注：1.此份為試運(yùn)行文件，該流程/制度負(fù)責(zé)人為PMC部主管，主要職責(zé)是維護(hù)流程/制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問(wèn)題點(diǎn)收集、處理；2.若在試運(yùn)行過(guò)程中遇到運(yùn)作不暢等狀況時(shí)，請(qǐng)剛好知悉歐博老師指導(dǎo)；3.運(yùn)行過(guò)程中若同變革前文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評(píng)審欄部門倉(cāng)庫(kù)組裝車間鈑金車間財(cái)務(wù)選購(gòu) 董事長(zhǎng)會(huì)簽序號(hào)物料管控作業(yè)流程責(zé)任部門責(zé)任人作業(yè)內(nèi)容1申購(gòu)提出 申購(gòu)提出 選購(gòu) 跟進(jìn) 選購(gòu) 跟進(jìn) 廠商送貨廠商送貨倉(cāng)庫(kù)收料物料入庫(kù)物料入庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料賬務(wù)處理盤點(diǎn)作業(yè)賬務(wù)處理盤點(diǎn)作業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)責(zé)任部門《材料申購(gòu)單》的填寫及辦理有效手續(xù)2選購(gòu) 部經(jīng)理選購(gòu) 員選購(gòu) 部負(fù)責(zé)選購(gòu) 工作的實(shí)施3品管部PMC部IQC倉(cāng)管員品管部IQC負(fù)責(zé)來(lái)料品質(zhì)檢驗(yàn)，PMC部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)核對(duì)送貨單與訂貨單是否一樣4PMC部倉(cāng)管員倉(cāng)管員確認(rèn)品質(zhì)及數(shù)量等無(wú)誤后，辦理物料入庫(kù)手續(xù)及倉(cāng)庫(kù)管理工作5生產(chǎn)部班組長(zhǎng)由生產(chǎn)部各工序班組長(zhǎng)填寫領(lǐng)料單并經(jīng)責(zé)任主管或主管級(jí)以上人員審核后至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料6PMC部倉(cāng)管員倉(cāng)管員依正常手續(xù)進(jìn)行發(fā)料工作7PMC部倉(cāng)管員全部入、出庫(kù)單據(jù)由倉(cāng)管員剛好傳遞給相關(guān)責(zé)任部門8PMC部財(cái)務(wù)部主管倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)倉(cāng)管主管由PMC部主管制定盤點(diǎn)支配組織實(shí)施盤點(diǎn)工作，并知會(huì)財(cái)務(wù)部派相關(guān)人員進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督物料管控管理制度1.0目的為規(guī)范材料申購(gòu)、入庫(kù)、存貯、出庫(kù)的管理，保證剛好供應(yīng)合格的生產(chǎn)用料，降低呆滯品存量，防止庫(kù)存產(chǎn)品變質(zhì)損壞，削減發(fā)料不規(guī)范造成的損失。2.0范圍從原材料的申購(gòu)、入庫(kù)，貯存到出庫(kù)全過(guò)程所涉及的部門、人員、工作流程和物品。3.0定義無(wú)4.0職責(zé)4.1PMC部：物控員負(fù)責(zé)生產(chǎn)主材料、協(xié)助材料的申購(gòu)及負(fù)責(zé)低值易耗等相關(guān)材料申購(gòu)單的審批；PMC倉(cāng)庫(kù)組各倉(cāng)管員依最低庫(kù)存量、平安存量負(fù)責(zé)低值易耗材料的申購(gòu)，物資的出入庫(kù)、保管、出庫(kù)、記帳以及月末庫(kù)存盤點(diǎn)，對(duì)材料領(lǐng)發(fā)料手續(xù)的辦理，及其過(guò)程監(jiān)控，并且負(fù)責(zé)入庫(kù)單據(jù)的審核和不合格材料的退貨。4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)特別材料（工用具、夾具、刀具等）及特別用材料的申購(gòu)。4.3品管部：負(fù)責(zé)公司原材料的來(lái)料檢驗(yàn)工作。4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)、出庫(kù)、月末盤點(diǎn)及對(duì)選購(gòu) 供應(yīng)全過(guò)程是否符合公司財(cái)務(wù)部管理制度進(jìn)行監(jiān)督。5.0作業(yè)程序5.1材料申購(gòu)程序5.1.1主要材料：由PMC部物控依有效生產(chǎn)周支配表，在兩個(gè)工作日內(nèi)精確核算出支配需求數(shù)量，并填寫《材料申購(gòu)單》，由PMC部門主管審核后交選購(gòu) 部。5.1.2通用材料類（包括：低值耗材、包裝輔料）：由倉(cāng)庫(kù)組依據(jù)每日庫(kù)存狀況，參照平安存量適時(shí)、批量、經(jīng)濟(jì)申購(gòu)，并填寫《材料申購(gòu)單》交PMC部物控員審核，由PMC部物控員交PMC主管審批后交選購(gòu) 部。5.1.3特別用材料及特別材料：由相關(guān)部門填寫《材料申購(gòu)單》經(jīng)部門主管或主管級(jí)以上人員審核后交PMC部,由PMC部交選購(gòu) 部。