精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料退庫管理規(guī)程目的：制定物料退庫的管理規(guī)程，確保退庫的物料按規(guī)定的程序進(jìn)行管理，避免混淆與差錯。適用范圍：適用于原輔料、包裝材料及其它不可分離的生產(chǎn)物料的退庫處理責(zé)任人：倉庫保管員、車間相關(guān)崗位人員、品質(zhì)部、程序每批生產(chǎn)及包裝所剩余的原輔料、包裝材料都需要由車間相關(guān)崗位操作人員直接與倉庫保管員辦理退庫手續(xù)。當(dāng)原輔料，包裝材料及其它物料沒有使用完時，由原領(lǐng)料人統(tǒng)計剩余物料，填寫退庫單一式二份（見附錄），交品質(zhì)部審核。品質(zhì)部接到退庫單后立即對現(xiàn)場進(jìn)行復(fù)核：未開封的物料，檢查其包裝是否完整，封口是否嚴(yán)密，確認(rèn)物料無污染、數(shù)量準(zhǔn)確；已開封的物料，檢查其扎口是否嚴(yán)密，確認(rèn)物料無污染、無混淆、數(shù)量準(zhǔn)確；當(dāng)品質(zhì)部對剩余原輔料的質(zhì)量有疑問時，可取樣檢驗：檢驗結(jié)果合格時，繼續(xù)正常退庫流程；檢驗結(jié)果不合格時，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。已打印批號、有效期等信息的包裝材料不得退庫，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。品質(zhì)部根據(jù)現(xiàn)場的核查在退庫單上簽字，確認(rèn)是否可進(jìn)行退庫；生產(chǎn)車間接到經(jīng)批準(zhǔn)的退庫單后，清點物料，由車間相關(guān)崗位操作人員直接與倉庫保管員辦理交接手續(xù)。倉庫保管員憑退庫單核對物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和批號，檢查物料的包裝情況，確認(rèn)無誤后簽收物料，辦理入庫，并按相關(guān)管理規(guī)定將物料放置到相應(yīng)位置，填寫庫卡，及時入賬，做到帳、物、卡一致；在連續(xù)生產(chǎn)時，上一批產(chǎn)品的剩余物料可只進(jìn)行退庫的賬務(wù)處理，實物暫存車間，待下批生產(chǎn)發(fā)料時，由倉庫從賬面上扣除。退庫物料在下一批產(chǎn)品生產(chǎn)時優(yōu)先發(fā)放。附錄退庫單退庫部門： 日期：物料編號品名規(guī)格批號數(shù)量備注品質(zhì)部（簽字、日期）：主管部門（簽字、日期）：倉庫（簽字、日期）：操作人（簽字、日期）： 精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔神頭第二發(fā)電廠倉儲及物資調(diào)劑管理實施細(xì)則第一章總則第一條第二條第二章組織與原則第三條第四條第五條（一）物資部是本廠物資倉儲歸口管理部門，主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)制定和完善物資倉儲管理各項工作制度。2.負(fù)責(zé)組織審核物資儲備定額標(biāo)準(zhǔn)。3.負(fù)責(zé)倉儲物資統(tǒng)計、匯總，編制、上報報表等工作。4.負(fù)責(zé)庫存物資的入庫驗收、在庫儲存、發(fā)放、稽核工作，確保庫存物資賬、物相符。5.負(fù)責(zé)提出庫存定額物資補充需求計劃和庫存物資報廢申請。6.負(fù)責(zé)庫存物資保管保養(yǎng)和倉儲的安全管理工作。7.負(fù)責(zé)備品備件重要物資技術(shù)資料、圖紙、合格證、質(zhì)保單、驗收記錄等歸檔資料保存。8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考評各單位倉儲管理（二級庫）工作。9.負(fù)責(zé)物資的催交催運、移交驗收、現(xiàn)場服務(wù)等工作。10.負(fù)責(zé)建立本單位閑置物資臺賬，編制閑置物資報表和分析報告并于每個季度最后一個月21日前報送公司物資管理部；（二）生產(chǎn)技術(shù)部在物資倉儲管理中主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)編制本廠物資儲備定額標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)本廠物資編碼工作的配合工作。3.負(fù)責(zé)制定本廠庫存物資報廢標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)庫存報廢物資的技術(shù)鑒定工作，審核庫存物資的報廢申請。4.