第4頁共4頁審計員年度工作總結(jié)（三）____年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維____紀，促進管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。一、審計工作的開展與完成情況1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識。我單位每周____財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個____個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地____，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。二、項目上普遍存在的問題及整改措施（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題1.由于有的nc帳套核算____個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)2.會計憑證存在手續(xù)不完整，白條入賬現(xiàn)象。3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄處理不當。4.有的項目建造合同總金額，預(yù)計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。5.有的項目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。（二）提出的整改措施1.應(yīng)進一步加強資金收、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。2.結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應(yīng)____專人進行負責，對結(jié)算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。3.各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。4.財務(wù)人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷1.應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用。2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。3.應(yīng)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術(shù)性很強的工作，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強業(yè)務(wù)技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計紀律更嚴。審計員年度工作總結(jié)（二）（四）____年是實現(xiàn)十五計劃的關(guān)鍵一年，是我省全面深化信用社改革、構(gòu)建新的產(chǎn)權(quán)關(guān)系、轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制的一年。一年來，我們市農(nóng)村信用合作聯(lián)社審計工作，在省聯(lián)社、市銀監(jiān)局及我市聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認真踐行____，堅持實事求是，客觀公正的審計原則，積極開展各類審計活動，加強審計隊伍建設(shè)，尋求審計工作方法的創(chuàng)新，強化審計監(jiān)督職能，不斷提高審計質(zhì)量，為信用社的改革、發(fā)展保駕護航。一年來，我們做了以下幾方面工作：一、加強全員思想教育，增強遵紀守法的自覺性1、____全體員工認真學(xué)習(xí)____，____，深刻領(lǐng)會兩個務(wù)必的科學(xué)內(nèi)函。以鄭培民、李元龍等同志先進事跡激勵干部職工，增強責任意識。加強三個文明建設(shè)，使全體員工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，自覺過好五關(guān)。讓干部懂得職務(wù)是一種壓力，職工懂得崗位是一種責任。2、抓好各項法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，進一步學(xué)習(xí)《人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《貸款通則》等四法一通則，提高全員法律意識，增強遵紀守法的自覺性。3、是加強各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和完善，要求全體員工必須嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程，嚴禁逆程序操作，防止因逆程序操作而形成的崗位風險。4、全面貫徹落實省委、省政府和省聯(lián)社深化農(nóng)村信用社改革的各項措施，推動產(chǎn)權(quán)制度、勞動用工和分配制度改革，有針對性地做好干部職工的思想政治工作，堅持正面引導(dǎo)，通過多種形式的學(xué)習(xí)教育，從根本上改變員工的思想，凝聚人心，積極營造敬業(yè)在社、奉獻在崗的氛圍。二、合理規(guī)劃，認真實施，積極開展種類審計活動監(jiān)審部每月以月初審計工作例會的形式，在確保審計活動數(shù)量和審計工作質(zhì)量的前提下，合理的對各類審計活動進行規(guī)劃，調(diào)配審計人員，明確審計要求和工作重點，全年主要的審計活動有：1、圍繞合規(guī)經(jīng)營，抓好全面審計。在工作中，確定審計重點和必審內(nèi)容。首先從經(jīng)營風險和合規(guī)性對各社內(nèi)控機制進行稽核。以重要空白憑證檢查為突破口，檢查各項制度的落實、執(zhí)行情況。