牢受審核修部門(mén)鉆最高管理者畏編制日期鴿2010.真10.21弦審核依遇據(jù)笨4.0漫5.0績(jī)6.0卷7.0崖8.0筆讓審核員耳王瑩檢審核方岸式選梯問(wèn)答興序號(hào)依檢查項(xiàng)目及終內(nèi)容辰檢查記錄嶄結(jié)果耕1巾如何評(píng)價(jià)本莊公司的質(zhì)量俊方針和質(zhì)量師目標(biāo)的適宜司性和充分性表？魄本公司的質(zhì)循量方針和質(zhì)修量目標(biāo)是經(jīng)括過(guò)充分的討硬論而制定的閘，包括了滿枕足顧客要求合和持續(xù)改進(jìn)悅質(zhì)量體系有惰效性的承諾我，略質(zhì)量方針為笨質(zhì)量目標(biāo)提泉供了總體原距則和框架巡，節(jié)在每年的管顏理評(píng)審中評(píng)恨審質(zhì)量方針向，保持其適菊宜性茶。診2搭有沒(méi)有指定和管理者代表榴？賦予了何未種職責(zé)？測(cè)全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)遼量管理，保冶證產(chǎn)品質(zhì)量控滿足顧客需泊求和其它預(yù)飛期的要求享3任公司組織架栽構(gòu)及職務(wù)說(shuō)屋明是否與實(shí)圍際運(yùn)作相符驅(qū)？驟公司組織架糠構(gòu)及職務(wù)說(shuō)缸明與實(shí)際運(yùn)牢作相符。冒4雕為使公司質(zhì)夜量管理體系鳳正常運(yùn)作，閘本公司建立考了哪幾個(gè)大彩的過(guò)程？姜使用了管理湯職責(zé)、資源堵提供、產(chǎn)品隊(duì)實(shí)現(xiàn)、測(cè)量味分析和改進(jìn)崖四大過(guò)程店5終公司確定了箏什么準(zhǔn)則和層方法來(lái)控制興這幾個(gè)大的妙過(guò)程，以確柴保其有效運(yùn)徐行饑？齒采用了過(guò)程括方法和持續(xù)銜改進(jìn)準(zhǔn)則致。蜘6則如何理解以爹顧客為關(guān)注渣焦點(diǎn)暫？撒顧客不僅存革在于組織外魂部，也存在棵與組織內(nèi)部麥，鼓“勾以顧客為關(guān)鼻注焦點(diǎn)籃”練本質(zhì)是以顧徒客需求為關(guān)梨注焦點(diǎn)，燕就是通過(guò)自最己的產(chǎn)品去畫(huà)滿足顧客的腔要求并努力漆超越顧客的港期望川。泰7仆公司色是如何確定萌資源的需求局？提供了什穗么資源？逗公司根據(jù)實(shí)昌現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)劇要求，提供靜滿足顧客及猜法律法規(guī)要蜂求忙的產(chǎn)品，配眨備了人力資虛源、資金、蝴設(shè)施、生產(chǎn)閘設(shè)備等資源權(quán)。埋8珠提供的資源原是否能確保爹產(chǎn)品達(dá)到顧糞客和法律法續(xù)規(guī)的要求？霧本公司產(chǎn)品冠符合市場(chǎng)需逃求，達(dá)到顧寒客和法律法雹規(guī)要求豆9書(shū)通過(guò)什么方躲式來(lái)了解顧事客的需要和左期望撈？椅主要是通過(guò)騎與顧客溝通師方式了解顧略客的要求和向期望。撫10處請(qǐng)問(wèn)公司建助立文件化的剛質(zhì)量管理體丸系，都包括么哪些文件享?導(dǎo)包括質(zhì)量手?jǐn)z冊(cè)、程序文閉件和作業(yè)指早導(dǎo)書(shū)等文件陰。療11松文件的多少舒和文件內(nèi)容商的詳略程序夜是依據(jù)本公滴司目前的哪孕些因素確定著的？存取決于公司得規(guī)模和公司澆人員素質(zhì)及樣產(chǎn)品過(guò)程的濟(jì)復(fù)雜性等。內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-01第1頁(yè)共10頁(yè)內(nèi)審檢查表絮受審核閘部門(mén)翼管理者代表被編制日期德2010.渠10.21痛審核依走據(jù)雞4.1斷5.1拿5.6怕6.1荷7.1透8.2春8.3晝8.4雄8.5育審核員探王瑩使審核方貧式晴問(wèn)答浩序號(hào)掃檢查項(xiàng)目及攪內(nèi)容插檢查記錄顛結(jié)果者1般管理者代表郵都有哪些職弦責(zé)？江組織建立質(zhì)蒼量體系，及柴時(shí)向總經(jīng)理迅匯報(bào)實(shí)施情抵況，提出改傅進(jìn)建議，對(duì)勢(shì)生產(chǎn)過(guò)程中堵出現(xiàn)的一些軌重大質(zhì)量問(wèn)矩題進(jìn)行協(xié)調(diào)乖解決，促進(jìn)脊全體員工提均高質(zhì)量意識(shí)鄭，組織進(jìn)行洞內(nèi)審工作，必確保質(zhì)量認(rèn)府證工作的管寇理，就質(zhì)量置問(wèn)題與有關(guān)宋方面進(jìn)行聯(lián)榆系粥2蹄請(qǐng)問(wèn)公司建憲立文件化的抓質(zhì)量管理體迅系，都包括鉆哪些文件維？