作業(yè)流程整個作業(yè)流程：業(yè)務總經(jīng)理業(yè)務總經(jīng)理廠長廠長=1\*GB3①提單=2\*GB3②簽字=4\*GB3④=5\*GB3⑤=8\*GB3⑧簽字業(yè)務助理廠長助理=3\*GB3③下工作單業(yè)務助理廠長助理 =6\*GB3⑥工作單=7\*GB3⑦圖紙/材料清單〔一式三份〕工程部 工程部=9\*GB3⑨工作單/圖紙/材料清單 倉庫倉庫?領用材料=10\*GB3⑩清點庫存，核對需購買材采購生產(chǎn)部 采購生產(chǎn)部?購買完成?制作完成人事部人事部?安排車輛出貨安裝與售后部安裝與售后部?安裝調(diào)試完成財務對賬收款業(yè)務部客戶驗收財務對賬收款業(yè)務部客戶驗收??審核圖紙審核圖紙工程部工作流程：業(yè)務部業(yè)務部報價方案工程部工程部生產(chǎn)部采購部材料清單技指導生產(chǎn)部采購部技術(shù)資料生產(chǎn)實踐技術(shù)指導安裝實踐安裝售后部安裝售后部2.1工程部出圖流程:廠長廠長=6\*GB3⑥審批 =2\*GB3②=3\*GB3③=7\*GB3⑦簽字業(yè)務助理=1\*GB3①下工作單業(yè)務助理廠長助理廠長助理=4\*GB3④下單 工程部判定工程部判定⑤圖紙/材料清單，一式三份⑤提供材料資料⑥技術(shù)指導和支持生產(chǎn)部采購部安裝售后部生產(chǎn)部采購部安裝售后部生產(chǎn)部與各部門聯(lián)系人事部人事部出貨通知人力支援生產(chǎn)部倉庫生產(chǎn)部倉庫工程部工程部技術(shù)支持領料/成品半成品入庫生產(chǎn)實踐反饋發(fā)料/工具人員配合/成品半成品交期安裝售后部安裝售后部細分流程：3.1、車間接單：廠長廠長廠長助理簽字廠長助理工作單/圖紙/材料單生產(chǎn)部生產(chǎn)部審核圖紙審核圖紙NO詢問工程部YES工程部安排車間人員安排車間人員YES倉庫領料倉庫領料 指定領料人指定領料人按材料清單上的品名、規(guī)格、數(shù)量去倉庫領料，并按倉庫規(guī)定填寫領料單指定領料人拿工程材料清單 倉庫倉庫 YSENO按單發(fā)料在倉庫的工程材料單上標注領用數(shù)量、領用人拒絕發(fā)料在倉庫的工程材料單上標注領用數(shù)量、領用人拒絕發(fā)料領料人領料人發(fā)料發(fā)料反饋領料生產(chǎn)負責人核實領料生產(chǎn)負責人核實 要求補材料單工程出圖人員工程出圖人員下料、焊接、組裝下料、焊接、組裝補材料單廠長 廠長廠長助理簽字廠長助理發(fā)材料單倉庫倉庫 按單發(fā)料發(fā)料發(fā)料領料領料下料、焊接、組裝 下料、焊接、組裝3.3、半成品/成品擺放1、將制作完成的半成品/成品放至一樓車間相應的位置，并有序的排放好，以備出貨。3.4出貨前的備料備料負責人備料負責人按制作圖紙核對半成品/成品/外購件數(shù)量、規(guī)格倉庫按制作圖紙核對半成品/成品/外購件數(shù)量、規(guī)格倉庫根據(jù)工程單備常規(guī)使用材料根據(jù)工程單備常規(guī)使用材料NO核實交備料負責人反饋回復處理OK交備料負責人生產(chǎn)部負責人生產(chǎn)部負責人YES安排車間人員打包安排車間人員打包填寫領料單反饋回復處理OK填寫領料單廠長〔助理〕廠長〔助理〕放置指定處放置指定處領料領料備料負責人手寫發(fā)貨清單備料負責人手寫發(fā)貨清單交至小傅處錄入、打印2份交至小傅處錄入、打印2份備料負責人簽字確認一式二份備料負責人簽字確認一式二份與出差負責人交接與出差負責人交接OK等待出貨等待出貨1、按圖紙和材料清單備料2、檢查是否有遺漏、規(guī)格、數(shù)量不明之處。