2023年審計整改工作情況報告(通用7篇)

2023年審計整改工作狀況報告精選篇1

依據__年扶貧統(tǒng)籌整合資金審計狀況要求，現將審計發(fā)覺問題的整改狀況報告如下：

一、整改工作開展狀況

審計指出問題后，縣政府高度重視，馬上成立整改工作領導小組，細心組織整改工作，召開了由相關單位和人員參與的專題整改會議，討論制定整改方案，對每個問題都明確責任、限時辦結。通過努力，目前反饋的問題得到了全面整改。

二、審計整改狀況

（一）問題整改狀況

1.問題整改狀況總述：審計共發(fā)覺4個問題，涉及應整合未整合資金3871.33萬元；涉及貧困群眾繳納醫(yī)療保險未享受財政補助218.307萬元。截止__年8月2日已全部得到整改，整改資金4089.637萬元。

2.按問題類型分述：我縣屬于應整合未整合問題和貧困群眾繳納醫(yī)療保險未享受財政補助問題。

（1）縣財政局__年度收到部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位退回的以前年度扶貧項目資金共1971.52萬元，未納入__年度統(tǒng)籌整合的整改狀況為：其中小農水重點縣水利資金1200萬元和農機技術推廣與服務項目10萬元有文件依據，不屬于整合范圍。其余資金761.5萬元于__年2月作為存量資金上繳國庫，納入__年統(tǒng)籌整合范圍。

（2）縣財政局將以前年度貧困林場扶持資金余額27.4萬元，已掛賬2年未使用形成存量資金，未納入__年度統(tǒng)籌整合的整改狀況為：__年1月份金剛臺林場項目報賬后，凈結余資金1.4萬元，__年2月已作為存量資金上繳國庫，納入__年統(tǒng)籌整合范圍。

（3）縣財政局__年度收到上級財政專項資金1872.41萬元，未納入__年度統(tǒng)籌整合的整改狀況為：__年2月份，縣財政下達預算指標，將1875.41萬元納入__年統(tǒng)籌整合范圍。

（4）農村困難群眾繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險未享受最低30元財政補助狀況，涉及貧困人口72769人，涉及金額218.307萬元的整改狀況：縣財政局已于__年3月份配套到位，經縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心進一步大數據比對應享受補助人數為71739人（相差的1030人屬于__年新識別建檔立卡貧困人口，他們在__年參保繳費時還不屬于建檔立卡貧困人口），補助資金215.217萬元于8月2日全部通過“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放到位。

（二）責任人處理狀況

因上述問題不涉及相關單位和人員失職、瀆職，所以沒有處理責任人。

（三）未整改完成問題狀況

問題全部得到整改落實，沒有未完成的整改問題。

（四）整改結果向社會公告狀況

縣財政局主要利用政府門戶網站向社會進行公示公告，圍繞審計發(fā)覺的主要問題，逐項說明白整改舉措及完成狀況，接受社會監(jiān)督。

三、緣由分析

一是根據上級關于“資金跟著項目走，項目跟著規(guī)劃走，規(guī)劃跟著脫貧目標走，脫貧目標跟著脫貧對象走”的原則要求，及我縣當年脫貧攻堅涉農資金整合方案，當年縣級投入已經達到應整合資金方案要求，所以收到以前年度扶貧項目結余資金1998.92萬元未納入當年整合方案。

二是__年收到上級財政專項資金1872.41萬元的指標于__年12月底才下達，而__年縣整合資金實施方案根據省廳要求于__年12月20日已經上報并鎖定，無法準時納入__年實施方案。

三是__年農村困難群眾繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險未享受最低30元財政補助，因有關部門不熟識該項政策，在數據比對和甄別上消耗過多時間，導致資金始終未發(fā)放到位。

2023年審計整改工作狀況報告精選篇2

市審計局于今年3月至4月派出審計組對我委20__年度預算執(zhí)行和其他財政收支狀況進行了審計，發(fā)覺了一些問題，提出了幾項審計整改要求。依據審計提出的整改要求，我委高度重視，召開了專題會議進行討論，對整改進行了部署，并組織進行了仔細整改?，F就審計報告中提出問題的整改狀況報告如下：

