青島高新區(qū)投資項目評估資料封面項目名稱：*******項目項目投資方：******有限公司行業(yè)領(lǐng)域及主要產(chǎn)品：機械制造領(lǐng)域，主要生產(chǎn)智能斷路器,刀開關(guān),LED.投資總額、注冊資本：投資總額6900萬元，注冊資本500萬美元擬選址地塊、用地規(guī)模：青島******************以南，******以北，占地約面積27畝。預(yù)計經(jīng)濟效益：本項目達產(chǎn)年銷售收入9600萬元。我們對本報告及所附資料來源的真實性負責(zé)。招商部門蓋章：項目單位蓋章部門負責(zé)人：項目負責(zé)人：送評時間：目錄第一章總論 11.1項目名稱與建設(shè)單位 11.1.1建設(shè)目標 11.1.2建設(shè)地點 11.1.3項目進度計劃 11.2投資估算與資金籌措 11.3財務(wù)評價 2第二章項目建設(shè)背景 32.1項目投資方概況 32.2項目建設(shè)背景 32.3項目建設(shè)必要性 42.3.1國家規(guī)劃的需要 42.3.2城市發(fā)展的需要 52.3.3產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 52.3.4富民強區(qū)的需要 5第三章市場分析預(yù)測 73.1市場分析 73.1.1市場概況 73.1.2市場發(fā)展 8第四章建設(shè)方案 104.1建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 104.2項目產(chǎn)能 104.3設(shè)備配置方案 11第五章項目建設(shè)規(guī)劃 135.1土建工程 135.1.1建筑工程 135.2結(jié)構(gòu) 145.2.1自然條件 145.2.2地基基礎(chǔ) 145.2.3結(jié)構(gòu)類型 145.2.4建筑設(shè)計 155.2.5建筑物布置 155.2.6場內(nèi)外運輸 155.3公用工程 155.3.1全廠供電 155.3.2給排水 165.3.3供熱工程 17第六章節(jié)能 186.1設(shè)計依據(jù) 186.2節(jié)能措施 196.3節(jié)能效果分析 21第七章環(huán)境影響評價 227.1環(huán)境保護 227.1.1主要環(huán)境保護目標 227.1.2編制原則 227.1.3環(huán)境質(zhì)量標準污染物排放標準 237.2環(huán)境現(xiàn)狀評價 237.3項目主要污染源處理方式 247.4其它環(huán)境保護及污染防治的措施 25第八章安全生產(chǎn)與消防 26第九章安全生產(chǎn)篇章 289.1工程的消防環(huán)境現(xiàn)狀 289.2工程的火災(zāi)危險性類別 289.3消防設(shè)施和措施 28第十章勞動定員與制度 2910.1工廠組織機構(gòu) 2910.2生產(chǎn)班制和定員 2910.3人員的來源和培訓(xùn) 29第十一章實施計劃 31第十二章投資估算 3212.1估算說明 3212.2編制依據(jù) 3212.3其他費用編制方法 3312.4投資估算結(jié)果 3312.5資金籌措 34第十三章財務(wù)評價 3513.1財務(wù)評價依據(jù) 3513.2成本估算 3513.3財務(wù)綜合評價結(jié)論 36第十四章結(jié)論及建議 3814.1結(jié)論分析 38******項目可行性研究報告PAGE56第一章總論1.1項目名稱與建設(shè)單位項目名稱：******項目投資方名稱：青島******有限公司1.1.1建設(shè)目標生產(chǎn)產(chǎn)品：智能斷路器,刀開關(guān),LED.項目建成后年產(chǎn)值：9600萬元1.1.2建設(shè)地點該項目地塊位于青島******************以南，******以北，占地約面積27畝。項目規(guī)劃建筑面積18000平方米，建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)綜合辦公樓、產(chǎn)品展示樓、研發(fā)中心、生產(chǎn)車間、倉庫、傳達室、配電站、換熱站等，配置注塑機、油壓機、自動攻絲機、自動鉆孔機、高速沖床等生產(chǎn)及配套設(shè)備27臺。1.1.3項目進度計劃項目建設(shè)期近2年，從2013開始5月開工建設(shè)，到2014年10月建成投產(chǎn)。1.2投資估算與資金籌措項目總投資6900萬元，其中固定資產(chǎn)投資5400萬元，注冊資本500萬美元，流動資金投資1500萬元。項目固定資產(chǎn)投資強度為200萬元/畝。項目資金來源：擬申請商業(yè)銀行貸款1000萬元，自籌4400萬元。1.3財務(wù)評價本項目達產(chǎn)年銷售收入9600萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為16.22%，稅后投資回收期為8年（含建設(shè)期1年），稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（i＝10%）為1469萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下表所示：序號指標名稱單位指標備注1總投資萬元6900其中：固定資產(chǎn)投資萬元5400鋪底流動資金萬元1500資金來源自籌萬元4400銀行貸款萬元1000其他2產(chǎn)品、產(chǎn)量、總銷售收入產(chǎn)量單價總銷售收入智能斷路器12000080096003年總銷售收入萬元96004總成本費用萬元86405利潤總額萬元9606凈利潤萬元6727稅收估算增值稅萬元1632所得稅萬元288營業(yè)稅萬元其他稅費萬元8投資回收期稅前8年7.29稅后7.799勞動定員人9110建設(shè)期年2第二章項目建設(shè)背景2.1項目投資方概況******有限公司是以開發(fā)、生產(chǎn)、銷售高低壓電器、變壓器、整流器、電感器、電器配件、電子元器件多個系列多種規(guī)格產(chǎn)品,集貨物進出口、技術(shù)進出口為一體的企業(yè)。