負(fù)責(zé)組織本廠特殊物資保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定。5.配合物資的催交催運、移交驗收、現(xiàn)場存放等工作。（三）財務(wù)部在物資倉儲管理中主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)倉儲物資的資金管理。2.負(fù)責(zé)確定庫存物資及報廢物資計價原則。3.負(fù)責(zé)倉儲物資的定期稽核，進(jìn)行財務(wù)調(diào)整。4.負(fù)責(zé)庫存報廢物資的財務(wù)處理。（四）物資使用單位在物資倉儲管理中主要職責(zé)：1.準(zhǔn)確、及時辦理物資出入庫手續(xù)。2.按要求做好二級庫倉儲管理工作。3.配合物資部做好配件養(yǎng)護(hù)工作。第三章管理內(nèi)容第六條第七條第八條按照物資的屬性采取相應(yīng)而有效的保管保養(yǎng)方法，執(zhí)行.“四?！?即保質(zhì)、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即倉庫結(jié)構(gòu)合理化、存放系列化、保養(yǎng)經(jīng)?；?。帳、物、卡相符率達(dá)到99％以上。易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須專庫存放，采取相應(yīng)措施，要與一般物資隔離儲存、專人保管，定期檢查。精密儲藏器、儀表應(yīng)封存，有條件的要在保溫庫保管，無條件的應(yīng)采取相應(yīng)的措施，貴重物資必須入柜加鎖或加封。金屬材料、設(shè)備及配件等需要防銹處理的應(yīng)定期保養(yǎng)，需要按批號、爐號單碼的不能混(在)一起，所附試驗單、成分單、合格證等證件編號，并與實物對號，建立技術(shù)檔案。優(yōu)質(zhì)鋼材及其制品、各種油類、氣體瓶等，要按不同類別的有關(guān)規(guī)定涂色，避免誤用造成事故。怕凍、怕潮、易揮發(fā)的物資，必須進(jìn)入庫房、料棚或墊高、蓋嚴(yán)，做好必要的防護(hù)。露天存放的物資要及時采取有效防護(hù)措施，做好定期檢查處理工作。工、配件入庫堆碼擺放前，要將油污或鐵銹清除干凈，重新涂刷防銹油脂，然后再存放到清潔的貨位上；對配件帶齒輪或結(jié)合面的部位，在做防腐處理時，不得涂刷不易除掉的防銹油脂。第九條物資的出庫要嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出、推陳儲新原則，注意物資的保質(zhì)期限。物資的領(lǐng)發(fā)，必須依據(jù)正式的出庫單，不準(zhǔn)白條或口頭借領(lǐng)。特殊情況如手續(xù)不完備等可辦理物資借料單，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后當(dāng)事人要及時補充辦理出庫單。出庫單由計劃員根據(jù)批準(zhǔn)的計劃及庫存數(shù)量編制，由使用單位材料員及單位主管簽字蓋章，出庫單涂改無效。修舊利廢物資的發(fā)放要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。特殊物資(如毒品、金銀制品)要經(jīng)廠部、保衛(wèi)部門批準(zhǔn)，由用料單位兩人以上到庫領(lǐng)取，并登記帳卡。到貨未驗物資，如生產(chǎn)急需，要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和計劃書面批準(zhǔn)，領(lǐng)料人員寫明急需理由憑借料單方可領(lǐng)料。認(rèn)真執(zhí)行廠部關(guān)于廢舊物資回收管理規(guī)定，對于廠里要求以舊換新的物資，必須按回收比率，先交舊品后發(fā)新品。第十條生產(chǎn)使用的剩余物資要及時退回倉庫：工程或大修后的余料，應(yīng)在工程或大修結(jié)束十五天內(nèi)辦理；配件辦理退庫時，必須有班組技術(shù)員及部門專工簽字；對各種高壓緊固件、高壓管件等特殊配件退庫時，除上述人員簽字外，尚需金屬監(jiān)督部門鑒定，詳細(xì)標(biāo)明金相組織和硬度等之后才能辦理退庫。對設(shè)備更新改造或大修后拆除的舊設(shè)備、大型配件辦理退庫時，須持有關(guān)部門批準(zhǔn)的報廢手續(xù)，物資部按規(guī)定接收保管，等待處理。第十一條每半年對庫存物資全面盤點一次。庫存物資的盈虧率不能大于1％。盤點工作由物資部牽頭，財務(wù)部，監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督全過程。各倉庫保管員為盤點人，各專業(yè)計劃員為主盤人，監(jiān)察審計部人員為監(jiān)盤人。盤點報告及盤點表由相關(guān)人員簽字認(rèn)可后報送廠財務(wù)部留存?zhèn)洳?。