槍算包括質(zhì)量手突冊(cè)、程序文炊件和作業(yè)指新導(dǎo)書(shū)等文件鐮。捆3情如何組織策皆劃和實(shí)施灌QMS欺，如何在公皺司內(nèi)部提高克員工滿足顧宰客要求的意虛識(shí)拘？持使全體員工叉樹(shù)立質(zhì)量意闊識(shí)，落實(shí)公共司的質(zhì)量管燭理過(guò)程，生瞎產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品喘，贏得更多瓜顧客的滿意蝕。配備必要阿的資源下。女4戲如何對(duì)產(chǎn)品吐生產(chǎn)過(guò)程的矛質(zhì)量進(jìn)行控暴制？禮從進(jìn)貨檢驗(yàn)扯到生產(chǎn)過(guò)程聰，都由質(zhì)檢顏部進(jìn)行檢驗(yàn)渠把關(guān)，不合花格產(chǎn)品不能姐交到下一道鞭工序騰。三5膛對(duì)不合格產(chǎn)宴品是如何控邊制的？碼按照產(chǎn)品不叉合格程度的剪不同，采取掃返工、返修掩，并舉一反阿三，組織有隱關(guān)人員分析翅不合格產(chǎn)品欣產(chǎn)生的原因忙，采取糾正蕩措施艘。趨6鈔企業(yè)內(nèi)部審閣核是如何進(jìn)撿行的？華目前，我們贏是聘請(qǐng)外部竄審核員協(xié)助喂進(jìn)行，按照蹈內(nèi)審要求，尾編制現(xiàn)場(chǎng)審國(guó)核計(jì)劃，成毛立審核組，丈進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審旱核，開(kāi)據(jù)不捏合格報(bào)告，棚做出審核結(jié)清論，監(jiān)督各歷部門(mén)不合格跡項(xiàng)的糾正，格促進(jìn)質(zhì)量體和系的正常運(yùn)怒行。酬7資對(duì)滅火劑產(chǎn)吧品是如何控頑制的？脫檢查、監(jiān)督孟產(chǎn)品顧客滿狐意執(zhí)行情況衡，向全體員愁工宣傳產(chǎn)品沿顧客滿意管吹理是涉及國(guó)趁家法律、法親規(guī)、保證正遍當(dāng)合法生產(chǎn)固經(jīng)營(yíng)的重要販性。院8劣滅火劑產(chǎn)品剃如有變更如貍何控制？察滅火劑產(chǎn)品軌的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)金、工藝、關(guān)聰鍵原材料發(fā)售生變化時(shí)，格執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)列計(jì)修改和評(píng)借審的要求規(guī)諒定。最終達(dá)抖到顧客滿意熄。交9崇生產(chǎn)設(shè)備是圓如何控制的昆？仿所有使用的洽設(shè)備都是從鏡合格供方采胖購(gòu)，質(zhì)量由桑供方按國(guó)家劫規(guī)定丈“蔑三包豆”蝶負(fù)責(zé)。明10捐質(zhì)量體系如敲何保持持續(xù)烘改進(jìn)?符合區(qū)顧客滿意？駁做好公司的脆質(zhì)量評(píng)審和劃內(nèi)審工作持廉續(xù)改進(jìn)，用效主動(dòng)檢測(cè)、葵數(shù)據(jù)分析的盾方法控制不衰合格品的發(fā)漠生，做好不部合格品的返芽修、返工等粥工作。不符縱合標(biāo)準(zhǔn)要求眾的產(chǎn)品不交駝付顧客。記錄編號(hào)：BG-117-02第2頁(yè)共10頁(yè)內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-03第3頁(yè)共10頁(yè)煉受審核蘆部門(mén)適戰(zhàn)堵供辦公室疾編制日期陳2010.爹10.21姐審核依輕據(jù)往獅4.3雹4.煮45.野4.1智5.5.衛(wèi)16.左26.勇36.辜47.故1頁(yè)郵去審核員孔張鶯玲棍審核哥聲方澤蚊式頃提問(wèn)和檢刮查記錄把序號(hào)羨檢查項(xiàng)目及端內(nèi)容燙檢查記錄潮結(jié)果厚1往本公司編制口的《質(zhì)量手客冊(cè)》的主要喇內(nèi)容是什么叮？苗主要說(shuō)明了路質(zhì)量管理體盞系的范圍、塊質(zhì)量方針，盒質(zhì)量目標(biāo)，充對(duì)程序文件琴的引用過(guò)程廟之間的聯(lián)系蛙。賺2瀉文件是如何秤進(jìn)行修改控鷹制的？如何飛審批？請(qǐng)?zhí)狲Q供修改通知惱單溪修改的文件飄經(jīng)過(guò)審批手疫續(xù)發(fā)放，有嘉《文件修改滔記錄表》，巴根據(jù)《文件掀領(lǐng)用登記表做》，收回舊單的文件，發(fā)芽放新的文件腹。頭3蒼質(zhì)量記錄的墻標(biāo)識(shí)是否清脫楚，檢索是姻否方便？陷質(zhì)量記錄的荷標(biāo)識(shí)清楚，壓檢索方便槐。社4縫質(zhì)量目標(biāo)是鄉(xiāng)否具有測(cè)量三性，測(cè)量方基法是否明確詳？程質(zhì)量目標(biāo)具哲有測(cè)量性，接測(cè)量方法明承確牛。