現(xiàn)有員工70余人，其中生產(chǎn)人員50多人，國外銷售人員10多人，管理人員10余人。產(chǎn)品出口到東南亞、中東、非洲、歐洲、美洲等地區(qū)的20多個國家，年營業(yè)額13000-15000萬元。青島******有限公司是******全資子公司，計劃以生產(chǎn)智能斷路器,刀開關(guān),LED等電子設(shè)備、元件為主，產(chǎn)品主要銷往東南亞和歐美國家。2.2項目建設(shè)背景膠州灣北部是“環(huán)灣保護、擁灣發(fā)展戰(zhàn)略”的重要節(jié)點，自2007年起，規(guī)劃局即根據(jù)市委市政府的要求，展開了對膠州灣北部區(qū)域空間發(fā)展戰(zhàn)略的研究，并率先展開了高新區(qū)的開發(fā)建設(shè)，通過兩年多的建設(shè)，第三代新城的雛形已初步顯現(xiàn)。為進一步加強北部區(qū)域的統(tǒng)籌發(fā)展，規(guī)劃局自2010年起，又展開了膠州灣北部新城總體規(guī)劃的編研，根據(jù)先期完成了北部新城總體規(guī)劃概念方案，膠州灣北部規(guī)劃采用“藍綠網(wǎng)絡(luò)、珠聯(lián)璧合”的發(fā)展理念，依托區(qū)域資源稟賦和生態(tài)安全框架體系，整合提煉出“一心、一軸、兩核、三帶、五片區(qū)”的空間布局結(jié)構(gòu)。其中，一心是以紅島為核心的城市行政中心、海洋科技交流中心、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中心；一軸是沿岙東路形成的綜合服務(wù)軸；兩核為高新區(qū)科技創(chuàng)新核和上馬城市綜合服務(wù)核；三帶包括沿火炬大道形成的科技創(chuàng)新帶，沿正陽路形成的區(qū)域統(tǒng)籌帶和沿濱海地區(qū)形成的生態(tài)旅游帶；五片區(qū)分別為紅島片區(qū)、中心片區(qū)、藍色產(chǎn)業(yè)片區(qū)、河套產(chǎn)學(xué)研片區(qū)及臨空物流商貿(mào)片區(qū)隨著******的規(guī)劃與開發(fā)建設(shè)，將有越來越多的企業(yè)落戶于此，******作為“五片區(qū)”之一，開始對產(chǎn)業(yè)布局進行了規(guī)劃，按照區(qū)統(tǒng)一要求，對招商引資項目進行詳細的審查，本項目建設(shè)符合《******關(guān)于投資項目落戶條件和扶持政策試行辦法》。2.3項目建設(shè)必要性2.3.1國家規(guī)劃的需要根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實施<促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>的決定》（國發(fā)[2005]40號），國家發(fā)改委會同國務(wù)院有關(guān)部門對《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》進行了修訂，形成了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（下稱新目錄），“新目錄”中“國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄”中明確支持新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）制造，******作為******的重要組成，其區(qū)域規(guī)劃將其定義為“重點發(fā)展裝備制造、海洋船舶工程、節(jié)能環(huán)保、生產(chǎn)性專業(yè)要素市場等產(chǎn)業(yè)，兼顧發(fā)展高端農(nóng)業(yè)”項目正是在這樣的大環(huán)境下被提出來的。2.3.2城市發(fā)展的需要******是市委、市政府為實施“三城聯(lián)動”發(fā)展戰(zhàn)略，在已先期啟動開發(fā)的青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)膠州灣北部園區(qū)的基礎(chǔ)上，整合空間資源、保護膠州灣底生態(tài)岸線，統(tǒng)籌并帶動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展設(shè)立的。******范圍包括青島高新區(qū)、青島出口加工區(qū)及城陽區(qū)紅島街道、******，占地約160平方公里。城市的發(fā)展離不開經(jīng)濟的發(fā)展，招商引資作為最快捷的經(jīng)濟發(fā)展方式被各地政府所采納。******作為一個大型的跨國公司，被引進************。2.3.3產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要******包括青島高新區(qū)、青島出口加工區(qū)及城陽區(qū)紅島街道、******，在整個城區(qū)規(guī)劃上，電子信息產(chǎn)業(yè)定位為依托青島在家電電子領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)基礎(chǔ)，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)化、終端產(chǎn)品智能化和新型顯示的發(fā)展趨勢，圍繞產(chǎn)業(yè)中高端環(huán)節(jié)，引進和研發(fā)核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)，發(fā)展附加值高、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強的元器件和產(chǎn)品制造，將發(fā)展成為世界知名的電子信息研發(fā)設(shè)計產(chǎn)業(yè)基地。