內(nèi)部審核檢查表計(jì)劃文號(hào)受審核部門檢查表編號(hào)審核組長審核人員審核日期序號(hào)涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄檢察結(jié)論4.1依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織營業(yè)執(zhí)照、計(jì)量證書、資質(zhì)證書等證明文件符合□不符合□不適用□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)或者其所在的組織，應(yīng)是能承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的法人登記、注冊(cè)文件和營業(yè)執(zhí)照等是否相關(guān)行政主管部門核發(fā)，是否在有效期內(nèi)？檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)所用名稱、地址是否與法人登記、注冊(cè)文件等一致？登記、注冊(cè)文件中的經(jīng)營范圍是否包含檢驗(yàn)、檢測或者相關(guān)表述？是否影響其檢驗(yàn)檢測活動(dòng)公正性的諸如生產(chǎn)和銷售等經(jīng)營項(xiàng)目？是否在其體系文件中明確應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任？符合□不符合□不適用□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否將技術(shù)管理作為工作的主線、質(zhì)量管理是否作為技術(shù)管理的保障、行政管理是否作為技術(shù)管理資源的支撐？質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理是否涵蓋《評(píng)審準(zhǔn)則》的全部要求？獨(dú)立法人的組織機(jī)構(gòu)圖是否準(zhǔn)確表明內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)？符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否向社會(huì)公示“遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任”的承諾？管理體系中是否明確上述承諾，并對(duì)員工進(jìn)行教育？檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否根據(jù)自身情況，組織學(xué)習(xí)和實(shí)施《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)誠信基本要求》（GB/T31880標(biāo)準(zhǔn)）符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否建立和保持維護(hù)其公正和誠信的誠信？檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員是否不受來自內(nèi)外部的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響？是否有證據(jù)表明檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能夠確保檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯性？若檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)所在的單位還從事其他檢驗(yàn)檢測以外的活動(dòng)，是否能識(shí)別并采取措施避免潛在的利益沖突？是否規(guī)定和有措施防止人員同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)？符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否建立了保護(hù)客戶信息檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員是否對(duì)其在檢驗(yàn)檢測活動(dòng)中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并制定和實(shí)施相應(yīng)的保密措施？符合□不符合□不適合□4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測技術(shù)人員和管理人員。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否有建立和保持人員管理程序？符合□不符合□不適用□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否建立人員管理程序，該管理程序是否對(duì)人員的資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行規(guī)范管理？是否與其從業(yè)人員建立勞動(dòng)或錄用關(guān)系？技術(shù)人員和管理人員是否有崗位職責(zé)、任職要求和工作關(guān)系？技術(shù)人員和管理人員的結(jié)構(gòu)和數(shù)量、受教育程度、理論基礎(chǔ)、技術(shù)背景和經(jīng)歷、實(shí)際操作能力、職業(yè)素養(yǎng)等是否滿足工作類型、工作范圍和工作量的需要？符合□不符合□不適用□最高管理者是否明確建立管理體系的依據(jù)，以及如何運(yùn)行和改進(jìn)管理體系？是否明確制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)，質(zhì)量方針目標(biāo)的意義極其如何評(píng)審和改進(jìn)？是否確保管理體系要求融入檢驗(yàn)檢測的全過程？是否對(duì)檢驗(yàn)檢測所需的人力資源、設(shè)備設(shè)施資源、環(huán)境及場所資源提供有效保證？是否明確質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施，采取必要措施，持續(xù)改進(jìn)管理體系？是否指定了提高全體員工法律意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量意識(shí)的措施和制度？是否組織不斷提升客戶滿意度活動(dòng)？是否運(yùn)用過程方法建立管理體系和分析、控制風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)和利用機(jī)遇？