精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔合資總公司物流管理部倉庫標準操作程序（SOP）

目錄一、倉庫建筑與設施的管理、維修和更新二、貨物入庫操作三、裝卸作業(yè)規(guī)范四、貨物在庫保養(yǎng)及管理五、每日自我檢查六、清潔衛(wèi)生工作七、倉庫溫濕度的控制八、倉庫的害蟲防治九、倉庫盤點標準操作程序十、中轉倉批次號管理十一、貨物外包裝殘損的更新十二、拒收商品的管理十三、貨物出庫操作十四、倉庫安全工作附件：公司商品存儲要求及單據樣式

?倉儲業(yè)務?倉庫建筑設施的管理、維修和更新倉庫建筑及設施的管理、維修和更新1.0目的：保證倉庫建筑及設施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。2.0責任:A.倉庫主管要負責指定保養(yǎng)計劃。B.倉庫員應隨時檢查倉庫的建筑及設施、采取維護措施。3.0范圍：適用于本公司倉庫4.0步驟：A.由倉儲主任對倉庫建筑及設施制定保養(yǎng)計劃,并保證計劃的實施。B.倉庫管理人員定期（每周）檢查設備的使用狀況，及時發(fā)現問題，并組織維修或更新，同時在?倉庫設施改良表?作相應的記錄。C.液壓手推車、剎車、小推車、清潔工具等倉庫設施不用時應放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。D.倉庫建筑、各種設備要有專人負責管理，損壞時要及時維修或更新。F.對于需維修、更新的項目，須填寫?倉庫建筑、設施維修申請報告表?上報公司業(yè)務部，經總經理批復后實施。G.對于可能影響產品存儲質量的建筑及設備損壞，分公司應首先采取有效的應急措施防止質量事故的發(fā)生，并在24小時內將申請報告表上報公司業(yè)務部，公司業(yè)務部，公司業(yè)務部應切實保證申請在24小時內得到批復，分公司在得到批復后，應在批復限定時間內完成被損壞的建筑及設施的維修或更新工作。H.所有維修或更新工作完成后填寫?倉庫建筑、設施維護驗收報告表?并上報總公司業(yè)務部。5.0由物流部管理人員定期或不定期到庫房現場檢查。6.0附件：一、倉庫建筑、設施維護申請報告表。二、倉庫建筑、設施維護驗收報告表。三、倉庫設施改良表。

?倉儲業(yè)務?倉庫建筑設施的管理、維修和更新附件一：廣東寶供儲運有限公司_________分公司倉庫建筑、設施維護申請報告表制表人：日期：年月日編號：倉庫名庫名主管需維護項目原因維護措施經濟預算分公司質檢員意見及簽名簽名：日期：分公司經理意見及簽名簽名：日期：公司業(yè)務部主任意見及簽名簽名：日期：總經理意見及簽名簽名：日期：

?倉儲業(yè)務?倉庫建筑設施的管理、維修和更新附件二：廣東寶供儲運有限公司_________分公司倉庫建筑、設施維護驗收結果報告表申請表號完成日期辯護負責人維護結果費用結算質檢員驗收意見及簽名備注制表人：分公司經理；日期：年月日

?倉儲業(yè)務?倉庫建筑設施的管理、維修和更新附件三：廣東寶供儲運有限公司倉庫設施改良登記表編號庫號倉庫設施的維護或改良措施日期負責人備注

?倉儲業(yè)務?貨物入庫操作貨物入庫操作1.0目的：檢查貨物在發(fā)貨或運輸過程中可能發(fā)生的問題，分清各方責任，了解入庫貨物的質量和包裝狀況，采取適當的養(yǎng)護措施，保證貨物安全、完好入庫。2.0責任：倉庫主管及倉管員應保證入庫的貨物貨單相符，數據準確，質量和包裝完好。3.0范圍：適用于寶供公司倉庫。4.0步驟：1. 貨物到達：A.根據運輸到貨的預報，計劃庫位，落實裝卸，做好接貨準備。B.送貨車輛到達倉庫時，倉管員應對車況進行檢查（集裝箱到達，應對施封是否完好，施封號是否正確無誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進行檢查），并做好記錄。C.非倉庫人員不得進入倉庫。D.貨物應在防雨、防風沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。2.核對單證安排貨位：倉管員核對單據的有效性，并核對單據上所列代碼、批號、品名、規(guī)格、數量等項目是否與貨物相符，確認無誤后合理安排貨位入庫。3.接貨檢查包裝：倉管員逐件仔細查驗外包裝，嚴格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，入庫貨物驗收時如發(fā)現有問題，請按下列規(guī)定處理：A.數量不符：倉管員應報告?zhèn)}庫經理，并及時與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數量簽收，并在備注欄注明原因。B.質量異狀：倉管員及時與送貨方聯(lián)系，將有問題貨物分開堆放，并通知倉庫主管和質檢員及時對有問題成品進行檢查；由送貨方提供完好貨物按貨單上的數量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數量簽收，并在備注欄注明原因。C.批號及品種混亂：應及時把有問題貨物分開堆放，及時通知送貨方及質檢員予以解決，并做好相關記錄。由送貨方提供正確批次及品種的貨物按貨單上的數量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數量簽收數，并在備注欄注明原因。D.包裝破損：不允許包裝破損的貨物入倉，如果破損，應要求送貨方重新更新包裝，或根據與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能入庫。E.二次封口：凡二次封口的貨物必須拒收，與客戶有協(xié)議的除外。4.簽收手續(xù)：單據簽收應用大寫實收數，并按要求填寫單據上有關項目。5.單據處理：按單據的要求及時傳遞各部門，倉庫并做好有關登記及統(tǒng)計工作。6.電腦入數：倉管員應在收到進倉單后當天內做好入數工作。入數前，應確保所輸入的原始單據和數據準確無誤。

?倉儲業(yè)務?裝卸作業(yè)裝卸作業(yè)1. 0目的：防止貨物在裝卸、搬運、堆碼過程中受損及避免錯誤裝卸。2.0責任：A.助理工使用正確的操作方法進行裝卸作業(yè)。B.倉管員負責監(jiān)督整個裝卸過程。3.0范圍：適用于寶供公司倉庫4.0步驟：A.培訓。所有倉管員、助理工必須經過培訓并考試（考核）合格。B.裝車。1. 貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進行裝車，裝車前倉管員必須對車況進行檢查，以確認車型與裝卸貨物的相符性，如不相符或有問題，要限時整改，并作相應記錄（見貨物出庫標準操作程序）。2. 發(fā)貨時，助理工應會同倉管員確認發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數量及車輛配載情況，以便準確發(fā)貨，合理裝車。每發(fā)完完一個品種，助理工應協(xié)助倉管員立即復核提貨單的提貨數量與發(fā)貨（裝車）數量及垛位結余數量。3. 對貨物重量過大或體積較大的物品，禁止單人裝卸操作。4. 混裝不同貨物，應嚴格按前置后放順序，做到重不壓輕、不倒放、不同批號、規(guī)格的貨物要隔離堆放，并有隔離標志。C.卸車。1.貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進行卸車，卸車前倉管員必須對車況進行檢查，如有施封，應檢查是否破封或補封。如車況太差，應由司機整改后方可卸車，卸車時應做到輕拿輕放。2. 助理工必須按倉管員指定的排位和高度堆放。入庫作業(yè)時應先檢查倉庫貨位是否清潔、無污染、污物、水濕。并向倉管員確認卸貨物品品名、規(guī)格、批次、數量是否與實物相符。3. 堆碼要求：①庫房堆碼一般要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：不少于0.5米，60瓦燈泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，貨物堆垛距0.1-0.2米。②整個卸車入庫過程都要小心輕放，注意包裝上的標志，貨物不能倒置，堆垛應符合“安全、方便、節(jié)約”的原則。做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號朝外，五距合理，不準超高、不超壓、箭頭標記不得倒放、切實防止產品包裝損壞。③在庫堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數量，一個堆位只能堆放同一批次號的產品。④不是整件的貨物應堆放在同一貨物的顯眼處，并有明顯查詢標志。⑤每一品種入庫堆碼后，助理工應協(xié)助倉管員復核收貨數量、品名、批次等。D.裝卸人員應提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質量和裝卸速度。E.裝卸時間規(guī)定：F.裝卸貨物完畢都要清理現場。倉管員還必須填寫《倉庫工作記錄表》，包括到車時間，實際裝車時間，實際裝車歷時，實際出庫時間等，并由送（提）貨人簽字確認。G.開具裝卸作業(yè)單按規(guī)定要求進行傳遞和費用結算。5.0檢查與考核：A.由質管部組織相關部門和人員定期或不定期地到庫房現場按《倉儲業(yè)務質量考核評分細則》和《倉儲業(yè)務月度檢查項目評分細則》進行檢查考核。B.檢查考核結果與倉儲業(yè)務部門員工的績效工資掛鉤。6.0附件：《倉庫工作記錄單》