青島******符合******的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2.3.4富民強區(qū)的需要青島******有限公司項目，將大大強化******的功能和作用，拉動******經(jīng)濟增長，富民強區(qū)；就當前******發(fā)展現(xiàn)狀而言，有限的工業(yè)發(fā)展，使******的政策優(yōu)勢、體制優(yōu)勢、對外開放優(yōu)勢無從施展。青島******有限公司建成后，將極大提升了******的世界影響力，進一步強化經(jīng)濟區(qū)的功能和作用，強力推進******和******的發(fā)展。將會使世界更好地認識******，產(chǎn)生集聚效應(yīng)和輻射帶動效應(yīng)，通過產(chǎn)業(yè)鏈條的拉長、地方稅收的增加，土地的增值、創(chuàng)造就業(yè)機會等，有效拉動******經(jīng)濟的增長。同時，激發(fā)各類主體投資建廠的積極性，通過優(yōu)化環(huán)境催生一批，擴大招商引資引進一批，加速膨脹經(jīng)濟總量，從而拉動全區(qū)經(jīng)濟快速培長，達到富民強區(qū)的發(fā)展目的。綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家相關(guān)法律法規(guī)，符合******的相關(guān)規(guī)劃，能夠促進社會的和諧穩(wěn)定，達到富民強區(qū)的目的，項目的建設(shè)是必要的。第三章市場分析預(yù)測3.1市場分析3.1.1市場概況智能斷路器是用微電子、計算機技術(shù)和新型傳感器建立新的斷路器二次系統(tǒng)。其主要特點是由電力電子技術(shù)、數(shù)字化控制裝置組成執(zhí)行單元，代替常規(guī)機械結(jié)構(gòu)的輔助開關(guān)和輔助繼電器。新型傳感器與數(shù)字化控制裝置相配合，獨立采集運行數(shù)據(jù)，可檢測設(shè)備缺陷和故障，在缺陷變?yōu)楣收锨鞍l(fā)出報警信號，以便采取措施避免事故發(fā)生。智能斷路器實現(xiàn)電子操動，變機械儲能為電容儲能，變機械傳動為變頻器經(jīng)電機直接驅(qū)動，機械系統(tǒng)可靠性提高。智能斷路器基本工作模式是根據(jù)監(jiān)測到的不同故障電流，自動選擇操作機構(gòu)及滅弧室預(yù)先設(shè)定的工作條件，如正常運行電流較小時以較低速度分閘，系統(tǒng)短路電流較大時以較高速度分閘，以獲得電氣和機械性能上的最佳分閘效果。這種智能操作要求斷路器具有機構(gòu)動作時間上的可控性，目前斷路器常用的氣動操作機構(gòu)，液壓操作機構(gòu)和彈簧操作機構(gòu)由于中間轉(zhuǎn)換介質(zhì)等因素，控制時間離散性大，其運動特性很難達到理想的可控狀態(tài)。采取電磁操作機構(gòu)的斷路器利用電容儲能、永磁保持、電磁驅(qū)動、電子控制等技術(shù)，當機構(gòu)確定后運動部件只有一個，沒有中間轉(zhuǎn)換介質(zhì)，分合閘特性僅與線圈參數(shù)相關(guān)，可以通過微電子技術(shù)來實現(xiàn)微秒級的控制，通過對于速度特性控制實現(xiàn)斷路器的智能化操作。智能操作斷路器的工作過程是:當系統(tǒng)故障由繼電保護裝置發(fā)出分閘信號或由操作人員發(fā)出操作信號后，首先啟動智能識別模塊工作，判斷當前斷路器所處的工作條件，對調(diào)節(jié)裝置發(fā)出不同的定量控制信息而自動調(diào)整操動機構(gòu)的參數(shù)，以獲得與當前系統(tǒng)工作狀態(tài)相適應(yīng)的運動特性，然后使斷路器動作。3.1.2市場發(fā)展我國斷路器的發(fā)展經(jīng)歷了兩個階段：①采用熱磁式技術(shù)的低壓萬能式斷路器,如DWl0/DWl5/ME系列、AH系列等產(chǎn)品，ME和AH系列產(chǎn)品是我國20世紀80年代采用的引進技術(shù)，分別從德國AEG公司（現(xiàn)被GE公司收購）和日本寺畸公司引進的制造技術(shù)，目前廣泛應(yīng)用于低壓配電網(wǎng)絡(luò)中；②隨著計算機單片機技術(shù)的發(fā)展及其在電器制造領(lǐng)域的應(yīng)用，斷路器在接通、分斷、保護、安全、維護等方面的性能有了顯著變化，智能型低壓萬能式斷路器，如DWl8、DW48等系列，由上海電器科學(xué)研究所研發(fā)的產(chǎn)品DW45萬能式斷路器和國外ABB公司的F和E系列、MG公司的M系列、西門子公司的3WL系列、德國金鐘—默勒公司的IZM系列、GE公司的MPAKRT系列等均屬該類產(chǎn)品。斷路器因其卓越的性能正以驚人的速度在低壓配電網(wǎng)絡(luò)中得到大量應(yīng)用。低壓斷路器是配電網(wǎng)絡(luò)中的重要組成部分，而熱磁式斷路器主要是靠熱雙金和磁系統(tǒng)動作實現(xiàn)的，越來越難滿足配電系統(tǒng)的可靠性、準確性、安全性的要求，無法實現(xiàn)通信組網(wǎng)。而智能斷路器充分應(yīng)用了計算機控制技術(shù)，不僅提高了保護精度，而且使得配網(wǎng)系統(tǒng)更可靠、安全、準確。同時能實時瀏覽和記錄電網(wǎng)運行參數(shù)，為電力負荷分析提供詳實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。故在近代電力電網(wǎng)中越來越重視智能斷路器的應(yīng)用。綜上所述，本項目建設(shè)目標符合市場技術(shù)發(fā)展趨勢。將提高區(qū)域的知名度和美譽度,適應(yīng)制造業(yè)綠色化、網(wǎng)絡(luò)化、融合化、服務(wù)化的新趨勢,有利于區(qū)域高端制造、綠色制造、智能制造方向定位。