蟲，并將檢驗成果統(tǒng)計在每日衛(wèi)生檢驗表統(tǒng)計中。4.2預防措施日常工作中如發(fā)覺蜘蛛網吊要及時清除，車間內部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔潔凈。維護保養(yǎng)部門負責維護生產區(qū)全部門窗牢實，在安裝設備或水管時，周圍墻壁假如造成裂縫或空洞將被及時修補。保持車間內空氣新鮮，通風需有防蟲害設施。在工作區(qū)域內任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗除外。生產車間做好防鼠工作,派水系統(tǒng)通暢，排水安裝網罩，車間內全部下水均設有鐵網，以防老鼠鉆人。區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。廢棄物遠離車間，集中堆放，當日清理出廠，預防污染，廢水、廢氣按環(huán)境保護原則排放。車間門窗由耐腐蝕材料建成，門窗及其他進出料有防蠅、防蟲和防塵設施。在衛(wèi)生檢驗時，要檢驗紗窗、防護網等防護設施狀態(tài)并統(tǒng)計。4.3控制措施根據季節(jié)和區(qū)域劃分制定一套滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲計劃并設施。在蚊、蟲、蠅大量孳生季節(jié)，企業(yè)采用藥物噴灑形式以維護廠區(qū)環(huán)境無害蟲，尤其時垃圾池。廠區(qū)內不準喂養(yǎng)家畜及寵物。在廠區(qū)和生產區(qū)設置滅鼠點，見《滅鼠網絡圖》。在滅鼠點設置粘鼠板、捕鼠器，每七天定時檢驗滅鼠情況，捕鼠成果統(tǒng)計在《防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況統(tǒng)計》中。車間內對蟑螂消滅根據衛(wèi)生監(jiān)督評價，采用集中定時噴藥殺滅方式。在車間入處安裝防鼠板。4.3.每月隊滅鼠和滅蟲效果進行統(tǒng)計并評價統(tǒng)計，商討原因以修訂計劃或更改手段生產車間衛(wèi)生管理制度生產人員必須仔細落實執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度，每年進行一次體檢，合格者方能上崗。生產人員進入車間前，須穿戴整齊工作服、工作帽、工作鞋、罩等防護用具后方可上崗。生產人員進入車間前要提前開紫外線燈消毒60分鐘后關閉，經洗手消毒。即先用肥皂洗手，再經消毒水浸泡3—5分鐘方可進行操作。包裝、生產人員要養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣。勤剪發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準長發(fā)外露，不準留長指甲、涂指甲油。生產人員禁止攜帶與生產無關個人用具進入生產崗位。禁止在生產區(qū)域內吸煙、吃零食、隨處吐痰和做與工作無關事。生產人員要臨時外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進入車間內需要反復上述衛(wèi)生消毒程序才干上崗。生產人員班后對車間內設備、工具、計量器具、案板必須每日進行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。2.2生產設備設施、設備衛(wèi)生管理制度1.0目經過對生產設備控制，提升生產效率及設備使用率，以確保品質、延長其使用壽命。2.0合用范圍合用于對生產設備檢修、保養(yǎng)和安裝過程控制。3.0職責3.1生產責任人a）負責編制設備定時維護保養(yǎng)計劃。b）監(jiān)督和檢驗各車間定時維護保養(yǎng)情況。c）負責在用設備統(tǒng)一調配管理，提出設備購置計劃。3.2生產車間a）負責生產設備維護保養(yǎng)；b）維護生產現場必要工作環(huán)境。4.0工作程序4.1使用部門制定設備維護保養(yǎng)計劃：a）操作者在使用前要驗證設備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好日常維護保養(yǎng)，確保設備正常運營。b）操作者應對設備進行維護保養(yǎng)，生產科（車間）應檢驗各車間設備維護保養(yǎng)情況，并作統(tǒng)計，對發(fā)覺問題或有懷疑設備，應立即停止使用，告知技術人員及時排除故障，確保設備連續(xù)穩(wěn)定運營能力。4.2各崗位操作人員應與所從事活動相適應，須經培訓或采用有效措施以滿足這些要求，應經生產科（車間）門考核合格后方能上崗.4.3各車間應注意工作環(huán)境，以滿足生產需要。