?倉儲業(yè)務?貨物在庫保養(yǎng)貨物在庫保養(yǎng)與管理1. 0目的：A.保證貨物的完好。B.保證倉庫的儲存條件與貨物要求相一致。2. 0責任：倉庫管理人員應負責檢查所儲存貨物的狀況，保證貨物的完好。3. 0范圍：適用于寶供公司倉庫4. 0步驟：A.倉庫貨物的養(yǎng)護工作，由養(yǎng)護中心（小組）負責，確保貨物安全儲存。B.倉庫貨物養(yǎng)護工作應貫徹“以防為主，防治結合”的方針。C.根據倉庫的條件、氣候、天氣情況以及儲存貨物的保管要求，加強溫控制，切實防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、殘損等異狀。D.若發(fā)生問題，應立即填寫?有問題成品檢查報告?上報倉儲部負責人員，及時采取相應措施解決。E.為確保儲存環(huán)境符合貨物保管要求，成品養(yǎng)護中心每周根據?倉庫周檢?規(guī)定的內容對倉庫進行檢查，對發(fā)現的問題及時處理，并在?倉庫周檢?上作相應的記錄。F.質檢員應對養(yǎng)護中心（小組）出現的問題提出質疑和建議，督促保養(yǎng)中心（小組）限期解決，并對其進行跟蹤，以確保問題能及時徹底的解決。5. 0附件：一、《倉庫周檢表》二、《有問題成品檢查報告》

?倉儲業(yè)務?貨物在庫保養(yǎng)與護理附件一：倉庫周檢表倉庫名：倉庫主管人：檢查人：日期：年月日種類檢查對象檢查內容檢查結果原因分析維護措施執(zhí)行負責人計劃完成時間效果檢查意見成品衛(wèi)生是否清潔無塵是否無污染溫濕度控制溫濕度是否控制害蟲防治老鼠防治是否有效白蟻防治是否有效其它蟲害防治是否有效堆碼“五距”是否適合高度是否適宜是否整齊、穩(wěn)固、符合標準殘損外包裝是否變形破裂內包裝是否破裂滲透是否霉爛是否變質是否蟲咬?倉儲業(yè)務?貨物在庫保養(yǎng)與護理種類檢查對象檢查內容檢查結果原因分析維護措施執(zhí)行負責人計劃完成時間效果檢查意見工具設備小推車完好性是否按規(guī)定使用停放清潔工具是否按規(guī)定使用保養(yǎng)、擺放消防工具是否使用有效是否按規(guī)定保養(yǎng)及擺放溫濕度計是否有效是否按規(guī)定保養(yǎng)、擺放庫房地板是否完好是否干凈、無積水墻壁是否密封、完好是否干凈、無積塵天花板是否完好、無裂漏是否干凈門是否密封完好是否有二個以上的門作業(yè)門口遮蓬是否完好、有效窗是否密封、完好是否開關有效?倉儲業(yè)務?貨物在庫保養(yǎng)與護理種類檢查對象檢查內容檢查結果原因分析維護措施執(zhí)行負責人計劃完成時間效果檢查意見庫房通風系統(tǒng)密封或防蟲網是否完好有效是否干凈無積塵照明系統(tǒng)燈具是否安全有效線路是否安全、完好保險系統(tǒng)是否有效照明亮度是否足夠區(qū)域劃分儲存區(qū)是否標志明顯半成品區(qū)、殘損區(qū)、成品區(qū)是否明顯隔離紅標簽產品是否跟其它區(qū)域有效隔離庫區(qū)環(huán)境四周地面是否清潔、無積水草木生長情況水溝是否遮蓋完好排水通風是否有效是否清潔無積水圍墻防盜設施是否完好有效區(qū)域劃分生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫區(qū)隔離

?倉儲業(yè)務?貨物在庫保養(yǎng)與護理附件二：有問題成品檢查報告?zhèn)}庫號碼：養(yǎng)護小組：成品代碼：成品數量：成品倉單號：成品狀態(tài)：成品排位：出現什么問題？問題描述：簽名：質檢員建議：簽名：日期：?倉儲業(yè)務?每日自我檢查每日自我檢查1. 0目的：A、保證儲存貨物的完好。B、保證GMP程序得到執(zhí)行。C、及時糾正錯誤。D、作為各倉庫管理的依據。2. 0責任：A、每個倉庫的責任倉管員應在每天早上根據檢查表上的項目進行檢查。B、倉庫主管每周會同倉管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠性，并指定有效的解決措施。C、分公司領導及公司業(yè)務部倉儲主管定期檢查記錄并檢查各項措施是否得到執(zhí)行。3.0范圍：適用于寶供公司倉庫4.0步驟：A、責任倉管員每天早上9：30以前對倉庫進行檢查，對能夠馬上解決的問題及時解決。B、倉庫主管隨時抽查記錄及時糾正不足之處，并每月收集這些記錄。C、倉管員在檢查中發(fā)現問題，應及時解決，如解決不了，1小時內通知倉庫主管或倉儲部負責人共同協(xié)商解決。D、對倉庫主管不能解決的問題，該主管應向上級匯報共同商協(xié)解決。E、記錄表由公司業(yè)務部以及質管部審定，每隔半年審核一次。F、檢查人可以將發(fā)現的但檢查表上沒有列舉的問題寫在檢查表上。附件：倉庫GMP每日自我檢查表?倉儲業(yè)務?每日自我檢查倉庫GMP每日自我檢查表內容周一周二周三周四周五周六周日1.地面是否清掃干凈無塵土2.所有門窗在不用時是否都關好3.成品堆碼是否整齊、無倒置、無倒塌、無變形4.“五距”是否合理5.貨物上是否無灰塵6.昨日收發(fā)貨記錄是否及時、準確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確7.貨物上下車前是否按要求檢查卡車8.照明器材是否安全有效9.搬運及衛(wèi)生工具是否定點存放10.有無白蟻、老鼠痕跡11.濕溫度是否超過GMP允許范圍12.要求在昨日完成的整改項目是否按期完成？檢查人簽名：主管復核意見及簽名：日期：?倉儲業(yè)務?倉庫清潔工作倉庫清潔工作1. 0目的：保證庫房及產品的清潔。2. 0責任：A：倉庫主管應確保倉庫的衛(wèi)生，使產品有一良好的存儲環(huán)境。B：倉庫管理員應保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。3. 0范圍：適用于寶供公司倉庫4. 0步驟：A：每天一小時，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產品上的灰塵。B：每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺板，對產品包裝上的灰塵進行清除，應盡量以除灰塵為主，避免過于潮濕或污染貨物，應用干布或雞毛掃進行清潔；對倉庫內的管道進行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網進行清除。C：每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃，對倉庫四周的水渠進行清洗，防止積水和垃圾。D：每隔三個月清除燈罩上的灰塵。E：清潔時應盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應盡快擦干。F：所有清潔工作應在《倉庫清潔記錄》上記錄。G：清潔工具的使用和保管?！鍧嵱盟簯撌歉蓛舻淖詠硭蚱渌蓛舻娜芤海褂玫那鍧嵢芤罕仨毷虑暗玫焦举|監(jiān)員的同意?！鶔甙眩簰甙言谑褂们皯M行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉庫，掃把在使用后亦要進行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應在指定地方掛起來?！习眩和习言谑褂们耙逑锤蓛?，避免將臟東西帶入倉庫，在使用后應將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋生昆蟲，在指定地方掛起來?！昂屠P：垃圾桶和垃圾鏟應在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入倉庫，使用后垃圾桶和垃圾鏟應清洗干凈并在太陽下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起混亂。H：公司質監(jiān)員倉庫負責人一起定期對倉庫清潔工作進行檢查。5.0附件：《倉庫清潔記錄》