項目應(yīng)用旨在采用先進技術(shù)，以增強電器行業(yè)配套能力、降低企業(yè)生產(chǎn)成本為重點，著力推動企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，降低生產(chǎn)成本，提升核心競爭力，企業(yè)項目產(chǎn)品將具有巨大市場潛力和良好發(fā)展前景。第四章建設(shè)方案4.1建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模該項目地塊位于青島******************以南，******以北地塊范圍內(nèi)，占地約面積27畝。項目規(guī)劃建筑面積18000平方米，建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)綜合辦公樓、產(chǎn)品展示樓、研發(fā)中心、生產(chǎn)車間、倉庫、傳達室、配電站、換熱站等，配置注塑機、油壓機、自動攻絲機、自動鉆孔機、高速沖床等生產(chǎn)及配套設(shè)備27臺。項目擬占用地為******規(guī)劃中的工業(yè)用地，現(xiàn)狀為空地，街道正在辦理用地指標，項目占地約27畝，計劃投資6000萬元，項目達產(chǎn)年銷售收入9600萬元，上繳利稅1920萬元以上，固定資產(chǎn)投資強度達到222萬元/畝，產(chǎn)出強度356萬元/畝，稅收強度71萬元/畝，符合******關(guān)于投資項目落戶條件。4.2項目產(chǎn)能本項目計劃建設(shè)工期兩年，投產(chǎn)兩年后達到最大產(chǎn)能，根據(jù)以往相關(guān)設(shè)備經(jīng)驗，在達到最大產(chǎn)能后，相關(guān)設(shè)備使用期限為五年，既從投產(chǎn)后第七年，設(shè)備將進入保養(yǎng)大修期限。設(shè)備正常使用期限在為十五年。本報告根據(jù)以往工程經(jīng)驗進行估算，項目第一年可生產(chǎn)智能斷路器72000套，第二年生產(chǎn)96000套，第三年達到最大產(chǎn)能，年生產(chǎn)斷路器約120000套，按800元每套進行考慮，年產(chǎn)值達到9600萬元。本項目產(chǎn)品在國內(nèi)外預(yù)期的銷售比例如表所示。序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品外銷比例第1～3年第4～5年第6年第7年第8～12年1斷路器95%90%80%80%80%項目主要原材料的消耗量及來源方向如表所示。序號項目單位數(shù)量1銅噸3002鋁噸5003鐵板噸504塑料粒子噸1004.3設(shè)備配置方案智能型低壓萬能式斷路器按機械結(jié)構(gòu)可分為：操作機構(gòu)、絕緣體、觸頭系統(tǒng)、滅弧系統(tǒng)、儲能電機、智能保護單元、附件（分勵、欠壓、輔助、合閘線圈等）7大部分。根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，本項目建成后主要購置設(shè)備如下表所示：序號設(shè)備名稱單位數(shù)量型號單價國內(nèi)或進口1注塑機臺5HTK580-250025萬國內(nèi)2油壓機臺5JJ28-200/30020萬國內(nèi)3自動攻絲機臺2LMZD00120萬國內(nèi)4自動鉆孔機臺10LMZD00215萬國內(nèi)5高速沖床臺5HC-100T20萬進口主要生產(chǎn)工藝系列接觸器加工裝配系列接觸器加工裝配器件加工、裝配金屬件加工DMC塑料件加工檢驗元、器件訂單原料準備整備加工檢驗、測試包裝、入庫第五章項目建設(shè)規(guī)劃項目建設(shè)內(nèi)容包括：廠房、辦公樓，倉庫，研發(fā)中心以及輔助用房等內(nèi)容，計劃于2013年3月開工建設(shè)，2014年11月竣工驗收。主要工程指標序號名稱單位數(shù)量1廠區(qū)總占地面積m2178002總建筑面積m2180003非生產(chǎn)性用地建筑物占地面積m216504道路占地面積m250705綠化面積m262306容積率—1.017建筑密度—36.1%8綠化率—35%5.1土建工程5.1.1建筑工程項目總建筑面積約18000平方米，建筑占地面積約6500平方米，建筑密度36.1%，容積率1.01，建筑高度控制在其中，建設(shè)綜合辦公樓建筑面積2000平方米，產(chǎn)品展示樓建筑面積2000平方米，研發(fā)中心建筑面積1000平方米，生產(chǎn)車間5個，建筑面積8500平方米；倉庫建筑面積2000平方米，傳達室建筑面積150平方米，附屬用房建筑面積約1500平方米。詳細建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模序號項目結(jié)構(gòu)類型層數(shù)建筑面積（m2）1綜合辦公樓框架520002產(chǎn)品展示中心320003研發(fā)中心310004傳達室磚混11505附屬用房115006注塑車間鋼結(jié)構(gòu)（層高4米）30007壓注車間（層高4米）25008沖壓車間（層高4米）30009倉庫鋼結(jié)構(gòu)（層高4米）2000注：建筑高度控制在20米以內(nèi)5.2結(jié)構(gòu)本工程位于******，項目選址周圍近五十年沒有發(fā)生重大的地質(zhì)變動，根據(jù)地勘部門的資料顯示，本工程所占用地質(zhì)良好，按照抗震設(shè)防的要求，青島地區(qū)按6度抗震設(shè)防進行考慮。5.2.1自然條件抗震設(shè)防烈度為6度。5.2.2地基基礎(chǔ)框架結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)采用天然地基，條石基礎(chǔ)。5.2.3結(jié)構(gòu)類型對單層廠房、庫房等建筑物采用鋼結(jié)構(gòu)；對綜合辦公樓、產(chǎn)品展示樓、研發(fā)中心采用框架結(jié)構(gòu)，對傳達室、附屬用房等一般性建筑采用磚混結(jié)構(gòu)。