一、關于“年初預算編制不完整”問題

由于20__年度以前市財政局未要求市直全部單位將上年結余資金列入預算進行申報，因此，我委在申報20__年預算草案時，未申報上年結余資金，造成部門預算編制不完整。20__年度我委已嚴格根據市財政局要求將上年結余資金列入了20__年部門預算草案。

在今后的部門預算編制過程中我委將照實反映資金結余狀況，確保部門預算編制完整，真實。

二、關于“預算約束力不強”問題

為了充分調動縣市區(qū)做好爭資立項和其他發(fā)改工作的樂觀性主動性，我委對縣市區(qū)發(fā)改局進行了以項目建設、爭資立項等工作為主要內容的工作考核，并賜予了適當的經費嘉獎。經我委20__年3月第四次委務會討論，從我委自籌經費中列支20__年各縣市區(qū)發(fā)改工作績效考核獎金27萬元。

今后，我委將規(guī)范對縣市區(qū)發(fā)改工作績效評估工作，根據預算管理體制的要求，支配使用財政資金。

三、關于“決算報表編制不精確?????”問題

經核實，我委在編制20__年度部門決算時，將少反映的254.2萬元，列入了其他商品和服務支出，未列入上年項目結余，導致決算報表編制不精確?????。我委已和市財政局連接，將在編制20__年部門決算時調整20__年上年項目結余數據，保證決算報表編制的精確?????性和真實性。

今后，我委將在編制決算報表時，切實做到內容完整、數字真實。

四、關于“公務卡消費支出比例遠低于25%的規(guī)定”問題

經核實，造成此問題的主要緣由是我委工作性質特別，比如每年發(fā)放全市固定資產投資獎等現金支出額度較大，致使拉低了公務卡支付比例。今年以來，我委已對公務卡結算管理進行了進一步規(guī)范，要求各科室嚴格根據《郴州市財政局關于進一步深化集中收入制度改革的通知》(郴財庫[20__]261號)和《郴州市人民政府辦公室轉發(fā)市財政局等部門關于進一步推動全市公務卡改革的實施看法的通知》文件精神，凡是能夠使用公務卡結算的，要堅決使用公務卡結算。突出強調出差的住宿費、公務接待費、交通費等支出，要嚴格按規(guī)定用公務卡結算。

今后，我委將根據審計報告提出的整改要求，進一步落實整改措施，加強單位預算管理，做好預決算編制工作，建立健全經費管理制度，規(guī)范財政資金使用，嚴格公務卡支付管理，提高公務卡支付比例，杜絕經費支出中的漏洞。

以上報告，請予審議。

2023年審計整改工作狀況報告精選篇3

20__年度市局對我局原局長田新宏同志開展了離任審計，對我局城關分局原局長姜文明、與兒街分局李衛(wèi)同志進行了離任審計，對漫水河分局局長胡文杰開展了任中經濟責任審計。受市局的授權，我局先后支配了佛子嶺、下符橋兩分局負責人的離任審計，對征管分局和磨子潭分局2____2-20__年度財務收支開展了審計，另外，還對上年度兩項審計的執(zhí)行狀況開展了后續(xù)審計。以上審計共提出審計看法40條，歸納合并主要有十一個方面的問題，其他九個方面問題已基本整改到位，現將審計看法的整改落實狀況報告如下：

一、整改主要措施：

(一)高度重視，明確整改責任?？h局內審委員會準時傳閱了審計報告，局長辦公會對整改落實提出了明確要求，責成內審部門會同財務管理部門和辦公室，對審計報告指出的問題逐條分析問題存在的緣由，并草擬整改措施報縣局內審委員審議。