附件倉庫清潔記錄倉庫號碼：倉管員：日期：項目要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面沒有垃圾及灰塵每日情況及檢查人地面用濕的拖把拖地板每周產品沒有灰塵每日門和窗擦洗干凈每月管道抹灰塵每周天花板和蜘蛛網掃干凈每月噴殺蟲劑徹底且安全有效每月?倉儲業(yè)務?倉庫溫濕度的控制倉庫溫濕度的控制1.0目的：確保倉庫內適當的儲存溫濕度，確保貨物在倉庫內能安全存放。2.0責任：A.倉管員應對倉庫內的溫濕度進行檢查和記錄，確保倉庫內的溫濕度在允許范圍內。B.質檢員應不定期地對倉庫內的溫濕度進行檢查，以確保倉庫的儲存環(huán)境適應客戶的要求。C.善倉庫主管應對不符合溫濕度要求的倉庫進行改。3.0范圍：適用于寶供公司各倉庫4.0步驟：A.倉管員每天早上9：30和下午1：30對倉庫的溫濕度進行檢查和記錄。B.倉庫溫度應盡量保持在于25℃C.當倉庫的溫濕度超過客戶要求上下限時，倉管員應在1小時內通知上級主管，根據倉庫的實際情況采取相應的措施，降低或提高倉庫內的溫濕度。D.采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應聯(lián)系質檢員，征詢質檢員的意見。E.質檢員應不定期對倉庫的溫濕度進行檢查，如果發(fā)現溫濕度超過客戶允許的范圍，應對倉庫的溫濕度進行調節(jié)。F.當倉庫溫濕度超過允許范圍，倉庫主管應在24小時內將問題解決。G.質檢員應對倉庫采取的改善措施進行衡量，以確保其符合GMP要求不會對儲存貨物產生不良的影響。5.0附件：?溫濕度記錄表?

?倉儲業(yè)務?倉庫溫濕度的控制倉庫溫濕度記錄倉庫：日期濕度濕度記錄人備注上午下午上午下午說明：1、當溫度低于0時，應及時做好保暖工作，高于38應及時做好降溫工作，并立即報告上級主管。2、當濕度大于85時，應及時做好吸濕放潮工作，并立即報告上級主管。

?倉儲業(yè)務?害蟲防治害蟲防治1.0目的：確保倉庫區(qū)域內所有害蟲都被驅除掉。2.0責任：倉庫主管和倉庫保管員要確保蟲害防治工作的完成，并達到目的。3.0范圍：適用于寶供公司倉庫4.0步驟：A.在倉庫各個地面（一般靠墻）放上粘鼠膠。B.倉管員每天對庫房內的粘鼠膠進行檢查并記錄。C.倉管員對出現問題的粘鼠膠應立即進行清理更換（對于哈爾濱、北京、上海等北方地區(qū)倉庫在冬天可以不放粘鼠膠）。D.倉庫門窗應全部關閉，防止害蟲進入，若門窗一定要長時間打開，必須安裝防蟲網。E.在倉庫周圍的樹林溝渠及有可能滋生害蟲的地方，每月要噴灑一次殺蟲劑，如在庫內噴殺蟲劑必須保證三米以內無貨物，所使用的殺蟲劑必須是得到客戶認可的（北方冬天可不使用殺蟲劑）。F.為防止昆蟲的食物源，不能在庫內進食。G.各地倉庫的養(yǎng)護中心（小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻紛飛繁殖期，應對倉庫建筑物和四周環(huán)境全面進行普檢防止蟻患滋生。H.在檢查過程中發(fā)現白蟻或其它蟲害時，應根據具體情況采取誘殺、藥殺、挖巢、毒土等處理。I.各地區(qū)可根據當地氣候和環(huán)境進行適當的調整，但以確保倉庫無蟻蟲害為前提。5.0附件：1.殺蟲劑記錄表2.粘鼠膠位置與編號及記錄3.白蟻檢查表 ?倉儲業(yè)務?害蟲防治附件一：殺蟲劑記錄表倉庫名稱：日期庫號存在問題殺蟲劑名稱噴灑地點效果責任人簽名※該表格由責任人同意填寫并簽名※殺蟲劑操作詳見SOP殺蟲劑一章

?倉儲業(yè)務?害蟲防治附件二：倉庫粘鼠膠位置與編號及記錄200年月庫號：檢查人：日期12345678910位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內有無鼠日期11121314151617181920位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內有無鼠日期2122232425262728293031位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內有無鼠