5.1.4生產(chǎn)試驗(yàn)材料：由開發(fā)部申請(qǐng)并填寫《材料申購(gòu)單》，部門主管審核后干脆交選購(gòu) 部實(shí)施選購(gòu) 。5.1.5機(jī)電材料（工程、修理材料）：因需求的特別性、剛好性、困難性，由電工房統(tǒng)一申請(qǐng)，大型工程材料、機(jī)械設(shè)備等須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交選購(gòu) 部。5.1.6補(bǔ)件材料：5.1.6.1包裝材料、五金：由需補(bǔ)件工序班組長(zhǎng)填寫《材料申購(gòu)單》，注明具體的補(bǔ)件緣由（明確責(zé)任人）交PMC物控員，由PMC部物控員交PMC主管審核后交選購(gòu) 部實(shí)施選購(gòu) 。5.1.6.2售后的分包件、板件：由責(zé)任部門、責(zé)任工序班組長(zhǎng)/主管申請(qǐng)，PMC物控員審核，PMC主管審批后，支配員下正式的補(bǔ)件支配單，各工段依支配支配生產(chǎn)，PMC部物控員依據(jù)生產(chǎn)支配編制《物料需求支配》并編制《材料申購(gòu)單》。5.1.7．選購(gòu) 部依據(jù)有效的《材料申購(gòu)單》，下單選購(gòu) ，并跟進(jìn)配送進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。5.2原材料的入倉(cāng)程序5.2.1材料（油漆類材料除外）選購(gòu) 到位后，由材料倉(cāng)管員當(dāng)即依據(jù)《送貨單》或《托運(yùn)單》通知品管部IQC檢驗(yàn)，IQC在接到送檢通知后，必需在限定的材料檢驗(yàn)時(shí)間內(nèi)檢驗(yàn)完畢后依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開具一式三份的《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》，一份留底，一份隨進(jìn)貨產(chǎn)品由PMC部材料倉(cāng)管作為辦理進(jìn)貨產(chǎn)品入庫(kù)的證明，一份交至選購(gòu) 部做為供應(yīng)商合格考評(píng)依據(jù)。5.2.2油漆（除試驗(yàn)外），入庫(kù)時(shí)不出檢驗(yàn)報(bào)告，但品管部必需跟蹤生產(chǎn)過(guò)程中油漆的質(zhì)量狀況，并做出檢驗(yàn)結(jié)論，填制《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》，作為追溯供方質(zhì)量或考核供方的依據(jù)。5.2.3進(jìn)貨產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、用途由倉(cāng)管員依據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》和選購(gòu) 部的《訂貨單》或《材料申購(gòu)單》和供方的《送貨單》或《托運(yùn)單》分別采納過(guò)磅、點(diǎn)數(shù)、檢尺寸、對(duì)產(chǎn)品說(shuō)明書等方法對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，開具《材料入庫(kù)單》，并由倉(cāng)管和IQC簽字確認(rèn)后支配入庫(kù)、記帳。但有以下幾種狀況材料倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，需上報(bào)選購(gòu) 經(jīng)理處理。5.2.3.1發(fā)覺(jué)數(shù)量短缺、質(zhì)差、損壞和規(guī)格品種不一；5.2.3.2如發(fā)覺(jué)進(jìn)貨數(shù)量大于《訂貨單》上數(shù)量時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)按《訂貨單》數(shù)量辦理入庫(kù)，多出部份由倉(cāng)管員報(bào)選購(gòu) 部選購(gòu) 經(jīng)理處理。5.2.4如《訂貨單》中選購(gòu) 的物料分批進(jìn)貨時(shí)，倉(cāng)管員按選購(gòu) 《訂貨單》做收貨臺(tái)帳備查，分批送貨數(shù)之和不得大于《訂貨單》的訂購(gòu)貨數(shù)，如有多出部分報(bào)選購(gòu) 經(jīng)理處理。5.2.5供方送貨時(shí)必需供應(yīng)《送貨單》或《托運(yùn)單》，材料倉(cāng)管員才能按程序辦理入庫(kù)手續(xù)。5.2.6選購(gòu) 材料由材料倉(cāng)管填寫一式四聯(lián)《材料入庫(kù)單》，由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)對(duì)《材料入庫(kù)單》包括《訂貨單》或《材料申購(gòu)單》和供方的《送貨單》或《托運(yùn)單》、《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行審核，并在《材料入庫(kù)單》審核欄簽名確認(rèn)后交一聯(lián)到PMC部物控員。5.2.7因生產(chǎn)須要而干脆進(jìn)入生產(chǎn)車間的材料，依據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)管理制度》程序辦理。5.2.8倉(cāng)管員對(duì)驗(yàn)收合格的各類材料，24小時(shí)內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)；凡檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格的材料必需隔離存放并馬上列清單報(bào)選購(gòu) 部選購(gòu) 經(jīng)理處理。