精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔作業(yè)指導(dǎo)書文件名稱：五金部生產(chǎn)控制作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：版本號：生效日期：受控正本受控副本編制：審核：批準：1、 目的使整個生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求。2、 適用范圍：適用于五金部各個車間產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。3、 職責：PMC科：負責工單、碰焊、噴粉、開料生產(chǎn)計劃的編制，跟蹤；沖壓車間PC：負責滾動日計劃的編制、跟蹤；模具科：負責生產(chǎn)模具驗收、維修、保養(yǎng)等管理；負責工藝文件的編制；品管科：負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、判定；設(shè)備科：負責生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)與維護；各生產(chǎn)車間：負責生產(chǎn)計劃的實施。4．定義4.1新單：新產(chǎn)品投入生產(chǎn)的前1張單。4.2大單：一次性下單量達到20000套以上的訂單。4.3急單：生產(chǎn)期與主生產(chǎn)計劃完成期同步或落后主生產(chǎn)計劃的訂單。4.4重點單：被公司列為重要客戶的前5位客戶訂單。5、程序5.1生產(chǎn)計劃編制、審批：5.1.1PMC科PC收到國內(nèi)/海外營銷中心發(fā)放的《生產(chǎn)通知單》后，在24小時內(nèi)錄入5.1.2PC在《主生產(chǎn)計劃》鎖定后2個工作日內(nèi)編制五金部《工單生產(chǎn)計劃》5.1.3PMC科PC、沖壓車間PC根據(jù)《工單生產(chǎn)計劃》分別編制《開料三日計劃》、《碰焊、噴粉四日計劃》；《沖壓車間四日生產(chǎn)5.1.4對于“新單、大單、重點單、急單”由PMC科組織各車間、品管等相關(guān)人員召開訂單評審會議，主要對“生產(chǎn)能力、模具狀況、人員配置”等內(nèi)容進行評審并記錄在《訂單評審記錄表》，確保不一致問題得到解決。5.2生產(chǎn)準備5.2.1人員能力生產(chǎn)操作員工均須獲得其工作范圍所必要的能力，其能力培訓(xùn)的獲得依《人力資源管理程序》執(zhí)行。5.2.2生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備科、各車間機修人員負責檢查、點檢，并記錄在《生產(chǎn)設(shè)備點檢記錄表》，具體依《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》執(zhí)行。生產(chǎn)所用模具管理，依《模且管理作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。5.2.4物料準備車間物料員根據(jù)“訂單BOM”開具《工令生產(chǎn)領(lǐng)料單》，經(jīng)車間主任審批后，到倉庫領(lǐng)取物料，并放置到相應(yīng)區(qū)域。生產(chǎn)需確保使用經(jīng)檢驗合格物料，各種物料均需有相應(yīng)標識。5.2.5生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)文件模具科根據(jù)職責范圍制定“工藝指導(dǎo)文件”，生產(chǎn)有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等必須正確懸掛于作業(yè)現(xiàn)場。確保操作員獲得正確的作業(yè)方法，操作員按照文件要求作業(yè)。5.2.6作業(yè)環(huán)境生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)按“6S”要求進行清理，確保工作環(huán)境符合生產(chǎn)要求。5.3首件生產(chǎn)5.3.1生產(chǎn)車間在批量生產(chǎn)前、換模、修模、設(shè)備維修后進行首件生產(chǎn)。由車間領(lǐng)班填寫《首件確認書》交PQC確認。5.3.2首件合格后方可量產(chǎn)，首件不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.4批量生產(chǎn)5.4.1首件合格后，生產(chǎn)車間根據(jù)工藝指導(dǎo)文件安排批量生產(chǎn)。5.5過程控制5.5.1自檢：各操作員工根據(jù)作業(yè)文件對工序產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量作檢驗，防止不合品流入下工序。5.5.2互檢：下工序員工對上工序產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗。5.5.3LQC、PQC檢驗控制依《檢驗控制程序》執(zhí)行。5.5.4過程、各工序檢驗出的不合格品，須明確標識、隔離，并放置在不合格品區(qū)域。具體依《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.6生產(chǎn)計劃調(diào)整、變更5.6.1當出現(xiàn)下列情況時，車間通過郵件等方式向PC提出計劃調(diào)整申請。