測(cè)量分析和改進(jìn)措施一、總則為確保和證實(shí)產(chǎn)品、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性，建立監(jiān)督、檢查和考核機(jī)制，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)做出規(guī)定，策劃和實(shí)施時(shí)考慮如下幾點(diǎn)：確定監(jiān)視、測(cè)量、分析、改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄;要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度；按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。為此制定下列文件：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序；內(nèi)部審核控制程序；質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)控制程序；績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序；合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序；工程質(zhì)量控制程序；不合格品控制程序；質(zhì)量事故追究控制程序；事件、事故不符合糾正與預(yù)防控制程序；改進(jìn)控制程序）。二、監(jiān)視和測(cè)量（一）顧客滿(mǎn)意公司依據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，建立顧客是否滿(mǎn)意的信息監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)這些信息進(jìn)行收集、分析和利用，以評(píng)價(jià)管理體系的業(yè)績(jī)，制定并執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意度管理規(guī)定》，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)營(yíng)經(jīng)理組織實(shí)施。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)營(yíng)經(jīng)理負(fù)責(zé)回訪(fǎng)和回修服務(wù)，落實(shí)管理規(guī)定。各部門(mén)負(fù)責(zé)收集本系統(tǒng)內(nèi)記錄和顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意的信息，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)營(yíng)職能人員匯總，通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意度分析，作為管理評(píng)審信息的輸入，以便及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)管理體系,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。信息來(lái)源于以下方面：顧客來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電、書(shū)面及投訴與抱怨；確定潛在不合格、不符合并分析其原因；評(píng)價(jià)防止不合格、不符合發(fā)生的措施的需求；研究確定預(yù)防措施，并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審預(yù)防措施的有效性，必要時(shí)進(jìn)一步采取新的措施。（四）質(zhì)量管理創(chuàng)新公司最高管理者是全公司管理創(chuàng)新的推動(dòng)者，在全公司內(nèi)部形成技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的機(jī)制，鼓勵(lì)公司各部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新活動(dòng)。公司各部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部可根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。公司部門(mén)應(yīng)按規(guī)定保存管理改進(jìn)與創(chuàng)新的相關(guān)記錄。創(chuàng)新成果應(yīng)予以推廣和應(yīng)用。對(duì)在施和已竣工的工程定期主動(dòng)回訪(fǎng)；市場(chǎng)調(diào)研；相關(guān)的市場(chǎng)以及媒體的報(bào)告；行業(yè)的研究活動(dòng)；流失業(yè)務(wù)分析。（二）內(nèi)部審核公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，遇特殊情況增加審核次數(shù)，驗(yàn)證管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，由工程部總工辦組織實(shí)施，內(nèi)部審核步驟如下：編制年度審核方案。內(nèi)容包括：審核的頻次、時(shí)間、目的、范圍和方法等,對(duì)管理體系運(yùn)行狀況薄弱的區(qū)域加大審核頻次和力度；審核準(zhǔn)備。由管理者代表批準(zhǔn)具有內(nèi)審員資格、且與被審核方無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，指定審核組長(zhǎng)。審核組成員由4人以上組成；編制審核計(jì)劃、審核檢查表、不合格項(xiàng)分布表、不合格報(bào)告及審核報(bào)告；審核計(jì)劃內(nèi)容包括：受審核部門(mén)、目的、范圍、日期、依據(jù)文件、日程安排、內(nèi)審員分工、編制檢查表；內(nèi)審實(shí)施包括：首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核，末次會(huì)議。在現(xiàn)場(chǎng)審核中，內(nèi)審員通過(guò)交談、查閱資料、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集管理體系的客觀(guān)證據(jù)。當(dāng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件規(guī)定，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，內(nèi)審員取得受審部門(mén)對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn)，才能開(kāi)據(jù)不合格報(bào)告，以確保其客觀(guān)性、公正性；不合格報(bào)告并傳送給受審核方，并要求按規(guī)定時(shí)間采取糾正措施；召開(kāi)末次會(huì)議，提出審核報(bào)告，內(nèi)容包括：宣講不合格項(xiàng)分布和不合格報(bào)告；管理體系運(yùn)行綜合評(píng)價(jià)；關(guān)于采取糾正措施的要求。對(duì)實(shí)施的糾正措施，由內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；工程部總工辦保存全部?jī)?nèi)審記錄，并作為管理評(píng)審的輸入。（三）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量為了確保管理體系各個(gè)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)期目的的能力，公司各個(gè)職能部門(mén)要對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。