5.2.9晚間（倉(cāng)管下班后）或節(jié)假日運(yùn)輸至公司的材料，由當(dāng)班警衛(wèi)支配平安場(chǎng)地存放，于次日上午上班時(shí)按本制度規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，并由材料倉(cāng)管員將《送貨單》供方財(cái)務(wù)聯(lián)剛好傳遞給供方，以便雙方確認(rèn)。5.2.10倉(cāng)管員對(duì)于運(yùn)抵公司并已經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格的物料,由于其他緣由不能剛好辦理入庫(kù)手續(xù)，但生產(chǎn)車間急需領(lǐng)用的材料，應(yīng)按《來(lái)料檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。5.2.11供方在本公司小批量試驗(yàn)的材料一律不辦理入庫(kù)。5.3入庫(kù)物資的存貯5.3.1材料倉(cāng)庫(kù)必需依據(jù)庫(kù)房容積及存放材料的性質(zhì)，合理配置適量的消防器材，并由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)指派專人負(fù)責(zé)維護(hù)。5.3.2材料倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)必需對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)分區(qū)、分類、標(biāo)識(shí)管理，依據(jù)分區(qū)物資的存放狀況制作《物資存放位置平面圖》懸掛于倉(cāng)庫(kù)的醒目處，便利材料的存取。5.3.3材料倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)對(duì)不同品種、規(guī)格、用途的材料設(shè)物料卡、標(biāo)識(shí)、建帳，分類分貨架擺放并用“物料卡”標(biāo)明名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，確保帳、物、卡相符。5.3.4材料倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的擺放必需整齊有序，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)7S，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間和便于過(guò)目成數(shù)或盤點(diǎn)、發(fā)放。5.3.5對(duì)有環(huán)境條件要求的庫(kù)存產(chǎn)品，按《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》執(zhí)行，并定時(shí)視察，如有異樣剛好以書面形式上報(bào)PMC主管處理。5.3.6化學(xué)材料、保質(zhì)條件高的材料,倉(cāng)管員必需另外建立進(jìn)出臺(tái)帳，便利剛好管控和調(diào)整，削減自然損耗和變質(zhì)損耗。5.3.7材料倉(cāng)管員對(duì)各類進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、存庫(kù)的材料，要做到日清日結(jié)，剛好清點(diǎn)，定期盤點(diǎn)，防止積壓、霉?fàn)€、丟失、對(duì)長(zhǎng)期積壓和變質(zhì)的材料應(yīng)寫出專題報(bào)告，請(qǐng)示PMC主管處理。5.4庫(kù)存物資的出庫(kù)5.4.1全部物資出庫(kù)必需遵循先進(jìn)先出的原則。5.4.2全部生產(chǎn)用材料，由生產(chǎn)部責(zé)任班組長(zhǎng)開具《領(lǐng)料單》,并經(jīng)主管或主管級(jí)以上人員簽字審核。5.4.3全部材料出庫(kù)憑相關(guān)責(zé)任部門開具的有效的《領(lǐng)料單》與各部門、車間的領(lǐng)料人辦理領(lǐng)料手續(xù)，“倉(cāng)管”聯(lián)作為發(fā)料依據(jù)；“財(cái)務(wù)”聯(lián)次日由倉(cāng)管員上交財(cái)務(wù)部作為記帳依據(jù)。5.4.4五金配件領(lǐng)用須嚴(yán)格依據(jù)用料支配發(fā)放，做到發(fā)料精確、剛好、限量。5.4.5倉(cāng)管員憑《領(lǐng)料單》發(fā)料，《領(lǐng)料單》如有以下狀況必需拒絕發(fā)料或由領(lǐng)料人重新開單：5.4.5.1《領(lǐng)料單》未經(jīng)主管或主管級(jí)以上人員簽字審核的；5.4.5.2名稱、數(shù)量、規(guī)格、單位不符的；5.4.5.3字跡不清或涂改未簽字或蓋章的；5.4.5.4生產(chǎn)損壞需補(bǔ)料或以舊換新的，倉(cāng)管員依《退、補(bǔ)料作業(yè)流程》辦理出庫(kù)手續(xù)。5.4.5.5電工房專用材料由電工開《領(lǐng)料單》領(lǐng)用。5.4.6領(lǐng)料單審批要求5.4.6.1主、輔原材料，由PMC物控員通過(guò)ERP出具《領(lǐng)料單》并簽名確認(rèn)，責(zé)任部門組長(zhǎng)確認(rèn)簽名，責(zé)任部門主管確認(rèn)審核后由責(zé)任部門派人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料，以上單據(jù)缺少任何一項(xiàng)簽名，各倉(cāng)管有權(quán)利拒絕發(fā)料。