5.2.4建筑設(shè)計建筑設(shè)計以平、立面整齊、簡潔美觀為原則，以滿足使用功能為目的。建材選用應(yīng)以就近就地，方便施工，利于運輸為主。在不增加建設(shè)費用的前提下，盡可能地選用新材料。5.2.5建筑物布置廠區(qū)主入口朝南，入口大門正對廠區(qū)中心景觀和辦公樓。辦公樓東側(cè)為產(chǎn)品展示樓，西側(cè)為研發(fā)中心，北側(cè)為廠房和倉庫，貨流入口設(shè)在地塊的東北角。廠房四周設(shè)置環(huán)路，以滿足交通和消防要求。在入口處設(shè)停車場，布置12輛停車位，以滿足日常停車要求。5.2.6場內(nèi)外運輸本項目廠址交通運輸條件發(fā)達，交通十分便利。同時廠區(qū)主要道路6米寬，次要道路為5米寬，既滿足廠區(qū)生產(chǎn)工作需要，又滿足消防的需要。5.3公用工程5.3.1全廠供電5.3.1.1全廠供電計算負荷及負荷等級注塑、金屬件工段為二級負荷。外接電源電壓為10KV，全廠總裝機（含照明）約為260Kw。工廠設(shè)變電室1座，新購置箱式變壓器1套，內(nèi)設(shè)S9-1000kvA變壓器一臺，配備高低壓開關(guān)柜、低壓配電屏和靜電電容補償屏等。低壓配電裝置為電纜配線，并按負荷要求配置用電設(shè)備。照明電源為220V單相三線制。5.3.1.2電訊5.3.1.2.1全廠電訊設(shè)施的組成全廠電訊系統(tǒng)由廠區(qū)行政管理電話、生產(chǎn)調(diào)度電話、擴音對講通訊系統(tǒng)和工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)組成。5.3.1.2.2全廠電訊設(shè)施方案的選擇根據(jù)需要，選擇一個容量為30門的小型交換機，交換中繼線數(shù)量初步定為5條，以保護市話及長途呼叫的暢通。項目建設(shè)網(wǎng)絡(luò)中心，公司內(nèi)設(shè)局域網(wǎng)。達到以下效果：1．資源共享，網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的各個桌面用戶可共享數(shù)據(jù)庫、共享打印機，實現(xiàn)辦公自動化系統(tǒng)中的各項功能；2．通信服務(wù)，最終用戶通過廣域網(wǎng)連接可以收發(fā)電子郵件、實現(xiàn)Web應(yīng)用、接入互聯(lián)網(wǎng)、進行安全的廣域網(wǎng)訪問，實現(xiàn)電子商務(wù)的技術(shù)條件。5.3.2給排水5.3.2.1給水5.3.2.1.1水量生產(chǎn)消耗水：每日生產(chǎn)用水為8t/d，主要為清洗用水及設(shè)備冷卻用水，設(shè)沉淀池沉淀后基本可以完全回用，外排廢水量為0。生活用水量14t／d（91人）。5.3.2.1.2廠區(qū)給水系統(tǒng)生活生產(chǎn)用水直接由市政供水管供給。5.3.2.2排水生產(chǎn)廢水處理后回用，實現(xiàn)零排放；廠區(qū)主排水干管直徑DN300，為水泥管。生活污水經(jīng)化糞池處理后排入工業(yè)園區(qū)市政污水管網(wǎng)；雨水與污水分流排放，排入市政雨水管網(wǎng)。5.3.2.3通風(fēng)廠區(qū)內(nèi)車間、倉庫須設(shè)防爆型排風(fēng)扇、機械強制通風(fēng)，中央空調(diào)系統(tǒng)采用地源熱泵技術(shù)。5.3.3供熱工程本工程辦公樓主要采用空調(diào)取暖、制冷，無需進行熱力配套。第六章節(jié)能注意節(jié)約能源，使有限能源生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品，無疑是企業(yè)提高經(jīng)濟效益的可靠手段，因此，努力運用新技術(shù)、新設(shè)備節(jié)約能源，降低成本，提高企業(yè)和產(chǎn)品的競爭力是項目設(shè)計工作的重要內(nèi)容。6.1設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1998年1月）。國務(wù)院《關(guān)于“十二五”期間各地區(qū)單位生產(chǎn)總值能源消耗降低指標計劃的批復(fù)》。國家發(fā)改委《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]2787號）。國家發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南（2006）的通知》發(fā)改環(huán)資[2007]21號。《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設(shè)部部長令第76號）?！豆I(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》GB/T15587-1995?！睹裼媒ㄖ峁ぴO(shè)計規(guī)范》GB50176-93?！豆步ㄖ?jié)能設(shè)計標準》GB50189-2005?！豆?jié)水型生活用水器具》CJ164-2002。項目達產(chǎn)年綜合能耗估算表序號能源品種單位年消耗量折標系數(shù)綜合能耗

