/2０09年１季度在建項目工期簡報按照公司對在建項目工期履約管理的規(guī)定和要求，公司項目管理部于09年一季度過程中,根據(jù)對所有在建項目運行情況的監(jiān)控和分析，特別編制了本期工期簡報。本期工期簡報特別針對當前的市場環(huán)境和經(jīng)濟情況,結合當前在建項目總體工期履約情況做出分析,總結出一些比較突出的問題,并就這些問題提出一些建議和要求，主要如下:一、工期履約情況截至今年三月份，公司在建的１４7個項目(目前僅土建，本月起安裝將納入統(tǒng)計范圍），其中工期滿足合同要求的9１項,占在建項目總數(shù)的62%;工期滯后的項目56項，占在建項目總數(shù)的3８％。其中,工期滯后３0天以內的項目共26項,占在建項目總數(shù)的17。7％;工期滯后３0-9０天的項目共１2項,占在建項目總數(shù)的8.２%；工期滯后9０天以上的項目共15項，占在建項目總數(shù)的10。1％。與上期情況相比，工期滯后項目的比例較08年4季度相比下降了8%。其中工期工期滯后9０以內的項目較08年4季度下降近7％,工期滯后天數(shù)在9０天以上的項目較０８年4季度下降１％.各分公司（經(jīng)理部）所屬的工期滯后的工程中，滯后現(xiàn)象較為典型的、超過３０天的項目中,與之在建工程比例情況如下（考慮合同工期可能有重新確認的情況，故本表中各項數(shù)據(jù)是按照上報工期情況統(tǒng)計）：序號分公司(經(jīng)理部)滯后超過30天的項目個數(shù)占該分公司在建工程比例占所有在建工程數(shù)目比例1貴陽分公司55５％3。4%2西南分公司４30．8%2。7％3深圳經(jīng)理部6３0%4.1%4珠海經(jīng)理部325％2％5廣西經(jīng)理部225%１.３％6江西分公司125%0。6%7華東分公司31４.3％２％8北京分公司16。７％０．6%9廣州經(jīng)理部17%0。6%1０鄭州分公司16％0。6％1１中南分公司000１2西安分公司000這些工期滯后的項目中,由于各分公司、經(jīng)理部在建工程數(shù)量差別較大，所以應該以區(qū)域的相對比例,即占該分公司在建工程比例作為主要參考依據(jù)。但是要注意，相對比例較高的幾個分公司,其滯后項目個數(shù)占所有在建工程的比例也是較高的,有的達到將近5％.除了一些歷史遺留的幾個尾巴項目之外，還發(fā)現(xiàn)了新增幾項目滯后天數(shù)較多的項目,也要給與關注，如深圳分公司的邁瑞研發(fā)基地、萬科中心項目，滯后天數(shù)都達到１50天;珠海分公司的廣州萬科金色康苑,滯后天數(shù)達到120天。另外還有一個應該引起特別注意的問題.在分析中發(fā)現(xiàn),一些項目按照合同要求,本應在08年底就已經(jīng)竣工，但目前仍被列為在建項目。而且這些項目在工期履約報表中所填報出的工期滯后天數(shù)卻遠遠少于合同竣工日期至今的實際時間,且工期簽證辦理不足以將滯后天數(shù)覆蓋。如鄭州分公司的新鄉(xiāng)世紀村一期項目，合同竣工時間為08年0５月３0日，至今仍被列為在建項目并有產(chǎn)值，按正常時間計算，已經(jīng)拖延工期十個月，但簽證卻只有５4天.這樣的項目往往存在隱性的潛在工期履約風險，應該予以高度關注?？紤]到工期可能在工程開工后會發(fā)生不同程度、不同情況的調整,那么就有可能會在理解上存在差異.針對這樣的情況，公司將在二季度開展專門的調查，以便掌握真情況，并對填報虛假信息的項目給與通報。工期時間差異情況明顯的項目,具體詳細清單見下表：單位名稱項目名稱合同竣工時間工期相差天數(shù)簽證辦理情況當前形象進度工期罰款措施珠海經(jīng)理部中山海逸大酒店０8.12。