如有疑異，請至工程負責人處核對3.5、出差前的準備廠長〔助理〕廠長〔助理〕出差通知生產(chǎn)部負責人生產(chǎn)部負責人指定出差帶班人，安排相應出差人員指定出差帶班人，安排相應出差人員帶身份證/工衣/換洗衣物/工具帶身份證/工衣/換洗衣物/工具帶班人至廠長助理處領填寫完整的《出門單》帶班人至廠長助理處領填寫完整的《出門單》簽字交至人事部處交至人事部處〔安排車輛〕簽字交至門衛(wèi)交至門衛(wèi) 簽字放行 放行備注：1、安排好車間出差人員2、帶身份證、工衣〔尤其是無錫綠點出差〕3、計劃出差時間，是否需要帶換洗衣物4、由廠長助理填寫《出門單》，廠長簽字，帶班人領填寫好的出門單，后到人事部簽字，拿至門衛(wèi)放行。3.7、加班單的填寫主管，主管可與考勤卡相結(jié)合。填寫《加班申請單》，交廠長簽字后一聯(lián)留檔、一聯(lián)送至人事部。2.對于次日不能及時上報的加班時間，后續(xù)將不予理會。不算加班。加班帶班人加班帶班人次日至車間負責人處報加班時間次日至車間負責人處報加班時間車間負責人核實車間負責人核實考勤卡記錄考勤卡記錄上報的加班時間主管主管處填寫加班單交廠長處簽字交廠長處簽字一式兩聯(lián)交人事部計算考勤生產(chǎn)部存檔交人事部計算考勤生產(chǎn)部存檔3.8外出維修/安裝〔人員安排〕廠長廠長廠長助理業(yè)務部②③簽字廠長助理業(yè)務部①下工作單④工作單生產(chǎn)部負責人生產(chǎn)部負責人安排出差人員，帶班人安排出差人員，帶班人備料、工具、工衣、證件備料、工具、工衣、證件帶班人至業(yè)務部帶班人至業(yè)務部拿維修單客戶簽收 客戶簽收交回小傅處交回小傅處業(yè)務部(送貨單、維修單〕工程部業(yè)務部(送貨單、維修單〕工程部〔維修單〕留檔〔維修單〕3.9、報銷單流程出差完成回公司出差完成回公司 拿報銷單至人事部/財務部 至人事部/財務部1.出差時間、地點、報銷人1.出差時間、地點、報銷人2.出差人、費用用處填寫報銷單 報銷單4.4.交至廠長助理核實廠長助理核實NO退回YES交至廠長廠長廠長助理簽字廠長助理交至財務部審核財務部審核NO退回YES報銷報銷安裝售后部人事部人事部用車通知人力支援安裝售后部安裝售后部工程部采購工程部采購技術(shù)支援核對現(xiàn)場材料人員配合/成品半成品交期生產(chǎn)部生產(chǎn)部4.1直接采購去現(xiàn)場材料： 供給商送貨送貨單采購單工程材料單供給商送貨送貨單采購單工程材料單①送貨②簽收單安裝部負責人收貨安裝部負責人收貨 ③每月固定時間內(nèi)將原始簽收單據(jù)帶回每月固定時間內(nèi)將原始簽收單據(jù)帶回 ④交至采購③簽收單件采購⑤核對OK倉庫 倉庫④以簽收件請款財務部做賬⑥入庫OK財務部做賬4.2需要經(jīng)倉庫后領用的：安裝售后部安裝售后部按工程材料單通知生產(chǎn)部生產(chǎn)部指定領料人交接已領用材料指定領料人倉庫倉庫領料完成領料完成五、倉庫財務部財務部做賬盤點倉庫倉庫生產(chǎn)部采購部材料請購單/交期領料/成品半成品入庫生產(chǎn)部采購部材料入庫/回復交期發(fā)料/工具安裝售后部安裝售后部5.1倉庫發(fā)料：指定領料人按工程材料清單指定領料人按工程材料清單 YES領料人在倉庫的工程材料清單上寫明數(shù)量、日期、簽字領料人在倉庫的工程材料清單上寫明數(shù)量、日期、簽字NOYES拒絕發(fā)料發(fā)料拒絕發(fā)料發(fā)料定期清點庫存定期清點庫存判定新舊/使用頻率判定新舊/使用頻率NO工程部核實 工程部核實歸置/標記YES歸置/標記YES廠長判定NO廠長判定YES處理方案〔廢品〕 NO處理方案〔廢品〕5.3倉庫收貨流程供給商送貨單采購的采購單附本供給商送貨單采購的采購單附本 核對貨物的名稱、規(guī)格核對貨物的名稱、規(guī)格NO通知采購部通知工程部YES通知采購部通知工程部收貨收貨拒收核驗拒收YESNO采購部財務部財務部告知付款付款采購部采購部工程部倉庫 技術(shù)資料材料申購單工程部倉庫