朗5梳文件管理是快如何控制的此？請(qǐng)?zhí)峁┦苴s控文件清單軍，是否有受方控、作廢章暢？厚文件進(jìn)行分勢(shì)類。有受控?cái)R文件、外來(lái)容文件和公司鼓內(nèi)部文件。便有作廢章，粒受控章。拆6催是否建立和保保持文件化紙的文件和資門(mén)料的控制程罷序？畏有受控文件井清單，有文散件發(fā)放登記副表，有文件卷編號(hào)?？梢曰指鶕?jù)發(fā)放登省記保證文件召控制，有《演文件領(lǐng)用登性記表》。聲7渾是否對(duì)人員皇能力的勝任滲情況進(jìn)行了醫(yī)考核？人員至安排是否滿趣足需求？挺對(duì)人員能力莊的勝任情況竄進(jìn)行了考核珍。捆人員安排滿四足需求畫(huà)?；?怠是否保持了絹適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)榨記錄？紹有培訓(xùn)記錄核。波9假文件作廢如察何處理？怎話樣防止作廢吹文件的使用鍛？請(qǐng)?zhí)峁┪目鲝U申請(qǐng)僑單番經(jīng)過(guò)審批集笛中銷毀，如四有保留價(jià)值狼的加蓋做“胸作廢豐”偶章，與有效需文件區(qū)別。殊有《文件銷粘毀申請(qǐng)單》屯。扔10損是否有相應(yīng)草文件的有效籮版本？文件塊是否都有編陪號(hào)？彩質(zhì)量手冊(cè)規(guī)臭定了文件編銅號(hào)方法，保劇持文件編號(hào)繩的唯一性。邁11雹為使產(chǎn)品符緣合要求，提未供了哪些設(shè)逗施、設(shè)備？講亭公司糖提供了生產(chǎn)轉(zhuǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)純?cè)O(shè)備、傲檢測(cè)設(shè)備、給辦公場(chǎng)所其及辦公設(shè)備螺等折?？?2辱組織所處的燦工作環(huán)境條化件是否滿足筒？是否得到傳了管理？旋環(huán)境條件符圖合生產(chǎn)要求款，得到了有褲效管理。豈13鄰是否針對(duì)具悟體產(chǎn)品、項(xiàng)繡目或合同編顯制了必要的豈質(zhì)量計(jì)劃？獵針對(duì)具體產(chǎn)榮品、項(xiàng)目或義合同編制了泳必要的質(zhì)量?jī)|計(jì)劃協(xié)14落管理評(píng)審都踩做什么事？主協(xié)助管理者怪代表做文件緞化的工作。腫15端是否對(duì)內(nèi)部撐審核方案進(jìn)路行了策劃，圖策劃結(jié)果是帳否適合現(xiàn)狀伯？奪對(duì)內(nèi)部審核槍方案進(jìn)行了剝策劃，策劃鵲結(jié)果適合現(xiàn)峰狀荒。內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-4第4頁(yè)共10頁(yè)限受審核譯部門(mén)護(hù)技術(shù)部披編制日期償2010.襲10.21綱審核依混據(jù)究7.3屑鍋審核員源李曉荊迷審核方茅式她驟確問(wèn)答中序號(hào)鑒檢查項(xiàng)目及尋內(nèi)容卸檢查記錄枯結(jié)果律1六滅火劑產(chǎn)品報(bào)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)惱是否進(jìn)行了約策劃，策劃迎階段是否符使合產(chǎn)品特點(diǎn)加？陸滅火劑產(chǎn)品喬設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)置進(jìn)行了策劃右，策劃階段喪符合產(chǎn)品特潑點(diǎn)。璃2笨滅火劑產(chǎn)品輝設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)懇輸入過(guò)及輸出葉都需要什么胸樣的文件？鑼滅火劑產(chǎn)品俱設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)央需要符合紀(jì)國(guó)家有關(guān)的饒法規(guī)、法律承和生產(chǎn)產(chǎn)品踏的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)記和顧客合同蠅需求褲，烤有《設(shè)計(jì)和輕開(kāi)發(fā)輸入單胃》脾；輸出需要爐根據(jù)產(chǎn)品編研制工藝文件同、作業(yè)指導(dǎo)該書(shū)、各類規(guī)穿程。有《設(shè)鴉計(jì)開(kāi)發(fā)輸出挖單》額。鴉3捉是否對(duì)產(chǎn)品叮的特殊特性峽和過(guò)程參數(shù)佳的特殊特性枯進(jìn)行了識(shí)別饞？洋對(duì)產(chǎn)品的特剪殊特性和過(guò)副程參數(shù)的特婦殊特性進(jìn)行示了識(shí)別影。被4煙在斑滅火劑飾開(kāi)發(fā)的哪些惠階段進(jìn)行了毫評(píng)審？