１527012主體結構完至六層-珠海經(jīng)理部麗珠集團麗珠制藥廠遷建一期工程08.04.２83６00三層結構完成50%10０00元/天珠海經(jīng)理部中海文華熙岸項目二期二區(qū)地庫、A1～A12、B１～B4棟0８。09。305361０Ａ1棟19層板面澆筑完成;A2棟21層板面澆筑完成;A3棟18層板面澆筑完成；A4棟１６層板面澆筑完成；A5棟1９層板面澆注完成；A6、A７、Ａ11、A12棟屋面板澆筑完成；Ａ8、Ａ9、A1０棟7層板澆筑完成?！钲诮?jīng)理部祥和花園9號公園大道)08.1２。３1４250A棟（天棚刮膩子3—19層，屋面工程，拉接筋工程，外架拆除到1３層）;B棟(屋面工程,衛(wèi)生間防水工程１２-１7層，拉接筋工程完成）.－江西分公司江西婦幼保健院08.1２．2012217本月未報量，據(jù)上期反映，正進行防水和附屬建筑施工。２0000元/天西南分公司招商·江灣城一期工程08。1２。105602０1#樓：1-１砌體至20層；1—2至１6層、１—3至1３層;2＃樓：2－2、2—3主體至69M、２—１砌體至１３層、2—2、2—3砌體至1３層.３＃樓：３—1、３-2主體至66M；3＃樓3-２、3-3砌體至10層.１00０0元/天中南分公司咸寧碧桂園項目０8．07。02250305棟已進行分戶驗收；３棟已交與精裝修施工隊裝修；6棟正在進行室內鋪貼地磚；７棟正在進行質量整改及收尾；2棟外墻保溫及屋面已施工完,3棟砌體基本施工完;3棟外墻抹灰和保溫正開始施工；市政管道予埋和土方回填工程已基本完，混凝土道路完成６0％50000元/天中南分公司漢南碧桂園項目０8。１1。081８0０1０6?！?１9＃屋面、外墻涂料、文化石工程收尾；5000元/天華東分公司常熟虞山山后項目1#標段總包工程0８．11．２13600會所外粉刷結束，一期所有外架拆除完畢,１3、１4、１5、16地坪施工完畢.樣板區(qū)室外管網(wǎng)完成８0%５00０0元／天鄭州分公司新鄉(xiāng)世紀村一期（I,ｉｉ)08．05.３０450５４１２＃14#樓主樓屋面及裙房屋面保溫層施工完；12＃樓３層以上外墻磚施工完;12＃１４＃樓8層以上地坪施工完;１2#樓3層以上抹灰施工完。7500０元/天鄭州分公司建業(yè)資園小區(qū)一標段工程08.06．０3３8５30工程收尾、修補.每棟樓20０0元/天，超過３0天的每天按工程總價的千分之5罰款,特別節(jié)點12每棟樓承擔50０00元/天鄭州分公司天佑小區(qū)住宅工程第3合同段0８。１２。30609０外墻磚全部施工完成；主樓屋面防水全部完成，保護層完成83％；9＃樓外架拆除完成，內墻抹灰完成至７層；地下車庫底板A、Ｂ兩個區(qū)防水及防水保護層完成,Ａ區(qū)底板完成。10０00元/天鄭州分公司永城四館三中心Ⅱ標段08。0２.0５３8０0工程收尾1000０元/天工期滯后30天以上項目名單見附表。二、原因分析１、管理意識和管理水平的加強,使工期滯后的項目個數(shù)有所減少。從統(tǒng)計中分析,通過對《項目管理手冊》推進的不斷深入，公司對項目管理水平和控制能力在不斷加強。隨著公司對項目履約風險的控制能力的提高和風險防范意識的提高，本季度工期滯后項目所占的百分比變化情況比較明顯，相比０８年4季度來看，下降了近7個百分點。2、從今年1季度與去年4季度統(tǒng)計結果中相比較,公司目前的在建項目數(shù)量由１５9項減少到148項。隨著一季度竣工項目數(shù)量增多，工期滯后的項目數(shù)量也相應有所減少，這也是原因之一.