?倉儲業(yè)務?害蟲防治附件三：白蟻檢查表倉庫：月份：時間是否發(fā)現白蟻措施措施實施時間效果檢查人第一個星期第二個星期第三個星期第四個星期第五個星期?倉儲業(yè)務?倉庫盤點標準操作程序倉庫盤點標準操作程序目的：1、保證庫存的貨物進倉單所列內容一致，且無混批、殘損、短少現象；2、保證進倉單與貨物，進倉單與統(tǒng)計帳目及電腦數據一致，達到公司的質量管理要求。范圍：適用于寶供公司倉庫責任：1、倉管員按時做好庫存盤點工作，認真復核，及時上報；2、倉管主管及時處理盤點過程中發(fā)生的問題，及時完善。步驟：1、每天一小盤；A.倉管員在倉庫每天一小掃時，抽檢庫存貨物，具體對前一天所進倉的貨物進行盤點；B.倉管員在每天一小盤時，用倉庫貨卡與貨物核對，對品名代碼、批號、數量、庫排位進行復核；2、每周一中盤：A.倉管員在每周一對倉庫進行盤點B.倉管員對倉庫所存貨物進行盤點，利用倉庫貨卡與貨物復核，檢查貨物批號、品名代碼、庫存排位、數量是否進倉單相符。3、每月一大盤A.倉管員在每月初的第一個工作日對倉庫所有儲存貨物進行盤點；B.倉管員用統(tǒng)計處代帳聯(lián)與倉庫貨卡進行復核，并檢查貨物的品名規(guī)格、數量、批號代碼、庫存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一致；4、倉管員對盤點過程中發(fā)現的單貨不符、殘損、混亂、短少等現象應做好記錄并及時上報：每日、每周的盤點只在發(fā)現問題時填寫《倉庫盤點記錄表》，其中貨物明細項目由從貨卡上取得；每次月盤點都必須填寫《倉庫月盤點記錄表》，其中成品明細項目由統(tǒng)計處取得，在盤點前填寫，作為盤點的依據。5、倉庫統(tǒng)計員應根據倉管員每次盤點結果對代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲存資料進行復核；6、倉庫主管對每次盤點過程中發(fā)生的進倉單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責任事故進行分析處理，及時整改。附件：《倉庫盤點記錄表》?倉儲業(yè)務?倉庫盤點標準操作程序附件：倉庫盤點記錄表盤點類型：盤點日期：倉庫號：進倉日期倉單號排位品名批號代碼庫存數量原進倉數量盤點結果備注盤點人：?倉儲業(yè)務?中轉倉批次號管理標準操作程序-（1）中轉倉批次號管理標準操作程序-（1）（貨物入庫）一、目的：入庫前確保進倉單的批號與貨物批號一致，入庫后不發(fā)生混批或殘損現象。二、范圍：適應寶供公司屬下中轉倉庫。三、責任：1、倉庫主管及倉管員、裝卸工均應保證入庫的批次正確。2、倉管員要與司機做好交接手續(xù)，確保批次準確、貨物質量完好。四、步驟：1、倉管員在貨物入庫前，核對進倉單批號與貨物批號是否一致，按單據批次分清貨物，安排入庫。2、貨物入庫，倉管員與裝卸工要抽查批號，每小車5-6件。3、進庫碼堆時要求每一層貨物批號朝外，每堆貨物的貨物外圍批號都顯示，便于管理員與裝卸工核對批號及管理。4、當貨物批次與進倉單批次不符時，應拒收貨物，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確批次貨物后方能組織進倉簽收單據。5、對有混批貨物應在托運憑證或汽車作業(yè)單上注明混批情況及件數，及時報告主管，并登記在“進倉前混批記錄表”上。6、在進貨時對批次發(fā)生質疑，報托儲方和公司質檢員共同裁決，若在托儲方人員節(jié)假日休息時間，則先把質疑貨物放在指定排位，做好標記和記錄，在托儲方人員上班第一時間內報告。附件：中轉倉進倉前批號有問題貨物記錄表?倉儲業(yè)務?中轉倉批次號管理標準操作程序-（1）附件：中轉倉進倉前批次有問題貨物記錄表日期車隊車號產品來源進倉單號代碼件數批號手寫批號（件）無批號（件）批號辨別不清（件）混批處理措施記錄人備注批號件數當天總進倉單數（票）：當天總進倉箱數（件）：有問題的單數（票）：百分比：百分比：有問題的箱數（件）：填表人：填表日期：?倉儲業(yè)務?中轉倉批次號管理標準操作程序（2）中轉倉批次號管理標準操作程序（2）（在庫的管理）一、目的：確保貨物庫存無混批現象，達到托儲方要求的管理質量。二、范圍：適用寶供公司倉庫。三、責任：1、倉庫主管及責任倉倉管員確保各庫貨物完好、無混亂。2、倉管員與裝卸工搞好養(yǎng)護工作，及時抽查庫存成品批號。四、步驟：1、倉管員進行每天一小時及庫內檢查時，應抽檢庫存貨物批號。2、倉庫主管組織每周一小盤，每月一大盤的庫內盤點工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數量、批號、代碼是否與進倉單一致。3、若在庫內管理時發(fā)現有混批現象，應立即對此票貨物進行逐件檢查，對檢查出的混批貨物由主管指定貨位隔離存放，在原貨卡備注欄注明混批貨物件數、批號和現存放位置，并做記錄，逐級上報，及時處理。

?倉儲業(yè)務?中轉倉批次號管理標準操作程序（3）中轉倉批次號管理標準操作程序（3）（貨物出庫）一、目的：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。二、范圍：適應寶供公司屬下中轉倉庫。三、責任：1、倉管主管和倉管員保證出倉貨物批號正確，質量保證。2、裝卸工應服從倉管員的指揮，確保貨物批次正確出倉。3、倉管員與提貨員辦好貨物出倉交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好。四、步驟：1、倉管員核對提單有效性，檢查提單與原進倉單、貨物是否相符。包括：代碼、批號、數量、品名規(guī)格。2、倉管員與裝卸工在提貨過程中檢查貨物批號，每小車檢查5-6件。3、倉管員對每票提貨時，應對提貨員交接好，做好車廂內不同批次的隔離。4、在提貨過程中，若發(fā)現有混批現象，應立即停止此票貨物發(fā)放，并對此票貨物逐件檢查，倉管員及時做好記錄，及時報告主管。具體做法如下：A、及時上報，待托儲方有關人員處理。B、若托儲方休息日內，應把混批貨物存放在庫指定排位上，對完好貨物繼續(xù)按要求發(fā)放，（附證明，寫明短少發(fā)貨原因交提貨員）。對出現混批貨物及時記錄，并在托儲運人員上班第一時間內報告。附件：成品出庫混批記錄?倉儲業(yè)務?中轉倉批次號管理標準操作程序（3）附件：成品出庫混批記錄庫號：日期：進倉日期倉單號排位品名批號代碼原進倉數量庫存數量提貨日期提單號混批記錄批號件數現存放位置記錄人：?倉儲業(yè)務?貨物外包裝殘損的更換貨物外包裝殘損的更換１.0目的：保證貨物的殘損外包裝得到及時更換，確保貨物符合質量要求。２.0責任：Ａ、倉庫只有在客戶有要求時才能對外包裝殘損的承儲貨物進行更換外包裝的操作。Ｂ、由倉庫具備托儲方認可或授權的更換包裝資格人員進行更換包裝操作。Ｃ、由托儲方質檢部門提供更換包裝的標準，指導更換包裝過程，并負責檢查更換包裝后商品是否符合質量要求。３.0范圍：適用于寶供公司倉庫４.0要求：Ａ、包裝庫必須有明確的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包裝材料存放區(qū)）。Ｂ、換包裝操作人員必須經過培訓，具備資格明確托儲方更換包裝的標準。Ｃ、非更換包裝人員未經允許嚴禁進入更換包裝區(qū)域。Ｄ、操作工人必須戴手套并定期更換。Ｅ、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺板。５.0步驟：Ａ、根據客戶的要求及授權，我方可在貨物入庫、在庫、入庫、各環(huán)節(jié)由有資格人員對外包裝破損貨物進行更換操作；Ｂ、對待更換包裝的貨物，應點清數量、并做詳細記錄，內容包括品名、批號、商品型號（代碼）、數量等。Ｃ、必須要有明確獨立的更換包裝區(qū)域，并要達到倉庫的標準，如倉庫清潔，倉庫的溫濕度，害蟲控制等。Ｄ、由倉儲部統(tǒng)計向托儲方申請包裝材料，保證有充足的包裝材料。Ｅ、倉儲部必須24小時內完成更換包裝的工作，完成后第一時間通知托儲方質檢員抽查，并做好記錄。Ｅ、商品經質檢合格后，入庫。Ｆ、換包裝后，及時清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能及時處理只能暫時隔離堆放與殘損區(qū)，留待以后處理。附件：換包裝記錄表