4.4各部提出購置生產/服務設備計劃，報總經理同意后實施。新購設備經安裝調試，驗收合格后交生產車間使用，并納入生產設備一覽表中受控，設備資料由生產科（車間）建檔，報辦公室備案.4.5生產設備報廢由生產科（車間）提出，質量責任人組織確認后報總經理同意，方可辦理報廢手續(xù)，辦完報廢手續(xù)后，即從生產設備一覽表中將該設備刪除。4.6應保存每臺設備統(tǒng)計，建立設備檔案，其內容涉及設備名稱制造廠名稱、設備型號、測量范圍、精度等級設備接受日期和投入使用日期。.目前放置地點E.接受時狀態(tài)新舊或改裝過）檢定或自校統(tǒng)計維護詳細情況或注意事項I損壞.故障或修理統(tǒng)計管道、設備清洗消毒管理制度目規(guī)范清洗消毒管理合用范圍管道、設備清洗消毒。職責生產科（車間）負責對管道、設備清洗消毒。程序4.1人員衛(wèi)生但凡進入車間得人員工作衣物按正常衣物洗滌潔凈。4.2設施及環(huán)境4.2.1地面、下水道溝槽。打掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。4.2.2墻、窗、玻璃、頂。打掃異物，刷洗，清洗沖凈。4.2.3燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。過水池、洗手池。每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。4.2.5管道：每日對管道內外清洗、保養(yǎng)一次，做好定時維護。設備和容器清潔控制程序目保持食品接觸面清潔度，預防污染食品。合用范圍與食品接觸員工、設備合器具。職責生產科（車間）負責按要求進行操作和檢驗。程序4.1工廠設備及器具生產設備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形材料。設備安裝在中間，讓機器里面與四面有足夠空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設備或采購新設備時，須考慮易清洗原因。4.2一切直接接觸產品器具和設備表面都要進行有效清潔每天動工前，各班組責任人和必須對加工所需一切設備、器具對照衛(wèi)生檢驗原則進行評價，若衛(wèi)生條件不符合，則統(tǒng)計在日衛(wèi)生檢驗統(tǒng)計中，并重新清潔，不然不能進行生產。加工過程中，手、工器具必須按照要求清洗指導和頻率進行操作，由各班組責任人進行監(jiān)督指導。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。4.3產品接觸物要定時進行有效清洗、消毒與產品或產品接觸面相接觸帽子、鞋子，必須由防水、無毒材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由企業(yè)統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產線上主管人員要確保其工人佩戴這些用具。員工不得以個人用具取而代之，要求工人將其用具保持清潔衛(wèi)生。設施、設備清單編號:序號本廠編號設施名稱、型號規(guī)格起用日期驗收人使用部門放置地點現行狀態(tài)3人員要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度1.目預防直接接觸食品員工對食品造成污染。2.合用范圍生產科（車間）員工健康及個人衛(wèi)生情況控制。職責辦公室負責對員工健康及衛(wèi)生情況進行監(jiān)控。程序4.1員工健康由辦公室對每個員工建立一份健康檔生產車間加工個人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才干上崗。經市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢驗，發(fā)覺有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染員工，都要立即調離生產崗位，直到恢復健康或符合條件為止。對新入廠員工進行培訓，要尤其強調在后來生產過程中假如生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即告知生產主管人員。4.15全部管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康情況責任，在觀察到或被告知有可能污染生產工序個人生病或受傷情況下，生產主管人員能夠要求其離開生產線，并統(tǒng)計在《每日衛(wèi)生檢驗統(tǒng)計》中。