３、房地產(chǎn)市場的不景氣,導致相當多數(shù)房地產(chǎn)項目的業(yè)主出現(xiàn)資金鏈斷鏈，對施工單位的付款能力有所下降。全公司目前13個停工、半停工項目中的5個項目，是由于甲方資金原因所導致。而在建項目中，有10個項目進度緩慢的直接原因，都是出在甲方資金問題上,此類項目很容易造成勞動力的安排、調配難以按照計劃進行，致使工期受到影響。4、春節(jié)前后勞動力影響。由于大的市場環(huán)境表現(xiàn)較差，致使09年春節(jié)工人返鄉(xiāng)時間大大提前，返回的時間又大大延遲，這就導致了春節(jié)期間出現(xiàn)與往年相比之下較長的一段勞動力真空階段，那么項目上勞動力的安排勢必會因此收到影響。根據(jù)統(tǒng)計中了解的情況，很多工期滯后的項目都與勞動力組織不到位有關。5、關于一些政府工程,受政治、金融環(huán)境雙重壓力的影響,致使公司工期履約的壓力增加。6、除上述之外，還包括一些傳統(tǒng)的常見因素,諸如合同條款苛刻、變更頻繁以及管理不到位等原因，造成項目工期受到影響.三、對下一步工期履約工作的要求１、隨著今年是《項目管理手冊》的全面推進，目標責任狀的落實將有助于改善工期管理現(xiàn)狀，所以在接下來的工作中,要嚴格按照項管手冊要求來執(zhí)行,加強監(jiān)督和考核.2、對于新開工的項目,分公司需要按照公司的要求,督促簽訂責任狀,履行相關責任,以使工期履約的風險防范意識真正落在具體人身上。３、利用金融危機大環(huán)境下,業(yè)主對工期敏感度較低的階段，調整好自己的狀態(tài),并且盡快完成工期簽證的辦理。對于業(yè)主原因導致工期延緩的,一定要有相應的索賠依據(jù)，否則將造成履約困難、勞務糾紛增加和管理費用上漲等情況,為后期工作帶來不利。4、分公司應對項目加強監(jiān)控和管理。對于一些工期滯后較嚴重項目以及一些政府關注程度較高的項目,要重點予以關注，建立工期臺帳.對于滯后超過9０天的項目，建議在公司生產(chǎn)例會上對實際情況進行匯報。５、為了掌握項目工期履約情況的真實性，各單位須對報表認真、規(guī)范填寫。這里再次強調，工期履約報表中“工期滯后天數(shù)”，指的是當期實際進度與合同中約定的節(jié)點進度進行對比，且不考慮簽證天數(shù)。而在形象進度一欄中，必須對合同節(jié)點的形象進度進行填寫。如果填報信息不準確、有虛假成分,經(jīng)核實后將定期在平臺上給與通報。5、對于附件中所列出的項目，各單位須認真分析、說明原因,并形成專項整改計劃，明確整改的措施、責任人、風險應對措施，由主管領導監(jiān)督執(zhí)行,并將專項整改措施、計劃，隨五月份工期履約簡報一同報到公司項目管理部備案。另外,自四月份起，工期簡報中將增加對安裝分公司所屬(三局一公司承接)項目的分析情況，所以要求安裝分公司每月開始上報工期履約表。附件:1、工期滯后30天—9０天的項目情況：單位項目名稱合同工期當前形象進度合同工期滯后天數(shù)承包模式分公司分析原因珠海經(jīng)理部中山思宏板芙廠區(qū)３55廠房、辦公樓、普通員工宿舍、高級員工宿舍砌體施工完成83傳統(tǒng)模式前期持續(xù)降雨、業(yè)主變更頻繁深圳經(jīng)理部富?；▓@53０消防工程準備驗收80聯(lián)營模式水管遷移、占道施工手續(xù)、設計變更及甲供材影響；機電安裝后期有些滯后.深圳經(jīng)理部國家醫(yī)用診斷儀器工程技術研究中心邁瑞研發(fā)基地52４室內裝修階段９0擴大勞務分包模式業(yè)主租賃塔吊維修拖延３0天;業(yè)主建筑裝修做法未確定導致工期拖延.