物流配送制度第一章總則第一條物流部是公司實(shí)現(xiàn)商品、包裝物、宣傳促銷(xiāo)品等實(shí)物資源向銷(xiāo)售終端合理配送的功能性、服務(wù)性部門(mén)。第二條為保障公司在途、庫(kù)存商品的管理，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)商品的情況及防范風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第三條公司從事商品經(jīng)營(yíng)的各業(yè)務(wù)部在銷(xiāo)售活動(dòng)過(guò)程中均要嚴(yán)格執(zhí)行本制度。第二章物流部職能及物流管理范圍第一條物流部要保障物流體系運(yùn)作的高效率，與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)緊密協(xié)調(diào)，對(duì)前臺(tái)網(wǎng)站銷(xiāo)售的客戶訂單進(jìn)行處理并提供配送服務(wù)與監(jiān)控。第二條保障在途、庫(kù)存商品的完整性。使商品從入庫(kù)到銷(xiāo)售完畢的過(guò)程耗。第三條科學(xué)合理地進(jìn)行商品的調(diào)配、儲(chǔ)存、運(yùn)輸，不斷降低運(yùn)營(yíng)成本，減少貨損。第四條組織商品售后逆向物流過(guò)程，輔助協(xié)調(diào)售后服務(wù)。輔助協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)部第四條組織商品售后逆向物流過(guò)程，輔助協(xié)調(diào)售后服務(wù)。輔助協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)部做好退/換貨、物品缺失等異常情況的處理。第五條物流體系指與商品經(jīng)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)流程，包括商品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)貨、配送、訂單查詢等相關(guān)信息的處理。第六條物流管理包括物流過(guò)程管理和公司內(nèi)部物流單據(jù)管理。物流過(guò)程管理是指對(duì)入庫(kù)商品至銷(xiāo)售商品的過(guò)程進(jìn)行全程控制，即對(duì)實(shí)物的流動(dòng)過(guò)程及其數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；內(nèi)部物流單據(jù)管理是對(duì)物流單據(jù)的具體要求以及內(nèi)部流轉(zhuǎn)進(jìn)行規(guī)范。第三章物流部組織架構(gòu)及崗位描述第三章物流部組織架構(gòu)及崗位描述第一條物流部組織架構(gòu)圖物流經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)主管物流主管倉(cāng)庫(kù)管理員物流專(zhuān)員第二條崗位職責(zé)描述：1、物流經(jīng)理（1）物流管理工作計(jì)劃與預(yù)算的制定、審批與實(shí)施。輸、調(diào)配等工作進(jìn)行管理。業(yè)務(wù)信息及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部等接口部門(mén)進(jìn)行反饋與溝通。對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。掌握發(fā)貨與庫(kù)存的動(dòng)態(tài)變化，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)做好采購(gòu)訂貨計(jì)劃。2、倉(cāng)儲(chǔ)主管職責(zé)。清晰。內(nèi)運(yùn)營(yíng)效率與質(zhì)量。關(guān)部門(mén)的溝通，確保入庫(kù)、存庫(kù)商品的質(zhì)量。熟悉商品擺放原則，快速、高效完成訂單分揀工作。各項(xiàng)進(jìn)出庫(kù)單據(jù)的保存與留檔。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)工作。3、配送主管流程和安全質(zhì)量，不斷提升工作效率和標(biāo)準(zhǔn)。跟蹤。選。段。訂單的分單、合單處理，合理有效的控制物流配送成本。與倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)調(diào)溝通，保證訂單處理及配送的高效率及準(zhǔn)確。序開(kāi)展。物流配送成本的核算及運(yùn)費(fèi)結(jié)算工作，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性。與第三方物流公司倉(cāng)儲(chǔ)代發(fā)貨進(jìn)行及時(shí)的跟蹤，包括商品發(fā)貨、包出到客戶手里。第三條物流部門(mén)崗位設(shè)置原則及考核宗旨1、物流部門(mén)組織機(jī)構(gòu)按照定崗不定人的原則進(jìn)行，對(duì)主管以下的工作人員采取一人多崗進(jìn)行分配，如工作量持續(xù)增加，導(dǎo)致該人員工作完全飽和，進(jìn)行增員，崗位剝離，以增加人員利用效率、降低成本。2、對(duì)于人員績(jī)效考核指標(biāo)的設(shè)定，只設(shè)置崗位操作指標(biāo)，采取“誰(shuí)操作、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的方式對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核。第四章物流過(guò)程管理第一條商品在入庫(kù)前，商品本身粘貼的標(biāo)簽必須有與采購(gòu)申請(qǐng)單、銷(xiāo)售網(wǎng)站上同樣的商品名稱(chēng)、條形碼、保質(zhì)期至等等相關(guān)商品信息。第二條商品在入庫(kù)前，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)采購(gòu)人員對(duì)質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等商品信息與供貨商進(jìn)行確認(rèn)后入庫(kù)存儲(chǔ)。對(duì)于特殊存儲(chǔ)條件的商品需與采購(gòu)質(zhì)檢人員做好保存要求記錄，并按要求進(jìn)行存儲(chǔ)。第三條商品存入倉(cāng)庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)將商品信息輸入到后臺(tái)管理系統(tǒng)中，使客服人員快速查詢到商品庫(kù)存情況。