南京烈光汽車配件公司采購(gòu)管理程序ll.文件名稱采購(gòu)管理程序編NLK-OP-012NANJINGLIEHKWANAUTOACCESSORYCO.,LTD.制訂部門(mén)管理課制訂日期2007/10/11版次1.0頁(yè)次1/4文件編號(hào)：NLK-OP版本更改內(nèi)容摘要描述修訂者審核核版本更改內(nèi)容摘要描述修訂者審核核準(zhǔn)1.011名稱初稿發(fā)行采購(gòu)管理程美林三喜雄程序制訂日期2007/10/111.0頁(yè)次NLKOP12對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制并保證所采購(gòu)的物品符合本公司要求。本程序適用于生產(chǎn)中所有物品的采購(gòu)(包括外包產(chǎn)品)。各部門(mén)負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求；采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制；品保部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的質(zhì)量控制；物管負(fù)責(zé)物品的接收及數(shù)量的確認(rèn)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)確認(rèn)物品的品質(zhì)生產(chǎn)性零件：指原材料，生產(chǎn)零配件，包裝材料，生產(chǎn)輔助物料等。5.1.1生產(chǎn)性原材料(鋼材)、生產(chǎn)中的零配件，包裝材料，由生管提出需求(包括產(chǎn)品規(guī)格，數(shù)量，確定需求日期)[物料需求單]，經(jīng)部門(mén)主管簽字確認(rèn)，經(jīng)副總核準(zhǔn)后，[物料需求單]交與采購(gòu)，采購(gòu)制作訂單發(fā)給供應(yīng)商，并按交期納入。生產(chǎn)性工具、辦公用品(設(shè)備)及其它產(chǎn)品由各使用單位提出需求，填寫(xiě)[請(qǐng)購(gòu)單]經(jīng)主管簽字確認(rèn)，經(jīng)副總核準(zhǔn)后之[請(qǐng)購(gòu)單]交與采購(gòu)，采購(gòu)依[請(qǐng)購(gòu)單]信息編制[采購(gòu)(訂購(gòu))單]，經(jīng)副總批準(zhǔn)后由采購(gòu)進(jìn)行購(gòu)5.1.3生產(chǎn)性設(shè)備由制造單位提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)副總批準(zhǔn)后采購(gòu)方可進(jìn)行作業(yè)。5.1.4不同產(chǎn)品的采購(gòu)周期不同，各產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等也不同，申請(qǐng)人員要注意前置期，采購(gòu)要注意各產(chǎn)品的質(zhì)量、交期及供應(yīng)商的信譽(yù)度，以免造成缺料、質(zhì)量不好等問(wèn)題。采購(gòu)人員依據(jù)[請(qǐng)購(gòu)單]或[物料需求單]所指定之需求日或與供應(yīng)商議妥之交貨日做為管理交期。依采購(gòu)人員與廠商議妥之交貨日為管制基準(zhǔn)，開(kāi)立[采購(gòu)(訂購(gòu))單]并呈于副總審批。生產(chǎn)性零件進(jìn)廠時(shí)品保單位依[進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法]處理，合格品方可進(jìn)行入庫(kù)。采購(gòu)人員依申請(qǐng)單位提出之材料規(guī)格、交期、數(shù)量及其他交易條件下，再根據(jù)過(guò)去采購(gòu)記錄及廠商提供數(shù)據(jù)，經(jīng)詢、比、議價(jià)后，呈程序制訂日期2007/10/111.0頁(yè)次NLKOP12：各單位若有兩千元以上之采購(gòu)需求時(shí)，須先寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)單位主管審核后，并經(jīng)副總、董事長(zhǎng)審核后，交由采購(gòu)處理。接受請(qǐng)購(gòu)案件后，應(yīng)依[請(qǐng)購(gòu)單]上之規(guī)格或需求向廠商發(fā)的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，議價(jià)作業(yè)。采購(gòu)需制訂目標(biāo)價(jià)格與議價(jià)結(jié)果進(jìn)行比較、分析，如有較大差距，須再次與供應(yīng)商進(jìn)行談判，制訂最終價(jià)格，使最終采購(gòu)價(jià)格與目標(biāo)價(jià)格基本相符。根據(jù)和供應(yīng)商達(dá)成最終價(jià)格和其他采購(gòu)信息要求，制作[議價(jià)分析表]、[采購(gòu)簽決單]、[采購(gòu)(訂購(gòu))單]并同[詢價(jià)單]呈送副總審核。