4.2個人衛(wèi)生情況由辦公室按照培訓計劃對員工進行個人衛(wèi)生和食品安全教育培訓，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)培訓，經考核合格方可上崗。培訓和考試效果要統(tǒng)計。工作時應穿戴整齊工作帽、鞋，袖要扣嚴，勿使內衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，預防頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封工序要戴罩。與食品接觸從業(yè)人員要勤剪發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。工作人員手部應經常保持清潔，并于進入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時，須即清潔洗手。工作人員個人衣物及物品應放置在更衣室，不得帶入工作間。工作期間禁止大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。上廁所時，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度。技術文件管理1技術原則原則清單編號：序號原則名稱原則號統(tǒng)計人備注1預包裝食品標簽通則GB7718-20232食品添加劑使用衛(wèi)生原則GB2760-20233生活飲用水衛(wèi)生原則GB5749-20234《定量包裝商品計量監(jiān)督管理措施》國家質檢總局局長令第75號5凈含量檢定措施JJF1070-20236與生產食品有關產品原則和衛(wèi)生原則及檢驗措施原則7使用原輔材料原則工藝流程圖（詳見公告相應食品示例圖）工藝作業(yè)指導書3.3文件管理技術性文件管理制度為確保我廠技術管理,使全廠工藝.技術文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下：用于生產指導工藝規(guī)程.技術原則及設備操作規(guī)程由生產科（車間）組織編制。由總經理組織生產、質檢及有關部門和車間領導對技術文件進行評審，以確保技術文件合用性和可行性。對企業(yè)自行編制全部技術文件，由總經理或其授權人員同意公布。外來文件如國標、行業(yè)原則等，有關部門組織人員進行評審后方可采用或執(zhí)行。全部技術文件（涉及引進外來文件，由生產科（車間）按照〈文件控制程序〉實施標識.發(fā)放管理?？偨浝砻磕暌M織有關部門和車間對全企業(yè)全部技術文件進行一次評審，以確保技術文件與實際工作符合性。對技術文件更改，須經各有關部門提出后，由總經理辦公室統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變動技術文件。技術文件有較大改動時，由生產科（車間）統(tǒng)一進行換版，收回全部舊文件，并換發(fā)新版文件。對作廢文件由生產科（車間）按照《文件控制程序》進行管理。原則上全部技術文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復印。有特殊情況復制或帶出廠，必須經辦公室主任同意，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件安全性和保密性負責.總經理：文件清單編號:填表人： 編號:填表人： 時間:文件借閱、發(fā)放、回收統(tǒng)計編號:序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放統(tǒng)計回收統(tǒng)計部門簽收日期份數簽回日期份數編號:序號名稱使用部門保存期（年）質量方針、質量目宣貫統(tǒng)計辦公室3質量責任人質量活動統(tǒng)計辦公室316文件清單辦公室長久17文件借閱、發(fā)放、回收統(tǒng)計辦公室長久12員工登記表辦公室513人員培訓統(tǒng)計辦公室526衛(wèi)生檢驗表生產科（車間）31不合格品處理統(tǒng)計質檢科32糾正措施處理單質檢科33設施設備清單生產科（車間）34設施設備維護、保養(yǎng)、清洗（清理）統(tǒng)計生產科（車間）長久5設施、設備保養(yǎng)、檢修、維護計劃生產科（車間）36設施、設備保養(yǎng)、檢修、維護統(tǒng)計生產科（車間）322原輔材料不合格處理單質檢科323原輔材料驗證統(tǒng)計質檢科332原輔材料入庫統(tǒng)計質檢科319合格供方名目供銷科長久20采購計劃供銷