B2C運營費用預算案--------天服飾旗店總監(jiān)；王目錄年銷售規(guī)劃人配備及費用設配置、裝修等分攤用房、水電等雜費運、推廣費用費合計前投入利預計

1.年銷售規(guī)劃總規(guī)前規(guī)主營產(chǎn)品：戶外服飾及配件。2014年總售劃：萬。費規(guī)劃占比：14.367%費用共計：萬銷分BTC年度銷售和計劃第季度

第一季度

第二季

第三季度

第四季

總計20%

30%

度10%10%

度50%100%100萬備注

100萬100萬150250萬萬紅色部分是13年三個月新住天預期毛收入2.人配備及費用人配分析客服、物流員的配備，根據(jù)銷售最高峰期所需配備。根銷售規(guī)劃最高季度（季度）的銷售額600萬，則月平均萬日均售6666。

按平均價格元，則6666÷200=33（件）日平均銷售件數(shù)。根據(jù)一般網(wǎng)客服日訂單完成量來看，客服單人最低可以完成單如果是自動單生成的，則可達到最高訂單數(shù)。物流人員打包、發(fā)貨，日完成量60-80單。第2/5頁團架運營總監(jiān)人員設置內勤行政客服

企劃

美工

物流必備人員：服、美工、倉庫打包、推廣運營管理?？蓚淙藛T：通車運營專員、文案專員、拍攝、設計師、質檢、售后投訴等。期人員配備、分工：客服名兼客服、導、包裝。運總監(jiān)1：負責整個TMALL專店的營，以企劃與市場推廣為重點。人薪結構：Btc員薪資職位月薪資年薪資年終獎

天貓總監(jiān)1000012k

客服3000360005000

物流3500420003000

運營5000600005000

美工4000480005000

內勤3500420003000人數(shù)1

2

11

1

1

合計年度總計前期投入備注

120000296000301000前期暫定7人

113000450006500053000450003.設備購置裝修分攤費用設備購置裝費用名稱

電腦

針是打印

相機

裝修

雜費機單價合計

400028000

18001800

60006000

4000040000

10000分攤年數(shù)3年計入費用9000

4年600200010000年分攤費

21000用前期投入852004.房租、水等雜費年度房租水等費

名稱

房租

油費汽辦雜稅工包

水電

電話單價合計前期投入

車費用費商90000300001000020000100008000174000

60005.運營、推費用收費項目金額預提費用計入費用年分攤費用前期投入備注

保證金1500003%4500134500310000.證金退出天貓可退還

年費6000050%30000

淘寶推廣100000100000.術費完成36萬售額可退還50%完成120萬退還100%（前提綜合評分不能低于4.66.費用合計項目

人員薪資

設備裝修分

房租水電

運營推廣攤

金額合計7.前期投入

301000860200

75200174000310000第4/5頁人員工資前投入（一年）301000設購、修前期投：75200房、電前期投入174000；運、廣入310000前期總投入860200元8.預計利潤按5折貨計算，平均7折出淘傭金5%點。按100元的貨品為例100*70%=70-70*5%=66.5-100*5