生產(chǎn)性物料：由品檢按《進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行，檢驗(yàn)不合格之材料，品檢應(yīng)將不合格原因、數(shù)量載明于[品質(zhì)異常報(bào)告書(shū)]交采購(gòu)?fù)ㄖ┴浬踢M(jìn)行處理，檢驗(yàn)合格之材料，直接入庫(kù)。非生產(chǎn)性物料：由倉(cāng)庫(kù)接收物品，倉(cāng)庫(kù)安排申請(qǐng)單位檢驗(yàn)，不合格之物品，由倉(cāng)管交采購(gòu)?fù)ㄖ┴浬踢M(jìn)行退換貨處理，合格品直接入5.4.2若因設(shè)計(jì)問(wèn)題所導(dǎo)致之質(zhì)量不良時(shí)，工程設(shè)計(jì)人員應(yīng)立即通知生管、采購(gòu)或召開(kāi)緊急會(huì)議尋找解決方法，同時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)立即通知供貨商停止生產(chǎn)、停止出貨。5.5.選擇供應(yīng)商5.5.1根據(jù)要采購(gòu)的產(chǎn)品在[合格供應(yīng)商一覽表]中選擇供應(yīng)商。5.5.2如果采購(gòu)的產(chǎn)品在[合格供應(yīng)商一覽表]中沒(méi)有合適的供應(yīng)商，則按照《供應(yīng)商管理程序》選擇供應(yīng)商。5.5.3當(dāng)采購(gòu)比較緊急，沒(méi)有合格供應(yīng)商時(shí)，申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單時(shí)須注明“緊急需求”，請(qǐng)購(gòu)單需呈副總批準(zhǔn)，品保負(fù)責(zé)驗(yàn)貨，對(duì)品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，并做好物品使用狀況的跟蹤工作。5.6.驗(yàn)收：5.6.1到貨物品由倉(cāng)庫(kù)按照《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》進(jìn)行接收，填寫(xiě)[交貨驗(yàn)收單]，并交給申請(qǐng)單位進(jìn)行驗(yàn)收，5.6.2生產(chǎn)性零件按照《進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法》實(shí)施。采購(gòu)管理程序NLKOP12制訂部門(mén)管理部制訂日期2007/10/11版次1.0頁(yè)次4/45.6.3如果不合格由采購(gòu)召集相關(guān)單位共同決定不合格物品的處理，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)不合格物品處理的實(shí)施。5.7.1采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的交期、服務(wù)、價(jià)格等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；品保部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.8法律的符合性:如果客戶有要求時(shí)5.8.1采購(gòu)部門(mén)征對(duì)需求單位提出特殊物料的需求，需要遵從公司的安全和環(huán)保政策時(shí)，使用部門(mén)須在提出申請(qǐng)時(shí)一并提出，采購(gòu)在接觸供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)階段須了解供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品及物料符合法律及行業(yè)法規(guī)的情況，并向供應(yīng)商索取相關(guān)文件資料，提供給品保部門(mén)確認(rèn)，經(jīng)品保部門(mén)確認(rèn)該產(chǎn)品符合安全和環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)方可進(jìn)行購(gòu)買。辦公用品(設(shè)勞保用品業(yè)務(wù)部、管理部部門(mén)主管部門(mén)主管副總副總五金零件生產(chǎn)設(shè)備模具量具制造部開(kāi)發(fā)部部門(mén)主管部門(mén)主管部門(mén)主管部門(mén)主管副總副總副總副總非生產(chǎn)設(shè)備管理部部門(mén)主管副總生產(chǎn)性物料生管部門(mén)主管副總6.1《進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法》……………………NLK-WI-021法》……………………………NLK-WI-027序》..............................................NLK-OP-0217.1[詢價(jià)單]……………NLK-RD-0437.2[議價(jià)分析表]……………………….NLK-RD-0427.3[采購(gòu)簽決單]………………………NLK-RD-0417.4[采購(gòu)(訂購(gòu))單]……………….