科321采購清單供銷科333添加劑領用統(tǒng)計質檢科長久消毒劑使用統(tǒng)計質檢科39檢驗設備清單質檢科310檢驗設備維護和保養(yǎng)統(tǒng)計質檢科311設備檢定（校驗）計劃及統(tǒng)計質檢科315企業(yè)執(zhí)行原則清單辦公室324關鍵控制點一覽表生產科（車間）325關鍵工序質量控制統(tǒng)計生產科（車間）327*檢驗項目計劃表質檢科331半成品檢驗統(tǒng)計生產科（車間）3檢驗原始統(tǒng)計質檢科長久出廠檢驗報告質檢科長久34產品出、入庫統(tǒng)計供銷科3統(tǒng)計人:時間:采購質量控制4.1采購制度采購管理制度目為了對采購過程及供方進行控制，確保所采購產品符合要求，特制定制度。職責2.1供銷科為企業(yè)物資設備采購管理部門，按照制度要求，負責對企業(yè)物質設備采購進行組織.協(xié)調.控制及管理。2.2生產科（車間）負責提供生產所需物質設備計劃清單。2.3各部門負責提供辦公所需物質設備計劃清單。2.4供銷科負責對采購食品、包裝物料和原料供方選擇、評估、控制。2.5采購人員負責將企業(yè)要求通報供方和外包方。工作內容3.1采購物質類別A類：原料、輔料。(2)B類：包裝袋。(3)C類：設備。3.2對供方評估(1)合格供方選擇及評審須遵照如下原則：3有足夠質量確保能力。b能滿足數量及交貨期要求。c價格合理、服務良好。d有提供令人滿意相同或類似產品經歷。。有提供令人滿意售后服務保。f符正當律法規(guī)及其他要求要求。(2)供銷科負責對采購產品供方依上述原則進行評價，合格供方經總經理確認后，納入企業(yè)合格供方名目，作為選用.采購根據.(3)供銷科負責對供方產品質量、提供產品確保能力、產品交付服務及支持能力等進行評估。不合格供方應從合格供方名目中除名，重新選擇。3.3采購文件⑴采購文件涉及：采購物質計劃、采購協(xié)議(協(xié)議)。采購文件內容：a供方名稱、地址、聯絡、、。b明確采購物資名稱，表白物資或服務特征、特征、質量要求、數量及價格資料。采購文件審批。a與產品安全衛(wèi)生親密有關設備、原材料、寶貴物品等需經總經理審批。b辦公設備及輔助用具、低值易耗品采購需經辦公室責任人審批后方可實施采購。采購人員按采購計劃實施采購行為，并將企業(yè)要求通報供方和外包方。3.4采購產品驗證(1)采購人員必須提前一天告知生產科(車間)，確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質檢員到場檢驗。⑵采購人員幫助采購產品驗證工作。(3)質檢員根據產品或服務特征及質量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗證方式和要求，嚴格按各類物質驗收原則執(zhí)行驗證活動，并做好詳細統(tǒng)計。（4）對不合格產品按《不合格控制程序》要求執(zhí)行，確保未經檢驗和驗證不合格產品不投入使用.2采購文件采購原材料管理措施原料選購銷售科采購人員必須根據生產需要和采購計劃單要求，按產地、品種、數量（批量）進行采購，未經總經理同意，一錄不準外購。原料驗收2.1采購人員必須提前一天告知質檢員原料到貨品種、時間、來貨單位等，知會質檢員到場檢驗。如有特殊情況（如晚上、深夜到貨）,應在一種工作日內告知質檢員抽樣檢驗，確保未經檢驗不得投入生產。2.2要加強食品運送途中管理，確保防護和降低途中損耗。2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質量、數量、重量、包裝等不符合要求，倉管員有權拒絕進倉，并報告主管領導處理。2.4原料進廠檢驗按照《產品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。2.5進廠原料質量和安全衛(wèi)生應符合其質量和衛(wèi)生原則要求，經檢驗鑒定為不合格由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。食品添加劑使用要求1.目嚴格控制食品添加劑選擇，供給廠家評價以及生產過程中使用量，確保滿足國家有關法律法規(guī)要求。2.職責:2.1生產部責任人負責食品添加劑選擇和使用量;2.2供銷責任人負責食品添加劑供給廠家調查評價；3質量責任人負責食品添加劑進貨驗證及生產過程使用監(jiān)督。3、工作程序3.1、生產部責任人擬定并同意，食品添加劑技術要求。3.2、供銷部責任人根據對供方信息調查成果，擬定并報總經理同意，方能在該食品添加劑供給廠家采購。3.3、質量責任人對食品添加劑實施進貨驗證。