（噸標煤）1電能萬千瓦時801.229千克標煤/萬千瓦時0.0982天然氣立方米01.2143千克標煤/立方米3熱力吉焦00.0341千克標煤/吉焦4其他能源合計6.2節(jié)能措施在總體設(shè)計上使其滿足工業(yè)生產(chǎn)要求和勞動條件的合理性。大功率用電設(shè)備實施變頻調(diào)速電機系統(tǒng)方案，根據(jù)生產(chǎn)實際情況調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速，既保證正常生產(chǎn)，又達到節(jié)能目的。根據(jù)不同產(chǎn)品特點，將設(shè)若干套空調(diào)系統(tǒng)，集中辦公區(qū)設(shè)置水源熱泵中央空調(diào)機組，實驗（檢驗室）設(shè)立獨立空調(diào)，各成體系，相對獨立，每個系統(tǒng)可以分別開?？照{(diào)系統(tǒng)，選擇最佳空調(diào)工況。這樣既節(jié)約冷量，又節(jié)約電能。在總體設(shè)計時，考慮到熱能的管道過長造成不必要的能耗，本工程將生產(chǎn)車間降溫均設(shè)在各自生產(chǎn)車間內(nèi)；車間布置與動力設(shè)施盡量靠近，以減少管道及線路損失，達到節(jié)能目的。全廠集中供熱、供水、供電，完善水、電、熱能的計量設(shè)施，建立嚴格的計量制度，為提高能源管理水平提供數(shù)字依據(jù)。要加大對電耗、物耗等各種消耗的管理和考核力度。建立健全企業(yè)能源消耗原始記錄、統(tǒng)計臺帳及能源消耗定額，定期進行能源統(tǒng)計分析，推行節(jié)能目標管理責(zé)任制。節(jié)能工作由生產(chǎn)技術(shù)部門負責(zé)統(tǒng)一管理，能源實行公司、車間、班組的三級計量，及時指導(dǎo)產(chǎn)品能耗成本分析。生產(chǎn)設(shè)備選用高效低能耗設(shè)備，選用低耗、高效的先進設(shè)備，降低電耗、水耗，使能源消耗做到用量最省。主要工序采用計算機自動化控制系統(tǒng)，提高生產(chǎn)過程中檢測、溫度控制、質(zhì)量變化等的控制精度，降低能源消耗，提高產(chǎn)品等級率。辦公區(qū)中央空調(diào)擬采用水源熱泵技術(shù)，以節(jié)約能源和降低成本。重視回收水的利用，通過對生產(chǎn)沖洗水水處理設(shè)施進行工藝優(yōu)化，建設(shè)污水處理回收再利用工程，達到廠區(qū)污水對外低排放標準。將中水回用于生產(chǎn)和廠區(qū)綠化中，既減少新鮮水用量，降低水耗，又可減少廢水處理量。污水集中系統(tǒng)處理后的中水回用于工藝降溫和廠區(qū)綠化，實現(xiàn)水資源90％的綜合利用。配電設(shè)計盡量使配電室靠近負荷較大的設(shè)備，選用低損高效電器設(shè)備及無功功率就地補償以降低線路損耗，照明選用高效熒光燈和全鹵混光燈減少耗電量，線路均采用銅芯線，機械強度高，阻抗小，損耗也相應(yīng)減少。供熱管道及熱交換設(shè)備采用保溫措施。綜上所述，本項目在節(jié)能方面采取了一系列措施，將有效的保證能源的合理利用。6.3節(jié)能效果分析項目主要能耗和經(jīng)濟指標見下表。主要能耗和經(jīng)濟指標匯總表序號指標名稱單位指標值備注1綜合能耗噸標準煤0.0982工業(yè)總產(chǎn)值萬元96003工業(yè)增加值萬元7804單位工業(yè)增加值能耗噸標準煤/萬元0.00001第七章環(huán)境影響評價7.1環(huán)境保護7.1.1主要環(huán)境保護目標根據(jù)本項目特點及周圍環(huán)境狀況，環(huán)境保護目標為：1、環(huán)境空氣保護目標為******居民區(qū)和工業(yè)區(qū)，保護區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2001)二級標準。2、地表水環(huán)境保護目標是水，確保廢水的排放不影響渭河現(xiàn)有的使用功能，保護該水域水質(zhì)滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類水質(zhì)標準。3、聲環(huán)境保護目標為場地周邊居民生活區(qū)和工業(yè)區(qū)，確保施工期及項目建成后營運期噪聲不影響周邊的居民正常生活和行政辦公，保護區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-93)2類標準。4、本項目建設(shè)可能破壞的場地內(nèi)未發(fā)現(xiàn)珍稀動植物資源，廠區(qū)附近無名勝古跡和自然保護區(qū)。7.1.2編制原則1、符合國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求；2、堅持污染物排放總量控制和達標排放的要求；3、堅持“三同時”原則，即環(huán)境治理設(shè)施應(yīng)與項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用；4、力求環(huán)境效益與經(jīng)濟效益相統(tǒng)一。研究環(huán)境保護治理措施時，應(yīng)從環(huán)境效益經(jīng)濟效益相統(tǒng)一的角度分析論證，力求環(huán)境保護治理方案技術(shù)可行和經(jīng)濟合理；5、注重資源綜合利用，對項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢棄物，提出回水處理和再利用方案。7.1.3環(huán)境質(zhì)量標準污染物排放標準1、廢氣排放質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-2001）二類標準。2、廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表2中一級標準；3、營運期廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348-90)中Ⅱ類標準；4、施工期場界噪聲執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90)要求；7.2環(huán)境現(xiàn)狀評價評價范圍內(nèi)的水域各監(jiān)測斷面PH、CODcr、BOD5、NO、NH3-N和大腸菌群這六項指標的污染指數(shù)（與標準值之比）均小于1，滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準；評價區(qū)域內(nèi)監(jiān)測點的SO2、NO2、PM10日均值污染指數(shù)（與標準值之比）均小于1，未有超標現(xiàn)象，監(jiān)測的日均值滿足執(zhí)行的《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2001)二級標準要求；噪聲監(jiān)測結(jié)果表明，區(qū)域聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-93)2類區(qū)標準。