其次，加強對各項貸款的合法性、真實性和有效性以及各種貸款違規(guī)行為的檢查監(jiān)督力度，保證貸款的合法有效。對農(nóng)戶貸款堅持上門核對，看有無跨區(qū)、一戶多貸等違規(guī)貸款，增貸企業(yè)繼續(xù)延伸到企業(yè)進行審計，對其經(jīng)營狀況、償債能力等方面進行檢查，檢查增量是否合理、合規(guī)。對貸款余額在____萬元以上的企業(yè)逐步建立健全臺帳，實施連續(xù)審計，預(yù)防貸款風險。并及時了解掌握管理人員、信貸人員思想動態(tài)，幫助促進端正經(jīng)營思想，避免短期效應(yīng)，防范信貸人員的道德風險，提高經(jīng)營管理水平。第三，進一步加大對內(nèi)部管理和財務(wù)管理及內(nèi)控制度等方面的檢查力度，杜絕各種違規(guī)操作行為，確保各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、過程和操作得到全面控制和相互制約，減少崗位人為風險。同時督促各社合理使用各項費用，努力增收節(jié)支。2、圍繞熱點、難點，抓好專項審計。今年我們對職工較關(guān)心、反映較強烈的熱點、難點____資金考核分配問題，會同資金營運部、財計部共進行了兩次專項審計。并形成專項審計報告報聯(lián)社主任室。在全市發(fā)了____次通報，對少數(shù)未按聯(lián)社要求進行考核分配和分配不合理的社進行了整改?，F(xiàn)各社在考核上均能動真碰硬，真正體現(xiàn)了多勞多得、按勞取酬的原則，提高了干部員工的攬儲積極性，震撼了不求無功、但求無過的中庸思想，使每位員工實實在在的感受到收入看業(yè)績，回報靠貢獻的改革力量，對全市____資金工作起到了相當?shù)拇龠M作用。今年加強了對聯(lián)社相關(guān)部室的專項審計。上半年對辦公室行政管理費用和財會部費用開支進行了一次專項審計，下半年對信貸營銷部授權(quán)授信、抵貸資產(chǎn)管理;工會的經(jīng)費和活動開展情況;信息部的電腦耗材等進行了專項審計。并對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出了處理意見，要求相關(guān)部室及時作出了整改。通過審計進一步完善了相關(guān)制度，規(guī)范了行為，使各項費用開支合理、合規(guī)、合法。3、圍繞干部考核評價，抓經(jīng)濟責任審計。主任任期經(jīng)濟責任審計可以為人事部門考核和全面評價干部以及識才用人提供重要依據(jù)。在實際操作中我們在審計內(nèi)容上突出三個重點。一是財務(wù)收支，二是主要經(jīng)濟指標完成情況，三是執(zhí)行信貸政策、財務(wù)制度、遵守廉政規(guī)定情況。在評價方法上，運用事實和對比的方法進行評價，用事實和數(shù)字說話，對審計中發(fā)現(xiàn)的一般問題，責令限期整改。發(fā)現(xiàn)基層主任有嚴重違規(guī)、____、不稱職，都建議聯(lián)社給予相應(yīng)處罰。由于離任審計范圍明確，重點突出，使經(jīng)濟責任審計收到了較好的效果。今年共對____名信用社主任進行了離任經(jīng)濟責任審計，無一申請復(fù)議。4、圍繞階段性任務(wù)，做好效能監(jiān)察工作。應(yīng)省聯(lián)社監(jiān)事會的要求，今年____月份，對____家基層信用社進行了年度財務(wù)信貸質(zhì)量監(jiān)督大檢查。____月份又協(xié)同信貸營銷部對全市信貸10資產(chǎn)質(zhì)量進行了檢查。月份針對全聯(lián)社的重要空白憑證的管理，對____家信用社進行重點檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時作了糾正、查處，及時的消除風險隱患。經(jīng)過全體審計人員的共同努力，今年共進行全面審計____家，專項審計____家，發(fā)出整改意見書____份，提出整改意見____條，較好的完成當年的審計工作計劃。三、加大監(jiān)督力度，提升服務(wù)功能，促進全聯(lián)社合規(guī)經(jīng)營、健康發(fā)展1、適度處罰違規(guī)行為。今年我們會同信貸營銷部、人事教育部對信貸大檢查和審計中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放款、違規(guī)操作行為、按《違規(guī)貸款行為處罰辦法》《職工獎懲條例》的相關(guān)條款，予以經(jīng)濟處罰。以經(jīng)濟利益來促進防范效果。2、積極參與經(jīng)營考核。今年聯(lián)社成立經(jīng)營考核小組，監(jiān)審部會同財計部、信貸部對全市各基層單位一年來的經(jīng)營實績按月考核，考核過程及時、嚴格、認真，獎懲兌現(xiàn)，較好的執(zhí)行了聯(lián)社的考核方案，促進了各項業(yè)務(wù)健康、快速的發(fā)展。3、重點幫扶問題對象。今年對各種審計中發(fā)現(xiàn)的一般性業(yè)務(wù)違規(guī)問題經(jīng)確認后，以審計工作意見書的形式下發(fā)，要求限期整改并反饋。對一些突出性問題，我們提出處理建議，交聯(lián)社主任辦公會研究決定，以審計工作決定書的形式下發(fā)，落實整改。還重視對問題單位和問題人員的幫扶工作，幫助分析問題產(chǎn)生的原因，協(xié)助解決問題，確保審計一個單位，規(guī)范一個單位。真正達到一審、二幫、三促進、四提高的審計目的。4、認真配合外部監(jiān)管，參與活動交流。____月份協(xié)助市銀監(jiān)局對聯(lián)社____部____室和____家基層社進行了現(xiàn)場檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題逐條落實整改措施，對我們審計工作質(zhì)量作了一次很好的檢測和提高。今年共抽調(diào)____人次，參加了省聯(lián)社的審計工作，開闊了眼界，豐富了經(jīng)驗，并積極參與聯(lián)社信貸五級分類試點，為在此項工作的全面推開和今后的審計工作積累了經(jīng)驗。四、加強審計隊伍和審計制度建設(shè)，提高審計人員綜合素質(zhì)1、加強政治理論的學(xué)習(xí)，提高審計人員思想政治素質(zhì)。建立一支好的審計隊伍，是做好審計工作的重要保證，也是審計工作的迫切需要。