第四條商品出庫(kù)，客服或者銷(xiāo)售應(yīng)當(dāng)出具客戶訂單，物流人員應(yīng)嚴(yán)格按照商品發(fā)貨流程進(jìn)行操作。第五章內(nèi)部物流單據(jù)管理第一條客服部負(fù)責(zé)對(duì)商品的發(fā)運(yùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，物流部負(fù)責(zé)在客戶確認(rèn)收到商品的當(dāng)天，將商品派送完畢后的信息輸入后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中。以便客服部及時(shí)了解客戶訂單狀態(tài)。第二條商品入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)部質(zhì)檢人員需要填制入庫(kù)單，入庫(kù)單所陳列內(nèi)容需與采購(gòu)單相符，由物流部倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字確認(rèn)。第三條銷(xiāo)售商品時(shí)，由客服部對(duì)訂單進(jìn)行確認(rèn)，需審核訂單信息是否正第三條銷(xiāo)售商品時(shí)，由客服部對(duì)訂單進(jìn)行確認(rèn)，需審核訂單信息是否正確，確認(rèn)可正常發(fā)貨后提交到物流部，物流部根據(jù)生效的訂單進(jìn)行商品發(fā)貨和配送，將其中訂貨單與第三方物流交接單存放到一起。第四條物流部每月需將不同第三方配送完畢的《物流發(fā)貨匯總》單到財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部根據(jù)客服部或銷(xiāo)售部提供的客戶訂單和《物流發(fā)貨匯總》單（代收貨款情況）進(jìn)行對(duì)賬，財(cái)務(wù)部需監(jiān)控每筆貨單賬款及時(shí)到賬。查詢，對(duì)其差異進(jìn)行分析使用。第六章庫(kù)存商品的盤(pán)存管理第一條為確保公司賬面存貨與實(shí)際相符，避免公司資產(chǎn)流失，公司對(duì)庫(kù)存商品實(shí)行不定期盤(pán)存管理。賬務(wù)與倉(cāng)儲(chǔ)需每月進(jìn)行一次庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)情況上報(bào)物流負(fù)責(zé)人。第二條盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天停止一切商品進(jìn)出庫(kù)操作，直至賬務(wù)系統(tǒng)開(kāi)帳；第三條盤(pán)存管理主要為確定存貨是否存在，倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)數(shù)量與公司賬面是否一致，存貨的實(shí)際品質(zhì)等。第四條庫(kù)存商品盤(pán)存管理由物流部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。基礎(chǔ)。第六條在實(shí)際盤(pán)存商品時(shí)，要注意觀察存貨的品質(zhì)狀況，要征詢倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員等意見(jiàn)，以了解和確定存貨中屬于殘次、毀損狀況。第七條在盤(pán)存時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)庫(kù)存商品實(shí)際數(shù)量，應(yīng)從倉(cāng)庫(kù)取得盤(pán)點(diǎn)日前商品第七條在盤(pán)存時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)庫(kù)存商品實(shí)際數(shù)量，應(yīng)從倉(cāng)庫(kù)取得盤(pán)點(diǎn)日前商品的出入庫(kù)記錄，并將盤(pán)存結(jié)果逐項(xiàng)記錄在《庫(kù)存盤(pán)存情況表》中，現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后留存，通過(guò)倒推法計(jì)算出上月報(bào)表日的存貨數(shù)量。對(duì)正常損耗部分應(yīng)取得相關(guān)單據(jù)并留存。第八條根據(jù)抽查取得的相關(guān)數(shù)據(jù)，如出現(xiàn)異常情況，物流部應(yīng)填制《存貨盤(pán)點(diǎn)差異、品質(zhì)狀況一一列示，并對(duì)盤(pán)存情況予以說(shuō)明。第九條如賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存不符，物流部應(yīng)會(huì)同各部門(mén)對(duì)差異原因進(jìn)行分析，差異如屬于正常損耗應(yīng)直接進(jìn)行賬務(wù)處理；如差異系非正常原因形成，應(yīng)向上級(jí)主管匯報(bào)，由公司臨時(shí)審核小組組織進(jìn)行清查，按清查結(jié)果進(jìn)行處第九條如賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存不符，物流部應(yīng)會(huì)同各部門(mén)對(duì)差異原因進(jìn)行分析，差異如屬于正常損耗應(yīng)直接進(jìn)行賬務(wù)處理；如差異系非正常原因形成，應(yīng)向上級(jí)主管匯報(bào)，由公司臨時(shí)審核小組組織進(jìn)行清查，按清查結(jié)果進(jìn)行處理。第七章物流管理的責(zé)任第一條公司物流過(guò)程必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，各部門(mén)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)。第二條物流部沒(méi)有擅自將商品進(jìn)行出入操作權(quán)限，任何出入庫(kù)操作必須根據(jù)各相關(guān)部門(mén)的申請(qǐng)單辦理出入庫(kù)手續(xù)。第三條物流部負(fù)責(zé)審核相關(guān)單據(jù)，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出庫(kù)單、發(fā)運(yùn)單據(jù)的審批，對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)。第四條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物流部提供的單據(jù)進(jìn)行檢查、對(duì)賬，負(fù)責(zé)監(jiān)控物流部對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。第