是否組織管理評(píng)審并有效實(shí)施？符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人是否具有中級(jí)及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作？質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持？是否指定關(guān)鍵管理人員的代理人？符合□不符合□不適合□授權(quán)簽字人是否經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門考核合格、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)授權(quán)？是否具有中級(jí)及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，勝任所承擔(dān)的工作？是否滿足考核條件？是否發(fā)生非授權(quán)簽字人對(duì)外簽發(fā)檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書，以及授權(quán)簽字人超范圍簽發(fā)檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書的情況？符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□4.3具有固定的工作場所，工作環(huán)境滿足檢驗(yàn)檢測要求。符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□4.4具備從事檢驗(yàn)檢測活動(dòng)所必需的檢驗(yàn)檢測設(shè)備設(shè)施。符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□對(duì)檢驗(yàn)檢測結(jié)果有顯著影響的設(shè)備是否制定儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施檢定、校準(zhǔn)？儀器設(shè)備投入使用前，是否通過檢定、校準(zhǔn)的方式確認(rèn)其是否滿足檢驗(yàn)檢測要求，并予以標(biāo)識(shí)？校準(zhǔn)結(jié)果產(chǎn)生的修正信息是否及時(shí)加以利用，并備份和更新？儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)后，其調(diào)整裝置是否得到保護(hù)？檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)需要內(nèi)部校準(zhǔn)時(shí)，人員、參考標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)方法、環(huán)境和記錄是否確保滿足本準(zhǔn)則的要求？檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)在設(shè)備定期檢定或校準(zhǔn)后是否進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)其滿足檢驗(yàn)檢測要求后方可使用？儀器設(shè)備需要期間核查，是否制定和實(shí)施相應(yīng)的程序，是否根據(jù)設(shè)備的穩(wěn)定性和使用情況列出需要進(jìn)行期間核查設(shè)備目錄；對(duì)于設(shè)備性能不夠穩(wěn)定漂移率大的，使用頻次非常高的，經(jīng)常攜帶運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場檢測以及使用環(huán)境惡劣的儀器設(shè)備，且具備相應(yīng)的核查標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施核查的條件進(jìn)行期間核查？符合□不符合□不適合□對(duì)檢驗(yàn)檢測具有重要影響的設(shè)備及其軟件（包括工作量具），檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否建立的檔案？用于檢驗(yàn)檢測并對(duì)結(jié)果有影響的設(shè)備及其軟件，是否加以設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、固定資產(chǎn)標(biāo)識(shí)、儀器設(shè)備編號(hào)標(biāo)識(shí)？是否指定人員操作重要的、關(guān)鍵的儀器設(shè)備以及技術(shù)復(fù)雜的大型儀器設(shè)備？設(shè)備使用和維護(hù)的最新版說明書（包括設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊(cè)）是否便于檢驗(yàn)檢測人員取用？設(shè)備脫離檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，在其返回后再次使用前，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否對(duì)其進(jìn)行功能和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)核查，得到滿意結(jié)果后方可使用？符合□不符合□不適合□曾經(jīng)過載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果，或已顯示有缺陷、超出規(guī)定限度的設(shè)備，是否停止使用？停用設(shè)備是否予以隔離或加貼標(biāo)簽、標(biāo)記，直至修復(fù)？修復(fù)后的設(shè)備是否經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或核查表明其能正常工作后方可投入使用？檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否對(duì)這些因缺陷或超出規(guī)定極限而對(duì)過去進(jìn)行的檢驗(yàn)檢測活動(dòng)造成的影響進(jìn)行追溯，有追溯的記號(hào)？符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠信的管理體系。符合□不符合□不適合□綜合判定檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)建立的管理體系是否與檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)實(shí)際相適應(yīng)？