?倉儲業(yè)務?貨物的殘損外包裝的更換附件：換包裝記錄表日期進倉單號品名規(guī)格代碼批號原庫排位更換數量（箱）更換人復核人備注

?倉儲業(yè)務?拒收商品管理標準操作程序拒收商品管理標準操作程序一、定義：在中轉運輸過程中，不符合質量要求而被拒收的商品，稱為拒收商品。二、目的：確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。三、范圍：寶供公司屬下各單位儲運作業(yè)過程中所產生的拒收商品。四、責任：１.所有的拒收商品必須交由倉儲部（或運輸部）指定專門地方由專人保管并建立臺帳，保管人姓名報總公司業(yè)務部備案。２.拒收商品除用于中轉運輸到達缺損的補充外，不得擅自使用，若有他用或處理須經總經理批準。五、步驟：１.無法簽收入庫是拒收商品憑“拒收商品進倉單”交由拒收商品保管人簽收進倉保管。２.拒收商品的領用：Ａ、用于中轉運輸達到缺損的補充，由領用人填寫“拒收商品提貨單”，注明領用商品數量、品名、代碼及用途去向，并由運輸部主任及分公司經理（辦事處主任）簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領用。Ｂ、其它領用一律憑總經理簽名批示文件方可提貨領用。３.拒收商品保管人在拒收商品是進、出倉過程中，要嚴格審查單據的有效性，并做好帳目的登記和統(tǒng)計，于每月５日前將上月拒收商品的詳細情況報告總公司業(yè)務部進行核對。４.具體操作步驟及流程：（詳見下圖）六、附件：１、進倉單式樣；２、提貨單式樣；３、月報表式樣。?倉儲業(yè)務?拒收商品管理標準操作程序拒收商品管理操作步驟及流程圖責任責任１、倉儲部統(tǒng)計員負責管理拒收商品；２、嚴格按照進倉操作的進行操作。責任責任１.業(yè)務員統(tǒng)計拒收商品并報告主任；２.主任審定拒收商品產生。１、統(tǒng)計員每周盤點一次，檢查商品質量，數量及品種等；２、倉儲部主任每月參加盤點，掌握情況；３、每月將盤點報表報公司業(yè)務部。１、統(tǒng)計員嚴格把好出倉關，憑提貨單領用，提貨單必須有運輸部主任及分公司經理簽名認可；２、不得私自處理商品。 拒收商品的產生使用出庫管理在庫管理入庫管理拒收商品的產生使用出庫管理在庫管理入庫管理 操作操作操作操作1、由處理“拒收商品”的業(yè)務員填寫“進倉單”后交主任和經理簽名認可生效；2、憑有效的“進倉單”找倉儲部統(tǒng)計員辦理進倉手續(xù)；3、倉儲部統(tǒng)計員審核“進倉單”辦理進倉手續(xù)。1、統(tǒng)計員核對拒收商品及進倉單，填單。2、合理安排位置存放貨物，對特別殘損的應做必要的處理。3、做好臺帳，進倉單一式二聯(lián)，第一聯(lián)返回提供商品部門，第二聯(lián)記帳1、統(tǒng)計員嚴格按照倉儲進行在庫管理，做好商品的保養(yǎng)，防護、清潔等；2、每周盤點一次，把結果報倉儲部；3、每月盤點，報表于此月5日前報總公司業(yè)務部。1、需領用部門必須填寫“提貨單”并有運輸部及分公司經理簽名才生效；2、統(tǒng)計員認真審核“提貨單”，按出倉進行操作。操作人：經理、主任、業(yè)務員、倉儲統(tǒng)計員操作人：倉儲統(tǒng)計員操作人：倉儲主任、統(tǒng)計員操作人：經理、主任、業(yè)務員、倉儲統(tǒng)計員?倉儲業(yè)務?拒收商品管理標準操作程序廣東寶供儲運有限公司“拒收商品”進倉單分公司：年月日品名代碼規(guī)格單位數量進倉來源備貨托運表號其它備注日期數量去向備貨托運表號其它保管員：

?倉儲業(yè)務?拒收商品管理標準操作程序廣東寶供儲運有限公司“拒收商品”提貨單分公司：年月日品名代碼規(guī)格單位數量領用去向補充備貨托運表號其它提貨人發(fā)貨人運輸部主任意見分公司經理意見簽名：簽名：簽名：簽名：備注提貨日期：年月日

?倉儲業(yè)務?拒收商品管理標準操作程序廣東寶供儲運有限公司拒收商品月報表分公司：年月日商品代碼上月結存本月進庫進庫來源本月領用領用去向本月結存?zhèn)湄浲羞\表號其它備貨托運表號其它小計制表人：審核人：制表日期：?倉儲業(yè)務?貨物出庫操作貨物出庫操作1.0目的：保證發(fā)放的貨物是合格和正確的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶手中。2.0責任：倉管主管、倉管員應保證出庫貨物數量準確，質量合格，包裝完好。3.0范圍：適用于寶供公司倉庫4.0步驟：A、貨物出庫應在防雨，防風沙的裝卸區(qū)域內裝卸。B、審核出庫憑證：倉管主管、統(tǒng)計員應審核提單的有效性，并審核提貨人在提單上的簽名及身份證號碼。C、憑單核銷存貨：倉庫統(tǒng)計員辦理登記手續(xù)，核銷庫存數量。D、倉管員檢查提貨車輛是否清潔，有防雨措施，達要求后方可裝車。E、發(fā)貨：倉管員將提單所列項目同貨卡及貨物外包裝，包括：品名、規(guī)格、代碼、F、發(fā)貨后立即復核，扎清樁腳余數，隨即在原進倉單上注明結存數，提單號、出貨日期，發(fā)貨數量，提貨原因和簽名。G、交接簽收：倉管員與提貨人在倉庫門口交接清楚，嚴格做到破包、破件、混批、滲漏不出倉，倉管員如發(fā)現貨物出現上述等問題，繼續(xù)發(fā)放完好貨物，按實發(fā)數簽單，將出現問題而不能發(fā)放的原因注明在進倉單和提單上注明并蓋章，及時填寫有關記錄反饋有關部門待處理，在發(fā)貨完畢后倉管員開出門證給于放行。H、單據處理：按單據的要求及時傳遞各部門，倉庫做好有關登記及統(tǒng)計工作。5.0附件：貨車檢驗記錄表

?倉儲業(yè)務?貨物出庫操作貨車檢查記錄表倉庫號：日期檢查人卡車人提單號倉單號產品批號是否適于裝載※檢查應包括衛(wèi)生狀態(tài)、防雨措施

?倉儲業(yè)務?倉庫安全工作倉庫安全工作1.0目的：確保人身、貨物和設備的安全。2.0責任：A、采取“誰主管、誰負責”的原則，貫徹預防為主的方針。B、倉管主管定期檢查，采取各種措施確保貨物、人身及設施安全。C、倉庫工作人員必須認真執(zhí)行安全制度。3.0范圍：適用于寶供屬下各倉庫4.0步驟：A、人身安全：①倉庫人員在汽車對位時應防止汽車碰撞建筑物和傷及人員。②裝卸人員在搬運、堆放過程中輕拿輕放，安全穩(wěn)固防止貨物倒塌引起人身傷亡。③正確使用裝卸工具防止事故發(fā)生。B、貨物安全：①每天檢查貨物，防止貨物發(fā)生異變、蟲蛀、鼠咬等。②作業(yè)完畢對門窗進行檢查防止丟失、被盜、害蟲進入和雨淋水淹。C、設備安全：①檢查電源電路是否處于安全狀態(tài)。②“以防為主、防消結合”對消防設施定期檢查其有效性和存在的隱患，嚴格控制火種、火源。③定期對電梯進行維修、保養(yǎng)。④禁止無證駕駛。

附件１、寶潔公司商品存儲要求及單據樣式目錄１、成品批號２、成品箱?。?、倉庫環(huán)境４、成品堆放５、殺蟲藥劑６、GMP每日自我檢查７、GMP每月自我檢查８、進倉單（樣式）９、提貨單（樣式）１０、倉庫現用紙箱及封膠紙管理１１、申請返工領用紙箱（封箱膠紙）表１２、寶潔公司成品在庫翻堆移位申請表１３、寶潔公司成品收貨及單據管理規(guī)定（及補充附錄）