PC確認后對計劃作相應(yīng)調(diào)整，必要時召開“生產(chǎn)協(xié)調(diào)會”解決。如計劃調(diào)整影響到資材管理中心《主生產(chǎn)計劃》，則填寫《主計劃調(diào)整申請單》，提交經(jīng)理審批、分公司PMC部確認后方可變更：a、品質(zhì)異常未解決；b、模具、生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具等損壞短期內(nèi)無法修復(fù)；c、物料出現(xiàn)異常需重新確認；d、其它影響生產(chǎn)計劃事項。5.6.2當PMC科收到國內(nèi)/海外營銷中心發(fā)出的《訂單補充/更改通知》后，由PC負責計劃調(diào)整，并通知相關(guān)生產(chǎn)車間。5.7生產(chǎn)完成入庫5.7.1經(jīng)過程檢驗合格產(chǎn)品，操作員按《裝箱定制》進行包裝并填寫《自制件物料標識卡》對產(chǎn)品進行標識。5.7.2產(chǎn)品包裝標識后，由物料員將產(chǎn)品放入待檢區(qū)域，并通知PQC檢驗。5.7.3PQC按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗并標識，檢驗不合格依《不合格控制程序》執(zhí)行。5.7.4經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品由物料員開具《生產(chǎn)完工入庫單》交車間負責人審批、PQC確認后辦理入庫手續(xù)，同時將數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)。5.8生產(chǎn)日報統(tǒng)計5.8.1各車間班組長根據(jù)當日生產(chǎn)完成情況填寫一式三聯(lián)的《生產(chǎn)日報表》經(jīng)車間負責人審批后，由文員將復(fù)印聯(lián)分別交給PMC科、物料員。5.8.2PMC科PC根據(jù)各車間提交的《生產(chǎn)日報表》，在每天9點之前將數(shù)據(jù)錄入《生產(chǎn)計劃跟蹤表》，放在EIP平臺共享。5.9生產(chǎn)補料、退料管理5.9.1生產(chǎn)車間因計劃變更、生產(chǎn)檢驗出的不合格產(chǎn)品退料，由車間物料員開具《生產(chǎn)退料入庫單》，提交PQC確認，PQC做出以下判定并在退料單上注明意見。a、原材料來貨不良，由倉庫退廠商，同時開具《生產(chǎn)超領(lǐng)出庫單》提交經(jīng)理審批后，辦理領(lǐng)料手續(xù)；b、生產(chǎn)人為選成不良，由車間物料員開具《生產(chǎn)報廢出庫單》，提交經(jīng)理審核，分廠總經(jīng)理審批后，由倉庫負責報廢。c、良品，直接入庫。6、本文件產(chǎn)生的質(zhì)量記錄依《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 7、相關(guān)文件 7.1《人力資源管理程序》7.2《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》7.3《模具管理作業(yè)指導(dǎo)書》7.4《檢驗控制程序》7.5《不合格品控制程序》7.6《質(zhì)量記錄控制程序》7.7《裝箱定制》8、本作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)生質(zhì)量記錄8.1工單生產(chǎn)計劃8.2日生產(chǎn)計劃8.3生產(chǎn)日報表 8.4生產(chǎn)完工入庫單8.5生產(chǎn)超領(lǐng)出庫單8.6生產(chǎn)物料報廢出庫單8.7生產(chǎn)退料入庫單

8.8主計劃調(diào)整申請單8.9訂單匯總表8.10生產(chǎn)計劃跟蹤表 8.11自制件物料標識卡8.12生產(chǎn)設(shè)備點檢表 9、附件：五金部生產(chǎn)控制流程圖（見下頁）附表：五金部生產(chǎn)運作流程圖負責部門流程圖相關(guān)文件質(zhì)量記錄PMC科各生產(chǎn)車間 品管部生產(chǎn)車間品管部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間工單計劃編制工單計劃編制日計劃編制日計劃編制生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)準備生產(chǎn)準備首件生產(chǎn)首件生產(chǎn)NG首件確認NG首件確認 OKOK批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)過程控制包包裝標識NG返修最終檢驗NG返修最終檢驗OKOK入庫 入庫 生產(chǎn)日報統(tǒng)計生產(chǎn)日報統(tǒng)計《人力資源管理程序》、《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》、《模具管理作業(yè)指導(dǎo)書》《不合格控制程序》工單計劃表日生產(chǎn)計劃生產(chǎn)設(shè)備點檢表首件確認書生產(chǎn)完成入庫單生產(chǎn)日報表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1目的規(guī)范五金倉庫物料出入庫的工作要求，確保五金倉日常物料出入庫工作有序進行。2適用范圍適用于九江天賜五金倉物料出入庫。3.