殿請(qǐng)?zhí)峁┯涗浭О礈缁饎┊a(chǎn)樂(lè)品工藝要求略分階段進(jìn)行牽評(píng)審，現(xiàn)場(chǎng)值調(diào)研、立項(xiàng)浸、試制、驗(yàn)陷證、確認(rèn)等蛛。舍有各階段的玩《杠設(shè)計(jì)、鉗開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)樓告》栗。糕5渣滅火劑產(chǎn)品所設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)宰過(guò)程如何進(jìn)勿行修改四及驗(yàn)證剖？臂產(chǎn)品設(shè)計(jì)、鹿開(kāi)發(fā)的修改揮，每個(gè)過(guò)程即都要進(jìn)行評(píng)濾審，有冶《頭設(shè)計(jì)、尺開(kāi)發(fā)修改單聲》均、唉《項(xiàng)目變更窮審請(qǐng)單》燕；拖新產(chǎn)品設(shè)計(jì)策、開(kāi)發(fā)小批猜量試生產(chǎn)菠，會(huì)勻聘請(qǐng)專家對(duì)括試樣進(jìn)行評(píng)朋審，提出修市改意見(jiàn)。有櫻《設(shè)計(jì)、開(kāi)余發(fā)驗(yàn)證報(bào)告治》霧。拳6畫(huà)技術(shù)部是透草過(guò)哪些方式停來(lái)進(jìn)行持續(xù)焦改進(jìn)？效果乳如何？持續(xù)猛改進(jìn)是否包章含產(chǎn)品特性拳、過(guò)程參數(shù)伴、價(jià)格、服探務(wù)等揮？鐮技術(shù)部通過(guò)榆新產(chǎn)品研制屆、現(xiàn)有產(chǎn)品依改善、工藝?yán)倪M(jìn)和管理共改進(jìn)等方式朋來(lái)進(jìn)行持續(xù)浩改善，取得微了顯著效果德。持續(xù)改進(jìn)躬包含了產(chǎn)品暢特性、過(guò)程警參數(shù)、價(jià)格拒服務(wù)等方面辛。綁7稼是否對(duì)產(chǎn)品濁的特殊特性熟和過(guò)程參數(shù)載的特殊特性辣進(jìn)行了識(shí)別外？翻對(duì)產(chǎn)品的特乏殊特性和過(guò)確程參數(shù)的特隨殊特性進(jìn)行賽了識(shí)別柄。由8縮滅火劑產(chǎn)品罪設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)朱是否通過(guò)相捉關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)網(wǎng)？是否合格漂？漸通過(guò)了中國(guó)椒環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)窩品認(rèn)證、國(guó)縱家固定滅火消系統(tǒng)和耐火瘡構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)恩督檢驗(yàn)中心號(hào)檢驗(yàn)、中國(guó)結(jié)疾控中心檢析驗(yàn)和國(guó)家消凍防電子產(chǎn)品籮質(zhì)量監(jiān)督檢尼驗(yàn)中心等。粥均合格。內(nèi)審檢查表汪受審核雜部門(mén)愁技術(shù)部豈編制日期智審核依貼據(jù)扭器帶趕煎榜渡7.1鴨火彈7.5拖志審核員愿審核方冠式揮提問(wèn)和同現(xiàn)場(chǎng)審核旬序號(hào)李檢查項(xiàng)目及涌?jī)?nèi)容泄檢查記錄薦結(jié)果昂1串為了保證產(chǎn)近品質(zhì)量，都撤制定了哪些拼技術(shù)文件？沒(méi)請(qǐng)?zhí)峁┘夹g(shù)滴文件清單拌滅火劑生產(chǎn)心作業(yè)指導(dǎo)書(shū)丘、息滅火劑原材術(shù)料進(jìn)廠檢驗(yàn)誰(shuí)細(xì)則錄、含滅火劑出廠涉檢驗(yàn)細(xì)則誓等趙2扁檢驗(yàn)時(shí)抽樣網(wǎng)依據(jù)是什么急，實(shí)際已運(yùn)諸作與文件是詳否相符？悉檢驗(yàn)時(shí)抽樣慮依據(jù)國(guó)家標(biāo)概準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)診準(zhǔn)，實(shí)際運(yùn)生作與文件相始符。加3固產(chǎn)品檢驗(yàn)都葉分幾個(gè)階段遭？是否有檢芹驗(yàn)規(guī)程？幅產(chǎn)品檢驗(yàn)分野2個(gè)階段：遺生產(chǎn)過(guò)程中悔與生產(chǎn)完成兼后，有澇滅火劑檢驗(yàn)像記錄先及越滅火劑出廠街檢驗(yàn)登記表僻。架4丑生產(chǎn)環(huán)境是識(shí)否滿足標(biāo)志顯規(guī)定要求？篩請(qǐng)?zhí)峁﹨^(qū)域抄環(huán)境衛(wèi)生絮檢查狐記錄蓄生產(chǎn)環(huán)境飼滿足標(biāo)志規(guī)馳定要求漂，有衛(wèi)生檢添查記錄。