3.4、配料人員對生產過程嚴格按照配方要求計量配料，并作好《食品添加劑使用登記統(tǒng)計》3.5、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料食品添加劑均勻性。3.6、質量責任人對生產過程食品添加劑使用情況實施監(jiān)督。4、食品添加劑使用要求表序號添加劑名稱GB2760要求配方要求供給廠家編號:采購計劃日期：日期：日期:采購清單編號:原材料進貨驗證統(tǒng)計匯總表編號：產品名稱型號規(guī)格供給/生產進貨日期進貨數量驗證驗證驗證編號:序號:產品名稱型號規(guī)格供給/生產單位進貨日期進貨數量驗證數量驗證方式1.觀察；2測試；3工藝驗證；4提供質保書、合格證及檢驗報告驗證項目原則要求驗證成果合格否驗證結論：合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處置：退貨（）讓步接受（）報廢（）日期：原材料不合格品處理單編號序號:編號:編號：序號:產品名稱型號規(guī)格供給/生產單位進貨日期進貨數量驗證數量驗證方式1.觀察；2.測試；3.工藝驗證；4.提供質保書、合格證及檢驗報告驗證項目原則要求驗證成果合格否驗證結論：合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處置：退貨（）報廢（）日期：序號:編號:序號:產品名稱型號規(guī)格供給/生產單位進貨日期進貨數量驗證數量驗證方式1.觀察；2.測試；3.工藝驗證；4.提供質保書、合格證及檢驗報告驗證項目原則要求驗證成果合格否驗證結論：合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處置：退貨（）不合格品處置：退貨（） 返工（） 報廢（ ）日期：5.過程質量管理5.1過程質量管理生產過程質量管理及考核措施1、目對與生產過程有關各項原因進行有效控制，確保各生產過程按要求要求和措施在受控狀態(tài)下進行，生產出符合要求產品。以確保我廠產品質量長久穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質名牌產品理念，經廠長辦公室研究同意，特設定產品質量獎懲條例?？己舜胧┖唾|量獎持鉤，由生產、質監(jiān)部詳細考核，月統(tǒng)計、季兌現。2、合用范圍合用于本企業(yè)常規(guī)產品、定型產品生產過程控制。3、職責1生產科（車間）是過程控制主管部門,負責過程控制籌劃,制定生產作業(yè)計劃，組織實施過程控制，提供工藝配方，技術原則及有關工藝操作文件，對關鍵工序過程進行籌劃，負責生產設備及維修保障，能源供給及生產環(huán)境控制.2、質檢科負責產品過程監(jiān)督。3、供銷科負責按要求要求提供生產過程所需原材料及物品。4、質檢科負責對質量有影響生產人員培訓。5、各生產車間根據工藝文件技術文件要求組織實施生產過程控制。4、工作程序1、生產科（車間）負責擬定產品加工，包裝等生產過程，并對過程控制進行合理籌劃、制定生產作業(yè)計劃，對生產過程中直接影響產品質量人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大原因進行控制，使其處于受控狀態(tài)。2、人員控制2.1、生產科（車間）負責擬定生產車間，各工序人員需求及能力配置要求。2.2、質檢科負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，主要崗位人員還必須進行資格認可，持證上崗。2.2、詳細按《人事管理制度》進行。4.3設備控制生產科（車間）負責設備，設施配置，負責水、電、氣能源供給保障，負責生產設備及水、電、氣設施檢修和保養(yǎng)。、資產責任人應建立“生產設備臺帳”和設備檔案，主要設備完好率應達成98%以上。4.3.3各生產車間操作人員遵守設備操作過程，不違章操作，對日常設備設施，愛惜使用和維護保養(yǎng)。設備發(fā)生故障時，及時告知維修人員檢修。4.4、原材料控制4.4.1供銷科負責組織提供經驗或驗證合格原輔材料、包裝及其他物品投入使用加工。4.4.2、在加工過程中，發(fā)覺原輔材料、包裝質量問題，就停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。4.4.3、詳細以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.5、生產操作控制、生產車間按照技術原則，生產技術配方，操作要求等作業(yè)文件組織生產，遵守工藝紀律，保持文明生產秩序。、生產車間在生產過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結合，上道工序產品合格后方能轉入下道工序，確保生產出符合要求要求產品。