采取協(xié)商與交流、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、工作考核、專(zhuān)業(yè)檢查等適當(dāng)方式，對(duì)各管理層次進(jìn)行管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，以確保其過(guò)程能力和過(guò)程結(jié)果的符合性。相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部在各自專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。項(xiàng)目部在管理制度中規(guī)定管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量方法及內(nèi)容，并通過(guò)日常檢查、制度檢查、每月一次工程例會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)議等形式，對(duì)各崗位及施工單位的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，具體執(zhí)行《質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)控制程序》。工程部安全經(jīng)理定期對(duì)遵循有關(guān)環(huán)境及職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)各部門(mén)及基層單位進(jìn)行監(jiān)督，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)及基層單位的職業(yè)健康及環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)信息進(jìn)行匯總分析，將匯總分析結(jié)果報(bào)工程部部長(zhǎng)、工程部總工辦主任存檔。各部門(mén)及基層單位定期對(duì)本部門(mén)、單位的有關(guān)遵循環(huán)境和職業(yè)健康安全的法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)并將評(píng)價(jià)情況報(bào)工程部安全經(jīng)理，具體執(zhí)行《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》?？?jī)效測(cè)量和監(jiān)視為對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性，對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的滿(mǎn)足程度以及遵循情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)和測(cè)量，公司在《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》中規(guī)定了對(duì)測(cè)量和監(jiān)視的職責(zé)、時(shí)機(jī)、方法、記錄等。工程部是公司績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的主責(zé)部門(mén)，對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案組織實(shí)施進(jìn)行督促和監(jiān)視，對(duì)是否符合法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行監(jiān)視和合規(guī)性評(píng)價(jià)和測(cè)量。負(fù)責(zé)施工過(guò)程中涉及人身、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視；工程部安全經(jīng)理負(fù)責(zé)防火、化學(xué)危險(xiǎn)品以及機(jī)械設(shè)備、安全管理績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視；各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位、本項(xiàng)目的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視，并負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的維護(hù)和保管；規(guī)定績(jī)效定量測(cè)量與定性評(píng)價(jià)的要求與目標(biāo)、指標(biāo)相適應(yīng)；對(duì)體系運(yùn)行中各要素、控制各環(huán)節(jié)，對(duì)可能出現(xiàn)危害和影響運(yùn)行的因素進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，特別是對(duì)管理方案績(jī)效測(cè)量結(jié)果及時(shí)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，判斷對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的滿(mǎn)足程度，以便改進(jìn)，使重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素得到有效控制；對(duì)事故、事件、不符合的測(cè)量是處理事故、事件、糾正不符合的依據(jù)，公司對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)公司目標(biāo)和指標(biāo)的符合性情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按要求定期進(jìn)行校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，校準(zhǔn)和維護(hù)的記錄予以保存；工程部安全經(jīng)理負(fù)責(zé)消防管理績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視。通過(guò)以上監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合，由主管部門(mén)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的符合性。依據(jù)《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)過(guò)程的波動(dòng)情況進(jìn)行分析確認(rèn)，并采取有效的糾正措施。建立和保存監(jiān)督、檢查和審核的記錄。（四）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量為了驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品、施工過(guò)程產(chǎn)品及向顧客交付的最終產(chǎn)品是否滿(mǎn)足規(guī)定要求，必須對(duì)這些產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。公司在《工程質(zhì)量控制程序》中對(duì)過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量作了相關(guān)規(guī)定，由工程部質(zhì)量經(jīng)理、項(xiàng)目部組織實(shí)施。針對(duì)不同類(lèi)型的工程，在項(xiàng)目策劃時(shí)，對(duì)施工過(guò)程中哪些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量監(jiān)控做出明確恰當(dāng)?shù)陌才拧?進(jìn)貨檢驗(yàn)施工設(shè)備和大型機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的檢驗(yàn)由工程部設(shè)備器材經(jīng)理或項(xiàng)目部驗(yàn)收。