公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)號(hào)：第A版第1次修改6工藝控制共3頁第1頁6工藝控制6.1總則規(guī)定壓力管道元件（無縫鋼管用管坯）產(chǎn)品制造工藝管理的工作內(nèi)容、職責(zé)、程序，以及工藝文獻(xiàn)的編制、審核(批)、流轉(zhuǎn)、實(shí)行和更改的具體規(guī)定。6.2職責(zé)6.2.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門工藝文獻(xiàn)的編制，發(fā)放，更改，工藝實(shí)行的監(jiān)督檢查等工作。6.2.2裝備部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)、工裝制造、工裝檢查與驗(yàn)證。6.2.3工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量的控制，負(fù)責(zé)對(duì)工藝文獻(xiàn)和工裝設(shè)計(jì)實(shí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)工藝人員開展工作。6.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝文獻(xiàn)的批準(zhǔn)。6.3控制內(nèi)容6.3.1工藝文獻(xiàn)的控制6.3.1.1工藝文獻(xiàn)的編制生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織編制工藝文獻(xiàn)，涉及冶煉、連鑄、連軋工藝文獻(xiàn)等，相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行。工藝文獻(xiàn)的內(nèi)容至少涉及如下內(nèi)容：管坯生產(chǎn)總流程；每道工序的生產(chǎn)工藝過程、工藝參數(shù)控制規(guī)定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；使用的加工設(shè)備以及設(shè)備的控制規(guī)定；使用的工裝模具以及控制規(guī)定；使用的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置，以及相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)方法和實(shí)驗(yàn)規(guī)定；成品、半成品標(biāo)記、防護(hù)有關(guān)的規(guī)定；6.3.1.2工藝文獻(xiàn)更改的控制工藝文獻(xiàn)更改的申請(qǐng)和確認(rèn)操作人員不得任意更改工藝文獻(xiàn)；由于產(chǎn)品規(guī)定變更，是否需要更改生產(chǎn)工藝，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)；由于加工設(shè)備、工裝、材料和外購(gòu)（協(xié)）件的因素需要更改工藝時(shí)，由各個(gè)廠提出申請(qǐng)，并由各生產(chǎn)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。工藝文獻(xiàn)更改生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)更改或重新編制工藝文獻(xiàn)；更改或重新編制的工藝文獻(xiàn)，由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行。6.3.1.3工藝文獻(xiàn)發(fā)放管理文獻(xiàn)管理員按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定對(duì)工藝文獻(xiàn)進(jìn)行編號(hào)，并按需求的范圍和數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)號(hào)：第A版第1次修改6工藝控制共3頁第2頁煉鋼廠、軋鋼廠、裝備部應(yīng)做好文獻(xiàn)的簽收、保管、分發(fā)工作。6.3.2工藝參數(shù)的控制6.3.2.1每個(gè)工序過程，特別是特殊工序過程，都必須嚴(yán)格按工藝文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行操作，同時(shí)做好工藝過程和工藝參數(shù)記錄；6.3.2.2每道工序產(chǎn)品完畢后，操作者應(yīng)在工序生產(chǎn)原始記錄上簽字并注明日期；6.3.2.3各工序崗位必須依照有關(guān)規(guī)定整理好并保管或上交工藝過程記錄；6.3.2.4當(dāng)班班長(zhǎng)應(yīng)做好生產(chǎn)過程中的工藝監(jiān)督和指導(dǎo)工作，做好交接班；6.3.2.5工藝負(fù)責(zé)人應(yīng)天天到相應(yīng)生產(chǎn)崗位進(jìn)行巡視，查看原始記錄，指導(dǎo)操作者的操作規(guī)范，了解工藝參數(shù)的穩(wěn)定性和符合性，尋找工藝改善的機(jī)會(huì)。6.3.3特殊過程（關(guān)鍵工序）控制6.3.3.1本公司不銹鋼冶煉（重要涉及AOD爐冶煉、模鑄、連鑄）和壓力加工（重要涉及加熱爐作業(yè)、軋鋼）屬于生產(chǎn)的特殊過程。6.3.3.2特殊過程控制特殊過程的重要操作人員必須具有一定的專業(yè)知識(shí)和操作技能，必須通過培訓(xùn)合格并得到公司的特殊崗位資質(zhì)授權(quán)。特殊過程使用的生產(chǎn)設(shè)備的能力應(yīng)能滿足生產(chǎn)需求，設(shè)備的使用、維護(hù)和檢修得到充足保障，所使用的測(cè)量設(shè)備必須充足有效，得到很好的管理。