第十二條易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須專庫存放，采取相應(yīng)措施，要與一般物資隔離儲存，專人保管，定期檢查。庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，進(jìn)入本庫人員嚴(yán)禁攜帶火種。易燃易爆和劇毒品的采購、運輸及入庫驗收，應(yīng)有有關(guān)部門共同參與。易燃易爆和劇毒品出庫，必須經(jīng)有關(guān)部門審批。領(lǐng)出的劇毒藥品、油脂類物資剩余時，不準(zhǔn)挪做它用，也不得存放在基層單位，應(yīng)辦理寄放物資手續(xù)，如數(shù)退回物資部進(jìn)行統(tǒng)一保管。超期失效的化學(xué)藥品、油脂類物資做報廢處理時，應(yīng)由物資部提出申請報告，上報批準(zhǔn)后，由指定部門進(jìn)行銷毀處理。第十三條物資調(diào)劑是指對閑置的設(shè)備、備件、材料和基本建設(shè)、生產(chǎn)運維中急需的物資進(jìn)行調(diào)劑。閑置物資是指因某種原因回收、呆滯存儲且尚未喪失原應(yīng)具備的特性、功能，經(jīng)鑒定確認(rèn)可在其他生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)等活動中可再利用的物資。主要包括：1.基建、技改、搶修等工程結(jié)余物資。2.因磨損、損壞或按有關(guān)規(guī)定等原因停止使用物資。3.設(shè)備升級或報廢后無法繼續(xù)配套使用的庫存專屬備件。4.購置后存儲期滿3年未能投入使用的物資（不含搶險救災(zāi)應(yīng)急物資和事故備品備件）。5.明顯超過庫存儲備定額的超儲物資。6.其他原因造成的積壓物資。物資調(diào)劑包括轉(zhuǎn)讓、出售、租賃、串換、借用等方式。1.轉(zhuǎn)讓：是指可調(diào)劑閑置物資在各單位之間有償劃轉(zhuǎn)。2.出售：是指可調(diào)劑閑置物資直接銷售給公司以外的其他單位。3.租賃：是指可調(diào)劑閑置物資出租給其他單位使用。4.串換：是指可調(diào)劑閑置物資價值相當(dāng)，進(jìn)行等值交換使用。此方式只適用于各單位之間調(diào)劑。5.借用：是指可調(diào)劑閑置物資無償借給對方使用。此方式只適用于各單位之間調(diào)劑。閑置物資的調(diào)劑必須上報公司物資管理部同意后，按照公司物資管理部調(diào)劑方案執(zhí)行。閑置物資調(diào)劑完成后一周內(nèi)，調(diào)出單位將調(diào)劑相關(guān)資料上報物資管理部備案。第十四條領(lǐng)料人員須持出庫單示意門衛(wèi)后，到指定庫房領(lǐng)料。領(lǐng)料人員持料出門，須自覺持出庫單接受門衛(wèi)檢查。本廠進(jìn)入倉庫的人員和車輛，辦完事后，要立即離庫，不得在倉庫逗留。車輛出門時要停車接受門衛(wèi)檢查。外單位來倉庫辦事的人員及車輛由有關(guān)計劃員或驗收員帶領(lǐng)入庫，工作完后立即離庫。閑雜人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫。第十五條倉儲安全管理必須堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅決貫徹“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，實行歸口管理、分級負(fù)責(zé)的安全責(zé)任制。倉庫鑰匙必須妥善保管，不得隨意交給他人，丟失立即報告并及時更換新鎖，保管員只能有一把鑰匙，其余統(tǒng)一保管。倉庫人員在下班前、上班后，要認(rèn)真檢查各自庫房的門窗、電源、水源等，填寫日巡查表，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時上報處理。庫房禁止吸煙及動用明火，需動用明火必須辦理動火工作票，由部門安全員現(xiàn)場監(jiān)督工作過程。動火后及時熄滅火源，經(jīng)安全員檢查同意后方可離開現(xiàn)場。嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，消防器材專人管理，任何人不得隨便動用，并對消防器材定期檢查更換，保證有效使用。倉庫人員要懂得消防知識，會用消防器材。倉庫人員要劃定安全責(zé)任區(qū)，設(shè)兼職安全員，每月會同廠部有關(guān)人員對庫區(qū)進(jìn)行一次安全檢查，及時處理隱患。倉庫夜間值班人員不得擅自離崗，要定時在庫區(qū)內(nèi)巡邏、檢查、發(fā)現(xiàn)問題立即向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報告。