抓好審計隊伍建設(shè)，關(guān)鍵在內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象。審計工作政策性很強，長期以來，我們利用每月的例會，堅持學(xué)習(xí)____、____、____，努力實踐____，深刻領(lǐng)會兩個務(wù)必的科學(xué)內(nèi)涵，學(xué)習(xí)貫徹兩個《條例》，牢記黨性，遵紀守法，不斷提高審計人員的思想政治素質(zhì)。2、加強審計工作的制度建設(shè)。今年我們在省聯(lián)社制定的相關(guān)審計程序的基礎(chǔ)上，借鑒他社先進經(jīng)驗，結(jié)合我市實際，對原有的稽核制度作了補充和完善，新制定了《信用聯(lián)社稽、核審計員委派制實施細則》《農(nóng)村信用社委派稽核審計員工作考核細則》，進一步完善了《市農(nóng)村信用合作聯(lián)社稽核審，以程序化、規(guī)范化、制度化來規(guī)范審計行為，計工作規(guī)范》保證審計質(zhì)量。3、加強審計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和文化學(xué)習(xí)，不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和文化素質(zhì)?，F(xiàn)有審計人員都是今年____月份公開競聘，由聯(lián)社錄用委派的。有的是新手，有的業(yè)務(wù)面較窄，加之不斷出現(xiàn)新業(yè)務(wù)、新程序，因此必須經(jīng)常____審計人員學(xué)習(xí)有關(guān)金融方針政策、法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識。重點學(xué)、習(xí)了《人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《銀行監(jiān)督法》《行政許可法》等新法規(guī)。學(xué)習(xí)了信貸五級分類標準，信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)新的操作規(guī)程等新知識，改善了知識結(jié)構(gòu)，提高了業(yè)務(wù)素質(zhì)。今年____名審計人員全都參加了聯(lián)社舉辦的本科班的學(xué)習(xí)，并有____名同志順利通過了今年專升本考試。提高了文化素質(zhì)，增強了發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、處理問題的能力，不斷創(chuàng)新工作方法，拓寬工作思路，創(chuàng)造性地開展審計工作。4、強化審計人員職業(yè)形象建設(shè)。工作中嚴格遵守審計稽核人員崗位責任制、黨風廉政規(guī)定和審計工作紀律，遵紀守法，帶頭執(zhí)行各項規(guī)章制度，不斷增強自律意識、責任意識，并將審計質(zhì)量與審計人員業(yè)績掛鉤，實行責任追究制，增強審計人員的事業(yè)心和責任感，努力造就一支政治強、業(yè)務(wù)精、紀律嚴、作風正的審計隊伍。____年，隨著信合事業(yè)改革的深入，合作制銀行的建立，我們審計人員的任務(wù)將更加艱巨，我們將按照省聯(lián)社和揚州銀監(jiān)局要求，圍繞我市聯(lián)社中心工作，有計劃、有步驟、有重點地開展多形式的稽核工作。針對新情況、新業(yè)務(wù)、新問題，不斷創(chuàng)新工作方法，完善操作規(guī)程，為農(nóng)村信用社穩(wěn)健經(jīng)營保駕護航。審計員年度工作總結(jié)（三）（五）我于年月借調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下：一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學(xué)習(xí)____和____，進一步堅定____信念，自覺抑制不正之風和____現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)。在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告____篇，提出審計建議或意見____余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的____電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。審計員年度工作總結(jié)（四）（二）____年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會____和____會議精神____年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會____和____會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計____余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為____年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀____員和三育人工作先進個人。一、基礎(chǔ)建設(shè)____年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員____名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效的工作高手。1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。2.與____學(xué)、華南理工大學(xué)、____學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文____篇。三、參與后勤改革隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。五、參與各項招投標工程及政府采購隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為