深圳經(jīng)理部東莞新世紀星城(二期）40５室內收尾38總分包模式春節(jié)期間影響；甲供材進場緩慢、甲指施工單位進度緩慢影響我方施工。廣西經(jīng)理部保利·21世家建設項目43０外墻開始刷涂料，屋面屋面施工完成.４1擴大勞務分包模式甲方供材進場不及時。貴陽分公司金地大廈540A、B棟樓外墻抹灰完成至２1層;Ｃ棟砌體完成.３0傳統(tǒng)模式甲供材料品牌確定時間滯后。貴陽分公司貴陽天譽城3#、4#樓４903＃﹑4#主樓轉換層施工完成;南面裙樓二層澆筑完混凝土；北面和東面地下室外墻防水層施工完畢；3０傳統(tǒng)模式材料周轉不利，尤其商砼經(jīng)常出現(xiàn)供應不及時。華東分公司世紀華庭住宅—7#、8#樓547內抹灰完成,外墻施工完3層、車庫底板回填完60擴大勞務分包模式主要受冬季天氣影響。北京分公司大連沿海國中心一期工程600主體結構施工30擴大勞務分包模式二次結構的施工工作,甲指分包的招標條件與甲方存在異議,正與之商議；分公司正加大對項目的監(jiān)控力度，確保目標。2、工期滯后９0天及以上的項目單位項目名稱合同工期當前形象進度合同工期滯后天數(shù)承包模式分公司分析原因珠海經(jīng)理部廣州萬科金色康苑５75Ｃ區(qū)交工，A、Ｂ區(qū)裝修完成30％120總分包模式分包勞動力嚴重不足珠海經(jīng)理部珠海迅得機械廠員工宿舍155室內裝修收尾１16總分包模式設計變更較多深圳經(jīng)理部深圳觀瀾觀湖園一期(地塊二）總承包工程4２1進入裝修階段2９１總分包模式甲方剛圖紙不到位延誤開工７2天，甲供材不及時延誤78天,外墻裝飾修改延誤14１天深圳經(jīng)理部萬科中心505主體初裝修完成150擴大勞務分包模式因前期施工手續(xù)停工；現(xiàn)場施工工況及施工圖紙調整較多;中后期因市場波動使業(yè)主對后期裝修做法不明確，部分甲指分包與我方不協(xié)調;期間勞動力分配不均衡等。廣州分公司軌道交通5號線五羊邨站地鐵718附屬結構人工挖孔樁完1９根，止水樁455條。531擴大勞務分包模式變更頻繁；受管線遷改以及奧運期間管線保護要求,鉆孔樁工作局部停工；因業(yè)主及市政原因，主體結構頂板道路未恢復廣西經(jīng)理部越南園區(qū)辦公樓工程442內部初裝修完成3０%128聯(lián)營模式（聯(lián)營方已撤出）甲指單位施工的基坑塌方;東盟兩會一節(jié)、自治區(qū)慶典、甲方直接分包或指定分包的消防、防爆門、防火門、鋁合金安裝拖延等江西分公司力高.國際城一期組團55711＃樓完工，其余樓正在進行外保溫、屋面的施工。１30傳統(tǒng)模式管理、策劃工作不到位導致項目實施過程中遇到勞動力、商務問題而影響工期。西南分公司重慶合川金九時代廣場450正辦理竣工資料１80擴大勞務分包模式簽證爭議，正與甲方商討。西南分公司四川廣安體育館198工程正在收尾中８1０傳統(tǒng)模式業(yè)主只認可1０個月的停工工期，（還有81０天未認可)西南分公司招商·江灣城一期工程208停工2７0擴大勞務分包模式因材料費、人工費大幅上漲，材料不能進場，雙方商討價格貴陽分公司金元國際新城二期一標4５0內部粗裝修，并進行管線安裝；外貼磚平均完成至10層.9３傳統(tǒng)模式勞動力、材料組織不利。貴陽分公司宏業(yè)·陽光佳居”商住樓工程559A棟外保溫完成至20層；Ｂ棟砌體施工完成;幼兒園主體驗收完；413傳統(tǒng)模式周邊單位協(xié)調不力;甲方資金因素影響也較大。貴陽分公司貴陽新世界金陽項目４7046＃樓砌體結構完,達到主體結構驗收;47#樓砌體結構完８0%.幼兒園外墻面磚完,屋面防水