(二)強化措施，規(guī)范操作程序。針對存在的問題，縣局進一步完善相關制度和措施，主要做法是：一是加強事前掌握。在年初根據系統(tǒng)整體、機關和基層分局三個層面進行經費預算編排，細化各級公務接待費用、車輛運行費用、會議費用等重點費用掌握指標，從源頭上把住經費預算關。二是加強事中監(jiān)督。對大額經費支出全部通過縣局黨組會、局長辦公會等方式，對支出的合法性進行討論，可行性進行評估，在形成會議決議后再按審批權限支出。三是加強財務公開?？h局黨組定期召開財務公開專題會議，做到陽光理財，把握支出重點，評估支出效果;各基層分局成立民主理財小組，實行分局經費集體管理，由分局全體同志在分局支出明細表簽字確認，在分局例會上曬支出，并張榜公布。

(三)嚴格考核，促進管理增效。將審計看法整改落實狀況納稅作為黨風廉政績效管理的一項重要內容仔細進行考核，開展對經費使用責任單位經費使用狀況進行考核，并嚴格根據經費預算指標，實行超支不補，節(jié)余留用。對重點掌握費用支出狀況、稅收執(zhí)法狀況與年度績效考核掛鉤，嚴格兌現。

二、進一步加強審計整改的準備

一是連續(xù)加強財務人員會計基礎學問學習。主要是要仔細學習《會計基礎工作規(guī)范實施細則》、《現金管理暫行條例》等財經法規(guī)，把握好全省地稅系統(tǒng)預算支出明細科目表核算內容，要能比較精確?????的進行費用支出核算的分類，會登記現金日記賬。另外也要準時學習省市局和縣局有關財務管理工作的文件，領悟系統(tǒng)的管理新要求，特殊是要精確?????把握“三公”經費支出核算的管理要求，加強公務接待費等重點掌握費用的管理。要養(yǎng)成轉賬結算和公務卡結算的習慣，規(guī)范現金管理等基礎工作。

二是強化分局負責人履行第一責任人的管理職責。從加強黨風廉政建設和作風建設的高度重視經費管理工作，不能由于經費統(tǒng)管而放松對基層負責人的要求，要求分局負責仔細實行民主理財，樂觀推動財務公開，要留意預算管理，完善支出手續(xù)，督促分局經辦人員準時結算費用。

三是督促縣局財務部門要嚴格把關。分局按月報賬時縣局財務人員要仔細審核，要逐筆逐項審核票據的合規(guī)性，對不符合規(guī)定的票據或手續(xù)不全的支出憑證一律退回，待符合要求才可列支。對應當履行先報告手續(xù)的，肯定要督促分局仔細履行手續(xù)。對分局沒有特別狀況超經費預算和定額的，要準時向分管領導報告，要從嚴掌握，特殊是公務接待等重點掌握費用。

四是加強審計整改狀況分析。對全年審計整改結果進行綜合分析討論，梳理審計發(fā)覺問題，分析成因，從制度、機制層面上，提出有效的審計看法與建議，向領導報送有價值的分析報告，服務領導決策。

2023年審計整改工作狀況報告精選篇4

依據《雙柏縣審計局關于雙柏縣民族文化體育中心建設項目體育館建設工程竣工決算的審計打算》（雙審投決[20__]24號）文件，我局高度重視，準時組織相關人員對審計存在問題進行逐條仔細整改，現將整改狀況報告如下：

一、關于工程超工期問題的整改狀況：

因該項目在建設過程中，涉及道路開挖、主體結構檢測，又因工程缺口資金較大等緣由造成工程超工期。場平工程延期97天，主體工程延期971天，縣文化和旅游局將吸取閱歷教訓，在今后的建設項目實施過程中，做好協調，加強工程進度管理，使工程按期完工，準時投入使用發(fā)揮效益。

二、未根據招標文件和中標人的投標文件訂立合同問題的整改狀況：

針對該問題，縣文化和旅游局組織班子成員和項目工作人員仔細學習《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和規(guī)定，進一步加強合同管理，在今后的建設項目招投標和訂立合同中，杜絕類似問題再次發(fā)生。