冶煉過程中特殊過程的作業(yè)，按《煉鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程》規(guī)定實(shí)行。軋鋼過程中特殊過程的作業(yè)，按《軋鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程》規(guī)定實(shí)行。特殊過程的質(zhì)量控制點(diǎn)，在《鋼錠生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》、《連鑄坯生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》、《鋼棒生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》中做出規(guī)定，必須嚴(yán)格執(zhí)行。6.3.4作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制生產(chǎn)廠組織生產(chǎn)車間、班組按工藝流程和物流順序布置生產(chǎn)場(chǎng)地，以防止物流紊亂。工裝器具須規(guī)范放置，合理使用，防止磕碰。作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制按照《環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測(cè)量管理程序》實(shí)行。6.3.5工藝過程中的設(shè)備的管理按《設(shè)備管理程序》實(shí)行。6.3.6工裝設(shè)備的控制6.3.6.1工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)提出工裝設(shè)計(jì)需求計(jì)劃，并對(duì)工裝設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃，將產(chǎn)品加工的工藝規(guī)定、設(shè)備的情況，作為設(shè)計(jì)輸入。裝備部技術(shù)人員負(fù)責(zé)工裝、專用工位器具設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)輸出由工藝負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，并經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.3.6.2工裝設(shè)備的制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)號(hào)：第A版第1次修改6工藝控制共3頁第3頁工裝設(shè)備由裝備部負(fù)責(zé)組織加工制造，其制造過程應(yīng)根據(jù)工裝設(shè)計(jì)的輸出和本公司有關(guān)加工工藝規(guī)定，保證工裝設(shè)備制造質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。工裝設(shè)備委托外單位加工時(shí)，應(yīng)遵守本公司采購(gòu)和外協(xié)的有關(guān)規(guī)定，并由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。6.3.6.3工裝設(shè)備的驗(yàn)證工裝應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，裝備部負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的工裝模具臺(tái)帳。工裝一般由使用者領(lǐng)用，使用完畢后應(yīng)及時(shí)退回庫(kù)房。工裝放置應(yīng)整齊、保持整潔，并及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)。工藝、設(shè)備負(fù)責(zé)人有權(quán)對(duì)工裝的使用、維護(hù)、保管進(jìn)行檢查、監(jiān)督，當(dāng)確認(rèn)工裝不符合規(guī)定期，應(yīng)停止使用。經(jīng)修理后重新使用的工裝要通過驗(yàn)證，并取得設(shè)備負(fù)責(zé)人的確認(rèn)，方可正式投入使用。6.3.6.4工裝模具的平常管理按《工裝模具管理制度》實(shí)行。6.3.7工藝紀(jì)律檢查生產(chǎn)車間或工序主管應(yīng)經(jīng)常檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。生產(chǎn)廠工藝負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)一步生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，檢查工藝規(guī)程執(zhí)行情況，檢查工藝是否合理，以便于改善和提高工藝質(zhì)量。同時(shí)，對(duì)違反工藝的操作者應(yīng)及時(shí)予以糾正。工藝負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員，每季度對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。檢查情況應(yīng)記錄在案，并作為工藝紀(jì)律的考核依據(jù)之一，具體實(shí)行見《工藝紀(jì)律檢查制度》。6.3.8工藝文獻(xiàn)、記錄管理6.3.8.1各生產(chǎn)部門應(yīng)建立工藝文獻(xiàn)檔案，裝備部應(yīng)建立工裝圖紙臺(tái)帳，保管好工藝文獻(xiàn)及發(fā)放、接受清單。6.3.8.2各重要生產(chǎn)原始記錄按《產(chǎn)品檔案管理制度》規(guī)定實(shí)行。