7.3項目主要污染源處理方式根據(jù)項目的生產(chǎn)工藝流程，本項目主要污染源是注塑、機械加工生產(chǎn)工序，產(chǎn)生的主要污染物主要有噪音，少量廢渣、廢氣、廢水。1、廢水處理本項目廢水包括生產(chǎn)廢水及生活污水。其中生產(chǎn)廢水主要為設(shè)備冷卻水和加工清洗水，經(jīng)沉淀處理后全部循環(huán)利用；生活污水最大排放量約14t/d，經(jīng)化糞池二級生化處理后，達標后排入廠區(qū)污水管網(wǎng)，排出廠外。2、廢氣處理注塑生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生少量廢氣，對人無害，但對生產(chǎn)環(huán)境有一定影響，通過車間強制通風(fēng)，排出車間外，對環(huán)境的污染較小。3、廢渣處理對生產(chǎn)過程中的殘次品，以及切割、修邊工序產(chǎn)生的碎屑，可進行資源化處理，可提供給塑料生產(chǎn)工序作為原料。使企業(yè)真正形成無廢料排放，實現(xiàn)良性循環(huán)的生產(chǎn)體制。4、噪聲控制選用低噪音設(shè)備，對噪音大的設(shè)備采用相對集中布置，車間墻壁輔貼吸音材料，并輔以隔音門窗隔離。7.4其它環(huán)境保護及污染防治的措施1、生產(chǎn)污染防治措施對生產(chǎn)中產(chǎn)生的污染，如廢氣、廢水、粉塵等，采取上述除塵、沉淀等措施，可實現(xiàn)達到國家排放標準后排放。2、綠化措施為了保護與創(chuàng)造工廠良好的生產(chǎn)、工作環(huán)境，裝飾美化廠容廠貌，本項目在主體工程設(shè)計的同時，充分考慮工廠的綠化設(shè)計，以充分利用和發(fā)揮綠色植被調(diào)節(jié)氣候，凈化空氣，隔離、防風(fēng)、消聲、吸塵、固土以及襯托建筑群體、組織藝術(shù)空間、豐富自然色彩的多種功能作用與效果。本項目總綠化面積為6500m2，綠化率為3工廠主要出入口及生產(chǎn)區(qū)是重點綠化區(qū)域，在栽種行道樹與綠籬之外，還可以根據(jù)條件需要建設(shè)噴水池、雕塑、亭榭、花壇等美化景觀小區(qū)。其次在主要建筑兩側(cè)，廠房四周和生活區(qū)，根據(jù)各自的不同要求，選擇適當?shù)臉浞N和花草，組成行道樹帶、綠籬帶、獨立樹叢、花卉草地等以取得綠化的綜合效能。第八章安全生產(chǎn)與消防根據(jù)《勞動衛(wèi)生標準》、勞動部發(fā)[1996]3號《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZ1-2002）的規(guī)定，對本項目有關(guān)車間的勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生采取相應(yīng)的措施，給工人創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，以保護工人身體健康。在電氣工程設(shè)計中，認真貫徹執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》（GB50034-92）、《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50052-2008）、《低壓配電設(shè)計規(guī)范》（GB50054-2006）、《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》（GB50055-93）中的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號，嚴格做好設(shè)備的接地、接零，工作零線與專用接地保護線分開敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。企業(yè)與員工簽訂用工合同，嚴格遵守《勞動法》對工人進行安全教育，文明施工教育，技能的培訓(xùn)和考核，針對工程施工各階段的特點，教育員工自覺做好生產(chǎn)過程中的施工防護和人身防護，牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，確保安全生產(chǎn)。1、項目全體參與者每季度組織一次專門的安全教育。2、新進場的工人在上崗前，必須進行三級安全教育，經(jīng)考核合格后，方能上崗。3、特種作業(yè)人員安全教育經(jīng)政府勞動部門考核后，一律持勞動部門頒發(fā)的操作證上崗，操作證按照規(guī)定進行復(fù)審，各級勞動安全部門建立特種作業(yè)人員檔案，登記造冊，保存操作證復(fù)印件或原件。4、加強安全管理標準化，堅持“五同時”“三不放過”制度。施工現(xiàn)場設(shè)安全標語，危險區(qū)設(shè)立安全警示標志。特殊工種堅持持證上崗。第九章安全生產(chǎn)篇章9.1工程的消防環(huán)境現(xiàn)狀工程所在地為工業(yè)用地，周邊環(huán)境符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的要求，工程的周邊和相鄰處所互不干擾，滿足消防要求。9.2工程的火災(zāi)危險性類別生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性分類為丙類。9.3消防設(shè)施和措施按規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)外消火栓及手提式滅火器。