檢測機(jī)構(gòu)是否將政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書等制定成文件，這些文件可以以質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書及記錄格式等形式體現(xiàn)？是否讓員工能方便獲取、理解和執(zhí)行管理體系文件？符合□不符合□不適合□質(zhì)量方針是否由最高管理者制定、貫徹和保持，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否與檢測機(jī)構(gòu)實(shí)際相適應(yīng)？員工是否能獲取、理解、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)？是否將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作為管理評(píng)審輸入，并有記錄可查？符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□如果檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)實(shí)施分包，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否在實(shí)施分包前，制定分包的管理程序，是否包括控制文件，事先通知客戶并經(jīng)客戶書面同意、對(duì)分包方定期評(píng)價(jià)（或采信資質(zhì)認(rèn)定部門的認(rèn)定結(jié)果），建立合格分包方名錄并正確選用。該程序是否在檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)洽談、合同評(píng)審和合同簽署過程中予以實(shí)施？“有能力的分包”在報(bào)告或證書中是否標(biāo)明分包項(xiàng)目，（“沒能力的分包”需注明自身無響應(yīng)資質(zhì)認(rèn)定許可技術(shù)能力）并注明承擔(dān)分包的另一檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的名稱和資質(zhì)認(rèn)定許可編號(hào)？符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否建立和保持出現(xiàn)不符合的處理程序？確認(rèn)不符合工作控制程序內(nèi)容是否完整與適用，不符合工作控制程序是否確保：1是否依據(jù)不符合的嚴(yán)重程度及影響范圍，明確不符合工作管理者及其責(zé)職和權(quán)限，規(guī)定在不符合工作發(fā)生時(shí)可以采取的行動(dòng)，無論不符合來源于何處，均應(yīng)予以控制，包括停止檢驗(yàn)檢測工作并在必要時(shí)收回結(jié)果報(bào)告等，以避免問題擴(kuò)大化造成嚴(yán)重的后果或損失？2是否明確對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性做出評(píng)估？3是否明確立即采取糾正的職責(zé)，同時(shí)對(duì)不符合工作的可接受性做出決定？4是否規(guī)定必要時(shí)通知客戶并取消工作的責(zé)任部門（人員）和權(quán)限？5是否規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的責(zé)任人及責(zé)任？抽查相關(guān)不符合工作處理案例，以確定：1不符合工作的識(shí)別、報(bào)告方式是否合理與及時(shí)，不致產(chǎn)生后續(xù)不良影響？2不符合工作嚴(yán)重的界定、糾正處理是否及時(shí)和合理，扣發(fā)結(jié)果報(bào)告、停止工作是否符合程序規(guī)定？3嚴(yán)重不符合工作執(zhí)行糾正措施程序是否合理與適時(shí)？4不符合工作的處理記錄是否完整？符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否建立和保持糾正措施和預(yù)防措施程序，最高管理者和管理層是否關(guān)注管理體系的持續(xù)改進(jìn)？是否有改進(jìn)活動(dòng)記錄并評(píng)價(jià)改進(jìn)工作有效性？對(duì)糾正、糾正措施、預(yù)防措施三者的區(qū)別界定是否清楚，糾正措施和預(yù)防措施是否完整，是否適宜并執(zhí)行？對(duì)內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的不符合是否分析原因，是否找到根本原因并針對(duì)根本原因采取措施？是否跟蹤糾正措施的有效性，檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)將糾正措施調(diào)查所要求的任何變更是否制定成文件并加以實(shí)施？是否識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，是否制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些措施計(jì)劃，以減少類型不符合情況發(fā)生的可能性，有效控制其風(fēng)險(xiǎn)，并借機(jī)發(fā)現(xiàn)和利用機(jī)遇實(shí)施改進(jìn)？發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否進(jìn)行附加審核？是否將糾正措施和預(yù)防措施作為管理評(píng)審輸入？符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否編制了記錄控制程序，該程序是否包括了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置等六方面的管理要求，即評(píng)價(jià)其內(nèi)容的完整性和適應(yīng)性？編制的各類質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的欄目內(nèi)容是否滿足信息齊全并可追溯的原則，且方便使用？相關(guān)人員是否能夠正確使用各種記錄表單？是否規(guī)定了記錄（包括檔案）的保存期限，并滿足相關(guān)需求？是否能夠按照要求對(duì)記錄的分類、保存、借閱、調(diào)取進(jìn)行有效管理和安全保密管理？記錄保存的環(huán)境設(shè)施及環(huán)境條件是否符合要求？