4.6、生產環(huán)境控制4.6.1生產科（車間）負責根據有關生產現場管理要求，對生產現場工作環(huán)境進行規(guī)劃，控制和考核。4.6.2各生產車間按《食品安全法》要求和企業(yè)有關要求，做好生產環(huán)境管理、設備工具及人員整齊和衛(wèi)生，保持合適工作環(huán)境,搞好現場生產管理。4.7過程質量監(jiān)測質檢科負責對進廠原材料，生產過程中半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關鍵/主要工序進行要點監(jiān)控，確保產品符合要求要求。4.8關鍵/特殊工序生產科（車間）負責對關鍵/特殊工序確實定和籌劃，設置關鍵/特殊工序控制點，生產車間詳細管理和實施。本廠配料設置關鍵/特殊工序控制點，采用主要措施有：事關鍵/特殊工序操作人員必須經過培訓上崗；操作人員根據關鍵/特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質量控制；質檢科對工序質量進行要點監(jiān)控，對工序能力和設備能力定時進行鑒定，并保存鑒定統(tǒng)計。4.9考核措施生產過程中產品合格率，每提升一種百分點獎勵當月獎金總額20%，連續(xù)一種季度達成1%獎勵季度獎金總額50%。生產過程中產品合格率每下降一種百分點扣罰當月全額獎金。出現嚴重質量事故，除追究經濟處分外，予以降職、降薪、調離工作崗位、直至解聘。生產過程中每道工序不合格品超出計劃質量指標10%，除扣除責任人全月獎金外，該部門責任人及所在部門其別人只能拿當月獎金額50%。生產過程中每道工序不合格品超出計劃質量指標50%,除扣除責任人和部門責任人外，主管領導及有關部門也全額扣罰當月全額獎金。對產品質量生產工藝提出合理化提議，被采納并產生經濟效益，按效益額10%獎勵本人。半成品檢驗統(tǒng)計編號序半成品名稱代檢驗要求責任人檢驗時間檢驗項目檢驗成果備注5.2質量控制生產過程關鍵質量控制點目更有效地預防監(jiān)控，使食品危害消除或降低到可接受水平。合用范圍合用于食品千萬明顯危害一種點、一種環(huán)節(jié)或過程確實定。職責生產科（車間）負責對關鍵控制點判斷和擬定。程序4.1關鍵控制點(CCP)食品安全危害能被控制，能預防\消除或降低到可接受水平一種點、環(huán)節(jié)或過程。當危害能被控制和預防時,這些點能夠被覺得是關鍵控制點。能將危害消除點能夠擬定為關鍵控制點。如：金屬碎片能經過磁選設備檢出。能將危害降低到可接受水平點能夠擬定為關鍵控制點4.2控制點(CP)能控制生物、物理或化學原因任何點、環(huán)節(jié)或過程。在工藝流程圖中除CCP點之外許多點能夠覺得是控制點。這些點能夠是統(tǒng)計對安全衛(wèi)生及質量原因控制。4.3多種關鍵控制點和危害一種關鍵控制點能用于控制一種以上危害。一樣，一種以上關鍵控制點能夠用來控制一種危害。4.4生產和加工特殊性決定關鍵控制點特殊性在一條加工線上確立某一產品關鍵控制點，能夠與另一條加工線上一樣產品關鍵控制點不同，這是因為危害及其控制最佳點隨廠區(qū)、產品配方、加工工藝、設備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等原因而變化。4.5擬定CCP措施能夠用“CCP判斷樹表”來擬定。能夠用危害發(fā)生可能性及嚴重性來擬定。假如經危害分析覺得是危害，應對這種危害在加工工藝過程中產生可能性及嚴重性進行分析；而且經分析危害可能產生，一旦產生就具有嚴重性，則此種危害就必須設置為CCP點來控制。關鍵質量控制點控制程序1目跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離關鍵限值趨勢，及時采用措施進行加工調整。2合用范圍合用于全部關鍵控制點監(jiān)控。3職責生產科（車間）負責對CCP進行監(jiān)控4程序精確監(jiān)控闡明一種CCP什么時候失控，當一種關鍵限值受影響時，采用糾正行動，來擬定問題需要糾正范圍。能夠經過查看監(jiān)控統(tǒng)計是否符合關鍵限值來擬定。4.1監(jiān)控計劃監(jiān)控計劃涉及四個部分：監(jiān)控對象:經過觀察和測量來評估CCP是在關鍵限值內操作。監(jiān)控措施:采用物理或化學測量數量關鍵限值)或觀察措施進行監(jiān)控，監(jiān)控措施要迅速和精確。監(jiān)控頻率：能夠是連續(xù)或間斷。監(jiān)控人員：需受過培訓，能夠進行詳細監(jiān)控工作。4.2監(jiān)控對象測量產品或加工過程特征，以擬定是否符合關鍵限值。