檢驗(yàn)內(nèi)容包括：現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)貨建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量是否達(dá)到合同、協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。根據(jù)檢驗(yàn)內(nèi)容，將進(jìn)場(chǎng)材料送交外委有資格的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后才可使用。2工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)制定并執(zhí)行《工程質(zhì)量控制程序》，明確實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工員、質(zhì)量員、抽樣員，依據(jù)施工及驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)需確認(rèn)的過(guò)程明確控制點(diǎn)所需的檢驗(yàn)和試驗(yàn);施工員在施工過(guò)程中組織進(jìn)行測(cè)量預(yù)檢、隱檢和過(guò)程檢驗(yàn)；質(zhì)量員在施工過(guò)程中按檢測(cè)計(jì)劃，質(zhì)量檢測(cè)策劃對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)測(cè)量、確認(rèn)工序質(zhì)量的符合性；抽樣員在施工過(guò)程中按檢測(cè)計(jì)劃進(jìn)行測(cè)試和試驗(yàn)，提交試驗(yàn)報(bào)告；作業(yè)班組中指定專(zhuān)人，按檢測(cè)計(jì)劃對(duì)已完成的可檢部位進(jìn)行自檢并作標(biāo)記。3分部、分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)評(píng)定分項(xiàng)工程經(jīng)過(guò)自檢合格后才能進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定；施工員組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)定，質(zhì)量員核定。分項(xiàng)工程及隱檢工程必須報(bào)監(jiān)理或顧客檢驗(yàn)認(rèn)可，否則不得繼續(xù)下一個(gè)分項(xiàng)工程；分部工程施工完畢，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)已全部合格時(shí)，要有相關(guān)的技術(shù)資料；分部工程中的地基、基礎(chǔ)、主體、分部工程質(zhì)量等級(jí)由工程部質(zhì)量經(jīng)理核定,申報(bào)創(chuàng)優(yōu)工程及結(jié)構(gòu)復(fù)雜或特殊工程，由公司組織相關(guān)部門(mén)核定；地基、基礎(chǔ)、主體、分部工程經(jīng)工程部質(zhì)量經(jīng)理核定后向監(jiān)理或顧客進(jìn)行申報(bào)。4對(duì)交付的最終產(chǎn)品驗(yàn)證在所有分項(xiàng)、分部工程全部完工后，項(xiàng)目部自檢合格，由項(xiàng)目部組織工程部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部等相關(guān)部門(mén)按質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收認(rèn)定單位工程施工質(zhì)量自檢合格、工程檔案資料齊備，已具備交工條件后，項(xiàng)目部編寫(xiě)施工管理工作報(bào)告，向有關(guān)各方申請(qǐng)竣工驗(yàn)收；由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)主持，相關(guān)部室及項(xiàng)目部人員參加由顧客組織的竣工驗(yàn)收，如參與工程竣工驗(yàn)收的各方不能形成一致意見(jiàn)時(shí)，可協(xié)商提出解決辦法，待意見(jiàn)一致后，重新組織驗(yàn)收；項(xiàng)目部對(duì)工程資料的管理、整編要與工程實(shí)際施工進(jìn)度同步，項(xiàng)目部資料員按《工程資料管理規(guī)定》對(duì)工程資料進(jìn)行整理、組卷。驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部在十個(gè)工作日后將竣工驗(yàn)收文件上報(bào)工程部質(zhì)量經(jīng)理。項(xiàng)目部在工程驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)將工程竣工資料進(jìn)行整理移交工程部質(zhì)量經(jīng)理；驗(yàn)收合格后，與顧客辦理工程交工手續(xù)；同意報(bào)竣工后與項(xiàng)目部簽訂竣工工程成品防護(hù)責(zé)任書(shū)，全權(quán)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程竣工后交工前的保護(hù)工作。5質(zhì)量檢查策劃及管理根據(jù)公司在建工程的情況，針對(duì)每個(gè)工程的關(guān)鍵部位、重要節(jié)點(diǎn)、施工技術(shù)難度大的部位、關(guān)鍵、特殊工序以及采用“四新”的施工部位或環(huán)節(jié)等編制工程質(zhì)量檢查計(jì)劃。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程中各種質(zhì)量檢查記錄的管理，按專(zhuān)業(yè)、地域不同和顧客的要求填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、處置相關(guān)質(zhì)量記錄。工程部對(duì)項(xiàng)目部的檢查填寫(xiě)《檢查記錄》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，雙方各留一份存檔。三不合格品控制、質(zhì)量事故責(zé)任追究、應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)、事故事件不符合糾正和預(yù)防措施為了確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，以及對(duì)遇到的不合格品的性質(zhì)及程度進(jìn)行識(shí)別、記錄和評(píng)審。在不合格品糾正后再次進(jìn)行檢驗(yàn)并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果，對(duì)不合格品的鑒別、隔離、記錄、評(píng)審和處置做出明確規(guī)定，以及規(guī)定了事件、事故和不符合的調(diào)查、處理、實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，并明確跟蹤評(píng)價(jià)職責(zé)部門(mén)，以減少其造成不良影響并防止再發(fā)生，公司制定了《采購(gòu)與物資管理控制程序》、《不合格品控制程序》、《質(zhì)量事故追究控制程序》和《事件、事故不符合糾正與預(yù)防控制程序》，由工程部組織實(shí)施。不合格的處置適用時(shí)，對(duì)不合格的處置有下列幾種途徑：不合格物資的處置拒收；加工使其合格后繼續(xù)使用；經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方同意改變用途使用；限制適用范圍。施工過(guò)程不合格品的處置返工達(dá)到規(guī)定要求；返修或不經(jīng)返修作為讓步接收，保存相關(guān)記錄；對(duì)于工程交付給顧客及投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，按《施工項(xiàng)目管理控制程序》進(jìn)行處置。