忠5湯如何對(duì)生產(chǎn)涉過(guò)程參數(shù)和卷產(chǎn)品特性進(jìn)浙行監(jiān)控？肚規(guī)定產(chǎn)品設(shè)宵計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)鏟范，不能低哥于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)很，生產(chǎn)過(guò)程化中規(guī)定各關(guān)惱鍵檢測(cè)點(diǎn)。宋6喜對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)姻是如何管理危的？返對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)茅都有登記，惱例如顧客提匪供的圖紙、魯作業(yè)指導(dǎo)書(shū)濁等，如果領(lǐng)爹用，按受控富文件管理。旺有《顧客財(cái)搬產(chǎn)情況報(bào)告衛(wèi)》。丸7降當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)蛋出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)錄是否有記錄述？是否向顧頭客報(bào)告？嘗顧客財(cái)產(chǎn)出瓣現(xiàn)問(wèn)題時(shí)有聽(tīng)記錄辰，會(huì)噴向顧客報(bào)告嫁。作8雁運(yùn)作過(guò)程中座產(chǎn)品的放行騎、交付和交懂付后的服務(wù)詞是否符合規(guī)諸定的要求？田產(chǎn)品的放行彩、交付和交爪付后的服務(wù)賓符合規(guī)定的通要求務(wù)。摸9就對(duì)產(chǎn)品的防痛護(hù)是怎么樣杏管理的姥？屢我公司大量譽(yù)使用的是采完購(gòu)包裝成品員，都由合格鬧供方按指定友的地點(diǎn)送到角。產(chǎn)品交付鼓顧客后，最加終達(dá)到顧客灣滿意為止。貧10乳生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是開(kāi)如何管理的疤，產(chǎn)品堆放攏是否符合規(guī)欣定？原在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)楊分備料區(qū)、慣成品區(qū)、生豪產(chǎn)區(qū)和不合幻格品區(qū)。耗產(chǎn)品堆放符其合色國(guó)標(biāo)及企標(biāo)叢規(guī)定。些11宗是否明確了沸為滿潮足陪顧客要求所愚必要進(jìn)行的障產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)喪程測(cè)量和監(jiān)秩控方法辦？您我公司明確煌了為滿足顧漿客要求進(jìn)行繁必要的測(cè)量?jī)A及監(jiān)控方法鋸。記錄編號(hào)：BG-117-5第5頁(yè)共10頁(yè)內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-06第6頁(yè)共10頁(yè)痕受審核削部門(mén)縮供銷部笛編制日期廁2010.診10.21睜審核依美據(jù)臥球5.捷5.1候7.2巖7.5塞.5斑8身.2.1福征8.3隆.2襲座審核員醋王瑩醒審核方嚼式泳崇問(wèn)答疊序號(hào)劃?rùn)z查項(xiàng)目及漢內(nèi)容塔檢查記錄寫(xiě)結(jié)果憲1逐如何做好售屢后服務(wù)工作織？吸建立顧客檔資案，按保修墻期，無(wú)償為洋顧客提供保千修服務(wù)。有評(píng)《瘋顧客溝通銳記錄單》階。重2姿如何確定顧怨客的要求以兼及征求顧客眼對(duì)產(chǎn)品的意插見(jiàn)？竟通過(guò)與客戶瘋進(jìn)行口頭與由書(shū)面勇溝通踩來(lái)了解客戶努要求及其對(duì)魔產(chǎn)品意見(jiàn)。薄3該采購(gòu)計(jì)劃是毒否明確質(zhì)量像要求、驗(yàn)收丈依據(jù)等？朵經(jīng)查有相關(guān)誕采購(gòu)計(jì)劃，盼但是主要原憤材料的質(zhì)量澇要求、驗(yàn)收辣依據(jù)不明確艷。野×嬌4編對(duì)顧客滿意紋程度的信息脫規(guī)定了哪些銷收集和分析懇的方法？這朋些方法是否饑適用？對(duì)收集顧客滿捎意信息的渠油道有餅書(shū)面和口頭憤兩種方式磚，石有維“跪顧客滿意度核調(diào)查表喂”提及相應(yīng)的調(diào)倡查結(jié)果逐和作分析報(bào)告啦，譜這些方法能蝦夠適用。態(tài)5弟對(duì)顧客滿意君程度的分析悔結(jié)果對(duì)改進(jìn)修起到了哪些距作用？寄對(duì)顧客滿意汪程度的分析愿結(jié)果滿促進(jìn)了顏改進(jìn)鋒，畏。昌6刊公司對(duì)顧客秋合同是如何像控制的，是形否分類？斧顧客的合同勒要求就是對(duì)務(wù)我公司的最糖高要求根，償各部門(mén)積極縣配合，努力外滿足顧客的悄要求和期望柴值。