記錄填寫是否準(zhǔn)確、完整、清晰、明了、及時(shí)（無追記、補(bǔ)記、譽(yù)超等），技術(shù)記錄信息的完整性，尤其是檢驗(yàn)檢測活動(dòng)的原始檢驗(yàn)檢測記錄的信息？記錄更改前、后內(nèi)容是否清晰可見？對(duì)電子記錄的使用和管理是否滿足規(guī)定要求，是否能防止未經(jīng)授權(quán)的侵入和修改，并滿足加密、加權(quán)、加備？符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否編制了管理評(píng)審程序？管理評(píng)審是否12個(gè)月一次或多次，是否由最高管理者主持。最高管理者是否確保管理評(píng)審后，得出的相應(yīng)變更或改進(jìn)措施予以實(shí)施，是否確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。是否保留管理評(píng)審記錄？管理評(píng)審輸入是否包含以下信息：1以往管理評(píng)審所采取措施的情況；2與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3客戶滿意度、投訴和相關(guān)方的反饋；4質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；5政策和程序的適用性；6管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；7內(nèi)外部審核的結(jié)果；8糾正措施和預(yù)防措施；9檢測機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果；10工作量和工作類型的變化；11資源的充分性；12應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；13改進(jìn)建議；14其他因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、員工培訓(xùn)。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：1改進(jìn)措施；2管理體系所需的變更；3資源需求。符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否有完整的檢驗(yàn)檢測方法控制程序，以及與其開展的檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測方法。這些程序與方法是否確保檢驗(yàn)檢測中的各項(xiàng)活動(dòng)，包括：送樣（抽樣）、處理、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和準(zhǔn)備、檢驗(yàn)檢測、結(jié)果分析或?qū)Ρ?、結(jié)果和符合性判斷等方面，都采用了適當(dāng)?shù)姆椒ê统绦颉Ｐ枰獣r(shí)，方法中還是否包括測量不確定度評(píng)估程序和數(shù)據(jù)分析方法和程序？是否制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書，如：設(shè)備操作規(guī)程；樣品的制備程序；補(bǔ)充的檢驗(yàn)檢測細(xì)則等，作業(yè)指導(dǎo)書是否適應(yīng)檢驗(yàn)檢測活動(dòng)？是否跟蹤檢驗(yàn)檢測方法的最新進(jìn)展，定期查新，以保證其現(xiàn)行有效性？檢驗(yàn)檢測方法和程序以及作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、參考資料等是否便于獲得？對(duì)新引入或者變更的標(biāo)準(zhǔn)方法是否進(jìn)行方法證實(shí)，以確保檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能夠正確應(yīng)用這些方法，并能提供證實(shí)的相關(guān)有效記錄？檢驗(yàn)檢測方法的選擇是否符合優(yōu)先選擇國家、行業(yè)、地方及國際、區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)的方法選擇原則？對(duì)檢驗(yàn)檢測方法的偏離是否經(jīng)過技術(shù)判斷、獲得批準(zhǔn)和客戶同意，并作出文件化的規(guī)定。應(yīng)對(duì)偏離的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？當(dāng)客戶指定的方法是企業(yè)的方法時(shí)，是否經(jīng)過檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換為其自身的方法并經(jīng)確認(rèn)后，方可申請(qǐng)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定？檢測機(jī)構(gòu)對(duì)自己制定的方法、非標(biāo)方法使用前進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，選用的確認(rèn)方式是否科學(xué)、合理、充分、有效；保留的確認(rèn)記錄（確認(rèn)程序，結(jié)果記錄，適合預(yù)期用途聲明）是否完整、有效？用非標(biāo)方法確認(rèn)所測得的值的范圍和準(zhǔn)確度是否滿足客戶需求；這些測得的值諸如測量結(jié)果的不確定度、檢出限、選擇性、線性、重復(fù)性限、復(fù)現(xiàn)性限、穩(wěn)健性、交互靈敏度是否恰當(dāng)？需要時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否有并應(yīng)用了評(píng)估測量不確定度的程序；是否努力找出不確定度的所有分量，并作出合理的評(píng)估；測量不確定度評(píng)估方法及其嚴(yán)密程度是否滿足法規(guī)、檢驗(yàn)檢測方法和客戶的要求？檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)換算、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行了系統(tǒng)、適當(dāng)、足夠的核查？是否建立并實(shí)施了數(shù)據(jù)保護(hù)程序，該程序是否對(duì)數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、傳輸、處理中的完整性和保密性做出規(guī)定？檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)采用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備作為對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)，是否對(duì)其有效性和適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)；是否對(duì)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)，并確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的環(huán)境條件和運(yùn)作條件符合要求？檢測機(jī)構(gòu)自己開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件是否制定詳細(xì)的文件，并對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)確認(rèn)？符合□不符合□不適合□當(dāng)檢驗(yàn)檢測方法對(duì)測量不確定度有要求時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否有并應(yīng)用了評(píng)估測量不確定度的程序；是否努力找出不確定度的所有分量，并作出合理的評(píng)估；測量不確定度評(píng)估方法及其嚴(yán)密程度是否滿足法規(guī)、檢驗(yàn)檢測方法和客戶的要求？符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否對(duì)所有媒介上的數(shù)據(jù)予以保護(hù)，制定數(shù)據(jù)保護(hù)程序，保證數(shù)據(jù)的完整性和安全性？是否確保自行研發(fā)的軟件適用于預(yù)定的目的，使用前確認(rèn)其適用性，是否對(duì)使用者開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件形成詳細(xì)文件，并確認(rèn)軟件的適用性；1相關(guān)硬件或軟件是否定期在確認(rèn)？2相關(guān)硬件或軟件改變后是否在確認(rèn)？3需要時(shí)對(duì)軟件升級(jí)后是否再次確認(rèn)，是否保留相關(guān)記錄？檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備以確保其功能正常，是否提供保護(hù)檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境和運(yùn)行條件？符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否建立和保持抽樣控制程序？抽樣計(jì)劃是否根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法制定，抽樣是否確保檢驗(yàn)檢測結(jié)果的有效性？當(dāng)客戶對(duì)抽樣程序有偏離的要求時(shí)，是否予以詳細(xì)記錄，同時(shí)告知相關(guān)人員？符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否制定檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書控制程序，是否保證出具的報(bào)告或證書滿足準(zhǔn)則基本要求？檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書是否有唯一性標(biāo)識(shí)？檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書是否有批準(zhǔn)人的姓名、簽字或等效的標(biāo)識(shí)，是否是授權(quán)簽字人？是否按照要求加蓋資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志和檢驗(yàn)檢測專用章？檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)專用章是否有文件規(guī)定并按照?qǐng)?zhí)行？符合□不符合□不適合□a)b)c)d)e)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否對(duì)檢驗(yàn)檢測方法有偏離、增加或刪減，以及特定檢驗(yàn)檢測條件的信息，如環(huán)境條件？檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否有符合（或不符合）要求、規(guī)范的聲明，是否作出判別？當(dāng)方法標(biāo)準(zhǔn)中有要求，是否有評(píng)定測量不確定度的聲明？客戶有要求時(shí)，是否提供附加信息？符合□不符合□不適合□當(dāng)需要抽樣時(shí)，是否有清晰標(biāo)識(shí)（適當(dāng)時(shí)，包括制造者的名稱、標(biāo)示的型號(hào)或類型和相應(yīng)的系列號(hào)）？是否有抽樣日期？是否有抽樣位置。包括簡圖、草圖或照片？抽樣計(jì)劃和程序是否在現(xiàn)場可獲得；抽樣過程中可能影響檢驗(yàn)檢測結(jié)果時(shí)，是否有環(huán)境條件的詳細(xì)信息？是否按照抽樣方法或程序進(jìn)行，當(dāng)對(duì)這些標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的偏離、增加或刪減等是否作出規(guī)定？符合□不符合□不適合□檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)做出“意見和解釋”是否有文件規(guī)定，對(duì)檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書做出“意見和解釋”的人員，是否具備相應(yīng)的能力，是否經(jīng)過授權(quán)？檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書的意見和解釋是否在客戶有要求時(shí)進(jìn)行。是否有合同；如果通過與客戶直接對(duì)話來傳達(dá)“意見和解釋”的，這些對(duì)話交流是否有文字記錄？符合□不符合□不適合□按第4.5.5條款的條文解釋進(jìn)行評(píng)審。符合□不符合□不適合□當(dāng)需要使用、或其他電子（電磁）手段來傳送檢驗(yàn)檢測結(jié)果時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否滿足保密要求，是否采取相關(guān)措施確保數(shù)據(jù)和結(jié)果的安全性、有