GMP要求I：成品批號成品代碼在AS/400中的規(guī)定如下：１、香波/舒膚佳沐浴露：H95T19582000401∣∣∣ ∣HABC年批號成品代碼注釋：香波/舒膚佳沐浴露成品的批號必須有字母T或字母A或字母B。T在數字的前面，A和B在數字的后面。２、玉蘭油：H9519582006322∣∣∣∣HABC年批號成品代碼注釋：玉蘭油成品只有數字沒有字母T或字母A或字母B。３、舒膚佳：9503171282004321∣∣∣∣∣∣年月份日生產線線號三次成品代碼４、護舒寶：F9503042100000253∣∣∣∣∣∣∣加工工廠代碼年月份日班次生產線線號成品代碼注釋：為了區(qū)分加工工廠，在成品批號前有一個英文字母，分別是F、G和S。５、洗衣粉：95032182004321∣∣∣∣年月份日成品代碼６、牙膏：（管裝）H96U19582006101∣∣∣∣HABC年批號成品代碼（軟包裝）H96A∣∣∣∣HABC年批號成品代碼注釋：牙膏沒有T字母，管裝只有U和P字母，U是冰涼薄荷，P是清新香型。軟包裝只有A或B字母，A、B字母是兩個供應商的代號。７、牙刷：H95032182004321∣∣∣∣∣HABC年月份日成品代碼

GMP要求Ⅱ：成品箱?。薄⒂裉m油：玉蘭油采用射碼箱印如下：例如：960503218168││││││年月日線號鐘點批號２、香波/包括舒膚佳沐浴露：⑴香波/舒膚佳沐浴露（瓶裝）采用的射碼箱印如下：箱印由兩行數字組成。第一行數字為生產日期和生產時間。例如：95101209││年、月、日時間第二行數字由生產線號和批號組成。例如：8 101││線號批號⑵香波軟包裝采用圓形的箱印?！溆≈虚g有9個數字，由年、月、日和批號組成。例如：950627195∣∣年、月、日批號這8個數字表示為95年6月27日，第195批。※在這9個數字下面粘有“廣州寶潔有限公司”※最下面是一個字母T，表示這批產品是T批號。※圓印內有一圈由數字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的一個數字，這一圈數字代表這批成品包裝的鐘點。如：三角形指向10，則說明這批成品是10點鐘包裝的。注：軟包裝曾于96年7、8月間采用射碼箱印，（1、2、3、4號線）生產的和香波瓶裝一樣，2號線生產的與玉蘭油的一樣。３、護舒寶：護舒寶的箱印只有一行8個數字，由生產日期、班次和線號組成。例如：96041232│││年、月、日班次線號４、舒膚佳：舒膚佳采用圓形箱印，箱印的內容如下：箱印中間有8個數字，由生產日期、線號和班次組成。例如：96031212│││年、月、日線號班次※在這8個數字下面印有“天津寶潔有限公司”※圓印內有一圈由數字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的一個數字，這一圈數字代表這批成品包裝的鐘點。如：三角形指向10，則說明這批成品是10點鐘包裝的。５、洗衣粉：⑴碧浪洗衣粉采用的箱印是圓形箱印，與玉蘭油相似?！鶊A圈內中間有一行共8個數字，例如：19960511│││年月日※在這8個數字下面印有“廣州寶潔洗滌用品有限公司”。⑵汰漬洗衣粉：汰漬洗衣粉無箱印。６、牙膏：⑴管裝牙膏采用射碼箱印，由兩行數字組成。第一行數字為生產日期和生產時間。例如：96051209││年、月、日時間第二行數字由生產線號和批號組成。例如：3 U101││線號批號⑵牙膏軟包裝采用圓形的箱印。※箱印中間有9個數字，由年、月、日和批號組成。例如：960627178││年、月、日批號這8個數字表示為96年6月27日，第178批?！谶@9個數字下面寫有“廣州寶潔有限公司”?！钕旅媸且粋€字母A或B，表示這批成品是由哪個供應商包裝的?！鶊A印內有一圈由數字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的一個數字，這一圈數字代表這批成品包裝的鐘點。如：三角形指向10，則說明這批成品是10點鐘包裝的。７、牙刷：牙刷采用圓形箱印，箱印的內容如下：箱印中間有8個數字，由生產日期、線號和班次組成。例如：96031222│││年、月、日線號班次※圓印內有一圈由數字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的一個數字，這一圈數字代表這批成品包裝的鐘點。如：三角形指向10，則說明這批成品是10點鐘包裝的。

GMP要求Ⅲ：倉庫環(huán)境作用：使RDC倉庫管理人員知道GMP對倉庫環(huán)境的要求。具體要求：1、倉庫所有門窗應該是密封的，門窗若必須長時間打開，門窗應安裝防蟲窗紗。2、倉庫墻壁和地面不應有洞或裂縫，若出現洞或裂縫，應在兩天內修好。3、倉庫應有足夠的照明工具，而且所有的照明工具應該是可以使用的。4、倉庫內和倉庫外一米以內不能有明溝，若必須有應該是易于清潔和不易積水。5、倉庫外一米以內不能有植物，以免滋生昆蟲。6、倉庫外面應有一條用石頭或水泥鋪成的路。7、所有倉庫的排位應該是統(tǒng)一設計的。8、倉庫應有專門的地方供小運輸工具（如叉車，小推車）停放，不能停放在倉庫內，并定時維修和保養(yǎng)。9、倉庫應設置專門，密封的通道供貨車裝卸成品使用。10、新倉庫啟用前必須經質檢員檢查是否符合要求。GMP要求Ⅳ：成品的堆放作用：使倉庫管理人員明白應該如何堆放成品才能合理利用倉儲面積，同時便于檢查，管理及進出成品。具體要求：1、庫的建筑設備條件應符合商品性質的要求。2、同一庫房內儲存的商品必須符合商品性能一致性，養(yǎng)護措施一致性和方法一致的要求，同一倉庫內只能存放同一品種的產品。3、嚴禁危險品和一般成品混合存放，危險品應堆放在專門的危險品倉庫。4、包裝有問題的成品應從其他正常成品中揀出，堆放到專門的待翻工區(qū)，并作詳細說明。5、合理規(guī)劃墻距，柱距，走道，核定倉庫的實際面積，可用面積和可占面積（可堆放面積），庫房一般要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：頂距庫房不少于0.5米，100瓦燈泡不少于0.6米，走道要留1-1.5米，大型倉庫主要走道要留1.5-2米，支道根據具體情況確定。6、倉庫走道應經常保持暢通，走道上不得堆放成品和雜物，庫房內不得設置辦公室或堆放其他非儲存產品。7、堆垛應符合“安全、方便、節(jié)約”的原則，做到堆垛整齊、穩(wěn)固，橫直線，分層標量，五距合理，不準超高，超重，超限額儲存，箭頭標記不得倒放，切實防止產品包裝損壞，破包破箱不上樁。8、一個堆位只能放同一產品批號的產品，每批堆位上應有明確的指示牌以記錄產品的名稱，標號，堆號，入庫日期，排位。產品移動排位，應隨時做好相應記錄。9、如有必要（濕度灰塵控制必要）產品應堆放在地臺上。10、存放相應產品的倉庫應安排在同一區(qū)域內。GMP要求Ⅴ：殺蟲藥劑作用：使倉庫人員知道哪些殺蟲藥劑才是允許在倉庫使用的。具體要求：1、倉庫只能使用三種殺蟲藥劑，分別是：*凱素靈25%可濕性粉劑，艾格福有限公司*溴氰菊酯（DELTAMETHRIN），艾格福有限公司*順式氯氰菊酯（CYPERMETHIN），英國殼牌國際化學公司*強力粘鼠靈，馬來西亞產。2、辦公室、餐廳、更衣室等經常有員工作息的地點和倉庫的墻壁四周均采用5%順式氯氰菊酯，凱素靈，每月定期交替使用一次。3、在倉庫內噴霧應確保在成品兩米以外進行。4、綠化帶和倉庫外圍工地，使用10%順式氯氰菊酯稀釋100倍，每隔10日噴霧一次。5、倉庫下水道、蚊孳生場所，使用10%順式氯氰菊酯稀釋100倍，每隔10日噴霧一次。6、噴霧器采用日本OLYPAI背式噴霧器。7、對有明顯鼠跡（鼠穴、鼠路、鼠屎）的場所，采用強力粘鼠靈，制成25*25cm2/塊粘鼠板。GMP要求Ⅵ：GMP每日自我檢察作用：保證倉管員能及時發(fā)現工作中的問題，不斷改善工作質量。具體要求：1、GMP要求所有RDC倉庫倉管員每日都要做“每日自我檢查”2、所有自我檢查應采用統(tǒng)一的《自我檢查表》，《自我檢查表》應由客戶服務部經理和RDC質檢員一齊制定。3、“每日自我檢查”應按時完成。4、自我檢查表應在檢查后馬上填寫，填寫在檢查表上的內容必須是根據真實情況填寫的。5、填寫檢查表時應逐一填寫，全部內容必須填寫完整，填寫時要求字跡清晰，內容清楚。6、檢查表應由檢查人親自填寫，不能讓沒有參與檢查的倉管員填寫檢查表。7、檢查人必須填寫個人意見，簽名時必須簽全名，而且字跡要清晰。8、客戶服務部經理和倉庫管理人員對在自我檢查中出現的問題應該在要求時間內解決。