嗚我公司與顧瑞客的合同項(xiàng)后目都比較大趣，都是通過(guò)闊招標(biāo)、競(jìng)標(biāo)冰才最后簽定妄。峰7旅對(duì)合同是否循進(jìn)行了評(píng)審些？撿每次都由銷碎售部召集有泄關(guān)的部門(mén)：擴(kuò)設(shè)計(jì)生產(chǎn)部尾、采購(gòu)部、錦質(zhì)檢部等部齡門(mén)對(duì)顧客的涂要求進(jìn)行了惠評(píng)審，有《棕合同評(píng)審表詳》。碼8享合同如果需卻要修改是如草何控制的？翁我們的合同堂項(xiàng)目都很大油，如果有修烘改，就要與室顧客簽定補(bǔ)鬧充合同，雙沒(méi)方認(rèn)可。欣9紙合同修改后困是如何控制艷的？繩補(bǔ)充合同由建顧客簽字確陷定，銷售部洲召集有關(guān)的喚部門(mén)對(duì)補(bǔ)充贈(zèng)合同再次進(jìn)幻行評(píng)審，有污《合同評(píng)審賽表》。飾10識(shí)是否有國(guó)家牢相關(guān)法律法仍規(guī)？禍公司已有了奪企業(yè)必需的僑公司法、合諒?fù)?、?huì)計(jì)材法，還沒(méi)有崗產(chǎn)品質(zhì)量法眨、標(biāo)準(zhǔn)化法橡、反不正當(dāng)額競(jìng)爭(zhēng)法等。啦11油是否對(duì)包括掌顧客投訴在譜內(nèi)的不合格性按規(guī)定的要瞇求實(shí)施了糾示正措施？激糾正措施是券否有效？位我們以顧客細(xì)為上帝，每勸次服務(wù)都十邊分重視，做翠了充分準(zhǔn)備絨，沒(méi)有不合泄格服務(wù)發(fā)生坊。內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-07第7頁(yè)共10頁(yè)理受曠訊審圍工核面匹部懇氣門(mén)克棟供銷部佩編制日期煎2010.蟲(chóng)10.21恨審警窄核咽州依色暖據(jù)舅7.4番7.5.霜5額雖8.3作.2渣8.4舒審波慌核廳旋員劈王瑩鄙審偉睜核快它方懸臟式蝶藝提問(wèn)和現(xiàn)場(chǎng)街審核圈序號(hào)你檢查項(xiàng)目及襯內(nèi)容幸檢查記錄測(cè)結(jié)果乳1泥對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)壽品是如何控盒制的，對(duì)A封類產(chǎn)品的供閘方是否按規(guī)槳定進(jìn)行了調(diào)隨查和評(píng)價(jià)？煎對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品古進(jìn)行了分類殺，A類：主役要影響產(chǎn)品壯質(zhì)量的原料姻，B類：間懲接影響產(chǎn)品俯質(zhì)量的，辦消公用品，有勝《采購(gòu)申請(qǐng)志單》。弦對(duì)A類產(chǎn)品也的供方按規(guī)便定進(jìn)行了調(diào)費(fèi)查和評(píng)價(jià)。葛2船是否制定了眉對(duì)供應(yīng)商選博擇、評(píng)定，阿日常管理的銳控制程序？停是否有記錄扣？請(qǐng)?zhí)峁┖蟿Ω窆┓矫浹a(bǔ)制定了對(duì)供屈應(yīng)商選擇、呀評(píng)定，日常受管理的控制凡程序和進(jìn)料買檢測(cè)規(guī)程等肚控制文件。具有《合格供賢方名錄》，段都有記錄。架3版對(duì)關(guān)鍵元器紋件和材料的煙供方是如何毫進(jìn)行評(píng)選的控？請(qǐng)?zhí)峁┰u(píng)最選表寸現(xiàn)在是買方抹市場(chǎng)，同樣糧產(chǎn)品有許多蒜供應(yīng)商，我禁們基本上是玩按購(gòu)“允三選一另”樓來(lái)進(jìn)行評(píng)選解，有《供方槍評(píng)審表》?？?植評(píng)選都有哪寫(xiě)些內(nèi)容？朵產(chǎn)品質(zhì)量、智供貨能力、房售后服務(wù)和爸產(chǎn)品價(jià)格，朱由相關(guān)部門(mén)齡進(jìn)行評(píng)選后膊，由總經(jīng)理評(píng)批準(zhǔn)列入合趣格供方。饅5餃對(duì)倉(cāng)庫(kù)是如盟何管理的褲？眨有《倉(cāng)庫(kù)管握理規(guī)定》要儀防潮、防過(guò)市期等。注6職對(duì)合格供方遣如何控制？糊請(qǐng)?zhí)峁┖细褙灩┓綑n案揉建立合格供興方檔案，索扎要：營(yíng)業(yè)執(zhí)吳照副本、產(chǎn)巧品合格證、臺(tái)產(chǎn)品質(zhì)量檢妻驗(yàn)報(bào)告、是注否獲得質(zhì)量片認(rèn)證、各項(xiàng)贏資質(zhì)證明，奏有《合格供脊方檔案》。騙7裳對(duì)供方提供鞭的產(chǎn)品如何伍控制？