2015年度工作總結(jié)暨2016年工作計劃廣東區(qū)域2015年2月現(xiàn)在是1頁\一共有12頁\編輯于星期二目錄

2015年度經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況2015年重點(diǎn)工作完成情況

2015年工作的不足2016年工作計劃與思路PART1現(xiàn)在是2頁\一共有12頁\編輯于星期二一、廣東區(qū)域總成本費(fèi)用分析A、支出分析B、支出占比廣東區(qū)域總營業(yè)支出1263.37萬元其中：1、人力成本（含工資、福利費(fèi)、工作補(bǔ)貼等）827.61萬元。2、

外包費(fèi)用（含保潔、綠化、消防、電梯維保類）220.49萬元。3、稅費(fèi)（含營業(yè)稅及所得稅）79.64萬元。4、其他（含辦公、差旅、維修等匯總）135.63萬元。PART6現(xiàn)在是3頁\一共有12頁\編輯于星期二A、收入對比表：B、收入占比：2015年總營業(yè)收入1387.36

萬元2014-2015年增長率15.41

%1、新增管理面積8.45萬平方米。2、廣告商務(wù)收入增加豪庭項(xiàng)目收入5.97萬元。3、公館項(xiàng)目地下車位4-10月對外開放比預(yù)算少收5個月約25萬元停車費(fèi)。4、賣場收入原預(yù)估全年收入571.2萬元，從7月份開始調(diào)整費(fèi)用后實(shí)收517.1萬元，比預(yù)算少54.1萬元。PART3現(xiàn)在是4頁\一共有12頁\編輯于星期二廣告商務(wù)收入項(xiàng)目年度目標(biāo)累計完成完成差額天河項(xiàng)目5.428.993.57公館項(xiàng)目5.453.92-1.53豪庭項(xiàng)目05.975.97總合計10.8718.888.01廣告商務(wù)收入主要以3個小區(qū)項(xiàng)目為主，2015年目標(biāo)總收入是10.87萬元，實(shí)際收入為18.88萬元，超額完成8.01萬元。A、完成對比表：B、收入類型占比：PART4現(xiàn)在是5頁\一共有12頁\編輯于星期二

二、2015年廣東區(qū)域目標(biāo)責(zé)任完成情況：1）區(qū)域年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任完成情況類別指標(biāo)名稱目標(biāo)值實(shí)際完成標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際得分財務(wù)類（40分）物業(yè)總收入13421387.361515物業(yè)當(dāng)期收費(fèi)率97%97.90%88物業(yè)往期收費(fèi)率85%75.33%70目標(biāo)利潤≥110萬元1370業(yè)務(wù)接待費(fèi)0.3%0.21%33團(tuán)隊(duì)維度（10分）人力成本占比66.90%59.65%1010綜合以上指標(biāo)顯示年度的目標(biāo)考核利潤及往期收費(fèi)率不達(dá)標(biāo)。綜合實(shí)際財務(wù)類得分是26分，人力成本得分是10分，合計36分。PART2現(xiàn)在是6頁\一共有12頁\編輯于星期二項(xiàng)目

匯總公司機(jī)構(gòu)

天河項(xiàng)目

樓巴車

公館項(xiàng)目

豪庭項(xiàng)目

公館案場

豪庭案場

豪苑案場

豪庭豪苑案場

君庭案場

瓏庭案場

目標(biāo)考核利潤1100

-15-2581.5-202.516.820020.229完成利潤13-102.39-21.22-0.5262.58-22.075.1315.5512.227.1125.9230.71差異-97-102.39-6.2224.48-18.92-2.072.63-1.25-7.787.115.721.712）各小區(qū)、案場年度利潤目標(biāo)考核完成情況：1、2015年目標(biāo)考核利潤是110萬元，實(shí)際完成13萬元，相差97萬元，只完成占比11.82%。2、公館項(xiàng)目地下車位4-10月期間對外開放比預(yù)算少收5個月約25萬元停車費(fèi)。3、賣場收入原預(yù)估全年收入571.2萬元，從7月份開始調(diào)整費(fèi)用后實(shí)收517.1萬元，比預(yù)算少54.1萬元。4、公司機(jī)構(gòu)費(fèi)用超原預(yù)算12萬元管理費(fèi)及所得稅費(fèi)4.19萬元。PART7現(xiàn)在是7頁\一共有12頁\編輯于星期二3、各項(xiàng)目收費(fèi)率：項(xiàng)目當(dāng)期應(yīng)收當(dāng)期實(shí)收當(dāng)期欠收當(dāng)期收費(fèi)率往期欠收收回往期剩余往期欠費(fèi)往期收費(fèi)率累計欠費(fèi)水電費(fèi)綜合收費(fèi)率天河項(xiàng)目236.28230.026.2597.35%7.1984.5832.6263.67%8.8795.51%公館項(xiàng)目301.2296.155.0698.32%5.324.90.4292.11%5.480

豪庭項(xiàng)目47.2646.27197.91%0

0

0

0

1

0

總合計584.74572.4412.3197.90%12.518

9.483

3.0475.33%

12.31

95.51%

A、當(dāng)期收費(fèi)率B、往期收費(fèi)率根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：PART5現(xiàn)在是8頁\一共有12頁\編輯于星期二2015年工作不足與反思PART8

商務(wù)拓展：如何拓展小區(qū)多項(xiàng)經(jīng)營

管理人員業(yè)務(wù)技能：如何帶動區(qū)域團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力提升；

品牌提升：先品牌后服務(wù)

現(xiàn)在是9頁\一共有12頁\編輯于星期二PART9收入目標(biāo)——同口徑！新增業(yè)務(wù)不計；

收繳目標(biāo)——往期當(dāng)期雙達(dá)標(biāo)！人力成本占比目標(biāo)——50%內(nèi)部滿意度目標(biāo)——地產(chǎn)評價、客戶評價第三方滿意度目標(biāo)——70分

內(nèi)控目標(biāo)——不局限業(yè)務(wù)，1-3分/項(xiàng)2016，看好錢袋子！伺候好上帝！讀懂目標(biāo)、正視挑戰(zhàn)現(xiàn)在是10頁\一共有12頁\編輯于星期二PA