三、工程可研設計應招標未招標，涉及金額1355000元問題的整改狀況：

針對該問題，縣文化和旅游局仔細加強對相關法律法規(guī)和規(guī)定的學習，在今后的建設項目實施過程中，嚴格根據《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定，進一步規(guī)范項目可研設計等單位的確定方式，杜絕類似問題再次發(fā)生。

四、未完成施工圖紙及工程量清單范圍內的建設內容問題的整改狀況：

針對該問題，縣文化和旅游局依據施工圖紙和竣工驗收要求，督促施工單位進行了消防設施、電力設施等的建設安裝，于20__年1月18日通過了竣工驗收。

五、建設單位對工程結算審核把關不嚴問題的整改狀況：

針對該問題，縣文化和旅游局吸取教訓，加強對項目的監(jiān)管，對施工單位供應的項目結算進行嚴格的審核把關。在該工程消防設施安裝的工程結算過程中，組織施工、監(jiān)理和建設三方實地核對工程量，并對結算書中數量和價格逐一核對，要求施工單位對項目進行據實結算。

六、監(jiān)理履職不到位問題的`整改狀況：

針對該問題，縣文化和旅游局加強對監(jiān)理單位的管理，督促監(jiān)理單位仔細履行職責，杜絕類似問題再次發(fā)生。

七、多計工程價款4853219.52元問題的整改狀況：

針對該問題，縣文化和旅游局已經依法依規(guī)予以訂正，主體工程合同價和結算價25910695.09元，已經支付13590000元，根據審計價21258835.01元，還應支付7668835.01元。場地平整合同價827536.94元，結算價889366.87元，已經支付500000元，根據審計價688007.43元，還應支付188007.43元。

八、其他應關注的事項的整改狀況：

（一）工程資料管理不規(guī)范、不齊全、不完善的問題。

針對該問題，縣文化和旅游局進一步規(guī)范項目檔案管理，支配人員2人對項目檔案進行整理，已經歸檔完畢。工程檔案正送檔案局驗收中。

（二）預驗收整改狀況。20__年6月18日體育館主體工。

進行預驗收后，縣文化和旅游局督促施工單位進行仔細整改，已經全部整改完畢。同時，加快對該工程消防設施進行完善，并通過第三方測試，于20__年11月24日組織對體育館進行第一次消防驗收，督促施工單位對存在問題進行仔細整改，于20__年12月27日通過了消防專項驗收，于20__年1月18日組織體育館建設工程進行了竣工驗收，并順當通過驗收。

雙柏縣文化和旅游局

20__年1月19日

2023年審計整改工作狀況報告精選篇5

近年來，隨著金融領域合規(guī)經營、風險防范意識不斷增加，內外部審計檢查項目日益頻繁，我行上下對審計檢查發(fā)覺問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領導班子始終高度重視對審計檢查發(fā)覺問題的整改，先后通過健全組織機構、完善規(guī)章制度和工作流程、強化資源配置、加大責任追究力度等多種措施，不斷細化管理，狠抓落實，連續(xù)多年完成了上級行下達的整改率目標，整改報告上報質量也受到了省分行的通報表揚，在確保整改工作任務順當完成的同時，有效促進了全行各項業(yè)務的合規(guī)、健康進展。

以上成果的取得，是與各級領導高度重視、全行上下齊抓共管密不行分的，在今后的工作中還應連續(xù)堅持和發(fā)揚。但從全行整改工作實踐來看，我認為仍存在一些問題或不足，如防范風險與業(yè)務進展擺布還不盡合理、職責分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠詳細、整改工作標準還不夠清楚、整改結果報送質量仍需進一步提高等，在肯定程度上影響了整改工作的效果。

為進一步提高整改工作質量，全面消退各類違規(guī)問題帶來的風險，在整改工作中建議從以下幾個方面實行措施，加以完善：

一、應進一步提高對整改工作的重視程度

內外部審計檢查發(fā)覺問題整改工作是保證我行合規(guī)經營，防范各類風險的重要手段。隨著近年來，內外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關機構和業(yè)務條線部門應切實提高熟悉，克服“重進展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關系，進一步完善組織機制，合理支配資源配置，細化責任分工，深化討論整改工作方法，確保整改工作的全面落實。