6.4相關(guān)文獻(xiàn)6.4.1Q/TSG04-03《工藝紀(jì)律檢查制度》6.4.2Q/TSG04-08《產(chǎn)品檔案管理制度》6.4.3Q/TSG05-05-05《設(shè)備管理程序》6.4.4Q/TSG05-07《鋼錠生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》6.4.5Q/TSG05-08《連鑄坯生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》6.4.6Q/TSG05-09《鋼棒生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃》6.4.7Q/TSG06-06《工裝模具管理制度》6.4.8Q/TSJ04-01《煉鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程》6.4.9Q/TSJ04-02《軋鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程》6.1.10TS/EOP-17《環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測(cè)量管理程序》附錄1質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖(1)工藝控制系統(tǒng)工藝控制工藝控制工藝實(shí)行工裝設(shè)計(jì)工藝文獻(xiàn)工藝編制工藝審核R工藝標(biāo)準(zhǔn)審批R工藝文獻(xiàn)歸檔、保存工藝實(shí)行工裝設(shè)計(jì)工藝文獻(xiàn)工藝編制工藝審核R工藝標(biāo)準(zhǔn)審批R工藝文獻(xiàn)歸檔、保存提出設(shè)計(jì)任務(wù)書工裝設(shè)計(jì)工裝審核R工裝審批R工裝驗(yàn)證R提出設(shè)計(jì)任務(wù)書工裝設(shè)計(jì)工裝審核R工裝審批R工裝驗(yàn)證R工藝文獻(xiàn)發(fā)放 工藝文獻(xiàn)發(fā)放工藝技術(shù)交底R(shí) 工藝技術(shù)交底R(shí) 工藝實(shí)行R工藝實(shí)行R工藝修改工藝修改工藝紀(jì)律檢查R工藝參數(shù)的檢查、記錄 工藝紀(jì)律檢查R工藝參數(shù)的檢查、記錄檢查的整改、考核生產(chǎn)原始記錄的收集整理檢查的整改、考核生產(chǎn)原始記錄的收集整理 附錄2各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表工藝控制系統(tǒng)序號(hào)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制形式名稱控制內(nèi)容控制類別負(fù)責(zé)人見證資料1工藝文獻(xiàn)控制審核批準(zhǔn)工藝文獻(xiàn)編制根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際編制管坯制造用工藝文獻(xiàn)R工藝負(fù)責(zé)人冶煉、精煉、連鑄、連軋等工藝文獻(xiàn)工藝文獻(xiàn)審批工藝文獻(xiàn)的可行性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查批準(zhǔn)W工藝負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批工藝規(guī)定、工藝卡工藝文獻(xiàn)更改更改理由確認(rèn)、相應(yīng)技術(shù)措施R工藝負(fù)責(zé)人工藝文獻(xiàn)更改告知單工藝監(jiān)督在工藝實(shí)行過程中監(jiān)督工藝執(zhí)行情況R工藝負(fù)責(zé)人、檢查員各種檢查記錄2工藝實(shí)行控制檢查所有工序產(chǎn)品及過程產(chǎn)品的溫度、化學(xué)成分、外形尺寸、表面質(zhì)量、物理性能控制。H工藝負(fù)責(zé)人，班組長(zhǎng)批準(zhǔn)的工藝文獻(xiàn)、生產(chǎn)過程記錄，微機(jī)控制臺(tái)工藝紀(jì)律檢查對(duì)工藝文獻(xiàn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。R工藝負(fù)責(zé)人工藝紀(jì)律檢查表3特殊過程控制檢查停止特殊工序人員資格、設(shè)備能力、工藝文獻(xiàn)、質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。H工藝負(fù)責(zé)人員工培訓(xùn)記錄、操作證、設(shè)備檢查認(rèn)可記錄，批準(zhǔn)的工藝文獻(xiàn)、生產(chǎn)過程記錄，微機(jī)控制臺(tái)4設(shè)備和工裝控制審核批準(zhǔn)檢查生產(chǎn)設(shè)備能力、狀態(tài)H工藝負(fù)責(zé)人設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備維護(hù)檢修記錄工裝設(shè)計(jì)先進(jìn)性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性R工藝負(fù)責(zé)人工裝圖紙工裝設(shè)計(jì)審批對(duì)工裝設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核批準(zhǔn)R工藝負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批工裝圖紙工裝管理建立臺(tái)賬、編號(hào)標(biāo)記、定期檢查R工藝負(fù)責(zé)人、保管員工裝、模具臺(tái)賬和實(shí)物工裝驗(yàn)證驗(yàn)證可靠性、精密度、變形情況；R工藝負(fù)責(zé)人工裝驗(yàn)證記錄、模具返修和報(bào)廢單5環(huán)境和安全控制檢查停止設(shè)備、場(chǎng)地、環(huán)境安全狀況安全操作規(guī)程，環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測(cè)量管理程序，三廢排放，噪聲控制，通風(fēng)良好，通道暢通H工藝負(fù)責(zé)人安環(huán)負(fù)責(zé)人有關(guān)規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)值班記錄、6S檢查記錄工藝紀(jì)律檢查制度為加強(qiáng)工藝管理，健全生產(chǎn)秩序，提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本工藝紀(jì)律檢查制度。