4.3監(jiān)控措施一般采用化學或物理措施用來提供迅速成果，沒有時間去做分析試驗，因為關鍵限值偏差必須要迅速地鑒定，以確保產品在銷售之前已始采用合適糾偏行動。4.4監(jiān)控頻率監(jiān)控能夠是連續(xù)或非連續(xù)，假如可能應該連續(xù)監(jiān)控。定時觀察這些連續(xù)統(tǒng)計，必要時采用措施，這也是監(jiān)控一種構成部分。當發(fā)覺偏離關鍵限值時，檢驗間隔時間長度將直接影響到返工和產品損失數量。在全部情況下，檢驗必須及時進行以確保不正常駐機構產品在交付前被分離出來。4.5監(jiān)控人員實施一種HACCP計劃時，明確監(jiān)控責任是一種人主要考慮原因，被分配進行CCP監(jiān)控人員能夠是：生產技術員。生產工人。監(jiān)督員。維修人員。(5)質檢員。由生產技術人員和監(jiān)督員進行監(jiān)控能連續(xù)觀察產品和設備，能輕易地從一般情況中發(fā)覺發(fā)生變化。負責監(jiān)控CCP人員必須：接受CCP監(jiān)控技術培訓。了解CCP監(jiān)控主要性。能及時地進行監(jiān)控活動。精確統(tǒng)計每次監(jiān)控工作。隨時報告違反關鍵限值情況，以便及時采用糾偏活動。監(jiān)控人員任務是指隨時報告全部不正常突發(fā)事件和違反CCP監(jiān)控統(tǒng)計和文件必須由實話監(jiān)控人員簽字或署名。關鍵控制點一覽表編號:關鍵工序質量統(tǒng)計表編號：時間隨工號或批號檢驗內容及檢驗成果※被檢驗責任人檢驗人不符合報告單序號備注不符合摘要123456783產品防護產品防護管理措施目對產品搬運、貯存、包裝、防護與交付管理作出要求，使其符合產品質量和安全衛(wèi)生要求，特制定本制度。職責2.1生產科（車間）負責組織產品搬運、裝卸、包裝和防護管理。2.2生產科（車間）負責物質貯存管理。2.3生產科（車間）和銷售部組織食品交付管理。內容3.1產品應有明確和明顯標識。3.2產品在搬運過程中要以合適措施進行，預防因搬運不當使產品受損。3.3倉庫負責對食品貯存管理。對驗收入庫物質要分類擺放，設原輔料倉和成品庫，庫內物質擺放整齊，一定間隔，并掛牌標識，在標識中要標明物質產地、品名、數量，做到賬物卡相符。對未出庫食品要做好防護和標識。3.3.倉庫物質應堆放整齊，標識清楚，存取以便。尤其要做好食品防潮、防蟲、防鼠等防范工作。預防產品污染控制管理措施目確保食品、食品包裝及食品所接觸表面不被微生物、化學及物理污染物玷污。合用范圍生產車間及倉庫對外來污染物控制。職責生產不負責對生產車間外來污染物控制。程序4.1加工場合設施墻壁、支柱和地面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、結實耐久、易清洗消毒水磨石或瓷磚材質。要定時清洗，不得出現污垢、侵蝕等情形。天花板須采用無毒、白色、防水、防霉、不脫落、耐腐蝕、易于清洗得材料，要定時清洗，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。4.1.車間各入、門窗及其他孔道設有防蟲害設施，要定時清洗。倒料區(qū)照明設施裝有燈罩，生產用溫度計一般為金屬溫度計，原則上不用玻璃溫度計，如用則應具有相應防護罩，以防發(fā)生意外時造成玻璃碎片污染。排水溝設有明溝和暗溝兩種。排水溝徑大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用結實耐用、不易生銹材料。要定時清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現。車間內設有控制通風設施，預防在生產區(qū)及儲存區(qū)內形成冷疑物。車間生產時，窗戶需關嚴且密封性要好。4.2預防成品貯備運送管理制度經檢驗合格成品應貯存于成品庫，并按品種依次分類寄存，預防相互混雜，成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生物品。成品堆放時與地面、墻壁保持一定距離，禁止露天堆放、日曬、雨淋或接近熱源。成品庫要干燥、通風，并設有防塵、防蠅、防蟲等設施，確認產品不受潮，衛(wèi)生可靠。成品庫要定時洗掃、清毒、保持衛(wèi)生。成品在貯存期間應寄存整齊，先進先出，定時對其進行檢驗，以確保其衛(wèi)生質量，超出保質期，全部清除銷毀。多種搬運工具、車輛應隨時清洗，定時消毒，確保清潔衛(wèi)生。成品運送時，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。成品搬運工、運送工應衣著整齊，穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。