二、應進一步強化系統(tǒng)性整改措施，務必杜絕屢查屢犯

針對每項整改項目，建議條線部門和相關機構建立整改項目專題會議制度，仔細對比上級行整改要求或審計檢查部門的管理建議、整改建議等內容，針對問題進行系統(tǒng)梳理和分析，留意對審計發(fā)覺問題區(qū)分共性和共性，制定切實可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生，避開因“就問題改問題”而導致的整改建議不落實或落實不到位的狀況發(fā)生。同時，根據《工作人員違規(guī)失職處理方法》和《稍微違規(guī)行為積分管理方法》等相關文件要求，準時確認問題責任人，仔細負責地做好認定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。

三、應進一步提高整改報告質量

目前，內外部審計檢查項目較多，整改工作量較大，審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴格，各整改主辦部門和整改經辦行，應對涉及本條線、本機構的問題從發(fā)覺之日起，盡早制定相應措施，抓緊落實整改，并嚴格根據報送要求和時限進行報送，避開發(fā)生遲報、漏報的狀況。應切實提高整改工作報送質量，嚴格按報告要求撰寫整改報告及相關報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴格根據省分行下發(fā)的《關于明確內部審計發(fā)覺問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結合問題整改的實際狀況，精確?????區(qū)分整改狀態(tài)，避開主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避開消失“無效整改”等狀況。

四、應進一步完善整改工作檔案資料

各機構和各部門應明確專人，對整改資料要實行專夾保管，按規(guī)定歸檔;針對詳細問題盡量留存整改依據，以便在后續(xù)追蹤檢查中準時供應;嚴格落實整改臺賬銷號制度，確保存在問題徹底消退。

2023年審計整改工作狀況報告精選篇6

__政府:

年初，__審計局對我縣社會保障資金的歸集、管理、使用狀況進行了全面審計。針對財務管理及資金運行中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，我們對審計整改工作進行了全面的支配部署和落實，現將整改狀況匯報如下:

一、加強領導，明確整改工作責任。

市審計局反饋看法后，縣政府準時召開常務會議，特地聽取了財政、地稅、民政、社保中心、殘聯等部門關于整改任務狀況的工作匯報，再次分析了問題產生的根源。縣長李麗同志進一步重申了審計整改工作的必要性和重要性，并提出了明確的整改措施和時限要求，把抓審計整改、促落實工作與縣委開展的“治慢”工程結合起來。同時，為確保審計整改工作的成效，成立了由政府辦公室牽頭，財政、審計、監(jiān)察等部門協作的整改工作督查組，詳細督查審計整改落實的全部工作。

二、強化措施，抓好整改。

在縣政府作出特地支配部署后，各部門、各單位對審計整改工作特別重視，馬上著手落實，并把“抓落實、促進展、干到位”的工作總原則融入審計整改工作的全過程。整改詳情如下:1、針對欠繳社會保險基金的問題，一是縣地稅局建立了欠費單位信息檔案和欠費登記臺帳，逐戶了解欠繳企業(yè)經營狀況;二是督促欠繳企業(yè)擬定了清欠方案，并跟蹤督促清繳;三是實行了養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷四項社保基金的統(tǒng)查統(tǒng)算制度，力求做到杜絕新欠，清理陳欠，應收盡收，以更好地愛護廣闊職工的切身利益;四是加大政策宣揚力度，利用稅法宣揚月、法制宣揚日、稅企座談會、稅法培訓會以及到企業(yè)進行稅費檢查等時機，廣泛宣揚社?；鹫骼U政策，并以辦稅大廳電子顯示屏、稅務公告欄、廣播電視、地稅網站等媒體多渠道、多層面進行宣揚，籍以增加企業(yè)的參保意識和廣闊職工的維權意識。止目前，縣地稅局已清繳欠費7萬余元，其余欠繳部分已經列出清欠方案，正在加大力度清收。

