文件名稱：IC卡管理作業(yè)規(guī)范時(shí)間：04年第一版一、IC5100（9010元200（19010元500元（49010元40~99010元。IC10位數(shù)流水編號(hào)，第一位數(shù)字即卡片面額例：100元2005001000元四、IC卡運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)說明IC1，當(dāng)晚日結(jié)后21。IC卡作關(guān)卡后，IC卡無法再使用，此時(shí)IC卡在分89，總公司系9。五、IC、IC卡的領(lǐng)、分店部預(yù)估每季度IC卡需求量，提前10天填寫"分店IC卡需求申（未開卡）之IC卡，具體操作請(qǐng)查閱"IC卡財(cái)務(wù)核算和管理流程"的IC卡時(shí)，須于"IC卡需求申請(qǐng)單"上簽收，第一聯(lián)由財(cái)、IC卡送到分店，由會(huì)計(jì)部、經(jīng)副理與帳管課金融室人員共同清點(diǎn)無誤后，封存于金庫柜中。、非IC卡的領(lǐng)顧客至?xí)?jì)部繳IC卡訂購定金（定金比例不得低于總額的30%）5.2.2、分店會(huì)計(jì)部收取定金后，填寫"IC卡需求申請(qǐng)單"一式兩聯(lián)、檸檬IC5.1.4。、總公司：財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)所有IC卡的保管含制卡未沖值之新卡、回收之、IC卡及廢卡。IC1次，并填"IC卡盤存明細(xì)表"（如附件二）呈店總簽核后會(huì)計(jì)部存檔，以確定IC卡庫存七、IC、IC卡的銷、IC卡銷售原則由店總指派之專人或業(yè)代負(fù)責(zé)，銷售對(duì)象應(yīng)以長期配、銷售IC卡時(shí)專人或業(yè)代填"IC卡訂購單"（如附件三） IC卡并負(fù)責(zé)開卡，分店會(huì)計(jì)部批準(zhǔn)不允許提前開卡。遇節(jié)假日或有大量需求時(shí)，店總可安排專人至?xí)?jì)部協(xié)助開卡。"IC卡訂購單"上會(huì)計(jì)簽收后第二、業(yè)代或?qū)Ｈ藥ь櫩椭習(xí)?jì)部繳交現(xiàn)金（支票）后，會(huì)計(jì)部將IC卡交顧客，顧客及財(cái)務(wù)人員應(yīng)于"IC卡訂購單"上相應(yīng)欄位簽收。、非IC卡的銷、已完成充值的非IC卡到分店后,業(yè)代通知顧客帶尚需支付的現(xiàn)金(或支票)來領(lǐng)卡。會(huì)計(jì)部將余額收齊后，于業(yè)代填寫的"IC卡訂量之IC卡并開卡。、會(huì)計(jì)部將所開卡交顧客，顧客及財(cái)務(wù)人員應(yīng)于"檸檬IC卡訂購單"（、IC 用IC卡結(jié)帳時(shí)會(huì)有收票）特殊原因需通可由分店會(huì)計(jì)部和總公司財(cái)務(wù)處確認(rèn)。IC卡嚴(yán)禁開具分店填寫分店"IC卡需求申請(qǐng)單"，此申請(qǐng)單上請(qǐng)寫明是"長期周轉(zhuǎn)備IC卡"。會(huì)計(jì)部人員持簽字完畢后的"IC卡需求申請(qǐng)單"至收銀服務(wù)中心，由IC卡并開卡。IC卡領(lǐng)回金庫放存，作為長期周轉(zhuǎn)備用。金庫負(fù)責(zé)保存此批已開卡的"長期周轉(zhuǎn)備用IC卡"。業(yè)代填寫"IC卡請(qǐng)購單 →相關(guān)人員簽字（會(huì)計(jì)部欄位不用簽字 "IC卡需求申請(qǐng)單"和現(xiàn)金（必須是現(xiàn)金 →由當(dāng)班課長至金庫提取此單相應(yīng)→由帳管當(dāng)班課長將IC卡交與顧客。顧客"IC卡需求申請(qǐng)單"八、IC卡結(jié)帳流程顧客持卡消費(fèi)，收銀員將IC卡插入"IC卡消費(fèi)"實(shí)施消費(fèi)劃帳。