南京烈光汽車配件公司采購管理程序ll.文件名稱采購管理程序編NLK-OP-012NANJINGLIEHKWANAUTOACCESSORYCO.,LTD.制訂部門管理課制訂日期2007/10/11版次1.0頁次1/4文件編號：NLK-OP版本更改內(nèi)容摘要描述修訂者審核核版本更改內(nèi)容摘要描述修訂者審核核準(zhǔn)1.011名稱初稿發(fā)行采購管理程美林三喜雄程序制訂日期2007/10/111.0頁次NLKOP12對采購過程進(jìn)行控制并保證所采購的物品符合本公司要求。本程序適用于生產(chǎn)中所有物品的采購(包括外包產(chǎn)品)。各部門負(fù)責(zé)提出采購需求；采購負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn)行控制；品保部負(fù)責(zé)采購物品的質(zhì)量控制；物管負(fù)責(zé)物品的接收及數(shù)量的確認(rèn)，請購部門負(fù)責(zé)確認(rèn)物品的品質(zhì)生產(chǎn)性零件：指原材料，生產(chǎn)零配件，包裝材料，生產(chǎn)輔助物料等。5.1.1生產(chǎn)性原材料(鋼材)、生產(chǎn)中的零配件，包裝材料，由生管提出需求(包括產(chǎn)品規(guī)格，數(shù)量，確定需求日期)[物料需求單]，經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)，經(jīng)副總核準(zhǔn)后，[物料需求單]交與采購，采購制作訂單發(fā)給供應(yīng)商，并按交期納入。生產(chǎn)性工具、辦公用品(設(shè)備)及其它產(chǎn)品由各使用單位提出需求，填寫[請購單]經(jīng)主管簽字確認(rèn)，經(jīng)副總核準(zhǔn)后之[請購單]交與采購，采購依[請購單]信息編制[采購(訂購)單]，經(jīng)副總批準(zhǔn)后由采購進(jìn)行購5.1.3生產(chǎn)性設(shè)備由制造單位提出申請報告，經(jīng)副總批準(zhǔn)后采購方可進(jìn)行作業(yè)。5.1.4不同產(chǎn)品的采購周期不同，各產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等也不同，申請人員要注意前置期，采購要注意各產(chǎn)品的質(zhì)量、交期及供應(yīng)商的信譽度，以免造成缺料、質(zhì)量不好等問題。采購人員依據(jù)[請購單]或[物料需求單]所指定之需求日或與供應(yīng)商議妥之交貨日做為管理交期。依采購人員與廠商議妥之交貨日為管制基準(zhǔn)，開立[采購(訂購)單]并呈于副總審批。生產(chǎn)性零件進(jìn)廠時品保單位依[進(jìn)料檢驗管理辦法]處理，合格品方可進(jìn)行入庫。采購人員依申請單位提出之材料規(guī)格、交期、數(shù)量及其他交易條件下，再根據(jù)過去采購記錄及廠商提供數(shù)據(jù)，經(jīng)詢、比、議價后，呈程序制訂日期2007/10/111.0頁次NLKOP12：各單位若有兩千元以上之采購需求時，須先寫申請報告經(jīng)單位主管審核后，并經(jīng)副總、董事長審核后，交由采購處理。接受請購案件后，應(yīng)依[請購單]上之規(guī)格或需求向廠商發(fā)的供應(yīng)商進(jìn)行比價，議價作業(yè)。采購需制訂目標(biāo)價格與議價結(jié)果進(jìn)行比較、分析，如有較大差距，須再次與供應(yīng)商進(jìn)行談判，制訂最終價格，使最終采購價格與目標(biāo)價格基本相符。根據(jù)和供應(yīng)商達(dá)成最終價格和其他采購信息要求，制作[議價分析表]、[采購簽決單]、[采購(訂購)單]并同[詢價單]呈送副總審核。生產(chǎn)性物料：由品檢按《進(jìn)料檢驗管理辦法》執(zhí)行，檢驗不合格之材料，品檢應(yīng)將不合格原因、數(shù)量載明于[品質(zhì)異常報告書]交采購?fù)ㄖ┴浬踢M(jìn)行處理，檢驗合格之材料，直接入庫。非生產(chǎn)性物料：由倉庫接收物品，倉庫安排申請單位檢驗，不合格之物品，由倉管交采購?fù)ㄖ┴浬踢M(jìn)行退換貨處理，合格品直接入5.4.2若因設(shè)計問題所導(dǎo)致之質(zhì)量不良時，工程設(shè)計人員應(yīng)立即通知生管、采購或召開緊急會議尋找解決方法，同時采購人員應(yīng)立即通知供貨商停止生產(chǎn)、停止出貨。5.5.選擇供應(yīng)商5.5.1根據(jù)要采購的產(chǎn)品在[合格供應(yīng)商一覽表]中選擇供應(yīng)商。5.5.2如果采購的產(chǎn)品在[合格供應(yīng)商一覽表]中沒有合適的供應(yīng)商，則按照《供應(yīng)商管理程序》選擇供應(yīng)商。5.5.3當(dāng)采購比較緊急，沒有合格供應(yīng)商時，申請部門填寫請購單時須注明“緊急需求”，請購單需呈副總批準(zhǔn)，品保負(fù)責(zé)驗貨，對品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，并做好物品使用狀況的跟蹤工作。5.6.驗收：5.6.1到貨物品由倉庫按照《倉庫管理辦法》進(jìn)行接收，填寫[交貨驗收單]，并交給申請單位進(jìn)行驗收，5.6.2生產(chǎn)性零件按照《進(jìn)料檢驗管理辦法》實施。采購管理程序NLKOP12制訂部門管理部制訂日期2007/10/11版次1.0頁次4/45.6.3如果不合格由采購召集相關(guān)單位共同決定不合格物品的處理，采購部門負(fù)責(zé)不合格物品處理的實施。5.7.1采購部門對供應(yīng)商的交期、服務(wù)、價格等進(jìn)行統(tǒng)計；品保部門對供應(yīng)商的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計。5.8法律的符合性:如果客戶有要求時5.8.1采購部門征對需求單位提出特殊物料的需求，需要遵從公司的安全和環(huán)保政策時，使用部門須在提出申請時一并提出，采購在接觸供應(yīng)商進(jìn)行詢價階段須了解供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品及物料符合法律及行業(yè)法規(guī)的情況，并向供應(yīng)商索取相關(guān)文件資料，提供給品保部門確認(rèn)，經(jīng)品保部門確認(rèn)該產(chǎn)品符合安全和環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)方可進(jìn)行購買。辦公用品(設(shè)勞保用品業(yè)務(wù)部、管理部部門主管部門主管副總副總五金零件生產(chǎn)設(shè)備模具量具制造部開發(fā)部部門主管部門主管部門主管部門主管副總副總副總副總非生產(chǎn)設(shè)備管理部部門主管副總生產(chǎn)性物料生管部門主管副總6.1《進(jìn)料檢驗管理辦法》……………………NLK-WI-021法》……………………………NLK-WI-027序》..............................................NLK-OP-0217.1[詢價單]……………NLK-RD-0437.2[議價分析表]……………………….NLK-RD-0427.3[采購簽決單]………………………NLK-RD-0417.4[采購(訂購)單]……………….