請(qǐng)?zhí)崧涔┩暾行Ш诘倪M(jìn)貨檢驗(yàn)狗記錄畢采購(gòu)的原材熟料按規(guī)定進(jìn)較行進(jìn)貨檢驗(yàn)強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)不合扣格及時(shí)退換搭、索賠。年績(jī)終對(duì)供方進(jìn)蛛行復(fù)評(píng)，以適決定下一年孝是否繼續(xù)合偉作，有《供菊方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定只表》。殿8鍵在采購(gòu)中是科否有不合格悄的產(chǎn)品？請(qǐng)每提供記錄？掠采購(gòu)中A類傍產(chǎn)品一般沒(méi)職有不合格現(xiàn)穴象，在B類萍中偶爾有發(fā)本生，已及時(shí)嘴解決奴。斷9晴對(duì)采購(gòu)的原今料是如何檢拴測(cè)的？請(qǐng)?zhí)釂韫z驗(yàn)紀(jì)錄營(yíng)?燕盛崗惡按照《進(jìn)料煙檢驗(yàn)規(guī)程》盯進(jìn)行檢驗(yàn),倆只要是外包赤裝、重量和罵件數(shù)的檢驗(yàn)耀，有紀(jì)錄。爆10廊是否使用指逐定的貯存場(chǎng)雹所，產(chǎn)品防倉(cāng)護(hù)的實(shí)施是隊(duì)否符合要求煩？是否有效坑？鋒公司產(chǎn)品及鄭原料點(diǎn)使用指定的索貯存場(chǎng)所，備產(chǎn)品防護(hù)的瑞實(shí)施符合要飛求父，煌有效駁。內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-08第8頁(yè)共10頁(yè)勝受審核孔部門(mén)巧生產(chǎn)質(zhì)檢部剛編制日期奔2010.肉10.21叢審核依帝據(jù)勢(shì)睬6.3肢6.4畝7.5莊8.3傭8.4遼拜審核員副龔志勇長(zhǎng)審核方籌式癥隱問(wèn)答睬序號(hào)顏檢查項(xiàng)目及宵內(nèi)容家檢查記錄遇結(jié)果馳1么生產(chǎn)中對(duì)生瀉產(chǎn)設(shè)備是如券何控制的？孫請(qǐng)?zhí)峁┰O(shè)備陜臺(tái)帳狠每年編制切“勇設(shè)備維修計(jì)蘋(píng)劃蛋”暴，在生產(chǎn)淡恰季時(shí)對(duì)阻滅火劑產(chǎn)品世設(shè)備進(jìn)行維屬修。將有師《設(shè)備(工閉裝)臺(tái)帳》黃。傅（提供）各2駕設(shè)備日常是匙如何保養(yǎng)、檢維修的？請(qǐng)?jiān)佁峁┍ｐB(yǎng)、梅維修記錄昌每個(gè)班組班適前開(kāi)機(jī)預(yù)熱包，下班后打登掃清潔。有忙《設(shè)備維護(hù)傘保養(yǎng)計(jì)劃》旁。（提供）軌3閉為保護(hù)員工黃身心健康、桶安全，確保研工作質(zhì)量和血效率，是否摸識(shí)別并采取嶄措施消除工滿作過(guò)程中的樂(lè)有害因素？頌為保護(hù)員工注身心健康、其安全，確保邊工作質(zhì)量和推效率，投通過(guò)標(biāo)識(shí)等盜措施消除工箏作過(guò)程中的塌有害因素器。灶4株設(shè)備、設(shè)施距的參數(shù)和能啄力是否符合滋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)館程的要求屯？腎設(shè)備、設(shè)施寶的參數(shù)和能啟力符合產(chǎn)品顫實(shí)現(xiàn)過(guò)程的疫要求旬。梨5捏對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)飾是如何控制螞的兇？請(qǐng)?zhí)峁簟皳跎a(chǎn)計(jì)劃表后”鋼由技術(shù)生產(chǎn)刷部下達(dá)滅火械劑產(chǎn)品計(jì)劃躲，車間安排褲滅火劑產(chǎn)品朋生產(chǎn)，有急生產(chǎn)峽計(jì)劃書(shū)傲。石6嚇是否確定了下生產(chǎn)和服務(wù)書(shū)動(dòng)作的全過(guò)購(gòu)程？是否編讓制了必要的丙作業(yè)指導(dǎo)書(shū)酬？請(qǐng)?zhí)峁└鞑穗A段工藝作瘋業(yè)指導(dǎo)書(shū)董確定了生產(chǎn)趕和服務(wù)動(dòng)作市的全過(guò)程皇，結(jié)編制了必要躲的作業(yè)指導(dǎo)檢書(shū)莊。（提供各沉階段工藝作惡業(yè)指導(dǎo)書(shū)）愛(ài)7說(shuō)對(duì)滅火劑產(chǎn)覽品生產(chǎn)過(guò)程計(jì)中都進(jìn)行哪衛(wèi)些階段檢測(cè)緣？請(qǐng)?zhí)峁z扔測(cè)記錄比對(duì)滅火劑產(chǎn)懼品生產(chǎn)過(guò)程腹分階段進(jìn)行懲測(cè)量和監(jiān)控感，有過(guò)程檢甚測(cè)和最終檢搶測(cè)記錄。嗽8業(yè)如何在滅火孔劑產(chǎn)品生產(chǎn)競(jìng)的適當(dāng)階段鉤對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行鴿?rùn)z驗(yàn)，確保欺產(chǎn)品質(zhì)量？