分店會(huì)計(jì)部憑收銀員的繳款報(bào)表（"現(xiàn)金明細(xì)匯總表"和"IC卡消費(fèi)合計(jì)單"作相應(yīng)帳務(wù)處理，具體操作請(qǐng)查閱"IC卡財(cái)務(wù)核算和管理流程"的第四部分"分、收銀員將商品掃描結(jié)束后按"付款"ICIC卡插入讀卡器→按"IC卡"鍵→系統(tǒng)出現(xiàn)框可能會(huì)有下列幾種情形：結(jié)帳金額為60元，IC卡帳面余額為90元，框提示"此IC卡目前余906030元，是否消費(fèi)？"a、顧客同意：按"確認(rèn)"鍵→IC卡扣除余額60元，成功，系統(tǒng)進(jìn) 、結(jié)帳金額≤ICIC卡支付。結(jié)IC卡付款。60元，IC90IC255元（）→插入IC卡→按IC卡"→系統(tǒng)出框→按"認(rèn)"鍵扣除IC卡余額5元，成功系統(tǒng)進(jìn)找界面。IC99元，IC90IC卡余額不足支付結(jié)帳金額，狀況一：顧客確認(rèn)用IC卡消費(fèi)，不足部分（9元）以卡片押金支付,收銀員須提醒顧客卡片押金余額（1元）2種反處理方式：按"確認(rèn)"鍵→IC卡余額全部扣除→按"IC卡回收"鍵→系統(tǒng)出現(xiàn)框"超收1元，是否回收此IC卡？"→按"確認(rèn)"鍵→完易b、顧客不同意，要求再拿1元商品 描后先按IC卡正?？劭盍鞒滩僮?，卡片余額被扣完→按"IC卡回收"鍵→系統(tǒng)彈出框→按"確認(rèn)"鍵→完易（若顧客補(bǔ)拿商品超過1元，處理方式：先收現(xiàn)金9元再用IC卡結(jié)帳，完成后卡交還顧客12590元.顧客要求刪除部分商品，用IC卡狀況一：的品項(xiàng)少但所購商品單價(jià)高，單品被刪除后IC卡余額不會(huì)被處理方式：按"取消"2次→進(jìn)入掃描界面→刪除顧客確認(rèn)不買的品項(xiàng)→與顧客確認(rèn)應(yīng)付金額→按"付款"鍵→執(zhí)行IC狀況二：的品項(xiàng)多，商品被刪除后IC卡余額及卡片押金還不夠支付結(jié)處理方式：按"取消"2次→進(jìn)入掃描界面→刪除顧客確認(rèn)的品項(xiàng)→與顧客確認(rèn)應(yīng)付金額→按"付款"IC卡扣易完成。8.2、收銀員注意事項(xiàng).1、顧客用ICIC卡已扣款，收銀員不可再用"取消"鍵，因此時(shí)付款界面無法返回掃描界面（即無法刪除品項(xiàng)；同樣，當(dāng)"IC卡回收"IC卡結(jié)帳時(shí)，IC卡余額是否夠、是否有其他付款方式、IC卡扣款作業(yè)。IC卡已扣款，顧客要求再做修改時(shí)（如顧客身上現(xiàn)金不夠、對(duì)所，IC卡扣款，剩余、當(dāng)IC卡已扣款但未完成（如余款未結(jié)清、未打印出來）發(fā)IC卡已扣金額不會(huì)進(jìn)入付款系統(tǒng)（X報(bào)表IC卡內(nèi)相應(yīng)金額。新中的付款方式改為"現(xiàn)金"，收銀員據(jù)此做說明。同日中控臺(tái)相關(guān)人員據(jù)經(jīng)帳管課長簽核的"IC卡異常處理申請(qǐng)單"，在"IC卡異常處理"的電腦畫面作手工調(diào)整，使得MIS系統(tǒng)該卡計(jì)算余額等于該ICIC卡內(nèi)有余額時(shí)，按"IC卡回收"、IC10元，當(dāng)收銀員按"IC卡回收"鍵后必須及時(shí)收回卡片。收銀員對(duì)同一張IC2次或以上回收操作或遺失已回收IC卡，視同現(xiàn)金差異。次日中控臺(tái)相關(guān)人員據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)簽核的"HIC卡金額檢核報(bào)表"，由中控相關(guān)人員或帳管課長填寫"IC卡異常處理申請(qǐng)單"，在"IC卡異常處理"MIS系統(tǒng)該IC卡計(jì)算IC0。、若同一筆，顧客使用多張IC卡付款（部分IC卡僅為零星余額，收銀員可多次使用"IC卡"及"IC卡回收"鍵完易。但單筆中使用"IC卡"及"IC卡回收"鍵各以200次為上限。同筆中可使用IC卡操作程序?yàn)榧磿r(shí)扣帳程序，因此，在收銀系統(tǒng)離線時(shí)執(zhí)行的80元，在離線的收銀機(jī)中20元，其卡面余額在其他收銀機(jī)中顯示為"60元"。