2、針對行政事業(yè)單位未按規(guī)定比例核征養(yǎng)老保險基金的問題，上半年我縣已制定補征方案，現正在進一步加大工作力度，力爭在年底前補齊上年欠征部分，確保今年的養(yǎng)老保險基金審核征收到位。

3、針對“兩金”未全額繳入財政專戶的問題，審計結束后，縣財政局已將“過渡賬戶”內的“兩金”全部轉入財政專戶。同時撤消了“兩金”過渡專戶，修訂了管理該項資金股室的工作職責，完善了相關的監(jiān)管措施和方法。

4、針對社保存量資金保值增值的事項，縣財政局根據財政制度的規(guī)定，對存量資金重新考慮設定了增值方案，使職工的養(yǎng)命錢穩(wěn)步、快速增值。

5、針對縣民政局將公益金支出贊助費4500元的問題，審計結束后，已沖減了相關賬務，歸還了公益金。

6、針對低保對象管理方面消失的狀況，縣民政部門又對全縣的低保對象重新進行了核查登記，對個別不完全符合標準的低保對象已全部清退，對低保對象實行了“個案化”管理，規(guī)范了低保對象的檔案管理工作，整個整改工作現已全部結束。同時明確了今后將堅持“動態(tài)管理、有進有出”的原則，管好、用好社保資金。

7、對縣殘聯未足額收繳殘疾人就業(yè)保障金的問題，今年，我縣已改由地稅部門征收，極大地提高了該項資金的征收率。止目前共收繳殘疾人保障金近9萬元，較上年增長近5倍。

三、規(guī)范資金運行，建立長效機制。

為進一步規(guī)范社保等民生資金的安全運行及保值增值，保證少出或不出問題，我縣將把審計整改看法的落實、訂正工作作為一個新的起點，把民生資金管好、用好，把民生問題解決好。今后我們將從以下三方面抓起:

一是堅持社保資金“收得齊、管得住、用得好”的工作總要求，全面完善社保資金征管機制及體系建設工作，實行一切可行措施抓好清欠工作，遏制舊欠未繳、新欠又累現象的發(fā)生，確保社保資金鏈的安全運行及殘疾人就業(yè)保障金的足額收繳。

二是把解決民生問題列入縣政府的重要議事日程，進一步調整財政支出結構，保證城鄉(xiāng)低保、再就業(yè)、醫(yī)保、合作醫(yī)療等各項重點支出的需要，確保用于社會保障方面的資金投入隨著社會經濟的進展而逐年遞增。

三是嚴格執(zhí)行社會保障資金管理制度和規(guī)定，全面落實社會保障財務制度。根據社會保障財務制度的要求，進一步完善社會保障資金監(jiān)管體系，切實加強社會保障和再就業(yè)資金的財務管理和監(jiān)督工作，把日常性的監(jiān)督檢查工作作為規(guī)范社保資金運行的有效手段抓緊、抓實、抓出成效。

2023年審計整改工作狀況報告精選篇7

青山鋪鎮(zhèn)人民政府：

20__年2月，鎮(zhèn)財經監(jiān)督管理領導組派出審計組對社區(qū)居委會20__年1月—20__年2月20日賬務進行了審計，對發(fā)覺的問題提出了處理建議。我們樂觀落實整改，現就整改狀況匯報如下：

一、財政財務收支方面

1、白條支付各種費用款項

社區(qū)20__年—20__年有白條支付各類工程款現象，還有20__—20__年其他費用報銷也有部分白紙條。未能根據長縣政發(fā)【20__】24號《長沙縣人民政府辦公室關于印發(fā)（關于加強村級財務管理的若干規(guī)定）的通知》第30條“預付工程款和共產結算均必需使用本縣稅務機關供應的發(fā)票，禁止使用白條支付”的規(guī)定。隨著鎮(zhèn)三資管理的不斷規(guī)范，各項財務制度將更加完善，白條支付現象不會再消失。

2、大量使用現金結算

社區(qū)在支付各項費用和結算工程款時，均采納現金支付方式支付。