GMP要求Ⅶ：GMP每月自我檢查作用：指導倉庫進行每月的自我檢查。具體要求：1、GMP要求RDC倉庫每月做自我檢查。2、RDC質檢員負責全面展開每月自我檢查。3、RDC質檢員安排和組織客戶服務部和倉庫管理人員做每月自我檢查。4、自我檢查應該是有目的進行的，并通過計劃表和跟蹤記錄卡來了解檢查的進展情況。5、對于在檢查中發(fā)現的不足之處應根據實際情況及時地、有效地、系統(tǒng)地糾正。6、檢查的標準應該是統(tǒng)一的并且是經過質檢部審核的。7、評分標準應該是統(tǒng)一的，檢查組成員進行評分應該嚴格、公平和客觀。8、檢查總結應該全面和系統(tǒng)。9、對于尚未解決的不足之處應有專人繼續(xù)跟蹤下去，在規(guī)定時間內的出解決方案。

廣州寶潔有限公司進倉單（收貨回單）托儲單位：廣州寶潔日期：年月日品名規(guī)格包裝單位數量進倉實收數箱倉庫庫排號每件毛重公斤每件體積長闊高20年提貨號收貨單位數量單位結存數量備注月日蓋公章：會計員：保管員：制單號：廣州寶潔有限公司商品提貨單（一式二聯(lián)）定單號：開單日期：客戶名稱顧客代碼訂單原始號銷售員代碼訂單日期發(fā)貨倉庫：原進倉單號品名規(guī)格單位商品儲存位置備注：庫數量重量（公斤）體積（cm3）大寫小寫每件毛重總重每件體積總體積提貨人發(fā)貨人制單人發(fā)貨復核提貨日期：此單在開后的七天內有效寶潔公司倉庫領用紙箱及封箱膠紙的管理一、紙箱及封箱膠紙的領用1、由領用紙箱及封箱膠紙的單位根據進倉成品的破損情況，向寶潔公司申請領用紙箱及封箱膠紙進行返工換箱。2、填寫《申請返工領用紙箱（封箱膠紙）表》后交給寶潔方面，由寶潔方面開具提貨單交給領用單位提貨。3、完成返工后，應在一天之內將返工結果及時反饋給寶潔方面，以便對紙箱的使用情況進行跟蹤。二、紙箱及封箱膠紙預領計劃1、領用紙箱及封箱膠紙的單位應在每月25日前將下個月預計領用紙箱計劃報給寶潔有關人員。2、由寶潔方面有關人員統(tǒng)一按預領計劃進行調撥。此辦法從即日起執(zhí)行。廣州寶潔有限公司廣州RDC經理簽名1996年3月1日申請返工領用紙箱（封箱膠紙）表領用單位：經手人：日期：進倉單號成品代碼倉庫及排位需要返工數量（箱）領用紙箱數量（個）預計完成日期實際返工數量（箱）剩余紙箱數量（個）備注批準人意見及簽名：

寶潔公司成品在庫翻堆移位申請表TO：CC：DT：進倉單號產品代碼批號數量（件）現存放位置處理方式新存放位置完成日期原因備注倉名庫名排號位號倉名庫名排號位號寶供公司經辦人：寶潔公司負責人意見及簽名：寶潔公司成品收發(fā)及單據管理規(guī)定為了更好做好倉庫收發(fā)貨工作，配合本公司使用的計算機網絡系統(tǒng)，現就有關成品收發(fā)貨及單據管理做出以下規(guī)定：收貨：1、成品入倉時，應憑寶潔公司有效的成品進倉單，沒有進倉單則倉庫應不予以收貨，并在第一時間通知寶潔公司有關倉庫管理人員，（系統(tǒng)收貨人員）。2、收貨簽收前，應根據進倉單進行驗貨。驗收后，必須用大寫數字填寫實收數，如應收數與實收數不相符，應在備注欄注明原因，送貨司機簽名認可并以實收數為準。并寫明產品堆放的庫號及排位，由倉管員簽名并寫上收貨專用章，印章應蓋在沒有文字記錄的位置上。3、收貨時若發(fā)現有殘損或短少的應做以下處理：*成品都應按無殘損實收數。*成品殘損標準：⑴兩層封箱膠紙或封膠紙破裂。⑵內包裝破裂，造成成品滲漏。⑶外包裝壓扁影響了堆放。⑷嚴重污染。⑸淋濕。⑹紙箱拐角裂痕長度大于4公分（含4公分）。⑺外包裝劃痕損壞深度超過紙箱厚度50%（含50%）若對殘損有疑問，倉庫人員與運輸單位人員無法判斷的，請立即與寶潔公司倉庫管理員聯(lián)系。（在寶潔公司倉庫管理員到達前不得擅自拆箱）4、在完成成品入倉手續(xù)后，若發(fā)現有短少，則應由倉庫方面負責賠償，但若在成品紙箱，封口完整（一層封口紙）無缺的情況下發(fā)現該箱產品有短少，經寶潔方面有關人員目擊認可并簽字確認，該項短少由寶潔公司負責。5、進倉單簽收完畢后，將第一聯(lián)在次日上午10：00以前由專人交回寶潔有關人員作匯帳憑證，第二聯(lián)和第三聯(lián)倉庫自留作會帳及作貨堆掛卡之用。發(fā)貨：1、發(fā)貨時倉管員要審核提貨單的有效性，如：提貨應簽，提貨人簽名，對提貨人身份有懷疑時，可以要求提貨人出示身份證等。如有不符或提單難以辯清，倉管員應拒絕發(fā)貨，并在第一時間通知寶潔有關人員盡快處理，如非工作日則應該把提貨單退給提貨人，并注明退單原因。2、完成發(fā)貨后，提單應有發(fā)貨人及復核人的簽名或印章，并蓋有倉庫發(fā)貨專用章，認可確認發(fā)貨。3、發(fā)貨后，提貨單第一聯(lián)應在24小時內由倉庫派專人送回寶潔有關人員（系統(tǒng)發(fā)貨人員）作銷數處理，第二聯(lián)倉庫自留備查。4、提單從開單的次日算起，五天內有效，過期則倉庫不予發(fā)貨。附注：倉庫須有較穩(wěn)定的搬運隊伍，以適應進出倉高，低峰的運作規(guī)律，搬運工必須具有一定的搬運技能和經驗。以上規(guī)定從十一月一日正式執(zhí)行。附：各倉庫管理人員名單一份標準進倉單及提單各一份。RDC經理：寶潔有限公司一九九五年八月