、當(dāng)班收銀員在結(jié)束收銀作業(yè)時(shí)，按"IC卡消費(fèi)合計(jì)"鍵→輸入收銀員IC卡消費(fèi)金額合計(jì)數(shù)、卡片回收數(shù)(此權(quán)限僅在未做前有效)，填入現(xiàn)金明細(xì)表后，一并交金庫IC卡消費(fèi)明細(xì)單附于該收銀員的現(xiàn)金明細(xì)表上，以、X報(bào)表中會(huì)列出該機(jī)臺(tái)當(dāng)日的IC卡消費(fèi)金額、卡片回收金額的合計(jì)、總公司資訊處可提供訓(xùn)練用ICIC卡扣款機(jī)供新開店收銀員在開店前作訓(xùn)練。正常營業(yè)的門店在訓(xùn)練狀態(tài)下無法使用"IC卡"及"IC卡回收"。、顧客在退換貨時(shí)，co、cr的退貨操作界面會(huì)有付款方式及付款金額的提示，如付款方式是IC卡，原則只可換貨不可退貨。處理方式詳9.5。、收銀員填寫"現(xiàn)金明細(xì)表"時(shí)，目前因無"IC卡回收金額"欄位，故于"餐券欄"IC卡數(shù)量于其他欄填寫IC（備注：新版"現(xiàn)金明細(xì)表"中已將"餐券欄"改為"IC卡回收"，"其他欄"改為"IC卡消費(fèi)"）、IC金融室清點(diǎn)收銀員當(dāng)日收回的IC卡、核對(duì)無誤后→次日上午將卡片逐一插→按"F2"鍵拉出當(dāng)日"IC卡關(guān)卡明細(xì)報(bào)表"→將前日"現(xiàn)金明細(xì)匯總表"、各IC卡帳管已回收但因外流處理方式：先確定該卡有關(guān)卡記錄?○卡片與接觸不好，需將于掌中反復(fù)擦拭后再插入 該卡經(jīng)分店帳管課長填"IC卡異常處理單"請(qǐng)顧客等候通知→IC卡異E-mail總公司資訊處→資訊確認(rèn)當(dāng)晚日結(jié)后卡的余額，E-mail至分店→帳管課通知顧客前來處理，該卡經(jīng)分店帳管課長在"IC卡異常處理申請(qǐng)單"上簽字確認(rèn)后，由分店中控臺(tái)人員將該IC中控相關(guān)人員在"IC卡異常處理"MIS系統(tǒng)該IC卡計(jì)算余額等于該IC0?！鹪摽ń?jīng)分店帳管課長和財(cái)務(wù)主管共同在"IC卡異常處理申請(qǐng)單"上簽售且至少已消費(fèi)一次的IC卡損壞?！鹪摽ń?jīng)分店帳管課長在"IC卡異常處理申請(qǐng)單"上簽字確認(rèn)后，由分IC卡卡片內(nèi)不含押金的余額退現(xiàn)金給顧客去收銀d、損壞，無法，通過查詢，系統(tǒng)提示○帳面有余額，未過有效期→填寫"IC卡異常處理單"（附表七）請(qǐng)顧客等侯通知→"IC卡異常處理單"E-MAIL總公司資訊處→資訊確認(rèn)當(dāng)晚日結(jié)后卡的余額，發(fā)E-MAIL至分店部→帳管課通知顧客前來處理，該卡經(jīng)分店帳管課長在"IC卡異常處理申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)后，由分店中控臺(tái)人員將該IC卡卡片內(nèi)不含押金的余額退現(xiàn)金，同中控臺(tái)相關(guān)人員據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)簽核的"IC卡異常處理申請(qǐng)單"在"IC卡異常處理"MISIC卡計(jì)算余額等于該IC卡0。"IC卡故障回收單"(附表六)，注明回收原因，由會(huì)計(jì)簽收；涉及到a、若顧客曾用該卡消費(fèi)，中控或服務(wù)臺(tái)幫助查詢前期消費(fèi)記錄?？刹樵冇涗浻趦?nèi)的前4次消費(fèi)日期、消費(fèi)金額及到期日；通過、故障處理方式：通知EDP換機(jī)器、顧客要求將IC卡的商品退貨：原則向顧客說明不得退貨勸導(dǎo)其換貨，若可能造成客訴或不易處理分店部可自行決定處理方式。MISIC卡計(jì)算余額小于該IC卡片內(nèi)的實(shí)際記錄余額，此時(shí)分店將帳管課長簽核的IC卡異常處理單傳真總公司資訊處，分店財(cái)務(wù)不作任何帳務(wù)處理。十、其他、I