雅安市環(huán)境監(jiān)測站原始記錄及出站報告審核流轉管理規(guī)定一制定目的為落實本站“方法科學先進、數(shù)據(jù)精確牢靠”之質量方針、加強環(huán)境監(jiān)測工作全程質量限制與監(jiān)督、規(guī)范原始記錄與報告流轉，健全原始記錄與報告審核工作內容，特制訂本規(guī)定。二適用范圍1監(jiān)測技術室現(xiàn)場采樣原始記錄（采樣單）；2監(jiān)測技術室需依據(jù)室內測試濃度進行折（換）算的監(jiān)測原始記錄；3監(jiān)測技術室運用現(xiàn)場監(jiān)測儀器測定的現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄3樣品測試中心試驗室測試分析原始記錄；4需加蓋環(huán)境監(jiān)測資質章、計量章和監(jiān)測報告專用章的各種出站報告。三內容及程序（一）監(jiān)測技術室原始記錄1現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄類別現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄包括原始采樣記錄、需依據(jù)室內測試濃度進行折（換）算的監(jiān)測原始記錄及其他現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄（如比對監(jiān)測記錄、現(xiàn)場監(jiān)測儀器測試原始記錄等）2現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄填寫與審核（1）現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄編制由監(jiān)測技術室初步擬制、技術負責人審核批準、質量管理室歸檔、統(tǒng)一編碼；現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄特殊是采樣原始記錄需設置“采樣人”“送樣人”“收樣人”““監(jiān)督”“業(yè)主確認”五項簽字欄。（2）現(xiàn)場監(jiān)測人員依據(jù)監(jiān)測采樣技術規(guī)范或規(guī)定照實填寫現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄或折算記錄詳細內容，并在“采樣”“送樣”欄簽字，填寫的原則為“原始性（不能以第一次，其次次表示，要表示為原始的采樣詳細時刻或時段）、復現(xiàn)性、規(guī)范性”。（3）監(jiān)測技術室主任對現(xiàn)場監(jiān)測取樣過程進行質量監(jiān)督，同時對現(xiàn)場監(jiān)測人員填寫的原始記錄進行審核，并在“室主任”欄簽字，審核的內容主要是監(jiān)測取樣過程的代表性、科學性，記錄的規(guī)范性、原始性等等。（4）“監(jiān)督”欄由屬地環(huán)保行政單位監(jiān)督人員負責填寫。（5）“接收”欄由樣品管理員在對現(xiàn)場監(jiān)測室采集的樣品進行驗收確認后填寫，驗收的內容是確認樣品狀態(tài)與記錄的相符性（數(shù)量、性狀、樣品保存等）。（6）“樣品確認”由企業(yè)方代表或者投訴方簽字確認，目的是要讓相關方認可在某種狀況下監(jiān)測取的樣品。（7）監(jiān)督性監(jiān)測特殊是投訴、糾紛、仲裁類型的監(jiān)測業(yè)務須要有環(huán)保行政部門代表和企業(yè)代表或者投訴方代表的簽字確認。4現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄流轉（1）現(xiàn)場監(jiān)測人員填寫現(xiàn)場采樣原始記錄（敦請監(jiān)督方和企業(yè)方簽字）后，交給現(xiàn)場監(jiān)測室質控員簽字，之后交給監(jiān)測技術室主任審核簽字；審核簽字后的原始記錄連同現(xiàn)場監(jiān)測的樣品交給質量管理室樣品管理員，樣品管理員依據(jù)《樣品流轉工作規(guī)定》簽字確認并流轉。（2）現(xiàn)場監(jiān)測人員填寫現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄（現(xiàn)場測試出具數(shù)據(jù)的原始記錄）在敦請監(jiān)督方和企業(yè)方簽字后，交給現(xiàn)場監(jiān)測室質控員簽字，之后交給監(jiān)測技術室主任審核簽字；審核簽字后的原始記錄交給質量管理室樣品管理員，樣品管理員依據(jù)《樣品流轉工作規(guī)定》簽字確認并流轉。