作業(yè)流程3.1物料入庫流程3.1.1物料進倉后，首先依據(jù)物料的供貨商名稱或清單的物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，進K3系統(tǒng)查找“采購訂單/驗收單”。3.1.2驗收：按照“采購訂單/驗收單”上的物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與實際到貨物料驗收，驗收時注意物料的外觀和質(zhì)量問題，對不合格物料不予驗收、或找相關(guān)請購人和技術(shù)人員確認后，才可辦理相關(guān)手續(xù)。3.1.2.1外觀、數(shù)量驗收：物料到庫后，按照“采購訂單/驗收單”上的物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與實際到貨物料驗收，驗收時注意物料的外觀問題3.1.2.2質(zhì)量驗收：物料到庫后，通知請購人和相關(guān)技術(shù)人員進行質(zhì)量確認，查看到庫的物料是否和請購的物料一致、質(zhì)量是否合格。3.1.2.3被通知人員必須2日內(nèi)到五金倉驗收貨物，否則將被考核.3.1.3驗收合格的物料按類按組按架按位號擺放整齊，并填寫卡片，注明物料名稱、規(guī)格型號、物料編碼、單位、位號、日期、數(shù)量、經(jīng)手人姓名；后在“采購訂單/驗收單”的驗收合格數(shù)量欄填上合格數(shù)量及對應(yīng)的位號；3.1.4依據(jù)“采購訂單/驗收單”的訂單號，進入“天賜條碼管理系統(tǒng)”→“條碼列印”→“采購條碼標簽列印”→“導(dǎo)入采購訂單”→輸入采購訂單號→確認→生成條碼→打印條碼。3.1.5在條碼上標注對應(yīng)物料的數(shù)量和位號。3.1.6用PDA掃描條碼，進入“原料入庫界面”→選定該物料訂單號→輸入位號→掃描條碼→輸入規(guī)格→輸入數(shù)量→確定→提交→確定提交→生成入庫單。3.1.7貼條碼：把入庫好的條碼按標注的位號貼在對應(yīng)的貨架和位號上.3.1.8進入K3系統(tǒng)的“外購入庫單”打印對應(yīng)入庫的單據(jù)。3.1.9分單：外購入庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)倉庫留底、黃聯(lián)交采購部（當日交單）、紅聯(lián)交財務(wù)部（每月的第三個工作日交單）。3.2物料出庫流程3.2.1審單：各部門拿來的領(lǐng)料單要先認真查看領(lǐng)料部門是否填寫正確合格，填寫不清或錯誤的，退回重填。3.2.1.1領(lǐng)料用途領(lǐng)料用途包括：維修、技改、在建、研發(fā)、生產(chǎn)、后勤等。3.2.1.2領(lǐng)料人及使用部門負責人簽審3.2.1.2.1維修領(lǐng)料：設(shè)備員開單，維修主任或維修系統(tǒng)主任以上人員或其授權(quán)代理人簽審領(lǐng)料單，費用按領(lǐng)料單上填寫的領(lǐng)料部門計該部門維修費用。3.2.1.2.2技改領(lǐng)料：設(shè)備員或相關(guān)人員開單，工程相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或技改所在單位生產(chǎn)線經(jīng)理或其授權(quán)代理人簽審，費用計技改費用。3.2.1.2.3在建工程領(lǐng)料：工程部相關(guān)人員開單，由工程相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)代理人簽審。3.2.1.2.4研發(fā)領(lǐng)料：部門相關(guān)人員開單，部門負責人或或其授權(quán)代理人簽審；并且，研發(fā)類領(lǐng)料必須蓋項目公章，費用計該研發(fā)項目費用。3.2.1.2.5生產(chǎn)領(lǐng)料：車間相關(guān)人員開單，生產(chǎn)線經(jīng)理或授權(quán)代理人簽審，費用計生產(chǎn)費用。3.2.1.2.6后勤領(lǐng)料：：部門相關(guān)人員開單，部門負責人或其授權(quán)代理人簽審（后勤包括：計劃物流部、分析實驗中心、總經(jīng)辦、綜合管理部、安環(huán)部等），費用計部門費用。3.2.1.2.7授權(quán)代理人必須由相關(guān)部門發(fā)出正式郵件任命，予以授權(quán)，未經(jīng)郵件正式授權(quán)者無權(quán)簽審領(lǐng)料單。3.2.2領(lǐng)料單填寫，簽審如果不符合要求，退回領(lǐng)料單，直到合格才安排發(fā)料。3.2.3發(fā)料：審?fù)陠尾⒋_認無誤后，按照領(lǐng)料單的物料名稱，在K3系統(tǒng)上即時庫存里查找位號，然后進入倉庫領(lǐng)料，在貨架位號上找到相對應(yīng)的物料后按照領(lǐng)料單上的領(lǐng)料數(shù)量進行發(fā)放，并找到相對應(yīng)的卡片扣除庫存數(shù)，在領(lǐng)料單上填寫物料編碼，標明數(shù)量及位號。3.2.4用PDA掃描物料條碼，進行PDA系統(tǒng)操作出庫。3.2.5在K3系統(tǒng)的其他出庫里查看對應(yīng)的單據(jù)，進行補充修改。3.2.6修改完成并確認無誤后，打印單據(jù)。3.2.7分單：其他出庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)倉庫留底、黃聯(lián)領(lǐng)料部門留底、紅聯(lián)交財務(wù)部（每月的第三個工作日交單）。4。本作業(yè)指導(dǎo)書會隨公司業(yè)務(wù)發(fā)展而拓展，解釋權(quán)屬生