遵循原則：認真貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，執(zhí)行國家有關(guān)安全防火、消防的規(guī)范、規(guī)定和法規(guī)，在總體布局上，結(jié)合當?shù)氐淖匀粭l件，新建裝置各區(qū)之間合理規(guī)劃布局，分區(qū)明確，道路通達，設(shè)計中遵循現(xiàn)行防火、防噪、安全、衛(wèi)生等有關(guān)規(guī)定和標準。第十章勞動定員與制度10.1工廠組織機構(gòu)為了加強企業(yè)的管理，集眾人之智慧管理工廠，將采用在董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。董事會為工廠的最高權(quán)力機構(gòu)，并決定工廠的一切重大事務(wù)，下設(shè)廠長及其它人員組成的管理機構(gòu)，總經(jīng)理向董事會負責(zé)，組織處理工廠的日常事務(wù)及實施董事會的決定。下設(shè)工程部、制造部、業(yè)務(wù)部、管理部、財務(wù)部。10.2生產(chǎn)班制和定員1、全廠的生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間及行政管理部門的班制劃分。生產(chǎn)部門采用1班制工作，工作日時為320天。2、全廠總定員和各類人員的比例：工廠的總勞動定員91人，管理人員10人，技術(shù)人員8人，工人46人，采購及銷售人員20人。后勤保障人員7人。10.3人員的來源和培訓(xùn)1、工人、技術(shù)人員和管理人員的來源工廠需要懂管理的管理人員、技術(shù)過硬的技術(shù)人員和合格的操作工人，所以工廠管理人員和技術(shù)人員擬在寶雞市范圍內(nèi)招聘；行業(yè)管理人員和技術(shù)人員，設(shè)備操作人員則在本地區(qū)招聘。培訓(xùn)合格上崗。2、人員培訓(xùn)規(guī)劃主要安全管理人員和技術(shù)工作人員需到國內(nèi)類似行業(yè)企業(yè)專門培訓(xùn)，以掌握新技術(shù)保證工廠建成后順利生產(chǎn)，也可以由本企業(yè)自行培訓(xùn)。同時還應(yīng)通過當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門的安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)，并取得上崗證書，以保證安全生產(chǎn)。企業(yè)內(nèi)部從業(yè)人員的培訓(xùn)，具體操作由本企業(yè)自行解決和培訓(xùn)。3、對于以城鎮(zhèn)居民為主的企業(yè)員工隊伍,要通過健全勞動合同制度、提高最低工資標準、加強企業(yè)文化建設(shè)等方面為轉(zhuǎn)型升級，營造和諧氛圍。第十一章實施計劃2013年1月開始前期工作，2013年5月開始施工，2014年10月底建成并投入使用，項目建設(shè)期約17個月。具體實施進度計劃見表。項目實施進度計劃表單位：季度序號工作內(nèi)容2013年2014年123412341項目前期工作2勘察設(shè)計3土建主體工程4裝飾、安裝工程5竣工驗收第十二章投資估算12.1估算說明******項目包括擬建廠區(qū)內(nèi)土建、設(shè)備采購、安裝工程、其它費用及流動資金等全部投資。12.2編制依據(jù)1、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。2、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。3、根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的圖紙、設(shè)備清單、材料表以及有關(guān)的文字說明。4、設(shè)備及安裝工程（1）通用設(shè)備和定型設(shè)備價格參照廠家報價或有關(guān)部門核定的價格估算。（2）非標設(shè)備參照國家有關(guān)標準。（3）參照2009年山東省安裝工程消耗量定額5、土建工程（1）根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的圖紙、文字說明及相關(guān)資料。（2）《山東省建設(shè)工程概算定額》，青島材價信息；（3）建筑安裝工程綜合取費依據(jù)當?shù)赝惤ㄖ锏木C合造價水平。（4）參照近期青島市造價信息，廠址地區(qū)主要建筑材料價格。12.3其他費用編制方法（1）土地征用及補償費：本項目共計征用土地27畝，此次不計入項目投資。（2）工程勘察，設(shè)計費等依據(jù)《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號）的規(guī)定。（3）工程監(jiān)理費按照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》（發(fā)改價格[2007]670號文件）取費。（4）招標代理費按照《招標代理服務(wù)收費標準管理暫行辦法》（計價格[2002]1980號文）（5）建設(shè)項目前期工作費依據(jù)國家價委計價格（1999）1283號文件標準計算。（6）《關(guān)于進一步降低經(jīng)營服務(wù)性收費標準的通告》（青政發(fā)〔2012〕30號）（7）其他費用取費按相關(guān)規(guī)定。12.4投資估算結(jié)果經(jīng)估算，本項目總投資為6900萬元。其中：固定資產(chǎn)投資5400萬元，鋪底流動資金1500萬元。投資構(gòu)成見下表所示：序號工程名稱單位面積指標合計一工程費用47631建安工程費42481.1土建工程㎡18000120021601.2裝飾工程㎡180004007201.3給排水工程㎡180002604681.4消防工程㎡180003005401.5電氣工程㎡180002003602設(shè)備費5152.1注塑機臺52500001252