1、加強(qiáng)工藝紀(jì)律的規(guī)定。1．1全體職工都應(yīng)堅(jiān)持按工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。1．2工藝文獻(xiàn)是公司的技術(shù)法規(guī)，是組織生產(chǎn)和判斷質(zhì)量的依據(jù)，由技術(shù)人員（工藝員）編制，（必要時(shí)進(jìn)行全簽）經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后下達(dá)執(zhí)行，任何人不得任意更改時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按工藝及技術(shù)文獻(xiàn)的更改辦法進(jìn)行更改，重要工藝應(yīng)進(jìn)行檢證。1．3生產(chǎn)工人要實(shí)行定人、定機(jī)、定工種，要認(rèn)真做好操作前準(zhǔn)備工作，工藝文獻(xiàn)、工裝齊全，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行操作和做好首件檢查。1.4設(shè)備及工裝精度必須滿足工藝規(guī)定，關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)做好平常點(diǎn)檢工作。1.5采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及所有均須通過驗(yàn)證，并納入有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)后方可投產(chǎn)。1.6原材料必須符合工藝規(guī)定，如屬材料代用，應(yīng)按代用管理辦法規(guī)定辦法。工藝紀(jì)律教育2.1新工人進(jìn)公司，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律的教育。2.2車間要經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律教育，杜絕違章操作事件發(fā)生。2.3工人應(yīng)通過培訓(xùn)考試合格，憑操作證上崗。工藝紀(jì)律檢查3.1檢查內(nèi)容工藝操作規(guī)程、工夾量具、工裝必須齊備。熟悉工藝文獻(xiàn)等有關(guān)內(nèi)容和規(guī)定。嚴(yán)格工藝參數(shù)規(guī)定生產(chǎn)、加工。加工首件必須做到自檢和專檢，對(duì)不合格品應(yīng)積極分開放置。加工用原材料是否符合工藝規(guī)定擺放。⑥檢測(cè)工具、計(jì)量?jī)x器使用對(duì)的，檢定合格。⑦是否合理使用保管工藝裝備。⑧工藝衛(wèi)生：工作臺(tái)上擺放整齊，工作場(chǎng)地清潔。⑨設(shè)備是否完好，是否認(rèn)人、定機(jī)、定工種。3.2在公司領(lǐng)導(dǎo)下，工藝負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人定期對(duì)各分廠的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，按檢查結(jié)果填寫“工藝紀(jì)律檢查表”并進(jìn)行匯總，提出解決意見。工藝紀(jì)律考核4.1對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗的部門或個(gè)人，給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。4.2對(duì)違反工藝紀(jì)律的人員應(yīng)按情節(jié)輕重，責(zé)任損失大小，給予批評(píng)、教育和處分。4.3工藝紀(jì)律貫徹率爭(zhēng)取達(dá)成100%，合格率指標(biāo)為90%。工藝紀(jì)律檢查表序號(hào)部門檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查結(jié)果得分檢查人員：檢查日期：年月日檢查項(xiàng)目：

1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的作業(yè)文獻(xiàn)是否屬于受控文獻(xiàn)的有效版本？

2．是否按照工藝規(guī)定和工藝規(guī)程進(jìn)行冶煉、連鑄、連軋？

3．工裝模具使用是否符合規(guī)范？

4．設(shè)備的使用與保養(yǎng)是否符合規(guī)定？

5．原材料、廢鋼料等驗(yàn)收、擺放、領(lǐng)用是否符合規(guī)定？

6．行車、叉車工、鍋爐工、電工等操作人員是否具有相應(yīng)有效的上崗證？

7．是否嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度？

8．計(jì)量器具的使用、擺放是否符合規(guī)定？

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