寶潔公司成品收發(fā)及單據管理規(guī)定補充附錄準則：自《寶潔公司成品收發(fā)及單據管理規(guī)定》正式實施之日起，只有包裝完好的產品方可進入寶潔倉庫。1、各供應商如發(fā)現有包裝殘損的貨物，必須在換箱后方能進倉，換箱所用的紙箱皆由寶潔公司提供。2、關于二次包裝費用的承擔；寶潔公司將支付重新包裝的費用，各地費用如下：北京：1元/只成都：0.5元/只上海：1元/只廣州：1.5元/只如運輸商必須從倉庫將貨物運到特定的換箱地點進行換箱，中國寶潔將承擔由于汰漬換箱而引起的運輸及裝卸費用，對于其他產品換箱所發(fā)生的費用由供應商自理。3、如在運輸途中發(fā)生短少或殘損，經過對同一批產品的整理和拼裝后，剩下不夠一箱的產品由運輸商自我處理，并由運輸商承擔整箱的賠償費用。寶潔有限公司一九九五年九月

寶潔公司成品收發(fā)及單據管理規(guī)定補充附錄1對《寶潔公司成品收發(fā)及單據管理規(guī)定》的實施，我公司作如下補充說明：1、對于成品入倉的補充：若在下班后、節(jié)假日或無法聯(lián)系上寶潔公司有關倉庫管理人員時成品進倉，沒有進倉單，倉庫可先收貨，并按進倉單所需信息填寫收條，司機簽名確認，在下一個工作日通知寶潔公司有關倉庫管理人員。2、對于收貨的補充：收貨簽收，可由送貨司機或持有進倉單的送貨人員簽名認可。3、對于在收貨時發(fā)現有殘損或短少的處理的補充：①兩層封箱膠紙或封箱膠紙破裂，由于產品進倉批量大，驗收難度大，時間短促等原因，故次類產品進入倉庫，箱內產品發(fā)生短少，應作具體分析。②因進倉堆疊后產品受壓而出現成品滲漏，若是由于倉庫操作錯誤造成的，由倉庫負責，否則，由寶潔公司負責。（堆碼高度按寶潔公司規(guī)定）③因進倉堆疊后成品受壓而出現紙箱拐角裂痕長度大于4公分，若是由于倉庫操作錯誤造成的，由倉庫負責，否則由寶潔公司負責。（堆碼高度按寶潔公司規(guī)定）④成品殘損標準第七點：外包裝劃痕損壞深度超過紙箱厚度兩層（即穿透一層牛皮紙及一層瓦棱紙）。殘損標準對箱體表面劃痕長度無具體要求，但以不妨礙產品的主要標記及公司特征為前提。⑤若對殘損（外包裝）有疑問，但在班后、節(jié)假日而無法聯(lián)系寶潔公司有關倉庫管理人員時，倉庫可先收貨，但需在進倉單欄注明，由司機簽名認可，并在下一個工作日通知寶潔公司有關倉庫管理人員。寶潔有限公司一九九五年九月

寶潔公司成品收發(fā)及單據管理規(guī)定補充附錄21、對于短途運輸（例如：從黃埔送貨至北站倉庫）的收貨，各倉庫必須按無殘損收貨標準進行收貨。2、對于長途運輸（例如：從廣州送貨至各分銷中心）的收貨：①由火車運輸商運送的貨物，各倉庫必須按無殘損收貨標準收貨。②由汽車運輸商運送的貨物，如在收貨時發(fā)現紙箱殘損，運輸商可在當地倉庫領取紙箱，并當場換箱進倉，如當地倉庫無相應品種的紙箱，則倉庫可先收取全部貨物，按實收數簽收，同時必須在進倉單備注欄中注明殘損數量或附上包裝殘損的說明，及時通知寶潔公司工作人員對殘損產品做出處理。寶潔有限公司一九九五年九月

寶潔公司產品收發(fā)及單據管理規(guī)定補充附錄3（有關二次包裝入庫的說明）1、必須經寶潔公司質檢部確認，二次包裝后的產品方可作為合格產品銷售。2、由寶潔公司質檢部制定二次包裝的具體方法和驗收標準。3、經二次包裝的產品發(fā)生殘損短少時的責任承擔：①進倉驗收時發(fā)生外包裝殘損，承運商必須重新包裝直至驗收合格，對于短少的貨物，僅在質檢部同意下方可拼箱。②在倉庫內發(fā)現外包裝殘損，由倉庫供應商在當地質檢部監(jiān)督下進行換箱，對于短少的貨物，僅在質檢部同意下，方可拼箱。4、各供應商負責賠償不能用于二次包裝的殘損產品。

寶潔公司成員收發(fā)及單據管理補充附錄4（暫定）為了便于我公司倉庫管理人員提高工作效率及電腦入數準確率，現對《寶潔公司成品收發(fā)及單據管理》收貨第2點補充如下：———驗收后，必須大寫數字及小寫數字填寫實收數………此規(guī)定將在各地區(qū)實行并希望得到各供應商的支持，正式文本會在近期內由各地區(qū)經理簽署頒布。附進倉單簽收樣板1份致禮！廣州寶潔公司一九九五年十二月

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫標準操作程序（SOP）目錄1倉庫建筑與設施的管理、維修和更新2貨物入庫操作3裝卸作業(yè)4貨物在庫保養(yǎng)及管理5每日自我檢查6清潔衛(wèi)生工作7害蟲防治8倉庫盤點標準操作程序9貨物外包裝殘損的更新10拒收商品的管理11貨物出庫操作12倉庫安全工作?倉儲業(yè)務?倉庫建筑及設施的管理、維修和更新倉庫建筑及設施的管理、維修和更新1.0目的：保證倉庫建筑及設施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。2.0責任:A.倉庫主管要負責指定保養(yǎng)計劃。B.倉庫員應隨時檢查倉庫的建筑及設施、采取維護措施。3.0范圍：適用于北京融世杰機械設備有限公司備件倉庫4.0步驟：A.由倉儲主管對倉庫建筑及設施制定保養(yǎng)計劃,并保證計劃的實施。B.倉庫管理人員定期（每周）檢查設備的使用狀況，及時發(fā)現問題，并組織維修或更新，同時在?倉庫設施改良表?作相應的記錄。C.液壓手推車、叉車、小推車、清潔工具、包裝器械等倉庫設施不用時應放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。D.倉庫建筑、各種設備要有專人負責管理，損壞時要及時維修或更新。F.對于需維修、更新的項目，須填寫?倉庫建筑、設施維修申請報告表?上報物流運行部，經主管副總批復后實施。G.對于可能影響產品存儲質量的建筑及設備損壞，庫房應首先采取有效的應急措施防止質量事故的發(fā)生，并在24小時內將申請報告表上報物流運行部，物流運行部應切實保證申請在24小時內得到批復，庫房在得到批復后，應在批復限定時間內完成被損壞的建筑及設施的維修或更新工作。H.所有維修或更新工作完成后填寫?倉庫建筑、設施維護驗收報告表?并上報物流運行部。5.0由物流運行部管理人員定期或不定期到庫房現場檢查。6.0附件：一、倉庫建筑、設施維護申請報告表。二、倉