第十六條固樹立“安全第一”的思想，經(jīng)常開展防火宣傳和防火安全檢查。電氣設(shè)備經(jīng)常檢查維護(hù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得增設(shè)照明和取暖設(shè)備。對易燃、易爆物品按規(guī)定妥善保管，搬運時輕拿輕放嚴(yán)防震動撞擊、重壓摩擦和倒置，并不準(zhǔn)使用能產(chǎn)生火花的工具。院內(nèi)臨時堆放易燃、易爆品時，要采取防火、防爆措施，進(jìn)入易燃庫時，嚴(yán)禁帶火種。倉庫內(nèi)外經(jīng)常保持清潔，對散落易燃物、用過的棉紗布、沾油的工作服、手套等及時處理。當(dāng)天工作結(jié)束后，各庫房保管員認(rèn)真檢查安全設(shè)施，切斷電、水源方可離開。第十七條油庫院內(nèi)嚴(yán)禁一切煙火。進(jìn)入庫區(qū)人員，嚴(yán)禁攜帶一切火種。嚴(yán)禁高壓線跨越油區(qū)，油區(qū)三十米內(nèi)應(yīng)禁止煙火。卸油人員不準(zhǔn)穿化纖服和帶釘子鞋作業(yè)。雷雨天應(yīng)停止一切作業(yè)。第十八條值班人員要樹立高度的責(zé)任感。當(dāng)班時間必須堅守崗位，不準(zhǔn)睡覺，不準(zhǔn)從事其它與工作無關(guān)的活動。認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，交接班時不準(zhǔn)空崗。白班人員要執(zhí)行好出入庫制度，嚴(yán)禁一切閑雜人員進(jìn)入庫區(qū)。夜班人員每兩小時要巡查一遍庫區(qū)，發(fā)現(xiàn)異常及時報告負(fù)責(zé)人和保衛(wèi)部門。門衛(wèi)人員要熟知火警、盜警的通報方法，熟練消防器材的使用方法。如因玩忽職守而造成事故損失者，視情節(jié)輕重，按有關(guān)規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、紀(jì)律處罰，直至追究其法律責(zé)任。第十九條接班人要在交班人員下班之前到崗，并由交接雙方共同巡查一遍庫區(qū)，在當(dāng)值時間內(nèi)出現(xiàn)問題由值班人自己負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格遵守交接班時間，如有特殊情況不能按時到崗，必須提前向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明，以便及時安排替崗。當(dāng)班要有記錄，交班時，要向接班人介紹當(dāng)值情況．嚴(yán)禁空崗，如已到交接班時間但接班人未到崗，交班人員要繼續(xù)值崗，直至有人接崗為止。第二十條考核管理小組每月對庫區(qū)(包括庫房內(nèi))進(jìn)行全面檢查一次，并列入考核內(nèi)容。庫內(nèi)物資做到擺放整齊、清潔衛(wèi)生、物見本色。露天存放的物資要合理安排，分類堆放，整齊美觀。庫區(qū)內(nèi)無雜草、雜物，無油污積水。庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)倉庫定置圖牌，標(biāo)明倉庫管理人員及物資所處的位置。第二十一條裝卸人員必須掌握物資搬運常識，懂包裝物上的標(biāo)志符號，熟悉毒品、易燃易爆品的特性，嚴(yán)格按照標(biāo)志和危險品的裝卸、搬運規(guī)定進(jìn)行工作。對搬運、裝卸用的工具、機械應(yīng)有專人保管，并且定期試驗，同時做好試驗記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即修理、更換。對各種到貨物資，根據(jù)貨物包裝的體積、重量、大小來確定裝卸方式，需吊車、叉車配合裝卸時，按吊裝貨物的體積和重量卸車，不準(zhǔn)超過極限范圍，只準(zhǔn)在安全系數(shù)內(nèi)作業(yè)。重量在一百公斤以上的物體，人工裝卸時需搭設(shè)跳板，木跳板的厚度不得小于五厘米，跳板下面應(yīng)支設(shè)支撐點，跳板坡度不能大于1：3，跳板的兩端都要固定牢固。5.物資裝車在運輸前，根據(jù)貨物的體積和重量，須在車上中心位置進(jìn)行捆綁固定，長途運輸途中應(yīng)停車檢查，查看綁繩的松緊程度，發(fā)現(xiàn)松動的立即緊固再行。貨物送達(dá)目的地，安全地卸下，按照指定地點存放，盡量避免二次搬運。裝卸貨物一定要穩(wěn)、準(zhǔn)，達(dá)到安全無誤。裝卸重大物體或精密物品時，須有專業(yè)工程技術(shù)人員及帶班人在場，共同研究作業(yè)方案，并有專人指揮，進(jìn)行工作。從鐵路卸貨時，不準(zhǔn)堆積鐵路線內(nèi)，要距離鐵路中心處二點五米以外處。裝卸工二人或多人整體作業(yè)時，視其物體