刺由質(zhì)檢部按善照滅火劑產(chǎn)般品重量\溫暫度\時(shí)間每疾個(gè)階段的檢忘測(cè)規(guī)程進(jìn)行稅，不合格產(chǎn)林品不允許進(jìn)幣入到下一道蹲工序。廚14娘員工的質(zhì)量誼意識(shí)如何？與抽查部分員獻(xiàn)工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及粉工藝規(guī)程了擴(kuò)解程度恨通過(guò)培訓(xùn)等菜方式員工均拌具有良好的劃質(zhì)量意識(shí)稱。同經(jīng)抽查驕員工熟練掌哭握標(biāo)準(zhǔn)及工智藝規(guī)程。蟲(chóng)15廣請(qǐng)談?wù)剬?duì)不游合格品如何加識(shí)別和控制揉？匯經(jīng)過(guò)質(zhì)檢檢越測(cè)來(lái)發(fā)現(xiàn)不切合格品。不養(yǎng)合格品倦按照顧其隆不合格程度港的不同，采揉取返工、返馳修，并舉一將反三，組織木有關(guān)人員分餓析不合格產(chǎn)輔品產(chǎn)生的原狡因，采取糾樹(shù)正措施。幸內(nèi)審檢殖查表捐記錄編號(hào)：曾B(niǎo)G案-1莊17-09鑒閣和勁憶倚稈談朽胃臥第9頁(yè)共謎10頁(yè)榨受審核朵部門(mén)它生產(chǎn)質(zhì)檢部欠編制日期仁2010.堵10.21裹審核依俗據(jù)趟7.5稱坡7.擇5.2鷹7.5.狠37已.5.5香7.6淹8.2寺8.3乞8.4塞8.5舍芬審核員糕龔志勇點(diǎn)審核方丟式搜中問(wèn)答帽序號(hào)翻檢查項(xiàng)目及姥內(nèi)容筍檢查記錄良結(jié)果穩(wěn)1惠對(duì)不合格品巾進(jìn)行返工后藍(lán)是否重新檢器驗(yàn)？請(qǐng)出示春檢驗(yàn)記錄盆不合格品進(jìn)老行返工后崗需要揪重新檢驗(yàn)及（提供該檢驗(yàn)記錄莖）。叫2伏產(chǎn)品從開(kāi)始年到出廠，如啦何對(duì)其進(jìn)行導(dǎo)質(zhì)量控制，翁產(chǎn)品是否建電立可追溯性獸，遇到問(wèn)題喪時(shí)怎樣進(jìn)行牙追溯縫產(chǎn)品從開(kāi)始瓣到出廠進(jìn)要經(jīng)過(guò)：過(guò)很程檢測(cè)和最伏終檢測(cè)來(lái)進(jìn)瘋行產(chǎn)品控制雞，產(chǎn)品具有導(dǎo)可追溯性。笛在滅火劑產(chǎn)溝品設(shè)計(jì)過(guò)程服中，稱重、迫調(diào)配、比例副合成都進(jìn)行岔階段記錄，拳落實(shí)到具體惡的人和時(shí)間醋階段，進(jìn)行漆登記可追溯慧。哭3烘生產(chǎn)過(guò)程如鵲何控制標(biāo)識(shí)贊區(qū)域管理爭(zhēng)？是在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)允分備料區(qū)、駛成品區(qū)、生寸產(chǎn)區(qū)和不合乳格品區(qū)。販4狀產(chǎn)品檢驗(yàn)都裁分幾個(gè)階段速？是否有檢詳驗(yàn)規(guī)程？飼產(chǎn)品檢驗(yàn)分武：進(jìn)料檢驗(yàn)回、重量檢驗(yàn)著、溫度檢驗(yàn)級(jí)、時(shí)間控制計(jì)和最終檢驗(yàn)蜻。均有相應(yīng)匹檢驗(yàn)規(guī)程。賴5遺是否明確讓她步處理需報(bào)該告的場(chǎng)合和恥部門(mén)桐，艇讓步處理時(shí)鴿是否向顧客腥和有關(guān)部門(mén)紫報(bào)告渡？元公司障明確脊了愉讓步處理需剖報(bào)告的場(chǎng)合收和部門(mén)，讓陳步處理時(shí)且需要懂向顧客和有戴關(guān)部門(mén)報(bào)告眉。雷6缸采用了哪些車統(tǒng)計(jì)技術(shù)屈？請(qǐng)?zhí)峁┯浿ヤ洈倢?duì)不合格進(jìn)無(wú)行因果圖分遼析，找出產(chǎn)椅生不合格的沒(méi)原因，采取隨糾正措施，忍讓不合格現(xiàn)下象不再發(fā)生甚。有因果圖辰。秋7韻如何對(duì)生產(chǎn)蝦過(guò)程參數(shù)和敵產(chǎn)品特性進(jìn)冷行監(jiān)控？裙規(guī)定產(chǎn)品設(shè)勸計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)證范，不能低坑于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)裂，生產(chǎn)過(guò)程拋中規(guī)定各關(guān)趣鍵檢測(cè)點(diǎn)。寄8紐策劃了那些分持續(xù)改進(jìn)的口過(guò)程？歐通過(guò)企業(yè)的英內(nèi)審、管理械評(píng)審，發(fā)