對(duì)施工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中已識(shí)別出的質(zhì)量事故及時(shí)采取措施，以降低影響，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，防止其不正確（非預(yù)期）地使用和交付，具體執(zhí)行《質(zhì)量事故追究控制程序》。部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有質(zhì)量管理的直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)主持質(zhì)量事故的評(píng)審處置工作，審批處置方案；項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人，負(fù)有質(zhì)量管理主要責(zé)任；各造成工程質(zhì)量問(wèn)題與事故的直接當(dāng)事人為質(zhì)量事故直接責(zé)任人。工程部部長(zhǎng)組織工程部質(zhì)量經(jīng)理指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督各有關(guān)部門(mén)對(duì)事故的控制管理。各事故單位對(duì)發(fā)生的事故，根據(jù)本規(guī)定要盡可能快的進(jìn)行事故報(bào)告、調(diào)查和處理。對(duì)事故、事件、不符合的確認(rèn)在《事件、事故不符合糾正與預(yù)防控制程序》中作了具體規(guī)定，特別是對(duì)重大事故和事件的認(rèn)定和處置有相應(yīng)的規(guī)定。程序中明確各有關(guān)部門(mén)、人員對(duì)事件、事故、不符合的處置權(quán)限，規(guī)定了呈報(bào)、調(diào)查、處理、糾正等方面的工作程序，糾正與預(yù)防措施，與所針對(duì)的問(wèn)題的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，將引發(fā)事件、事故、不符合的原因找準(zhǔn)確，實(shí)施完畢必須明確驗(yàn)證，以確保糾正措施的實(shí)施效果，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)對(duì)已辨識(shí)和識(shí)別出的潛在的事件、事故或緊急情況，做出響應(yīng)。通過(guò)制定并執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以預(yù)防和減少可能伴隨引發(fā)的疾病和傷害，造成不可接受的環(huán)境影響。必要時(shí)，特別是在事故、事件或緊急情況發(fā)生后，公司對(duì)上述程序予以評(píng)審和修訂。應(yīng)急預(yù)案的制定依據(jù)充分、可靠，預(yù)案和計(jì)劃要經(jīng)過(guò)評(píng)審，可行時(shí)組織演習(xí),以驗(yàn)證《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》的可行性和預(yù)案與計(jì)劃的可靠性。總工程師負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作；施工的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃的審批并負(fù)責(zé)緊急情況現(xiàn)場(chǎng)的指揮，事后及時(shí)向工程部安全經(jīng)理報(bào)告；工程部安全經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人組織應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)，并負(fù)責(zé)緊急情況出現(xiàn)后的處置，安全經(jīng)理采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證，對(duì)預(yù)案和其他文件提出修改意見(jiàn)，報(bào)總工程師批準(zhǔn)；預(yù)案制定部門(mén)在職業(yè)健康安全體系范圍內(nèi)出現(xiàn)緊急情況時(shí)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)人員的搶救工作和后勤保障工作；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃的制定，在確定重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)考慮火災(zāi)、爆炸、高空和水上作業(yè)、大型機(jī)械和潛在的環(huán)境因素影響；應(yīng)急準(zhǔn)備的演習(xí)，主要評(píng)審組織落實(shí)、通訊、指揮、資源配置、操作方法等內(nèi)容，必要時(shí)對(duì)預(yù)案和相關(guān)文件作出修改。四數(shù)據(jù)分析公司為評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，制定并執(zhí)行《信息控制程序》各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)來(lái)源于監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和與顧客、供方以及相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄；負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和顧客滿(mǎn)意度的有關(guān)情況進(jìn)行收集、分析和改進(jìn)；工程部總工辦主任負(fù)責(zé)收集信息，進(jìn)行管理體系運(yùn)行分析，正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理水平；工程部質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用分析及工程質(zhì)量方面的統(tǒng)計(jì)工作，每月召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，并保存記錄；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的檢查；工程部安全經(jīng)理負(fù)責(zé)工程安全、環(huán)保方面的統(tǒng)計(jì)工作，每季度召開(kāi)一次環(huán)保、安全分析會(huì)，并保存記錄；市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部投標(biāo)結(jié)算經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)工程節(jié)能降耗主要材料損耗率的確定；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的情況，作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用；各管理層次負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)內(nèi)容包括與管理體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析提供如下信息：顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；產(chǎn)品和服務(wù)與顧客需求的符合性；過(guò)程、產(chǎn)品和體系的變化和趨勢(shì)，業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)的完成情況；供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，根據(jù)分析結(jié)果提供領(lǐng)導(dǎo)決策。五、改進(jìn)（