5.4.7.2特別用材料及特別材料：由相關(guān)需用工序班組長(zhǎng)填寫《領(lǐng)料單》交主管或主管級(jí)以上人員審核后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，以上單據(jù)缺少任何一項(xiàng)簽名，各倉(cāng)管有權(quán)利拒絕發(fā)料。5.4.7.3生產(chǎn)試驗(yàn)材料：由開發(fā)部申請(qǐng)并填寫《領(lǐng)料單》，部門主管審核后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。5.4.7.4．機(jī)電材料（工程、修理材料）：因需求的特別性、剛好性、困難性，由電工房統(tǒng)一申請(qǐng)?zhí)顚憽额I(lǐng)料單》，行政主管簽名后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，大型工程材料、機(jī)械設(shè)備等須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料。如缺少相關(guān)人員簽字，倉(cāng)管有權(quán)利拒絕發(fā)料。5.4.7.5其他部門相關(guān)材料的領(lǐng)取，由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》交部門主管審批后倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。5.5領(lǐng)用材料的退庫(kù)：5.5.1生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不合格材料，先由品管部來(lái)料檢驗(yàn)員推斷是否是原材料的質(zhì)量緣由，并出具《品質(zhì)異樣聯(lián)絡(luò)單》，假如屬于供應(yīng)材料緣由，生產(chǎn)部方可將不合格材料退回倉(cāng)庫(kù)，具體參照《不合格品處理作業(yè)流程》及《退料作業(yè)流程》處理；5.5.2因生產(chǎn)停單或用料定額錯(cuò)誤而使生產(chǎn)車間產(chǎn)生的多余材料，經(jīng)PMC部或相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字證明后可辦理材料退庫(kù)；5.5.3生產(chǎn)部須開具《退料單》作為退貨單單據(jù)；同時(shí)開具《領(lǐng)料單》重新辦理領(lǐng)料手續(xù)；5.5.4倉(cāng)管員不得以后批材料沖抵應(yīng)退庫(kù)數(shù)額，必需先憑《退料單》辦理入庫(kù)，再按《領(lǐng)料單》發(fā)料，辦理出庫(kù)手續(xù)；5.6倉(cāng)庫(kù)物資的盤點(diǎn)5.6.1倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)工作由PMC部組織進(jìn)行，財(cái)務(wù)部派人監(jiān)督，并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。5.6.2庫(kù)存材料每月定期盤點(diǎn)，防止短缺毀損及舞弊行為。5.6.3每月末倉(cāng)管員負(fù)責(zé)進(jìn)行對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)分別按不同物資采納清點(diǎn)、過(guò)磅、尾數(shù)存放再加上末動(dòng)用的整包、整箱計(jì)算的方法進(jìn)行，盤點(diǎn)結(jié)果記錄在盤點(diǎn)表上。同時(shí)在實(shí)物上做好盤點(diǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.6.4盤點(diǎn)內(nèi)容：5.6.4.1檢查庫(kù)存物資實(shí)際庫(kù)存量與物卡相符狀況；5.6.4.2檢查各類物資超儲(chǔ)、變質(zhì)、損壞狀況；5.6.4.3檢查收發(fā)狀況，帳物相符狀況，盈虧緣由；5.6.5盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)管員填寫一式三份的《盤點(diǎn)表》，一份留底，一份交財(cái)務(wù)核對(duì)賬面數(shù)與實(shí)物數(shù)，另一份交選購(gòu) 經(jīng)理計(jì)算材料選購(gòu) 量的依據(jù)，財(cái)務(wù)將盈虧記錄在盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表上，盈虧表經(jīng)倉(cāng)管員簽字確認(rèn)后，由PMC部負(fù)責(zé)分析和追查緣由。倉(cāng)管員須將盤點(diǎn)報(bào)表錄入電腦數(shù)據(jù)庫(kù)，并且用色調(diào)分析庫(kù)存狀態(tài)。倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、PMC主管、選購(gòu) 經(jīng)理須對(duì)報(bào)表進(jìn)行分析，合理處理、淘汰異樣材料，避開給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。6.0管理規(guī)定6.1《材料申購(gòu)單》無(wú)相關(guān)人員簽名交選購(gòu) 部要求選購(gòu) 進(jìn)行選購(gòu) 超過(guò)三次的，第四次懲