（3）需依據(jù)室內稱重或室內測試濃度換算排放濃度或排放量的現(xiàn)場監(jiān)測記錄（如煙塵、廢氣濃度），換算工作由監(jiān)測技術室人員人員依據(jù)室內測試原始記錄進行，審核簽字和流轉按第一款進行。（二）樣品分析中心原始記錄1樣品分析中心原始記錄編制與填寫試驗室分析原始記錄編制由樣品分析中心依據(jù)實際項目分析方法初步擬制、技術負責人審核批準、質量管理室統(tǒng)一編碼歸檔；試驗室分析原始記錄特需設置“分析”“質控”“室主任”“三項簽字欄。各項目分析測試人員填寫分析原始記錄詳細內容并自己復審，在“分析”欄簽字確認，填寫的原則為“原始性（不能以第一次，其次次表示，要表示為原始的采樣詳細時刻或時段）、重現(xiàn)性、規(guī)范性”。2樣品分析中心原始記錄審核“質控”審核的工作內容是，對試驗室分析原始記錄的校準曲線、平行樣、空白樣、檢出限、或其他質控數(shù)據(jù)進行評價、審核并實施過程質量監(jiān)督?！笆抑魅巍睂徍说墓ぷ鲀热菔?，對試驗室分析原始記錄分析方法選用正確性、測試環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)牢靠性、修約正確性等進行審核并實施過程質量監(jiān)督。3樣品分析中心原始記錄流轉樣品分析中心負責詳細項目的測試人員在測試完成確認簽字后，交給質控人員審核簽字、再交給樣品分析中心主任審核簽字，將簽字后的原始記錄交給樣品管理員。樣品管理員應剛好匯合歸總齊每一個監(jiān)測業(yè)（任）務，即每一個字號﹝如（2013）247﹞的原始記錄并連同現(xiàn)場監(jiān)測室的原始采樣記錄（經過編碼對應后）交信息編報室的報告編制人員。對于固定污染源煙塵、煙氣須要依據(jù)試驗室室內測試濃度折算的、須要進行系數(shù)折算的或其他須要折算的原始記錄，樣品管理員應剛好協(xié)調現(xiàn)場監(jiān)測人員，由現(xiàn)場監(jiān)測人員依據(jù)室內測試的原始濃度進行折算（三）出站報告審核信息編報室依據(jù)原始記錄編制好出站報告后，交相關人員審核簽字蓋章后方可出站。1出站報告流轉出站報告編制要求依據(jù)川環(huán)辦發(fā)〔2011〕89號文件規(guī)定執(zhí)行，編報室報告編制人員依據(jù)原始記錄編制好出站報告，復核確認，在“編制”欄簽字后流轉給質量管理室，綜合業(yè)務室主任初審后流轉給質量管理室，質管室主任審核后，報請具有簽發(fā)權的站領導簽字簽發(fā)，然后連同原始記錄流轉給監(jiān)測報告檔案管理員，檔案管理員登記歸檔，依據(jù)繳費狀況發(fā)放出站報告。2出站報告審核（1）初審綜合業(yè)務室主任負責初審出站報告。初審工作內容：對報告背景描述科學性、監(jiān)測點位代表性、監(jiān)測數(shù)據(jù)完整性、與監(jiān)測方案符合性、評價結果合理性等進行審核。詳細內容：在《雅安市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告審查記錄表》“初審”欄填寫審核看法并簽字；經初審合格或經修正后合格的，在出站報告封面加蓋本站業(yè)務專用章、報告數(shù)據(jù)結果處加蓋業(yè)務專用章、報告加蓋業(yè)務專用章騎縫章。（2）審核質量管理室主任負責審核出站報告。審核工作內容：報告中項目方法適用性、選用正確性、檢出限檢查、質量限制樣品結果評價、數(shù)據(jù)質量評價、評價標準合理性等。詳細內容：對監(jiān)測報告原始記錄附加《雅安市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告審查記錄表》，填寫表中基本信息，在審欄填寫審核看法并簽字；審核合格或經修正后合格的在出站報告封面加蓋計量章、環(huán)境監(jiān)測資質章。（3）簽發(fā)簽發(fā)由經計量認證評審組考核合格，取得資格的站長或副站長簽字。簽發(fā)人對出站報告質量進行整體把關，對任何一個可疑環(huán)節(jié)和數(shù)據(jù)進行復核、推斷，并作出簽發(fā)結論，對簽發(fā)報告擔當相關法律責任。3報告發(fā)放綜合業(yè)務室設置報告管理員，負責監(jiān)測報告登記、發(fā)放、檔案管理。監(jiān)測報告（托付性）發(fā)放的依據(jù)是監(jiān)測繳費發(fā)票，特殊狀況下經過站領導批準可以先領后交。托付性收費監(jiān)測報告發(fā)放的詳細程序是：（1）綜合業(yè)務室依據(jù)業(yè)務受理和經費預算制定“報告發(fā)放條”，上有“監(jiān)測報告字號”“項目名稱”“收費預算”、“實際收費”、“領導簽字”等內容。填好相關內容并經站領導簽字后傳報告管理員。（2）客戶先到報告領取處詢問，報告管理員將“報告發(fā)放條”交客戶并指引客戶到財務處交款。（3）客戶交款后，財務人員收