6.產品質量檢驗1檢驗設備檢測設備清單編號:序設備編號名稱及型號規(guī)格生產廠家驗收驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準周期校準機構備注填表人：檢驗設備維護保養(yǎng)統(tǒng)計編號:序設備名稱型號、規(guī)格生產廠家出廠編號驗收日期使用地點技術參數及精度等級首校日期校準周期校準機構維修原因及成果備注檢定和校驗統(tǒng)計表編號:序設備編號設備名稱型號規(guī)格測量范圍精度要求使用部門使用部位校準狀態(tài)校準機構校準責任人校準日期校準成果備注6.2檢驗管理檢驗員任職資格能勝任檢驗工作；具有較強責任感和質量意識；具有很好書面及頭體現能力，以及與人溝通、交流能力經考試、培訓取得檢驗員證書。產品質量檢驗制度購進原料檢驗（驗證）1.1凡采購回企業(yè)原料，在入倉庫保管前必須由質檢人員進行抽樣檢驗，檢驗合格后，填寫合格單，填寫檢驗統(tǒng)計，合格方可辦理入倉手續(xù)，若屬緊急原料入倉時，收貨人員應先問詢質檢科，確認無誤后，方可辦理入倉手續(xù)，注明待檢，并及時告知檢驗員進行檢驗。1.2檢驗人員在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明原料起源、品名、數量等，嚴格按《原料進購、驗收管理制度》執(zhí)行，并做好原始統(tǒng)計工作。1.3檢驗人員在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關檢驗措施和操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意變化。過程檢驗每道工序完畢后，由檢驗員在現場進行巡檢，按要求填寫統(tǒng)計。成品檢驗3.1每批加工后食品，須經檢驗，由檢驗員填寫《成品檢驗報告單》，在進入倉庫前，必須經檢驗合格才可入倉定位和出廠。3.2填寫《出廠檢驗報告單》，由質檢科保存。3.3檢驗人員必須嚴格按照要求檢驗原則和措施進行檢驗，不得隨意變化。保存全部得原始統(tǒng)計，歸檔存查。3.4檢驗員必須對儲存得成品進行監(jiān)控，督促倉庫加強食品養(yǎng)護工作，對倉庫中寄存超出三個月得食品，應定時檢測，建立食品安全衛(wèi)生統(tǒng)計。對發(fā)生質量變化得產品，應及時告知質管不和生產科（車間）制定應變措施。檢測設備管理制度目對檢測設備管理作出要求，為了確保對檢測設備測量精度和合用性滿足使用要求，確保檢測成果精確性，特制定本制度。范圍合用與我司檢測設備控制（分析天平、分光光度計、電熱鼓風恒溫干燥箱、酸度計、滅菌鍋、微生物培養(yǎng)箱等）職責2.1質檢科負責檢測設備歸管理。2.2各使用部門負責本部門檢測設備使用和維護保養(yǎng)。2.3使用部門負責新購進檢測設備貯存和保養(yǎng)。內容3.1使用部門應根據產品質量要求及安全衛(wèi)生要求選用配置相適應檢測設備，對使用檢測設備，質檢科應做好周期送檢工作，加強對檢測設備管理，保存好多種檢定、校準統(tǒng)計。3.2檢測設備購置根據生產工藝配置要求、產品質量測量要求和安全衛(wèi)生監(jiān)測要求，使用部門提出購置檢測設備計劃。購置計劃報請上級主管領導審批，同意后由使用部門負責購置。3.3檢測設備驗收質檢科負責組織有關部門、人員對購置裝置進行驗收。所購裝置應具有產品合格證書以及使用闡明書等有關資料。驗收不合格檢測設備，由購置部門負責退換。驗收過程應涉及對檢測設備檢定或確認，在用檢測設備應由質檢科送法定得計量部門進行檢定，出具合格證書。對檢定部門無法檢定，應制定企業(yè)自校準措施，對裝置進行自檢，合格后出具認可報告，貼上準用證使用。驗收合格檢測設備由質檢科納入統(tǒng)一管理，建立《測量監(jiān)控設備一覽表》。并在裝置上作好標識標識，應注明該裝置檢定或校準狀態(tài)、我司編號檢定或校按時間等。3.4檢測設備使用和維護質檢科應制定檢測設備操作規(guī)程、維護保養(yǎng)制度并實施。主要檢測設備應由專人使用和保管，嚴格按照規(guī)程操作和使用。檢測設備在使用過程中，發(fā)覺有偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，作好停用標識，并對已測量成果有效性進行評審。3.5檢測設備管理質檢科負責檢測設備使用并作好統(tǒng)計，編制《測量監(jiān)控設備一覽表》，并注明裝置名稱、型號、編號、檢定周期、使用地點等。質檢科負責編定《校驗統(tǒng)計表》，并按計劃將檢測裝置送法定計量部門或授權部門進行檢定。保存好多